Layout Sped Phoenix

LAYOUT IMPORTAÇÃO SPED
O G5 Phoenix, importa o arquivo no formato do SPED EFD ICMS/IPI (layout do

ATO COTEPE/ICMS Nº 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008). Para atender ao EFD
PIS/COFINS, efetuamos adaptações de alguns registros visando importar as
informações de PIS e COFINS, e acrescentamos os registros dos Blocos A, F e 1.
Neste manual indicaremos somente os registros e campos adicionados. Os demais

deverão ser gerados de acordo com as especificações técnicas do arquivo do SPED
EFD ICMS/IPI.
O arquivo deverá ser gerado por estabelecimento. O sistema não irá importar
informações de mais de um estabelecimento dentro do mesmo arquivo.
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E

SERVIÇOS)
A importação deste Registro já consta no sistema, porém acrescentamos alguns campos

para importar as informações que ficam faltando para completar o cadastro de itens. Os
campos específicos para o G5 Phoenix estão descritos a partir do campo 13.
Nº Campo Descrição Tipo TAM Dec Obrigatório

1 REG Texto fixo contendo "0200" C 004 - S
2 COD_ITEM Código do item C 060 - S
3 DESCR_ITEM Descrição do item C - - S
4 COD_BARRA Representação alfanumérico do código C - - N
de barra do produto, se houver.
5 COD_ANT_ITE Código anterior do item com relação à C 060 - N
M última informação apresentada.
6 UNID_INV Unidade de medida utilizada na C 006 - N
quantificação de estoques.
7 TIPO_ITEM Tipo do item – Atividades Industriais, N 002* - S
Comerciais e Serviços:
00 – Mercadoria para Revenda;
01 – Matéria-Prima;
02 – Embalagem;
03 – Produto em Processo;
04 – Produto Acabado;
05 – Subproduto;
06 – Produto Intermediário;
07 – Material de Uso e Consumo;
08 – Ativo Imobilizado;
09 – Serviços;
10 – Outros insumos;
99 – Outras
8 COD_NCM Código da Nomenclatura Comum do C 008 - N
MERCOSUL
9 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 - N
10 COD_GEN Código do gênero do item, conforme a N 002* - N
Tabela 4.2.1.
11 COD_LST Código do serviço conforme lista do N 004 N
Anexo I da Lei Complementar Federal
nº 116/03.
12 ALIQ_ICMS Alíquota de ICMS aplicável ao item nas N 006 02 N
operações internas
Os campos a seguir são opcionais e específicos para complementar os dados do Cadastro
de Itens do G5 Phoenix.
13 COD_GRUPO Código do grupo da mercadoria para o C 004 - N
inventário.
14 DESC_GRUPO Descrição do código do grupo da C 040 - N
mercadoria para o inventário.
15 COD_SEFAZ Código da mercadoria para a SEFAZ de N 004 - N
São Paulo para geração do arquivo
GRF-CBT.
16 CSOSN Código da Situação da Operação no N 003 - N
Simples Nacional
17 CST_ICMS Código da Situação Tributária do ICMS N 003 - N
18 PER_RED_BC_I Percentual de redução de base de N 006 02 N

CMS cálculo para o ICMS
19 BC_ICMS_ST Valor unitário de base de cálculo do N 006 02 N
ICMS ST (valor fixado pela SEFAZ)
20 CST_IPI_ENTRA Código da Situação Tributária do IPI N 002 - N
DA nas entradas
21 CST_IPI_SAÍDA Código da Situação Tributária do IPI N 002 - N
nas saídas
22 ALIQ_IPI Alíquota do IPI para o item N 006 02 N
23 CST_PIS_ENTR Código da Situação Tributária do PIS N 002 - N

ADA nas entradas
24 CST_PIS_SAÍDA Código da Situação Tributária do PIS N 002 - N
nas saídas
25 NAT_REC_PIS Código de natureza das receitas isentas, N 003 - N
sem incidência, com suspensão ou
tributadas a alíquota zero para o PIS.
Para atender ao EFD PIS/COFINS
26 ALIQ_PIS Alíquota do PIS para o item N 006 02 N
27 CST_COFINS_E Código da Situação Tributária do N 002 - N

NTRADA COFINS nas entradas
28 CST_ COFINS Código da Situação Tributária do N 002 - N
_SAÍDA COFINS nas saídas
29 NAT_REC_ Código de natureza das receitas isentas, N 003 - N
COFINS sem incidência, com suspensão ou
tributadas a alíquota zero para o
COFINS. Para atender ao EFD
PIS/COFINS
30 ALIQ_ COFINS Alíquota do COFINS para o item N 006 02 N
31 ALIQ_ISS Alíquota do ISS para o serviço. N 006 02 N
32 CC Conta Contábil do item 025 - N
33 OBSERVAÇÃO Observação referente ao item C 060 - N
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N
REGISTRO 0208: CÓDIGO DE GRUPOS POR MARCA COMERCIAL –

REFRI (BEBIDAS FRIAS) – Conforme Decreto nº 6.707/08.
Este registro deve ser importado pela pessoa jurídica industrial ou importadora de bebidas frias (cerveja,
refrigerantes, águas, preparações compostas não alcoólicas, etc), optante do Regime Especial de Apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins por litro de produto, conforme as alíquotas específicas por produto e
marcas comerciais estabelecidas pelo Poder Executivo, nos termos da Lei nº 10.833, de 2003.

1 REG Texto fixo contendo "0208" C 004* - S
2 COD_TAB Código indicador da Tabela de C 2 - S
Incidência, conforme Anexo III do
Decreto nº 6.707/08:
01 – Tabela I
02 – Tabela II
03 – Tabela III
04 – Tabela IV
05 – Tabela V
06 – Tabela VI
07 – Tabela VII
08– Tabela VIII
09 – Tabela IX
10 – Tabela X
11 – Tabela XI
12 – Tabela XII
3 COD_GRU Código do grupo, conforme Anexo C 2 - S
III do Decreto nº 6.707/08.
4 MARCA_COM Marca Comercial C 60 - S
Observações: O Regime Especial de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por marca
comercial, objeto de informação neste registro, está regulamentado pelo Decreto nº 6.707, de 2008, alterado
pelos Decreto nº 6.904, de 2009 e nº 7.455, de 2011.
A codificação da bebida fria neste registro é obrigatória para os importadores e pessoas jurídicas que procedam
à industrialização dos produtos listados no art. 1o do Decreto nº 6.707, de 2008, sujeitos ao regime geral ou ao
regime especial previstos no referido Decreto, e deve está vinculado ao código do item (Campo 07 do Registro
0200).
Ocorrência - 1:1
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
No G5 este registro está relacionado ao código do item, então para importá-lo com essa
associação, iremos acrescentar o campo 10 para informação do código do item a que
estas informações vão pertencer.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

1 REG Texto fixo contendo “0500” C 004* - S
2 DT_ALT Data da inclusão/alteração N 008* - S
3 COD_ NAT_CC Código da natureza da conta/grupo de contas: C 002* - S
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras.
4 IND_CTA Indicador do tipo de conta: C 001* - S
S - Sintética (grupo de contas);
A - Analítica (conta).
5 NÍVEL Nível da conta analítica/grupo de contas. N 5 - S
6 COD_CTA Código da conta analítica/grupo de contas. C 60 - S
7 NOME_CTA Nome da conta analítica/grupo de contas. C 60 - S
8 COD_CTA_REF Código da conta correlacionada no Plano de Contas C 60 - N
Referenciado, publicado pela RFB.
9 CNPJ_EST CNPJ do estabelecimento, no caso da conta informada no N 014* - N
campo COD_CTA ser específica de um estabelecimento.
O campo a seguir é obrigatório e específico para o G5 Phoenix. Ao importar este registro, o
sistema irá fazer a correlação do código do item à conta contabil informada.
10 COD_ITEM Código do item relacionado a esta conta contábil C 060 - S
Observações: Deve ser informado registro “0500” apenas para as contas que venham a
ser informadas em registro dos blocos A, C, D e F.
Ocorrência - Vários (por arquivo)
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS

No G5 este registro está relacionado ao código do item e é um complemento do
Registro 0500. Então, para importá-lo com essa associação acrescentamos o campo 5
para informação do código do item a que esta informação pertence.
1 REG Texto fixo contendo “0600”. C 004* - S
2 DT_ALT Data da inclusão/alteração. N 008* - S
3 COD_CCUS Código do centro de custos. C 60 - S
4 CCUS Nome do centro de custos. C 60 - S
O campo a seguir é obrigatório e específico para o G5 Phoenix. Ao importar este registro, o
sistema irá fazer a correlação do código do item à conta contabil informada.
5 COD_ITEM Código do item relacionado a este centro de custo C 060 - S
Observações:
BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)
REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

1 REG Texto fixo contendo “A001”. C 004* - S
2 IND_MOV Indicador de movimento: N 001 - S
0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados
Observações:
Ocorrência – um por arquivo
REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Este registro não é obrigatório ser gerado no arquivo para a importação no G5 Phoenix.
Ele é utilizado para identificar o nível hierárquico dos registros, porém na importação
ele não será lido, pois ao gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS pelo sistema, este
registro será gerado automaticamente.

