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    Programa de Auditoria

    Enviado por

    Debora Faria
    O documento descreve um programa de auditoria interna da unidade Santana do Paraíso que irá analisar o setor de sucata, verificando o processo de destinação dos resíduos, formação de preços e vendas em comparação com o estoque real e contábil de acordo com as normas legais e internas.

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    Programa de Auditoria

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    Debora Faria
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    O documento descreve um programa de auditoria interna da unidade Santana do Paraíso que irá analisar o setor de sucata, verificando o processo de destinação dos resíduos, formação de preços e vendas em comparação com o estoque real e contábil de acordo com as normas legais e internas.

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    Programa de auditoria

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    Programa de Auditoria

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    O documento descreve um programa de auditoria interna da unidade Santana do Paraíso que irá analisar o setor de sucata, verificando o processo de destinação dos resíduos, formação de preços e vendas em comparação com o estoque real e contábil de acordo com as normas legais e internas.

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    Título: PROGRAMA DE AUDITORIA

    Documento: Base auditoria interna Código:

    Elaborador: Revisor:

    AUDITORIA AI01-2023

    LOCAL Unidade Santana do Paraíso

    NORMA Setor de sucata.

    1. Comunicação do início da auditoria.


    2. Solicitação do modelo de processo aplicado para mapeamento
    3. Solicitação de relatórios de formação de preço, vendas e estoque
    ESCOPO
    4. Análise do estoque real x estoque contábil x estoque possível de acordo com a produção
    atual e sua geração de resíduos.
    5. Solicitação das normas legais para resíduos industriais (apoio setor de meio ambiente)

    - Verificação das normas para resíduos industriais


    - Análise do processo de destinação dos resíduos (venda, processamento, estocagem)
    CRITÉRIOS - Análise do processo de formação de preço
    - Análise das vendas realizadas
    - Estoque real x estoque contábil

    - Mapeamento de processos
    MÉTODOS
    - Análise de documentos e registros, coleta de evidências.

    FREQUÊNCIA Uma vez por ano

    RESPONSABILIDADES Análise de conformidade de normas legais e normas internas.

    DATA Início em 13/03/2023 / Fim em 20/04/2023


    AUDITOR

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