TDF CIAP - Frete

Processo de Crédito de
Frete
Título: Instruções para criação de Fichas
Transação: CIAP_REPORT
1 - FINALIDADE
Abordar o processo básico para a geração do Crédito sobre o Frete.
2 - DESCRITIVO
1- Processo de Crédito de Frete
Na solução CIAP é possível controlar o credito de ICMS proveniente do frete associado a

aquisição do imobilizado ou componente que faz parte do imobilizado em construção.
Para que o valor do ICMS presente no conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) seja
atualizado nas fichas, algumas premissas devem ser seguidas:
 As notas fiscais de aquisição de imobilizado/componente devem ter sido escrituradas

 As fichas de imobilizado/componentes já devem ter sido criadas
 Todas as notas fiscais devem estar associadas ao CT-e no momento da escrituração do
mesmo
 Apenas o valor da primeira linha do item do CT-e (serviço de frete) é distribuído entre
as fichas
 Para recuperação de todas as parcelas de crédito relativas ao CT-e, é necessário que
tanto as notas fiscais quanto o CT-e sejam escriturados no mesmo período.
No documento CT-e é necessário referenciar as notas fiscais e preencher os campos conforme

exemplo acima.
Obs:. O campo montan deverá ser informado os valores da mercadoria da nota fiscal
referenciada, caso tenha mais de uma nota fiscal atrelada a CT-e o processo é o mesmo, informe
as notas e informe o valor do montante da mercadorias e após esse processo, clique no botão
que será realizado a soma dos valores. Conforme exemplo abaixo:
1
Frete
2
Frete
Observe que a soma dos valores de ICMS de Frete da Ficha de CIAP representa o valor do
imposto do 1º item de frete do DOCNUM 5731.
3
Frete
Cálculo do Frete
VL.total % de rateio regra Valor de frete rateio Alíquota ICMS frete
13.577,50 0,28 27,66 88,38 0,12 10,61

13.577,50 0,28 27,66 88,38 0,12 10,61
319,55
13.577,50 0,28 27,66 88,38 0,12 10,61
8.357,15 0,17 17,02 54,40 0,12 6,53
49.089,65 1,00 100,00 319,55 38,35
Devido ao algoritmo de arredondamento, a distribuição do valor do ICMS do frete entre as

fichas pode variar na razão de R$0,01 mas a totalização do crédito a ser recuperado distribuído
entre as fichas é o total a ser creditado entre todos os itens das notas fiscais cujas fichas foram
criadas.

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Título: Instruções para criação de Fichas

Abordar o processo básico para a geração do Crédito sobre o Frete.

1- Processo de Crédito de Frete

Na solução CIAP é possível controlar o credito de ICMS proveniente do frete associado a

 As notas fiscais de aquisição de imobilizado/componente devem ter sido escrituradas

No documento CT-e é necessário referenciar as notas fiscais e preencher os campos conforme

VL.total % de rateio regra Valor de frete rateio Alíquota ICMS frete

13.577,50 0,28 27,66 88,38 0,12 10,61

Devido ao algoritmo de arredondamento, a distribuição do valor do ICMS do frete entre as

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