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    Este documento é uma fatura emitida pela CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA para a MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA referente a serviços de telecomunicações prestados em maio de 2023 no valor total de R$1.402,87, vencendo em 09 de junho de 2023. A fatura detalha os serviços prestados, valores unitários, bases de cálculo do ICMS e outros dados relevantes.

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    CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

    1406044 - MADEIREIRA VALE DO PARA 2.180.869 09/06/2023 1.402,87


    LTDA
    RUA CONSELHEIRO BRITO GUERRA
    1020
    TIROL - CEP:59015040
    NATAL RN
    Atendimento Número Documento Data Processamento
    132039641-1/1-23 21/05/2023

    Itens da Fatura
    Conecta Full (SCM) 100 MEGAS - A-[01/05/2023-31/05/2023] 922,41

    Conecta Full (SCM) 100 MEGAS - A-[24/04/2023-30/04/2023] 709,80

    Conecta Light (SCM) 20 MEGA-[24/04/2023-30/04/2023] -229,34


    Dados Endereço Conexão
    CONSELHEIRO BRITO GUERRA - 1020
    TIROL - CEP: 59015040 - NATAL

    TOTAL DA FATURA
    1.402,87
    Últimos protocolos de atendimento:
    20230307809518 20230307532448 20230307326612 20230306524682 20230306081472

    |001-9| 00190.00009 02794.043006 00214.187171 6 93760000140287


    Local de Pagamento Vencimento
    PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO DO BRASIL S.A. 09/06/2023
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61 4361-3/8977-X

    Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite


    Data Processamento Nosso Número
    21/05/2023 132039641-1/1-23 DM N
    21/05/2023 00027940430000214187
    Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    17 R$ 1.402,87
    Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
    ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
    BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
    VENCTO
    BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
    COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador CNPJ: 09.389.792/0001-02


    1406044 - MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA
    RUA CONSELHEIRO BRITO GUERRA 1020 TIROL NATAL RN 59015040 Ficha de Compensação
    CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Comunicação

    RUA SENADOR JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, nº 1916 - CEP: 59064-520 -


    NATAL/RN - RN Modelo 21 Série U CFOP 5303
    CNPJ: 02.952.192/0001-61 Nº 3678098 19/05/2023

    Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

    MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA Nº Referencia: 1406044


    RUA CONSELHEIRO BRITO GUERRA, nº 1020 CPF/CNPJ: 09.389.792/0001-02
    59015-040 TIROL NATAL RN Inscrição Estadual: ISENTO

    Base de Calculo do ICMS: ICMS: Isentas e Não Tributadas: Outros: Valor Total:

    1.022,19 204,44 1.402,87 0,00 1.402,87

    Chave de Codificação Digital: Situação do Documento Fiscal


    E2DF.4433.05BC.3852.E37C.E006.2696.05AC Normal

    SEQ. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS VALOR TOTAL BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA ICMS
    001 Conecta Full (SCM) 100 MEGAS - A 1.112,03 1.112,03 20,00
    002 Provedor Fiber (SVA) 520,18 0,00 0,00
    003 Conecta Light (SCM) 20 MEGA -89,84 -89,84 20,00
    004 Provedor Conecta (SVA) -139,50 0,00 0,00

    Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou
    documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação
    de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua
    emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

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