Workshop Nfe

Soluç
Solução NF-
NF-e
SAP ERP Standard
12.03.07
Christine Handy
Elaine Hiromi
Bernardete Lara
Conceito NF-e SEFAZ
SAP NetWeaver / Solução de Mensageria
SAP ERP Standard / Configuração NF-e
Esclarecimento de Dúvidas
Processos SD
Processos MM
Conceito NF-e SEFAZ
Processos SD
Processos MM
Emissor Recebedor
Mercadoris segue com DANFE ou NF Model 1/1A
1
Envia
NF-e
NF Model
1/1A ou FS 4 Correção e
DANFE XML Rejeitado re-envio
Contingência
NF-e ou Model Não
1/1A
3 ou
Autorização 5 Cancelamento
SEFAZ Autoriza
NF-e Denegada
6
Sim
SEFAZ Ship-from
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
Recebiment SEFAZ Origem envia
2 oe NF-e para SEFAZ
e Receita Federal
Destino
 Validação
SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 4
Operação no Modelo Notas Fiscais (Papel)
Sistema de
Faturamento
Dados da NF
Dados Fiscais
Recebedor
Dados
Emitente Contábeis
Emissão NF
Logística
Carregamento
Impressão
Fiscalizador
Nota Fiscal UF Origem UF Destino
1/1A
SEFAZ
 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 5

Operação no Modelo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) #1
Sistema de Solicitar
Autorização
Faturamento
Dados da NF Mudar Layout
Dados Fiscais Agrupar em

Lotes de 1-50 Recebedor
NFe ou até 500k
Dados
Emitente Contábeis
Retirar um recibo
com tempo de
Emissão NF processamento
Logística Resposta
Carregamento Sim
Impressão Rotina de busca Fiscalizador

da NFe
DANFE processada
55
Sim
Autorizado SEFAZ

Operação no Modelo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) #2
Autorização
Faturamento

NFe ou até 500k
Dados
Emitente Contábeis
Retirar um recibo
com tempo de
Logística Resposta
Carregamento Sim
Impressão Rotina de busca Fiscalizador

da NFe
DANFE processada
55
Autorizado SEFAZ
Sim
ARQUIVAMENTO
LEGAL
PORTAL
FATURISTA,
FISCO
 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 7 DOWNLOAD
Operação no Modelo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe-Contingência) #3
Autorização
Faturamento

NFe ou até 500k
Dados
Emitente Contábeis
Retirar um recibo
com tempo de
Logística
Carregamento Resposta
Não
Form 1/1A (estoque)
Ou Impressão
Fiscalizador
Danfe em papel
especial Nota Fiscal
(contingência)
SEFAZ

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Código de
Barras: chave de
acesso
Número NF com
9 dígitos
Chave de
Acesso
ICMS:
Base de cálculo
e valor

Conceito NF-e SEFAZ
Processos SD
Processos MM
Conceito NF-e SEFAZ
Processos SD
Processos MM
Notas Standard NF-e SAP ERP
Nota SAP ERP NF-e: 989115
Solução disponível também via Support Package;
Pré-requisitos:
743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration
727475 - MP135 e LC116
981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo
Componente
XX-CSC-BR-NFE
NF-e Support Packages
Reference to Support Packages
Software Component Release Package name
_________________________________________________________________
SAP Application
46C SAPKH46C54
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60008

Código do IBGE: Região e Município
Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,

Fornecedores e Clientes.
O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois

primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 = Região
Nota 727475 - MP135 e LC116
3550308 = Município

Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)
Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction
Code

Definir Estrutura do Domicílio Fiscal
- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme

configuração existente
- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction
Codes

Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax
Jurisdiction Codes

Determinação Automática do Domicílio Fiscal
Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o

domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE

Categoria da NF Determina NF-e
A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.

Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia
(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.
Cross-Application Components General Application Functions Nota
fiscal Define Nota Fiscal Types
-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica

- NF de Cancelamento deve ser criado para NF-e
- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingência
for Modelo 1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55
Configuração da Categoria da NF
N1: Configuração da Categoria de NE: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 1/1A Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)
ual - e
At NF
elo elo
od od
M M

Configuração NF-e / Output
General Application Functions Nota fiscal Output

Definir Number Groups para NF Modelo 1/1A e NF-e
General Application
Functions Nota fiscal
Output Define Number
Groups
A configuração do Number
Groups é a mesma usada
para NF e NF-e

Determinação de Série e Impressora do DANFE
General Application Functions Nota fiscal Output

Assign Numbering and Printing Parameters
Nota 743361 -
Enhanced Nota Fiscal
Printing
Configuration

Configuração Genérica

Diferenç
Diferença da Configuraç
Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55
Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A
Grupo do
Intervalo de
Numeraç
Numeração para
NF Modelo 1/1A
Impressora
Formulá
Formulário Contí
Contínuo
Intervalo de
Numeraç
Numeração
da NF Modelo
1/1A

Parâmetros de Impressão NF-
NF-e Modelo 55
Grupo do Intervalo
de Numeraç
Numeração
para NF-
NF-e
Impressora do
DANFE
Intervalo de
Numeraç
Numeração da
NF-
NF-e
Determina se
Contingência
via NF-
NF-e
Impressora de
contingência quando a
contingência for NF-
NF-e

Determinação de Impressora via Output Determination
Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para

determinação da impressora contendo formulário de segurança.
Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).

Configuração por Local de Expedição

Flexibilidade em SD para Contingência em 1/1A ou 55
Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

Customização Específica de NF-e
SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components

General Application Functions Nota fiscal
Sales and Distribution - Billing Documents

Electronic Notas Fiscaís (NF-e)

Sales and Distribution - Billing Documents
Define NF Type Redetermination per Business Place

J_1B_NFTYPEBRCHV
Define NF Type Redetermination per Region
J_1B_NFTYPEREGV

BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item
METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )

OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype
WHERE auart = iv_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.
IF NOT lv_nftype IS INITIAL.

cv_nftype = lv_nftype.
ENDIF.
ENDMETHOD.

Electronic Notas Fiscais (NF-
(NF-e)
Assign XML Version to Region
Determinação da Versão do XML por Região

Define SEFAZ Status Codes
Cadastro dos códigos de status da SEFAZ

Maintain Number Ranges for NF-e
Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)

Define NF Type Redetermination for Goods Movements
Possibilita a redeterminação da categoria de
NF por Centro / Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV

Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code
and Bus. Place
Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial

BAdI: General Enhancements for NF-e
BAdIs disponíveis na solução NF-e
Interface
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER : RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 : Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada

Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS
Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a
configuração de direito fiscal de IPI.
Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja

determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,
usados no arquivo XML da NF-e.
No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir

situações tributárias distintas em relação à entradas e saídas.

Sales/Purchases Basic Settings Brazil

IPI
A determinação
do direito fiscal
não sofreu
alteração!
Ao gerar a NF, o sistema

determina a situação tributária
automaticamente, com base na
direção da NF (entrada/saída)

PIS e COFINS

Determinação Automática de Direito Fiscal
A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS

ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela
J_1BSDICA e configuração do IVA.
1º Tabela de impostos
2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM

Determinação Automática via Tabla de Impostos

Determinação Automática via IVA (MM)

Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)
Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

Conceito NF-e SEFAZ
Processos SD
Processos MM
Conceito NF-e SEFAZ
Processos NF-e e SD
Processos MM
Processo NF-
NF-e e SD
Christine Handy
Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda
Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e

Item: Pasta de País

Item: Remessa / Financial Processing

Item: Fatura / Item Detail

Nota Fiscal (J1B3N)

Pasta NF-e
DOCNUM!

Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ

Pasta Administration

Detalhes de Impostos / Dir. Fiscal / Situação Tributária

Detalhes da NF-e Nota 981687 - NFe: For
Services in Muncípio
São Paulo

Interface de Comunicação
J_1B_NFE_XML_OUT xNFe SEFAZ

SAP ERP
Solicitação de autorização para emissão de NF-e
Emissão de NF-e em „Contingência“
Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB
SEFAZ xNFe
SAP ERP
Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)

Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)

Interface de Mensagens de Retorno
J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e
Message Types:
1 = Autorização de NF-e
Retorno Web Service de
2 = Rejeição de NF-e
Autorização Emissão NF-e
3 = Denegação de NF-e
4 = Autorização de Cancelemento de NF-e Retorno Web Service de

Cancelamento de NF-e
6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e
5 = Autorização de Inutilização de NF-e

Retorno Web Service de
7 = Rejeição de Inutilização de NF-e Inutilização de NF-e

Campos novos nas tabelas do banco de NFs
J_1BNFDOC

Tabelas novas da NF-e / Relatórios
Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP

e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.
J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY

