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    Questionário para Adequação LGPD

    Enviado por

    Alain Ibrahim
    O documento contém um formulário com 22 perguntas para levantar informações sobre a estrutura e operações de uma organização, incluindo número de escritórios, funcionários, regulamentações aplicáveis, certificações, auditorias, parceiros internacionais, políticas de segurança da informação, inventário de ativos, localização de dados, tecnologias utilizadas, sistemas transacionais, ferramentas de ETL, parceiros que recebem dados pessoais, áreas de TI, desenvolvimento de sistemas, departamentos, e existência de departamento jurídico.

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    Questionário para Adequação LGPD

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    Alain Ibrahim
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    Questionário para adequação LGPD

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    O documento contém um formulário com 22 perguntas para levantar informações sobre a estrutura e operações de uma organização, incluindo número de escritórios, funcionários, regulamentações aplicáveis, certificações, auditorias, parceiros internacionais, políticas de segurança da informação, inventário de ativos, localização de dados, tecnologias utilizadas, sistemas transacionais, ferramentas de ETL, parceiros que recebem dados pessoais, áreas de TI, desenvolvimento de sistemas, departamentos, e existência de departamento jurídico.

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    Formulário:

    Levantamento e Entendimento de Escopo Técnico

    Alinhamento de Escopo: Projeto de Adequação à LGPD - Sparrows BSM

    1
    Quantos escritórios/filiais/fábricas/Centros de Distribuição a Organização possui e quais as localizações?

    2
    Aproximadamente qual a quantidade de funcionários em cada local que utilizam estações de trabalho, laptops ou não?

    3
    A sua organização atua em algum segmento regulamentado (BACEN, SUCEP, ANVISA, ANATEL e etc)? Se sim quais?

    4
    A sua organização possui alguma certificação para os processos e serviços? Exemplo Iso27001, PCI

    5
    A sua organização passa por alguma auditoria externa ? Se sim, quais?

    6
    A sua organização realiza negócios com alguma empresa / pessoa da União Europeia ou outros Países, se sim quais países?

    7
    Existem áreas específicas para Segurança da Informação e Gestão de Risco dentro de sua Organização?

    8
    Existem Políticas formais estabelecidas para Segurança da Informação (ou equivalente) e a organização toma medidas para garantir que a política seja
    implementada e seguida por toda a organização? Se sim quais?

    9
    A organização possuem inventário dos ativos de informação (como servidores, softwares, etc)?

    10
    Existe na organização um área de processos e gestão de processos de negócios (organizacionais, administrativo)?

    11
    As áreas de negócio e TI se localizam todas na mesma estrutura física? Se não, descrever os locais.

    12
    Qual a quantidade aproximada de diretorias ou gerências que existem atualmente na estrutura organizacional?

    13
    Quantas pessoas-chaves deverão ser entrevistadas para o mapeamento inicial dos dados pessoais e sensíveis? Todas estão no mesmo endereço?

    14
    O Datacenter da Organização é interno ou terceirizado? Onde os dados estão localizados fisicamente? Há dados em nuvem?

    15
    Quais tecnologia(s) de Banco de Dados são utilizadas na empresa? Exemplo Oracle, SQL Server outros banco de dados.

    16
    Quais sistemas transacionais são utilizados pela empresa? Exemplo ERPs, CRM, SAP, TOTVS, sistemas de faturamento?

    17
    Quais ferramentas de ETL (Extração, Transformação e Carga) são utilizadas na empresa?

    18
    Existem atividades de negócio que envolvam dados pessoais (RG, CPF, Nome Completo, Endereço, Tel, e-mail) e que dependam de empresas terceiras? Esta
    atividade envolve o envio e recebimento de dados? De forma estimada, são quantos parceiros, fornecedores ou clientes que recebem este tipo de dados?

    19
    Em TI (tecnologia da informação) existem áreas específicas de infraestrutura, desenvolvimento de sistemas e banco de dados?

    20
    PROCESSO DE COMPRAS – V0 – DIVULGADO EM 01/11/2017
    (CÓPIA NÃO CONTROLADA)
    O desenvolvimento de sistemas é interno ou externo?

    21
    Por favor relacionar os departamentos da Empresa?

    22
    Existe um Departamento Jurídico interno na Organização com foco em Contratos, RH e Fornecedores?

    PROCESSO DE COMPRAS – V0 – DIVULGADO EM 01/11/2017


    (CÓPIA NÃO CONTROLADA)

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