1 REG Texto fixo contendo “A010”. C 004* - S
2 CNPJ Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ N 014* - S
Observações:
Ocorrência - vários (por arquivo)
REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Deve ser gerado um Registro A100 para cada documento fiscal a ser relacionado na
escrituração, referente à prestação ou à contratação de serviços, que envolvam a emissão
de documentos fiscais estabelecidos pelos Municípios, eletrônicos ou em papel.
Para cada registro A100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um
registro A170.
Nº Campo Descrição tip Tam Dec Obrigatório

o
01 REG Texto fixo contendo "A100" C 004* - S
02 IND_OPER Indicador do tipo de operação: C 001* - S
0- Serviço Contratado pelo Estabelecimento;
1- Serviço Prestado pelo Estabelecimento.
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: C 001* - S

0- Emissão própria;
1- Emissão de Terceiros
04 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro C 060 - S
0150):
- do emitente do documento, no caso de emissão de
terceiros;
- do adquirente, no caso de serviços prestados.
05 COD_SIT Código da situação do documento fiscal: 00 – N 002* - S

Documento regular
02 – Documento cancelado
06 SER Série do documento fiscal C 020 - N
07 SUB Subsérie do documento fiscal C 020 - N
08 NUM_DOC Número do documento fiscal ou documento C 060 - S
internacional equivalente
09 CHV_NFSE Chave/Código de Verificação da nota fiscal de N 060 - N
serviço eletrônica
10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* - S
11 DT_EXE_SERV Data de Execução / Conclusão do Serviço N 008* - N
12 VL_DOC Valor total do documento N - 02 S

13 IND_PGTO Indicador do tipo de pagamento: C 001* - S
0- À vista;
1- A prazo;
9- Sem pagamento.
14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02 N
15 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS/PASEP N - 02 S
16 VL_PIS Valor total do PIS N - 02 S

17 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo da COFINS N - 02 S
18 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02 S
19 VL_PIS_RET Valor total do PIS retido na fonte N - 02 N
20 VL_COFINS_RET Valor total da COFINS retido na fonte. N - 02 N
21 VL_ISS Valor do ISS N - 02 N

Os campos a seguir são opcionais e específicos para o G5 Phoenix. As informações
deste campo irão complementar os campos das telas de serviços prestados e tomados.
22 BC_ISS Valor da Base de Cálculo do ISS para serviços N - 02 N
prestados ou base de cálculo de ISS retido para
serviços tomados.
23 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N - 2 N
24 TALÃO Número do talão de notas (Campo específico para C 4 - N
serviços prestados. Para serviços tomados gerar este
campo vazio.)
25 CNPJ_LOC_SERV CNPJ do local do serviço N 14 - N
26 COD_SERV Código Municipal do Serviço N 10 - N
27 MODELO _LIVRO Modelo do livro de escrituração dos serviços (Campo N 2 - N
específico para serviços prestados. Para serviços
tomados gerar este campo vazio.)
28 ESPECIE Modelo do documento fiscal de prestação de serviços C 6 - N
(NFS, NFFS, NFSS, etc)
29 LP Percentual do Lucro Presumido (Campo específico N 2 - N
para serviços prestados. Para serviços tomados gerar
este campo vazio.)
30 CC C/C – código para integração contábil N 12 - N
31 VL_MATERIAIS Valor dos materiais (Campo específico para serviços N - 02 N
prestados. Para serviços tomados gerar este campo
vazio.)
32 VL_SUBEMPREIT Valor da subempreitada (Campo específico para N - 02 N
ADA serviços prestados. Para serviços tomados gerar este
campo vazio.)
33 MUNICIPIO Local da Prestação de Serviços. N 1 - N
Prestação de serviços fora do Município – preencher
este campo como “1”
Prestação de serviços dentro do Município – deixar

este campo vazio
34 VL_ISS_RETIDO Valor do ISS retido N - 02 N
35 VL_SERV_ISENT Valor do serviço prestado isento de ISS (Campo N - 02 N
O_ISS específico para serviços prestados. Para serviços
36 VL_REMESSA Valor das Remessas (Campo específico para serviços N - 02 N
prestados. Para serviços tomados gerar este campo
vazio.)
37 VL_IRRF_RETIDO Valor total do IR retido na fonte N - 02 N
38 VL_CSLL_RETID Valor total da CSLL retida na fonte N - 02 N
O
39 VL_INSS_RETIDO Valor total do INSS retido na Fonte N - 02 N
40 VL_ISENTO_PIS_ Valor isento de PIS/COFINS N - 02 N
COFINS
41 CFPS Código fiscal de prestação de serviços – declarações N 4 - N
municipais
42 COD_OBRA Código da obra – declarações municipais (Campo N 8 - N
específico para serviços prestados. Para serviços
43 OBS_LIVRE Observação do livro fiscal N 30 - N
44 GERA_CRÉDITO Somente para serviços tomados. (Campo específico N 1 - N
para serviços tomados. Para serviços prestados gerar
este campo vazio.)
0 – não
1 – sim
45 ALIQ_SNACIONA Somente para serviços tomados (contratados pelo N - 02 N
L estabelecimento). Alíquota do Simples Nacional para
geração dos arquivos municipais.
46 JUNTA_DARF Somente para serviços tomados (Campo específico N 1 - N
este campo vazio.)
1 – sim
2 – não
47 COD_DARF Somente para serviços tomados (Campo específico N 1 - N
este campo vazio.)
1 – 1708
2 – 0588
3 – 3280
4 – 8045
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO

COMPLEMENTAR DA NF
Deverá ser gerado se houver informações.

2 COD_INF Código da informação complementar do C 006 - S
documento fiscal (Campo 02 do Registro 0450)
3 TXT_COMPL Informação Complementar do Documento Fiscal C - - N
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A111: PROCESSO REFERENCIADO

2 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório C 15 - S
3 IND_PROC Indicador da origem do processo: C 001* - S
1 - Justiça Federal;
3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 - Outros.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A120: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - OPERAÇÕES DE

IMPORTAÇÃO
Nº Campo Descrição tipo Tam Dec Obrigatório
1 REG Texto fixo contendo "A120” C 004 - S
2 VL_TOT_SERV Valor total do serviço, prestado por pessoa física N - 02 S
ou jurídica domiciliada no exterior.
3 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo da Operação – N - 02 S
PIS/PASEP – Importação
4 VL_PIS_IMP Valor pago/recolhido de PIS/PASEP – Importação N - 02
N
5 DT_PAG_PIS Data de pagamento do PIS/PASEP – Importação N 008* -
N
6 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo da Operação – COFINS N - 02 S
– Importação
7 VL_COFINS_IMP Valor pago/recolhido de COFINS – Importação N - 02
N
8 DT_PAG_COFINS Data de pagamento do COFINS – Importação N 008* -
N
9 LOC_EXE_SERV Local da execução do serviço: C 001* - S
0 – Executado no País;
1 – Executado no Exterior, cujo resultado se
verifique no País.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

DOCUMENTO
Este registro refere-se aos itens das notas de serviços prestados e tomados. Foram
acrescentados 2 campos para informar o Código de Natureza para Pis / Cofins.

