BoletoScon.htm http://www.sconv2.com/scon/envlink.php?&qry90a12=alvalvi9724j2i97fj...

                                                                          Recibo do Pagador       Linha Digitável: 75691 30102 01122 868407 00460 230014 1 88300000051014
 Pagador: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA
SATHLER ADMINISTRADORA  Beneficiário: COND. VICTORIA RESIDENCE (26.229.994/0001-06)
 Ref.: Ger.12/2021 - Condomínio Ref 11/2021, AP 404
 Mensagem para o Condômino:   ————————————————————————————————————————————————————-  SICOOB
 ——————————————————————————-   DIVERSAS
 PREZADO CONDÔMINO,   TARIFA DE COBRANÇA...................... 175,25 Agência/Cod Cedente
    ————————————————————————————————————————————————————- 3010 / 1228684
 INFORMAMOS QUE DESDE 05/01/2020 FORAM CRIADAS NOVAS   MANUTENÇÃO PROGRAMADA
Vencimento
 REGRAS DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS, EXTRAJUDICIAIS E   CX DAGUA CISTERNA E DEDETIZA: REF.
 JUDICIAIS. A SATHLER NÃO FARÁ NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS   SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, 10/12/2021
 ATRASO EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA.   DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DOS Nosso Número
    RESERVATORIOS DE AGUA................... 200,00
 O BOLETO DA TAXA CONDOMINIAL COM VENCIMENTO ATÉ 60 DIAS   ————————————————————————————————————————————————————- 00046023
 PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, INTERNET   DESPESAS ADMINISTRATIVAS (21.452,12) Valor do Documento
 E APLICATIVOS.   HONORARIO SINDICO: REF 10/2021.......... 1.080,00
    ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO: REF. 510,14
 PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA ATÉ 60 DIAS   ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - (-) Desconto
 DE VENCIDO E GERAÇÃO DO BOLETO EM ATRASO ENTRAR NO   SETEMBRO/2021........................... 1.141,62
 LINK: HTTP://WWW.SATHLERADM.COM.BR/CRBST_8.HTML E/OU   DESPESA TERCEIRIZAÇÃO: REF. FORNECIMENTO
 IMPRIMIR A 2A. VIA DO BOLETO.   DE MÃO DEOBRA DE FUNCIONÁRIOS (PORTARIA (-) Outras Ded/Abatimentos
    24H E LIMPEZA 44H SEMANAIS) - SET/2021.. 17.115,15
 A PARTIR DE 05/01/2020 FOI CONTRATADO ESCRITÓRIO DE   INSS SERV TERCEIRIZADO: REF. COMPETÊNCIA
 ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM COBRANÇAS E TODOS AQUELES   09/2021................................. 2.115,35
(+) Mora/Multa/Juros
 QUE POSSUÍREM DÉBITOS SUPERIORES A 60 DIAS RECEBERÃO   ——————————————————————————————————————————————————————-
 NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA E NÃO HAVENDO   SALDO BANCARIO NO MES 10/2021
 ACORDO SERÃO TOMADAS MEDIDAS JUDICIAS CABÍVEIS.   ————————————————————————————————————————————————————-
    CAIXA DO EDIFÍCIO ........................ 0,42 (=) Valor Cobrado
 SATHLER ADMINISTRADORA.   SICOOB MOVIMENTO ........................ 1.632,10
 ——————————————————————————————————————————————————————-   SICOOB POUPANÇA ......................... 21.243,41
  INADIMPLENTES ATÉ 10/2021: 7   SICOOB CONTA CAPITAL .................... 5.341,01 Nº Documento
  TOTAL SEM JUROS E MULTA: R$5.467,08   SALDO TOTAL............................. 28.216,94
 ————————————————————————————————————————————————————-   ————————————————————————————————————————————————————-
0002591/0059588
 DESPESAS PAGAS NO MES 10/2021.............. 33.342,55   CONTAS A PAGAR ATÉ O DIA 31/10/2021.... 43.606,81
 ——————————————————————————————————————————————————————-   ————————————————————————————————————————————————————-
  DE CONSUMO (9.110,66)  
  ENERGIA ELÉTRICA: REF. SETEMBRO/2021.... 1.954,57  
  ÁGUA E ESGOTO: REF. SETEMBRO/2021....... 5.252,25  