J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção

J1BNFE / Monitor NF-e

Funcionamento da Monitor

Status de Controle da NF-e
Action Status / Requires

Process Step
Log de Erros

NF-e Required Process Step

NF-e Log

Docnum / Histórico da NF-e

Docnum / Histórico da NF-e

Doc. Status

System Communication Status

Switched to Contingency (SCS = 5)

Posted under Contingency

Cancelled

Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)

NF-e Impressa

Direção da NF (entrada/saída)

Formulário da NF-e

Chave de Acesso e Protocolo

Chave de Acesso e Protocolo

Comtingência por Filial e Região

Contingência por Região

Contingência por Empresa/Filial

Conceito NF-e SEFAZ
Almoço – 12:00h às 13:00h
Processos SD
Processos MM
ENTRADAS
Recebimento e Emissão
Bernardete Lara
Elaine Hiromi
Configure Nota Fiscal Type


Importante!
Flag
Não esquecer de marcar
Cópia de A1 com flag

Eletrônic NF
O cancelamento usará
o intervalo de NF-e
Indicar somente
Quando houver contingência
Eletrônica na emissão de
NF-e
Indicar modelo 55

Configure Nota Fiscal com Formulário para Emissão
Importante!
Indicar somente
Quando houver contingência
Eletrônica na emissão de
NF-e
Indicar o formulário
Específico para NF-e


Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração

Configure Nota Fiscal Type - Output Preencher
somente para
Modelo 1/1-A
Customizing
Criar novo
grupo/intervalo
Impressora
Laser para o
O flag indica que a
DANFE
contingência é
eletrônica (modelo 55
Impressora para em formulário de
contingencia NF-
NF-e segurança)
(formulá
(formulário seguranç
segurança)
ou, se deixado em
branco, o sistema
determina pelo
Output determination

Configurações

Nota Fiscal - Administration

Nota Fiscal – NF-e Data
Contingência é
documento fiscal e
deve ser armazenado

Nota Fiscal – NF-e Data
Importante!
Campos Preenchidos automaticamente:
REGIÃO do fornecedor (2 primeiros dígitos do

domicílio fiscal) Contingência é
documento fiscal
ANO e MÊS do documento (DANFE
e deve ser – data
de emissão/documento)
armazenado
CNPJ do cadastro do fornecedor
NF model categoria da nota fiscal
Check Digit -> calculado

VIEW
J_1BAMV

Nota Fiscal – Item – Text Law
Importante!
Novos campos para

Textos Legais
PIS e COFINS

Importante!
PIS (J_1BTXPISV) e
COFINS (J_1BTXCOFV)
Essa configuração tem
prioridade

Importante!
Tabela J_1BTXMMCV
Quando PIS
(J_1BTXPISV) e/ou
COFINS J_1BTXCOFV)
não encontradas
C01 P01

Monitor – selecionar informações
Formulário = branco para notas recebidas

ou preencher
Formulário para notas emitidas pela empresa

Monitor
Form

Conceito NF-e SEFAZ
Almoço – 12:00h às 13:00h
Processos SD
Processos MM

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Soluç

Mercadoris segue com DANFE ou NF Model 1/1A

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 5

Dados da NF Mudar Layout

Dados Fiscais Agrupar em

Impressão Rotina de busca Fiscalizador

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 6

Dados da NF Mudar Layout

Dados Fiscais Agrupar em

Impressão Rotina de busca Fiscalizador

Dados da NF Mudar Layout

Dados Fiscais Agrupar em

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 8

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 9

Nota SAP ERP NF-e: 989115

Solução disponível também via Support Package;

Reference to Support Packages

Software Component Release Package name

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 13

Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,

O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 14

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 15

- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 16

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 17

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 18

Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 19

A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.

-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 21

General Application Functions Nota fiscal Output

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 22

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 23

General Application Functions Nota fiscal Output

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 24

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 25

Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 26

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 27

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 28

Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 29

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 30

Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 31

SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components

Sales and Distribution - Billing Documents

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 32

Define NF Type Redetermination per Business Place

Define NF Type Redetermination per Region

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 33

IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )

IF NOT lv_nftype IS INITIAL.

 SAP Brasil 2007 – Development Link, NF-e SAP ERP / 34

Assign XML Version to Region