2 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal N 003 - S
3 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 - S
4 DESCR_COMPL Descrição complementar do item como adotado C - -
no documento fiscal N
5 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ou serviços) N - 2 S
6 VL_DESC Valor do desconto do item N - 2 N
7 NAT_BC_CRED Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme C 002* -
a Tabela indicada no item 4.3.7, caso seja
informado código representativo de crédito no
Campo 09 (CST_PIS) ou no Campo 13
(CST_COFINS). Campo específico para
documentos de serviços tomados, que geram
direito a crédito de PIS/COFINS. Para serviços
prestados gerar vazio. N
8 IND_ORIG_CRED Indicador da origem do crédito: C 001* -
0 – Operação no Mercado Interno;
1 – Operação de Importação
Campo específico para documentos de serviços

tomados, que geram direito a crédito de
PIS/COFINS. Para serviços prestados gerar
vazio. N
9 CST_PIS Código da Situação Tributária referente ao N 002* -
PIS/PASEP – Tabela 4.3.3. S
O campo 10 é específico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código de natureza
da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil. Caso
não haja informação, gerar vazio.
10 NAT_REC_PIS Natureza da receita isenta, não alcançada pela C 003 -
incidência da contribuição, sujeita a alíquota zero
ou venda com suspensão de PIS N
11 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS/PASEP. N 2 N
12 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N - 2 N
13 VL_PIS Valor do PIS/PASEP N - 2 N
14 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente ao N 002* -
COFINS – Tabela 4.3.4. S
O campo 15 é específico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código de natureza
da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil. Caso
não haja informação, gerar vazio.
15 NAT_REC_COFINS Natureza da receita isenta, não alcançada pela C 003 -
incidência da contribuição, sujeita a alíquota zero
ou venda com suspensão de COFINS N
16 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo da COFINS N 2 N
17 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 6 2 N
18 VL_COFINS Valor da COFINS N - 2 N
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A

2 QTD_LIN_A Quantidade total de linhas do Bloco A N - - S
Observações:
Ocorrência – um por arquivo
BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)
Os documentos do Bloco C já são importados pelo G5 Phoenix de acordo com a

especificação do layout do EFD ICMS/IPI (Ato Cotepe 09/2008).
Para atender as informações do EFD PIS/COFINS, acrescentamos alguns campos

em determinados registros conforme detalhamento a seguir.
Observações:
1 – Registro C170 – para os documentos modelo 55 de emissão própria, será
obrigatório a geração do registro C170, com as informações completas relativas ao
PIS e COFINS.
2 – Registro C510 – para os documentos modelo 06, 28 e 29 de Entrada, será

necessário gerar o Registro C510 com as informações relativas ao PIS e COFINS,
principalmente para as empresas que apuram as contribuições de forma não
cumulativa e que se utilizem do crédito destes documentos.
REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 04

para importar o código do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo é de
ter o código do item, para quando o usuário optar pela geração do arquivo com os
Registros consolidados para esse modelo.

01 REG Texto fixo contendo "C111" C 004* - S
02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório C 020 - S
3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 – Outros.
O campo 04 é específico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código de item
caso o usuário tenha este tipo de informação e opte por gerar o arquivo com os
Registros consolidados para a NF-e (C180 e C190).
04 COD_ITEM Código do item. C 060 - N
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE

IMPORTAÇÃO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 07
para importar o código do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo é de
ter o código do item, para quando o usuário optar pela geração do arquivo com os
Registros consolidados para esse modelo.
01 REG Texto fixo contendo "C120" C 004 - S
02 COD_DOC_I Documento de importação: C 001* - S
MP 0 – Declaração de Importação;
1 – Declaração Simplificada de
Importação.
03 NUM_DOC_ Número do documento de Importação. C 010 - S
IMP
04 VL_PIS_IMP Valor pago de PIS na importação N - 02 N
05 VL_COFINS Valor pago de COFINS na importação N - 02 N
_IMP
06 NUM_ACDR Número do Ato Concessório do regime C 020 - N
AW Drawback
O campo 07 é específico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código de item caso
o usuário tenha este tipo de informação e opte por gerar o arquivo com os Registros
consolidados para a NF-e (C180 e C190).
07 COD_ITEM Código do item. C 060 - N
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)
Para o EFD PIS/COFINS, deverá ser gerado o registro C170 para o modelo 55. A partir
dessa informação o sistema poderá gerar os registros consolidados para o modelo 55.
Foram acrescentados dois campos no layout do registro C170 para importar o código de
Natureza da Receita para os CSTs não tributados pelo PIS/COFINS.

01 REG Texto fixo contendo "C170" C 004 - S
02 NUM_ITEM Número seqüencial do item no N 003 - S
documento fiscal
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do C 060 - S
Registro 0200)
04 DESCR_COMPL Descrição complementar do C - - N
item como adotado no
documento fiscal
05 QTD Quantidade do item N - 05 N
06 UNID Unidade do item (Campo 02 do C 006 - N
registro 0190)
07 VL_ITEM Valor total do item N - 02 S
(mercadorias ou serviços)
08 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 02 N
09 IND_MOV Movimentação física do C 001 - N
ITEM/PRODUTO:
0. SIM
1. NÃO
10 CST_ICMS Código da Situação Tributária N 003* - N
referente ao ICMS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.1
11 CFOP Código Fiscal de Operação e N 004* - S
Prestação
12 COD_NAT Código da natureza da operação C 010 - N
(campo 02 do Registro 0400)
13 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do N - 02 N
ICMS
14 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02 N
15 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02 N
creditado/debitado
16 VL_BC_ICMS_S Valor da base de cálculo N - 02 N
T referente à substituição
tributária
17 ALIQ_ST Alíquota do ICMS da N 006 02 N
substituição tributária na
unidade da federação de destino
18 VL_ICMS_ST Valor do ICMS referente à N - 02 N
substituição tributária
19 IND_APUR Indicador de período de C 001* - N
apuração do IPI:
0 - Mensal;
1 Decendial
20 CST_IPI Código da Situação Tributária C 002* - N
referente ao IPI, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.2.
21 COD_ENQ Código de enquadramento legal C 003* - N
do IPI, conforme tabela
indicada no item 4.5.3.
22 VL_BC_IPI Valor da base de cálculo do IPI N - 02 N
23 ALIQ_IPI Alíquota do IPI N 006 02 N
24 VL_IPI Valor do IPI creditado/debitado N - 02 N
25 CST_PIS Código da Situação Tributária N 002* - S
referente ao PIS.
26 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS N - 02 N
27 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em N 008 04 N
percentual)
28 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo N - 03 N
PIS/PASEP
29 ALIQ_PIS_QUAN Alíquota do PIS (em reais) N - 04 N
T
30 VL_PIS Valor do PIS N - 02 N
31 CST_COFINS Código da Situação Tributária N 002* - S
referente ao COFINS.
32 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo da N - 02 N
COFINS
33 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em N 008 04 N
percentual)
34 QUANT_BC_CO Quantidade – Base de cálculo N - 03 N
FINS COFINS
35 ALIQ_COFINS_Q Alíquota da COFINS (em reais) N - 04 N
UANT
37 COD_CTA Código da conta analítica C 060 - N
contábil debitada/creditada
Os campos 38 e 39 são específicos para o G5 Phoenix. Deve ser informado o código
de natureza da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do
Brasil. Caso não haja informação, gerar vazio.
38 NAT_REC_PIS Natureza da receita isenta, não C 003 -
alcançada pela incidência da
contribuição, sujeita a alíquota zero
39 NAT_REC_COFI Natureza da receita isenta, não C 003 -
NS alcançada pela incidência da N
ou venda com suspensão de
COFINS
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR

ECF (CÓDIGO 02 e 2D).
Para atender o EFD PIS/COFINS, estamos complementando o registro C470 do EFD

ICMS/IPI com os dados referente ao PIS e COFINS

1 REG Texto fixo contendo "C470” C 004* - S
Registro 0200)
3 QTD Quantidade do item N - 03 S
4 QTD_CANC Quantidade cancelada, no N - 03 N
caso de cancelamento parcial
de item
5 UNID Unidade do item (Campo 02 C 006 - S
do registro 0190)
6 VL_ITEM Valor total do item N - 02 S
7 CST_ICMS Código da Situação N 003 - S
Tributária, conforme a Tabela
8 CFOP Código Fiscal de Operação e N 004 - S
Prestação
9 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS – Carga N 006 02 N
tributária efetiva em
percentual
10 VL_PIS Valor do PIS N - 02 S
11 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02 S
Os campos 12 em diante são específicos para o G5 Phoenix. Devem ser informados
os dados referentes ao PIS e COFINS.
referente ao PIS/PASEP
13 NAT_REC_PIS Natureza da receita isenta, não C 003 -
contribuição, sujeita a alíquota
zero ou venda com suspensão de
PIS N
14 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do N - 02 N
PIS/PASEP
15 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em N 008 04 N
percentual)
16 QUANT_BC_PIS Quantidade – Base de cálculo N - 03 N
PIS/PASEP
17 ALIQ_PIS_QUAN Alíquota do PIS/PASEP (em N - 04 N
T reais)
referente à COFINS.
19 NAT_REC_COFIN Natureza da receita isenta, não C 003 -
S alcançada pela incidência da
contribuição, sujeita a alíquota
zero ou venda com suspensão de
PIS N
COFINS
21 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em N 08 04 N
percentual)
22 QUANT_BC_COFI Quantidade – Base de cálculo da N - 03 N
NS COFINS
23 ALIQ_COFINS_Q Alíquota da COFINS (em reais) N - 04 N
UANT
contábil debitada/creditada
25 IND_MOV Movimentação física do C 001 - S
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NÃO
26 TOT ECF Codigo Totalizador ECF N 004 - S
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C509: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Acrescentamos o campo 04 e

05 para gravarmos as informações na tela de Processo Referenciado.

