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    NDD Multimidia Ltda: 46.921.446/0001-50 Rua Joviânia, 5A Novo Aleixo 69098-154 - MANAUS - AM

    Enviado por

    Adailson Riça
    Este documento é um recibo de pagamento no valor de R$ 170,00 emitido pela NDD Multimídia Ltda para Vandeson Sousa dos Santos referente à cobrança de 35 Megas de internet no período de 05/02/2023 a 04/03/2023, com vencimento em 05/03/2023.

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    P

    NDD MULTIMIDIA LTDA I


    46.921.446/0001-50 X
    RUA JOVIÂNIA, 5A -
    NOVO ALEIXO P
    69098-154 - MANAUS - AM A
    G

    Recibo do Pagador

    364-6 36490.00068 00040.266603 00000.169706 1 00000000017000


    Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário Ag/Cod. Beneficiário Vencimento
    NDD MULTIMIDIA LTDA 46.921.446/0001-50 9999-9 / 9999-9 05/03/2023
    Pagador Nº documento Nosso número
    VANDESON SOUSA DOS SANTOS / CPF: 043.905.512-13 77299 17217
    Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento
    R$ R$ 170,00
    (-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
    Demonstrativo

    (+) REFERENTE À 35 MEGA 170,00 I 05/02/2023 até 04/03/2023 I R$ 170.00 Autenticação mecânica

    Corte na linha pontilhada

    364-6 36490.00068 00040.266603 00000.169706 1 00000000017000


    Local de pagamento Vencimento
    PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 05/03/2023
    Beneficiário Agência/Código beneficiário
    AZUL TELECOM LTDA / CNPJ: 46.921.446/0001-50 9999-9 / 9999-9
    Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
    02/04/2023 77299 DM N 22/02/2023 17217

    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento


    9 R$ R$ 170,00

    (-) Desconto
    Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

    APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 2% DE MORA AO MÊS (-) Outras Deduções / Abatimento
    ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
    (+) REFERENTE À 35 MEGA 170,00 I 05/02/2023 até 04/03/2023 I R$ 170.00 (+) Mora / Multa / Juros

    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador
    VANDESON SOUSA DOS SANTOS / CPF: 043.905.512-13
    JARDIM FLORESTAL, SN - AM 010, VILA LINDÓIA
    69100-845 - ITACOATIARA - AM
    Cód. Baixa
    Beneficiario Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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