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    NF - WM 4055 1671220301 PDF

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    Patrick Silva
    Este documento é uma fatura de serviços no valor de R$59,90 emitida pela empresa A-S-PLUS para Isabelle Vitoria de Araujo Rocha pelos serviços de internet de 10MB BONUS no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. A fatura também informa que não há outros débitos em atraso e que após o vencimento em 20/12/2022 serão cobradas multa de 4% e juros de mora de 3% ao mês.

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    FATURA DE SERVIÇOS

    Razão Social: A-S-PLUS


    CNPJ: - I.E.: 143944172115
    21.069.837/0001-67 Estrada das piuvas, 48, recreio primavera , Itapecerica da Serra - SP, 06857830
    Central de Atendimento: (11)-3482-1214 (11)96020-3171
    http://www.asplustecnologia.com.br - asplus2020@hotmail.com

    DADOS DO CLIENTE Fatura Número: 31173


    Isabelle Vitoria de Araujo Rocha Período
    CPF: 523.401.608-04 01/11/2022 à 30/11/2022
    Estrada Cabreúvas, Nº 48 , Chácara Santa Maria - Itapecerica da Serra / SP Mês de referência
    CEP: 06856-860 Data de emissão
    Dezembro de 2022 01/12/2022

    Vencimento 20/12/2022
    Resumo dos serviços - Contrato ID nº 1449
    VALOR (R$)
    10MB BONUS 59,90

    ......................................................................................... Valor total: R$ 59,90

    Mensagens importantes para você

    • Contribuição de 0,5% para o FUNTTEL e de 1% para o FUST (Valor não repassado ao cliente);
    • Não existem outros debitos em atraso até a data (20/12/2022);

    Recibo 001-9 00190.00009 03351.860006 14516.215176 5 92050000005990


    Beneficiário: Local de Pagamento Data de Vencimento
    Wide Pay Facilitador de Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento 20/12/2022
    Pagamentos LTDA - Beneficiário: alcino dos santos filho Agência / Código do Beneficiário
    37.951.206/0001-07 Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07 0000-0 / 00000000-0
    Número do Documento Data do Documento Número do Documento Espécie do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
    14516215 16/12/2022 14516215 DM N 16/12/2022 33518600014516215
    Data de Vencimento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    20/12/2022 17-027 R$ 59,90
    Agência / Código do Beneficiário Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Pague via QR Code Pix (–) Descontos / Abatimentos
    0000-0 / 00000000-0 Após vencimento cobrar multa de 4%.
    Nosso Número Após vencimento cobrar juros de mora de 3% ao mês.
    33518600014516215 Contrato SCM 1449 - 10MB BONUS - 01/11/2022 à 30/11/2022.
    (=) Valor do Documento Contribuição de 0,5% para o FUNTTEL e de 1% para o FUST (Valor não (+) Mora / Multa / Juros
    59,90 repassado ao cliente).
    (–) Descontos / Abatimento

    (+) Mora / Multa / Juros (=) Valor Cobrado

    (=) Valor Cobrado Pagador


    Isabelle Vitoria de Araujo Rocha - CPF: 523.401.608-04
    Pagador Estrada Cabreúvas, 48 - Chácara Santa Maria
    Isabelle Vitoria de Araujo Itapecerica da Serra / SP - CEP 06856-860
    Rocha - 523.401.608-04 Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

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