02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato C 020 - S
concessório
3 – Secretaria da Receita Federal do
Brasil
9 – Outros.
Os campos 04 e 05 são específicos para o G5 Phoenix.
04 COD_INF Código da informação complementar C 006 - S
do documento fiscal
05 TXT_COMPL Descrição complementar do código C - - S
de referência.
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA

ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA
FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).
Os documentos modelo 06, 28 e 29, são importados no G5 Phoenix através do Registro

C500 e filhos. Para o EFD PIS COFINS teremos que utilizar o C510, inclusive nas
Entradas para complementarmos as informações de PIS e COFINS, principalmente para
as empresas que calculam as contribuições pelo regime não cumulativo e utilizam os
créditos gerados por este documento.
2 NUM_ITEM Número sequencial do item no N 003 -
documento fiscal S
3 COD_ITEM Código do item (campo 02 do C 060 -
Registro 0200) S
4 COD_CLASS Código de classificação do item N 004 -
de energia elétrica, conforme a
Tabela 4.4.1 N
5 QTD Quantidade do item N - 003
N
6 UNID Unidade do item (Campo 02 do C 006 -
registro 0190) N
7 VL_ITEM Valor do item N - 002
S
8 VL_DESC Valor total do desconto N - 002
N
9 CST_ICMS Código da Situação Tributária, N 003 -
conforme a
Tabela indicada no item 4.3.1 S
10 CFOP Código Fiscal de Operação e N 004 -
Prestação S
11 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do N - 002
ICMS N
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 002
N
13 VL_ICMS Valor do ICMS N - 002
creditado/debitado N
14 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo N - 002
referente à substituição
Tributária N
15 ALIQ_ST Alíquota do ICMS da N 006 002
substituição tributária na
unidade da federação de destino N
16 VL_ICMS_ST Valor do ICMS referente à N - 002
substituição tributária N
17 IND_REC Indicador do tipo de receita: C 001 -
0- Receita própria;
1- Receita de terceiros S
18 COD_PART Código do participante receptor C 060 -
da receita, terceiro da operação
(campo 02 do Registro
0150) N
20 VL_COFINS Valor do COFINS N - 002 N
21 COD_CTA Código da conta analítica C - -
contábil debitada/creditada N
os dados referente ao PIS e COFINS.
22 CST_PIS Código de Situação Tributária N 002 -
referente ao PIS S
23 NAT_REC Natureza da receita isenta, não C 003 - N
ou venda com suspensão de PIS
24 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS N - 002 N
25 ALIQ_PIS Alíquota do PIS N 006 002 N
26 CST_COFINS Código de Situação Tributária N 002 -
referente ao COFINS S
27 NAT_REC Natureza da receita isenta, não C 003 -
28 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo do N - 002
COFINS N
29 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS N 006 002 N
30 IND_MOV Movimentação física do C 001 -
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NÃO S
Observações:
Ocorrência - 1:N
BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)
Para o G5 Phoenix importar as informações referentes ao PIS e COFINS dos

documentos de transporte, implementamos na importação o Registro D101
contemplando as informações das duas contribuições para os documentos de
Entrada e Saída.
REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE

(Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP e COFINS.
Este registro irá atender a importação das informações de PIS e COFINS referente às
entradas e saídas.

1 REG Texto fixo contendo "D101” C 004* - S
2 IND_NAT_FRT Indicador da Natureza do Frete, C 001* - S – para documentos de
referente a: entrada
0 – Operações de vendas, com
ônus suportado pelo
estabelecimento vendedor;
1 – Operações de vendas, com
ônus suportado pelo
adquirente;
2 – Operações de compras
(bens para revenda, matérias-
prima e outros produtos,
geradores de crédito);
3 – Operações de compras
(bens para revenda, matérias-
prima e outros produtos, não
geradores de crédito);
4 – Transferência de produtos
acabados entre
estabelecimentos da pessoa
jurídica;
5 – Transferência de produtos
em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa
jurídica;
9 – Outras.
CAMPO ESPECÍFICO PARA

DOCUMENTOS DE
ENTRADA. PARA
DOCUMENTOS DE SAÍDA,
GERAR VAZIO.
3 VL_ITEM Valor total dos itens N - 02 S

referente ao PIS/PASEP
5 NAT_BC_CRED Código da Base de Cálculo do C 002* - S – para documentos de
Crédito, conforme a Tabela entrada
CAMPO ESPECÍFICO PARA

DOCUMENTOS DE
ENTRADA. PARA
DOCUMENTOS DE SAÍDA,
GERAR VAZIO.
6 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do N - 02 N
PIS/PASEP
percentual)
contábil debitada/creditada para
o PIS
referente a COFINS

COFINS
12 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em N 008 04 N

percentual)
14 COD_CTA Código da conta analítica C 060 -

contábil debitada/creditada para
a COFINS N
15 NAT_REC_PIS Código de natureza das receitas N 003 -
isentas, sem incidência, com
suspenção ou tributadas a
alíquota zero para o PIS. Para
atender ao EFD PIS/COFINS N
16 NAT_REC_COFINS Código de natureza das receitas N 003 -
isentas, sem incidência, com
suspenção ou tributadas a
alíquota zero para o PIS. Para
atender ao EFD PIS/COFINS N
Observações: Deve ser informado um registro para cada indicador de natureza do frete.
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05
neste registro para poder vinculá-lo a um código de informação fiscal.

01 REG Texto fixo contendo "D111" C 004* - S
02 NUM_PRO Identificação do processo ou ato C 020 - S
C concessório
Brasil
9 – Outros.
04 COD_INF Código da informação C 006 - S
complementar do documento fiscal
05 TXT_COMP Descrição complementar do código C - - S
L de referência.
Observações:
Ocorrência - 1:N
REGISTRO D509: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05
neste registro para poder vinculá-lo a um código de informação fiscal.

02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato C 020 - S
concessório
Brasil
9 – Outros.
04 COD_INF Código da informação complementar C 006 - S
do documento fiscal
05 TXT_COMPL Descrição complementar do código de C - - S
referência.
Observações:
Ocorrência - 1:N.
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
(CÓDIGO 22).
Os documentos modelos 21 e 22, são importados no G5 Phoenix através do Registro

D500 e filhos. Para o EFD PIS COFINS teremos que utilizar também o Registro D510,
inclusive nas Entradas para complementarmos as informações de PIS e COFINS,
principalmente para as empresas que calculam as contribuições pelo regime não
cumulativo e utilizam os créditos gerados por este documento.
2 NUM_ITEM Número sequencial do item no N 003 - S
documento fiscal
Registro 0200)
4 COD_CLAS Código de classificação do item do N 004 - N
S serviço de comunicação ou de
telecomunicação, conforme a
Tabela 4.4.1
5 QTD Quantidade do item N - 003 N
6 UNID Unidade do item (Campo 02 do C 006 - N

registro 0190)
7 VL_ITEM Valor do item N - 02 S
8 VL_DESC Valor total do desconto N - 02 N
9 CST_ICMS Código da Situação Tributária, N 003 - S

conforme a Tabela indicada no item
4.3.1
10 CFOP Código Fiscal de Operação e N 004 - S
Prestação
11 VL_BC_IC Valor da base de cálculo do ICMS N - 02 N
MS
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02 N
13 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 02 N
14 VL_BC_IC Valor da base de cálculo do ICMS de N - 02 N

MS_UF outras UFs
15 VL_ICMS_ Valor do ICMS de outras UFs N - 02 N
UF
16 IND_REC Indicador do tipo de receita: N 001 - S