  GÁS: REF. GAS DO CONDOMINIO............. 1.106,84  
  MATERIAL DE LIMPEZA: REF. ACUCAR  
  CRISTAL, CAFE CAFUSO, FILTRO PAPEL, COPO  
  DESC, PAPEL ROLAO, PAPEL TOALHA, PANO   Vencimento. Original:
  CHAO.................................... 622,98   10/12/2021
  INTERNET E TELEFONE: REF. TELEFONE  
  PORTARIA................................ 174,02  
  ————————————————————————————————————————————————————-  
  COM MANUTENÇÃO (2.404,52)  
  CONSERVAÇÃO: REF. SERVIÇO PARA TROCA DO  
  SENSOR PRESENÇA 14 ANDAR................ 180,00  
  CONSERVAÇÃO: REF. HIPER PROMO - PROVEDOR  
  DE INTERNET............................. 88,91  
  BOMBA: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E  
  CORRETIVA DAS BOMBAS DE RECALQUE, Pago  
  em atraso - SETEMBRO/2021............... 159,98  
  EQUIP DE COMBATE INCENDIO: PARC. 1/6 -  
  REF. INSPEÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO   ————————————————————————————————————————————————————————-
  DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE ALARME DE   COMPOSIÇÃO DOS DÉBITOS DESTE DOCUMENTO:
  INCÊNDIO C/............................. 1.182,83   ————————————————————————————————————————————————————————-
  MANUTENÇÃO DE PISCINA: REF. SERVIÇO DE   -CONDOMINIO (TAXA DE CONDOMINIO)............... 423,26 Código p/ Internet:
  LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE   -ÁGUA ( Água: 31,67 Esgoto: 22,92 )............ 54,59
  PISCINA - SETEMBRO/2021................. 250,00   -GÁS (Cobrança em M³).......................... 11,13
8B001U4048F1
  CONTRATO ELEVADOR MENSAL: REF.   -FUNDO DE RESERVA.............................. 21,16
  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS   ————————————————————————————————————————————————————————-
  ELEVADORES.............................. 542,80   (=) TOTAL DEVIDO............................... 510,14
 ipo|L. Anter.| L. Atual| m3 | kg |Dat Leit|Prç Méd
PREZADOS CONDOMINOS,  ——-|————————-|————————-|——————-|——————-|————————|——————-
AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE DE ADMINISTRAR ESSE RENOMADO CONDOMINIO E N  ás | 206,645| 211,1| 4,45| |26/11/21| 2,50
OS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO NOS CONTATOS ABAIXO:
 gua| 590,038| 600,197| 10,159| |26/11/21| 5,37
WWW.SATHLERADM.COM.BR
 

www.sconv2.com - Vitória - ES                                                 Vencimento Original:   10/12/2021          Valor Original:   R$510,14

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756-0 75691.30102 01122.868407 00460.230014 1 88300000051014

Local de Pagamento Vencimentoxx:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/12/2021
Beneficiário   COND. VICTORIA RESIDENCE      26.229.994/0001-06 Agência/Código Cedente
. 3010 / 1228684
Data do Documento Nº Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
02/12/2021     0002591/0059588     DM   N     02/12/2021 00046023
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Documento
    1        R$ 510,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): (-) Desconto
Após vencto. aplicar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.
(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

NAO RECEBER APOS 30 DIAS. (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador - MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA ()

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BoletoScon.htm http://www.sconv2.com/scon/envlink.php?&qry90a12=alvalvi9724j2i97fj...

RUA DR. BOLIVAR DE ABREU, 91, UN: 404/001, VITORIA, BENTO FERREIRA, ES, CEP: 29050-685
Sacador/Avalista Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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