Formulário de Relatório de Reclamações

FORMULÁRIO
Código: FOR-AD 19.0004 Revisão: 00

Data: 16/02/2023
TÍTULO: RELATÓRIO DE RECLAMAÇÃO
RELATÓRIO DE RECLAMAÇÕES Nº
Identificação do Cliente/Reclamante
Cliente:
Origem: Data da ocorrência:
Detalhes: (Cliente, processo, assunto, etc)
Emitente: Data de Emissão:

Classificação do Problema
Probabilidade Impacto Barreira Criticidade Ações
(1) Raro (1) Desprezível (1) Monitorada Ação preventiva
C>40 Maior (Urgente) Tratamento entre 1 a 7 dias
(2) Improvável (2) Menor (2) Existente Ação corretiva
x x =
(3) Possível (3) Moderada (3) Frágil 15>C> 40 Médio (Curto Prazo) Tranamento entre 1 e Revisão de projeto
(4) Provável (4) Maior (4) Fraca 15 dias Já previsto anteriormente
(5) Quase certo (5) Catastrófica (5) Ausente C<15 Menor (Médio prazo) tratamento entre 1 e 30
dias
Análise da Reclamação
Procedente Ação corretiva nº:
Não Procedente
Inconclusivo Observações:
1. Constatação - Descrição detalhada da não conformidade real ou da não conformidade potencial
2. Ação Imediata ou contenção ou Disposição - Ação provisória que permite a continuidade das atividades até a implementação das ações
Responsável: Prazo:
3. Possível Causa raiz da não conformidade - Causa que uma vez eliminada faz com que a constatação do item 01 não mais se repita.
3.1 É necessária a tomada de ação corretiva ou preventiva? Sim (ir para o item 4) Não (ir para o item 6)
4. Ações Corretivas ou Preventivas - Para eliminar a causa raiz da não conformidade real ou potencial
Responsável: Data (compromisso):

5. Comprovação da eficácia. Eficaz? Sim Não
Responsável: Data (compromisso):

6. Encerramento: (só encerrar após a verificação da eficácia)
Responsável pela Verificação: Data:

Resposta ao Cliente/Reclamante
Não foi dada uma resposta ao cliente Justificativa:
Cliente concordou com a solução Cliente não concordou com a solução
Responsável pela Resposta: Data:

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1. Constatação - Descrição detalhada da não conformidade real ou da não conformidade potencial

Responsável: Data (compromisso):

Responsável: Data (compromisso):

Responsável pela Verificação: Data:

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