0- Receita própria - serviços
prestados;
1- Receita própria - cobrança de
débitos;
2- Receita própria - venda de
mercadorias;
3- Receita própria - venda de serviço
pré-pago;
4- Outras receitas próprias;
5- Receitas de terceiros (co-
faturamento);
9- Outras receitas de terceiros
17 COD_PART Código do participante (campo 02 do C 060 - N
Registro 0150) receptor da receita,
terceiro da operação, se houver.
20 COD_CTA Código da conta analítica contábil C - - N

debitada/creditada

os dados referentes ao PIS e COFINS.
21 CST_PIS Código da Situação Tributária referente ao N 002* - S
PIS/PASEP
22 NAT_REC_PI Natureza da receita isenta, não alcançada C 003 -
S pela incidência da contribuição, sujeita a
alíquota zero ou venda com suspensão de
PIS N
23 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS/PASEP N - 02 N
24 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 008 04 N
25 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente à N 002* - S
COFINS
26 NAT_REC_C Natureza da receita isenta, não alcançada C 003 -
OFINS pela incidência da contribuição, sujeita a
alíquota zero ou venda com suspensão de
PIS N
27 VL_BC_COFI Valor da base de cálculo da COFINS N - 2 N
NS
28 ALIQ_COFIN Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 N
S
29 IND_MOV Movimentação física do C 001 - S
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NÃO
Observações:
Ocorrência – 1:N
BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES
REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F

1 REG Texto fixo contendo "F001" C 004* - S
2 IND_MOV Indicador de movimento: C 001 - S

0- Bloco com dados informados;
1- Bloco sem dados informados
Observações:
Ocorrência – um por arquivo.
REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Ele é utilizado para identificar o nível hierárquico dos registros, porém na importação
ele não será lido, pois ao gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS pelo sistema, este
registro será gerado automaticamente.

1 REG Texto fixo contendo “F010”. C 004* - S
2 CNPJ Número de inscrição do estabelecimento C 014* - S
no CNPJ.
Observações:
Ocorrência – vários por arquivo
REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE

CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS
Deverão ser informadas no Registro F100 as demais operações que, em função de sua natureza
ou documentação, não sejam passíveis de serem escrituradas nos Blocos A, C e D.
Devem ser informadas no registro F100 as operações representativas das demais receitas
auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais, bem como das demais aquisições,
despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais, que
devam constar na escrituração do período, tais como:
- Receitas Financeiras auferidas no período;
- Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Próprio;
- Receitas de Aluguéis auferidas no período;
- Montante do faturamento atribuído a pessoa jurídica associada/cooperada, decorrente da
produção entregue a sociedade cooperativa para comercialização, conforme documento (extrato,
demonstrativo, relatório, etc) emitido pela sociedade cooperativa;
- Outras receitas auferidas, operacionais ou não operacionais, não vinculadas à emissão de
documento fiscal específico;
- Despesas de Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa;
- Contraprestações de Arrendamento Mercantil;
- Despesa de armazenagem de mercadorias;
- Receitas e operações com direito a crédito, vinculadas a consórcio, contratos de longo prazo,
etc., cujos documentos que a comprovem ou validem não sejam notas fiscais, objeto de
relacionamento nos Blocos A, C ou D;
- aquisição de bens e serviços a serem utilizados como insumos, com documentação que não
deva ser informada nos Blocos A, C e D;
- Operações de importação de mercadorias para revenda ou produtos a serem utilizados com
insumos, quando a apropriação dos créditos ocorrer amparada pela DI (na competência do
desembaraço aduaneiro) e não pela entrada da mercadoria com a nota fiscal correspondente.
2 IND_OPER Indicador do Tipo da Operação: C 001* - S
0 – Operação Representativa de
Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos,
Sujeita à Incidência de Crédito de
PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66).
1 – Operação Representativa de Receita
Auferida Sujeita ao Pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(CST 01, 02, 03 ou 05).
2 - Operação Representativa de Receita
Auferida Não Sujeita ao Pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).
3 COD_PART Código do participante (Campo 02 do C 60 - N

Registro 0150)
4 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro C 60 - N
0200)
5 DT_OPER Data da Operação (ddmmaaaa) N 008* - S
6 VL_OPER Valor da Operação/Item N - 2 S
7 CST_PIS Código da Situação Tributária referente ao N 002* - S
PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada
no item 4.3.3.
8 VL_BC_PIS Valor da Base de cálculo do PIS/PASEP N - 2 N
9 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) N 8 4 N
11 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente a N 002* - S

COFINS, conforme a Tabela indicada no
item 4.3.4.
12 VL_BC_COFI Valor da Base de cálculo da COFINS N - 2 N
NS
13 ALIQ_COFIN Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 N

S
15 NAT_BC_CR Código da Base de Cálculo dos Créditos, C 002* - N

ED conforme a tabela indicada no item 4.3.7,
caso seja informado código representativo
de crédito nos Campos 07 (CST_PIS) e 11
(CST_COFINS).
16 IND_ORIG_C Indicador da origem do crédito: C 001* - N
RED 0 – Operação no Mercado Interno;
1 – Operação de Importação.
17 COD_CTA Código da conta analítica contábil C 60 - N
debitada/creditada
18 COD_CCUS Código do Centro de Custos C 60 - N

19 DESC_DOC_ Descrição do Documento/Operação C - - N
OPER
O campo 20 é específico para o G5 Phoenix.
20 TP_REC_DE Tipos de Receita/Despesas: C 001 - S
SP 1 – Receita Financeira sujeita
PIS/COFINS
2 – Receita Financeira não sujeita
PIS/COFINS
3 – Receita de Aluguel
4 – Outras Receitas
5 – Desp.Aluguel pagas a PJ
6 – Desp. Finaceira (Empres./Finac.)
9 – Outras Despesas com Direito a Crédito
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro não é obrigatório se não houver informação.

2 NUM_PROC Identificação do processo ou ato S
concessório. C 15 -
3 IND_PROC Indicador da origem do processo: S
Brasil;
9 – Outros. C 001* -
REGISTRO F120: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO –

OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÀO E AMORTIZAÇÃO
Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base nos encargos de
depreciação de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquirido para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, bem como de
encargos de amortização relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros.

2 NAT_BC_CRED Código da Base de Cálculo do C 002* - S
Crédito sobre Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.7:
09 = Crédito com Base nos Encargos
de Depreciação;
11 = Crédito com Base nos Encargos
de Amortização
3 IDENT_BEM_IMO Identificação dos Bens Incorporados S
B ao Ativo Imobilizado: 01 =
Edificações e Benfeitorias em
Imóveis Próprios;
02 = Edificações e Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos;
99 = Outras Situações N 002* -
4 IND_ORIG_CRED Indicador da origem do bem N
incorporado ao ativo imobilizado,
gerador de crédito:
0 – Aquisição no Mercado Interno; 1
– Aquisição no Mercado Externo
(Importação) C 001* -
5 IND_UTIL_BEM_I Indicador da Utilização dos Bens S
MOB Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1
– Produção de Bens Destinados a
Venda;
2 – Prestação de Serviços;
3 – Locação a Terceiros;
9 – Outros. N 001* -
6 VL_OPER_DEP Valor do Encargo de S
Depreciação/Amortização Incorrido
no Período
N - 2
7 PARC_OPER_NA Parcela do Valor do Encargo de N
O_BC_CRED Depreciação/Amortização a excluir
da base de cálculo de Crédito
N - 2
referente ao PIS/PASEP, conforme a
9 VL_BC_PIS Base de cálculo do Crédito de N - 2 N
PIS/PASEP no período (06 – 07)
percentual)
11 VL_PIS Valor do Crédito de PIS/PASEP N - 2 N
referente a COFINS, conforme a
13 VL_BC_COFINS Base de Cálculo do Crédito da N
COFINS no período (06 – 07) N - 2
14 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 N
15 VL_COFINS Valor do crédito da COFINS N - 2 N

debitada/creditada
18 DESC_ Descrição complementar do bem ou C - - N
BEM_IMOB grupo de bens, com crédito apurado
com base nos encargos de
depreciação ou amortização.

19 TP_REC_DESP Tipos de Receita/Despesas: C 001 - S
7 – Desp. Depreciação e Amortização
8 – Edific./Benf. Em imóveis de 3os.
Observações:
Ocorrência – 1:N

S
Identificação do processo ou ato

2 NUM_PROC concessório. C 15 -
Indicador da origem do processo: S
Brasil;
3 IND_PROC 9 – Outros. C 001* -
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F130: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO –

OPERAÇÕES GERADORAS DE CRÉDITOS COM BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO
Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base no valor de
aquisição de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços que, em função
de sua natureza, NCM, destinação ou data de aquisição, a legislação tributária permite o direito
ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins com base no seu valor de aquisição.

2 NAT_BC_CRED Texto fixo contendo "10" Código da C 002* - S
Base de Cálculo do Crédito sobre
Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado, conforme a Tabela
3 IDENT_BEM_IMO Identificação dos Bens Incorporados S

B ao Ativo Imobilizado:
01 = Edificações e Benfeitorias;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos;
99 = Outras Situações N 002* -
4 IND_ORIG_CRED Indicador da origem do bem N
incorporado ao ativo imobilizado,
gerador de crédito:
0 – Aquisição no Mercado Interno; 1
– Aquisição no Mercado Externo
(Importação) C 001* -
5 IND_UTIL_BEM_I Indicador da Utilização dos Bens S
MOB Incorporados ao Ativo Imobilizado:
1 – Produção de Bens Destinados a
Venda;
2 – Prestação de Serviços;
3 – Locação a Terceiros;
9 – Outros. N 001* -
6 MES_OPER_AQUI Mês/Ano de Aquisição dos Bens N
S Incorporados ao Ativo Imobilizado,
com apuração de crédito com base no
valor de aquisição.
N 006*
7 VL_OPER_AQUIS Valor de Aquisição dos Bens S
Incorporados ao Ativo Imobilizado –
Crédito com base no valor de
aquisição.
N - 2
8 PARC_OPER_NA Parcela do Valor de Aquisição a N
O_BC_CRED excluir da base de cálculo de Crédito N - 2
9 VL_BC_CRED Valor da Base de Cálculo do Crédito S
sobre Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado (07 – 08)
N - 2
10 IND_NR_PARC Indicador do Numero de Parcelas a S
serem apropriadas (Crédito sobre
Valor de Aquisição):
1 – Integral (Mês de Aquisição);
2 – 12 Meses;
3 – 24 Meses;
4 – 48 Meses;
5 – Outra periodicidade definida em
Lei. N 001* -
12 VL_BC_PIS Base de cálculo Mensal do Crédito de N - 2 N
PIS/PASEP, conforme indicador
informado no campo 10.
percentual)
14 VL_PIS Valor do Crédito de PIS/PASEP N - 2 N
referente a COFINS, conforme a
16 VL_BC_COFINS Base de Cálculo Mensal do Crédito N
da COFINS, conforme indicador
informado no campo 10.
N - 2
17 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) N 8 4 N
18 VL_COFINS Valor do crédito da COFINS N - 2 N

debitada/creditada
21 DESC_ Descrição complementar do bem ou C - - N
BEM_IMOB grupo de bens, com crédito apurado
com base no valor de aquisição.

7 – Desp. Depreciação e Amortização
8 – Edific./Benf. Em imóveis de 3os.
Observações:
Ocorrência – 1:N

Identificação do processo ou ato S
2 NUM_PROC concessório. C 15 -
Indicador da origem do processo: S
Brasil;
3 IND_PROC 9 – Outros. C 001* -
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE

ABERTURA
Deve ser objeto de escrituração neste registro o crédito sobre o estoque de abertura de bens
adquiridos para revenda (exceto os tributados no regime de substituição tributária e no regime
monofásico) ou de bens a serem utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País, existentes na data de início da incidência no regime não-cumulativo das contribuições
sociais.

2 NAT_BC_CRED Texto fixo contendo "18". C 002* - S
Código da Base de Cálculo do
Crédito sobre Estoque de Abertura,
conforme a Tabela indicada no item
4.3.7.
3 VL_TOT_EST Valor Total do Estoque de Abertura N - 2 S
4 EST_IMP Parcela do estoque de abertura N
referente a bens, produtos e
mercadorias importados, ou
adquiridas no mercado interno sem
direito ao crédito
N - 2
5 VL_BC_EST Valor da Base de Cálculo do Crédito S
sobre o Estoque de Abertura (03 –
04)
N - 2
6 VL_BC_MEN_ES Valor da Base de Cálculo Mensal do S
T Crédito sobre o Estoque de Abertura
(1/12 avos do campo 05)
N - 2
8 ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP (em N 8 4 S
percentual)
9 VL_CRED_PIS Valor Mensal do Crédito Presumido N - 2 S
Apurado - PIS/PASEP (06 x 08)
referente ao COFINS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.4
11 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 8 4 S
12 VL_CRED_ Valor Mensal do Crédito Presumido N - 2 S

COFINS Apurado - COFINS (06 x 11)
13 DESC_EST Descrição do estoque C 100 - N
debitada/creditada

10 – Créd. s/estoque de abertura.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS

2 IND_ORI_DED Indicador de Origem de Deduções S
Diversas:
01 – Créditos Presumidos -
Medicamentos;
02 – Créditos Admitidos no Regime
Cumulativo – Bebidas Frias;
03 – Contribuição Paga pelo
Substituto Tributário - ZFM;
04 – Substituição Tributária – Não
Ocorrência do Fato Gerador
Presumido;
99 - Outras Deduções N 002* -
3 IND_NAT_DED Indicador da Natureza da Dedução: S
0 – Dedução de Natureza Não
Cumulativa;
1 – Dedução de Natureza Cumulativa
N 001* -
4 VL_DED_PIS Valor a Deduzir - PIS/PASEP S
N - 2
5 VL_DED_COFINS Valor a Deduzir - Cofins S
N - 2
06 VL_BC_OPER Valor da Base de Cálculo da S
Operação que ensejou o Valor a
N - 2
Deduzir informado nos Campos
04 e 05
07 CNPJ CNPJ da Pessoa Jurídica N 014* - N
relacionada à Operação que
ensejou o Valor a Deduzir
informado nos Campos 04 e 05.
08 INF_COMP Informações Complementares do N
Documento/Operação que
ensejou o Valor a Deduzir
C 090 -
informado nos Campos 04 e 05.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F800: CRÉDITOS DECORRENTES DE EVENTOS DE

INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO

2 IND_NAT_EVEN Indicador da Natureza do Evento de N 002* - S
Sucessão:
01 – Incorporação;
02 – Fusão;
03 – Cisão Total;
04 – Cisão Parcial;
99 - Outros
3 DT_EVEN Data do Evento N 008* - S
4 CNPJ_SUCED CNPJ da Pessoa Jurídica Sucedida N 014* - S
5 PA_CONT_CRED Período de Apuração do Crédito – N 006* - S

Mês/Ano (MMAAAA)
6 COD_CRED Código do crédito transferido, N 003* - S

conforme Tabela 4.3.6
7 VL_CRED_PIS Valor do Crédito Transferido de N - 02 S

PIS/PASEP
8 VL_CRED_COFI Valor do Crédito Transferido de N - 02 S

NS COFINS
9 PER_CRED_CIS Percentual do crédito original N 6 2 N

transferido, no caso de evento de
Cisão.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

2 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F N - - S
Observações:
Ocorrência - um (por arquivo)
BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE

DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES
EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1

2 QTD_LIN_F Indicador de movimento: N 001* - S
0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados
Observações:
Ocorrência - um (por arquivo)
REGISTRO 1010: PROCESSO REFERENCIADO – AÇÃO JUDICIAL
Uma vez procedida a escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a

uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros “1010” quantas ações judiciais
forem utilizadas no período da escrituração, referentes ao detalhamento do(s) processo(s)
judicial(is), que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração das contribuições
sociais ou dos créditos.

Identificação do Número do Processo
2 NUM_PROC Judicial C 15 - S
3 ID_SEC_JUD Identificação da Seção Judiciária C - - S

4 ID_VARA Identificação da Vara C 2 - S
Indicador da Natureza da Ação Judicial,
impetrada na Justiça Federal:
01 – Decisão Judicial Transitada em
Julgado, a favor da Pessoa Jurídica.
02 – Decisão Judicial Não Transitada em
Julgado, a favor da Pessoa Jurídica.
03 – Decisão Judicial oriunda de Liminar
em Mandado de Segurança.
04 – Decisão Judicial oriunda de Liminar
em Medida Cautelar.
05 – Decisão Judicial oriunda de
Antecipação de Tutela.
06 - Decisão Judicial Vinculada a Depósito
Administrativo ou Judicial em Montante
Integral.
07 – Medida Judicial em que a Pessoa
Jurídica não é o autor.
08 – Súmula Vinculante aprovada pelo
STF.
5 IND_NAT_ACAO 99 - Outros. C 002* - S
Descrição Resumida dos Efeitos Tributários
6 DESC_DEC_JUD abrangidos pela Decisão Judicial proferida. C 100 - N
7 DT_SENT_JUD Data da Sentença/Decisão Judicial N 008* - N

Ocorrência – Vários (por arquivo)
REGISTRO 1020: PROCESSO REFERENCIADO – PROCESSO

ADMINISTRATIVO
Uma vez procedida a escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a

um processo administrativo, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros “1020” quantos
processos administrativos forem utilizadas no período da escrituração, referentes ao
detalhamento do(s) mesmo(s) que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração
das contribuições sociais ou dos créditos.

1 REG *Texto fixo contendo "1020" C 004* - S
Identificação do Processo Administrativo ou

2 NUM_PROC da Decisão Administrativa C 15 - S
Indicador da Natureza da Ação, decorrente

de Processo Administrativo na Secretaria da
Receita Federal do Brasil:
01 – Processo Administrativo de Consulta;
02 – Despacho Decisório;
03 – Ato Declaratório Executivo;
04 – Ato Declaratório Interpretativo;
05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do
CARF
06 – Auto de Infração;
3 IND_NAT_ACAO 99 – Outros C 002* - S
4 DT_DEC_ADM Data do Despacho/Decisão Administrativa N 008* - S

REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado
no próprio período da escrituração. O saldo de créditos deverá ser segregado por
período de apuração, devendo, ainda, levar em consideração a sua origem e, no caso de
créditos transferidos por sucessão, o CNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito.

Período de Apuração do Crédito
2 PER_APU_CRED N 6 - S
(MMAAAA)
Indicador da origem do crédito:
01 – Crédito decorrente de operações
3 ORIG_CRED próprias; N 002* - S
02 – Crédito transferido por pessoa jurídica
sucedida.
CNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito
4 CNPJ_SUC N 014* - N
(se ORIG_CRED = 02).
Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela

5 COD_CRED N 003* - S
4.3.6.
Valor do Crédito apurado na Escrituração

6 VL_CRED_APU Fiscal Digital ou em demonstrativo DACON N - 2 S
de períodos anteriores.
Valor de Crédito Extemporâneo Apurado

VL_CRED_EXT_AP (Registro 1101), referente a Período
7 N - 2 N
U Anterior, Informado no Campo 02 –
PER_APU_CRED
VL_TOT_CRED_AP
8 Valor Total do Crédito Apurado (06 + 07) N - 2 S
U
VL_CRED_DESC_P Valor do Crédito utilizado mediante
9 N - 2 S
A_ANT Desconto, em Período(s) Anterior(es).
Valor do Crédito utilizado mediante Pedido
VL_CRED_PER_PA
10 de Ressarcimento, em Período(s) N - 2 N
_ANT
Anterior(es).
Valor do Crédito utilizado mediante
VL_CRED_DCOMP Declaração de Compensação Intermediária
11 N - 2 N
_PA_ANT (Crédito de Exportação), em Período(s)
Anterior(es).
Saldo do Crédito Disponível para Utilização
SD_CRED_DISP_EF
12 neste Período de Escrituração (08 – 09 – 10 - N - 2 S
D
11).
VL_CRED_DESC_E Valor do Crédito descontado neste período
13 N - 2 N
FD de escrituração.
Valor do Crédito objeto de

VL_CRED_PER_EF
14 Pedido de Ressarcimento (PER) N - 2 N
D
neste período de escrituração.
Valor do Crédito utilizado mediante

VL_CRED_DCOMP
15 Declaração de Compensação Intermediária N - 2 N
_EFD
neste período de escrituração.
Valor do crédito transferido em evento de

16 VL_CRED_TRANS N - 2 N
cisão, fusão ou incorporação.
17 VL_CRED_OUT Valor do crédito utilizado por outras formas. N - 2 N
Saldo de créditos a utilizar em período de

18 SLD_CRED_FIM apuração futuro (12 – 13 – 14 – 15 – 16 - N - 2 S
17).
Observações: Será preenchido um registro para cada período de apuração no qual
exista saldo de créditos, utilizados neste período da escrituração ou a serem
utilizados em períodos futuros.
REGISTRO 1101: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO -

DOCUMENTOS E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – PIS/PASEP
Este registro será gerado pelos lançamentos de notas e itens com código de situação do
documento extemporâneo, portanto a importação destes documentos ocorrerá pelos
registros de notas e itens.
REGISTRO 1102: DETALHAMENTO DO CRÉDITO EXTEMPORANEO

VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA – PIS/PASEP
Este registro é gerado automaticamente pelo sistema.
REGISTRO 1200: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Contribuição social extemporânea é aquela cujo documento/operação correspondente

deveria ter sido escriturado e considerado na apuração da contribuição de período
anterior, mas que somente agora está sendo registrado. A contribuição social
extemporânea, por não ter sido escriturada no período correto, acarreta o respectivo
recolhimento com pagamento de multa e juros de mora, caso não haja crédito/deduções
válidas a serem descontadas.
Para a importação no G5 Phoenix, foram acrescentados os campos 12 em diante, que

serão o vinculo entre os dados deste registro e a nota extemporânea.

Período de Apuração da Contribuição Social
2 PER_APUR_ANT N 006* - S
Extemporânea (MMAAAA).
Natureza da Contribuição a Recolher,
3 NAT_CONT_REC C 2 - S
conforme Tabela 4.3.5.
4 VL_CONT_APUR Valor da Contribuição Apurada. N - 2 S
VL_CRED_PIS_DE Valor do Crédito de PIS/PASEP a Descontar,

5 N - 2 S
SC da Contribuição Social Extemporânea.
Valor da Contribuição Social Extemporânea

6 VL_CONT_DEV N - 2 S
Devida.
7 VL_OUT_DED Valor de Outras Deduções. N - 2 S
8 VL_CONT_EXT N - 2 S
a pagar.
9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 N
10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 N
11 DT_RECOL Data do Recolhimento. N 008* - N
Os campos 12 em diante são específicos para o G5 Phoenix.
CFOP do documento fiscal de saída
12 CFOP N 004* - S
extemporânea
Número do documento fiscal de saída
13 NUM_DOC N 009 - S
extemporânea
Código do Modelo do Documento Fiscal de
14 COD_MOD N 002* - S
saída extemporânea
Série do documento fiscal de saída
15 SER C 003 - S
extemporânea
CNPJ do destinatário do documento fiscal de
16 CNPJ C 014 - S
Observações:
REGISTRO 1210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP –
Este registro é gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto não será importado.
REGISTRO 1220: DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO A DESCONTAR DA

CONTRIBUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Este registro deverá ser preenchido pela pessoa jurídica que apurou valores de
contribuição social extemporânea no registro pai 1200, em relação a cada
estabelecimento e participante, segregando as informações por data da operação, CST
do PIS/Pasep, participante e conta contábil.

Período de Apuração do Crédito
2 PER_APU_CRED N 6 - S
(MMAAAA)
01 – Crédito decorrente de operações
próprias;
3 ORIG_CRED N 002* - S
sucedida.
4.3.6.
5 VL_CRED Valor do Crédito a Descontar N - 2 S
Observações:
Ocorrência – 1:N

EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Este registro é gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto não é necessária a sua importação.

CONTRIBUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – PIS/PASEP
Este registro deverá ser preenchido pela pessoa jurídica que descontou créditos referentes aos
valores de contribuição social extemporânea apurada no registro pai 1200. A informação deverá
ser segregada em relação a cada código de crédito, período de apuração do respectivo crédito e
sua origem.

2 PER_APU_CRED Período de Apuração do Crédito (MMAAAA) N 6 - S

01 – Crédito decorrente de operações próprias;
sucedida.
4.3.6.
Observações:
Ocorrência – 1:N
REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos
anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período
da escrituração. O saldo de créditos deverá ser segregado por período de apuração, devendo,
ainda, levar em consideração a sua origem e, no caso de créditos transferidos por sucessão, o
CNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito.



S
3 ORIG_CRED sucedida. N 002* -
CNPJ da pessoa jurídica cedente do crédito (se N
4 CNPJ_SUC ORIG_CRED = 02). N 014* -
Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela S
5 COD_CRED 4.3.6. N 003* -
Valor do Crédito apurado na Escrituração
Fiscal Digital ou em demonstrativo DACON de S
6 VL_CRED_APU períodos anteriores. N - 2
Valor de Crédito Extemporâneo Apurado
VL_CRED_EXT_ (Registro 1501), referente a Período Anterior, N
7 APU Informado no Campo 02 – PER_APU_CRED N - 2
VL_TOT_CRED_
S
8 APU Valor Total do Crédito Apurado (06 + 07) N - 2
VL_CRED_DESC Valor do Crédito utilizado mediante Desconto, S
9 _PA_ANT em Período(s) Anterior(es) N - 2
VL_CRED_PER_P Valor do Crédito utilizado mediante Pedido de N
10 A_ANT Ressarcimento, em Período(s) Anterior(es). N - 2
Valor do Crédito utilizado mediante Declaração
VL_CRED_DCO de Compensação Intermediária (Crédito de N
11 MP_PA_ANT Exportação), em Período(s) Anterior(es) N - 2
SD_CRED_DISP_ Saldo do Crédito Disponível para Utilização S

12 EFD neste Período de Escrituração (08-09-10-11) N - 2
VL_CRED_DESC Valor do Crédito descontado neste período de N
13 _EFD escrituração N - 2
Valor do Crédito objeto de Pedido de
VL_CRED_PER_ Ressarcimento (PER) neste período de N
14 EFD escrituração N - 2
Valor do Crédito utilizado mediante Declaração N

VL_CRED_DCO de Compensação Intermediária neste período
15 MP_EFD de escrituração N - 2
VL_CRED_TRAN Valor do crédito transferido em evento de N
16 S cisão, fusão ou incorporação N - 2
N
17 VL_CRED_OUT Valor do crédito utilizado por outras formas N - 2
Saldo de créditos a utilizar em período de
S
18 SLD_CRED_FIM apuração futuro (12-13-14-15-16-17). N - 2
Observações: Será preenchido um registro para cada período de apuração no qual exista
saldo de créditos, utilizados neste período da escrituração ou a serem utilizados em
períodos futuros.
REGISTRO 1501: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO -

DOCUMENTOS E OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – COFINS
Este registro será gerado pelos lançamentos de notas e itens com código de situação do
documento extemporâneo, portanto a importação destes documentos ocorrerá pelos
registros de notas e itens.
REGISTRO 1502: DETALHAMENTO DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO

VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA – COFINS.
Este registro é gerado automaticamente pelo sistema.
REGISTRO 1600: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXTEMPORÂNEA – COFINS
Contribuição social extemporânea é aquela cujo documento/operação correspondente

deveria ter sido escriturado e considerado na apuração da contribuição de período
anterior, mas que somente agora está sendo registrado. A contribuição social
extemporânea, por não ter sido escriturada no período correto, acarreta o respectivo
recolhimento com pagamento de multa e juros de mora, caso não haja crédito/deduções
válidas a serem descontadas.
Para a importação no G5 Phoenix, foram acrescentados os campos 12 em diante, que

serão o vinculo entre os dados deste registro e a nota extemporânea.

Período de Apuração da Contribuição Social
2 PER_APUR_ANT N 006* - S
Extemporânea (MMAAAA)
Natureza da Contribuição a Recolher, conforme
3 NAT_CONT_REC C 2 - S
Tabela 4.3.5.
4 VL_CONT_APUR Valor da Contribuição Apurada N - 2 N
VL_CRED_COFI Valor do Crédito de COFINS a Descontar, da

5 N - 2 S
NS_DESC Contribuição Social Extemporânea.

6 VL_CONT_DEV N - 2 S
Devida.
7 VL_OUT_DED Valor de Outras Deduções. N - 2 N
Valor da Contribuição Social Extemporânea a
8 VL_CONT_EXT N - 2 S
pagar.
9 VL_MUL Valor da Multa. N - 2 S
10 VL_JUR Valor dos Juros. N - 2 N
11 DT_RECOL Data do Recolhimento. N 008* - N
Os campos 12 em diante são específicos para o G5 Phoenix.
CFOP do documento fiscal de saída
12 CFOP N 004* - S
extemporânea
Número do documento fiscal de saída
13 NUM_DOC N 009 - S
extemporânea
Código do Modelo do Documento Fiscal de
14 COD_MOD N 002* - S
Série do documento fiscal de saída
15 SER C 003 - S
extemporânea
CNPJ do destinatário do documento fiscal de
16 CNPJ C 014 - S
Observações:

EXTEMPORÂNEA – COFINS
Esse registro é gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto não é necessária a sua importação.

CONTRIBUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – COFINS
Este registro deverá ser preenchido pela pessoa jurídica que descontou créditos referentes aos
valores de contribuição social extemporânea apurada no registro pai 1600. A informação deverá
ser segregada em relação a cada código de crédito, período de apuração do respectivo crédito e
sua origem.


sucedida.
4.3.6.
Observações:
Ocorrência – 1:N
*** DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO ***
PADRÃO: ASCII (texto)
Separação de campos: Os campos serão separados por "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere
124 da Tabela ASCII) e não têm tamanho fixo. Se não houver informação, o preenchimento do
campo será feito da seguinte forma: “||”.
Formato dos Campos:

ALFANUMÉRICO: representados por "C" - todos os caracteres das posições da
Tabela ASCII, excetuados os caracteres "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124
da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII);
NUMÉRICO: representados por "N" - algarismos das posições de 48 a 57 da
Tabela ASCII.
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C): Todos os campos
alfanuméricos têm seu tamanho máximo indicado na coluna “Tam.” de cada registro. Se o
preenchimento tiver quantidade de caracteres inferior ao máximo, não deverá preencher com
espaços em branco.
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há

indicação de casas decimais:
Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros

caracteres (tais como: "." "-" "%")
Preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma
convenção matemática.
Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):

$ 1.129.998,99 |1129998,99|
1.255,42 |1255,42|
234,567 |234,567|
10.000 |10000|
10.000,00 |10000,00|
17,00 % |17,00|
18,50 % |18,50|
30 |30|
1.123,456 Kg |1123,456|
0,010 litros |0,010|
0,00 |0,00| ou ||
0 |0|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa

data: Devem ser informados conforme o padrão "diamês" (DDMM), excluindo-se
quaisquer caracteres de separação (tais como: ".", "/", "-", etc);
Exemplos (data):
01 de Janeiro |0101|
11.11 |1111|
21-03 |2103|
09/08 |0908|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de Números, Caracteres ou Códigos de Identificação:

Os campos com conteúdo numérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos
de
identificação (CNPJ, CPF,CEP dentre outros) deverão seguir a seguinte regra de formatação:
Estes campos deverão ser informados sem as máscaras (caracteres especiais de formatação,
tais como: ".", "/", "-", etc).
Exemplo (campos numéricos com caracteres especiais):
CNPJ: 23.456.789/0001-10 |23456789000110|
CPF: 002.333.449-40 |00233344940|
campo vazio ||

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LAYOUT IMPORTAÇÃO SPED

O G5 Phoenix, importa o arquivo no formato do SPED EFD ICMS/IPI (layout do

Neste manual indicaremos somente os registros e campos adicionados. Os demais

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E

A importação deste Registro já consta no sistema, porém acrescentamos alguns campos

Nº Campo Descrição Tipo TAM Dec Obrigatório

18 PER_RED_BC_I Percentual de redução de base de N 006 02 N

23 CST_PIS_ENTR Código da Situação Tributária do PIS N 002 - N

27 CST_COFINS_E Código da Situação Tributária do N 002 - N

31 ALIQ_ISS Alíquota do ISS para o serviço. N 006 02 N

32 CC Conta Contábil do item 025 - N

33 OBSERVAÇÃO Observação referente ao item C 060 - N

REGISTRO 0208: CÓDIGO DE GRUPOS POR MARCA COMERCIAL –

Nº Campo Descrição Tipo TAM Dec Obrigatório

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS

BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)

REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº Campo Descrição tip Tam Dec Obrigatório

03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: C 001* - S

05 COD_SIT Código da situação do documento fiscal: 00 – N 002* - S

12 VL_DOC Valor total do documento N - 02 S

16 VL_PIS Valor total do PIS N - 02 S

21 VL_ISS Valor do ISS N - 02 N

Prestação de serviços dentro do Município – deixar

REGISTRO A110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

3 TXT_COMPL Informação Complementar do Documento Fiscal C - - N

REGISTRO A111: PROCESSO REFERENCIADO

REGISTRO A120: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - OPERAÇÕES DE

REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Obrigatório

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