Relatorio Auditoria CERFLOR

RELATORIO 1.
A PERIODIA 2022/BH/MV
RELATÓRIO DE AUDITORIA N°
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ORGANIZAÇÃO
Denominação: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA LTDA

Endereço registrado: Rua Honduras, 78 - Bairro Léo Batista – Curvelo – MG - Brasil
Nome e endereço das instalações produtivas objeto da certificação1: Conforme Questionário
Informativo RINA de 25 de Abril de 2022
ATIVIDADE E PRODUTO OU SERVIÇO OBJETO DA AUDITORIA

Especificação Técnica: Manejo florestal CERFLOR
Sub-setor(es) / Escopo(s): ☒ Manejo de Florestas Plantadas  Manejo de Florestas Nativa  Cadeia de Custódia
NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14789:2021

Outra norma: N.A.
A Equipe Auditora auditou e aceitou as seguintes exclusões dos requisitos da norma: N.A.
AUDITORIA Data Início: 24/10/2022 Data Término: 29/10/2022 Homens/dia: 5,5
Tipo: □ Fase 2 (Certificação) ☒ Supervisão Recertificação

□ Suplementar □ Transferência de Certificado □ Extensão de Escopo (indicar)
EQUIPE AUDITORA FUNÇÃO - ASSINATURA AUDITOR LÍDER

Vidomar Martins Leite Auditor Líder
Especialista
Dimas Vital
REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO REUNIÃO REUNIÃO FUNÇÃO - ASSINATURA REPRESENTANTE DA

ABERTURA ENCERRAMENTO
ORGANIZAÇÃO
Ricardo Paiva ☒ ☒ Analista Meio Ambiente
Antônio Daniel ☒ ☒ Analista SGI
Carlos Heitor Sabará ☒
Gerente SGI
Ademir Reis ☒ Team Leader - Silvicultura
Marcio Jose Ferreira ☒ ☒
Team Leader - Colheita
Nobert Magela Gomes de Souza ☒ ☒ Relacionamento com as comunidades
Jair Fernandes Gomes Junior Meio Ambiente
Isa Carmen de Carvalho Juridico
Cassia Rodrigues Técnica de processo
Luciene Gomes Correa Recursos Humanos
Abel Silva Recursos humanos
Antonio Dias Sobrinho Analista de Contratos
Giuliano Ferreira Monitor de Silvicultura
Deivison Fonseca Segurança d Trabalho
Deisy Ferreira Sistema de Gestão SIG
Gustavo Mateus da Silva Team Leader – Pesquisa e
Renan Emerick Desenvolvimento
Gestor de segurança do trabalho
NOTA: demais entrevistados – Ver fanexo
Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

RELATORIO 1.A PERIODIA 2022/BH/MV
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21 Indicar as instalações permanentes da Organização. As fazendas e demais instalações de apoio não indicadas em lista específica.
REMARCAS3
NBR 14789 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS E ASPECTOS VERIFICADOS
A B C
X 3 Análise Princípios, critérios e indicadores
X 3.1 Princípio 1 - Cumprimento da legislação 1

Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em
X 3.2
busca da sua sustentabilidade
2
X 3.3 Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica 1
X 3.4 Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar 1

Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a
X 3.5 1
atividade florestal
2 Indicar o parágrafo verificado com um X
3 Insira o número e tipo da remarca. Numerar progressivamente as remarcas, priorizando em função de sua importância.
ALTERADO
MUDANÇAS EM RELAÇÃO À AUDITORIA ANTERIOR INALTERADO REMARCAS
C NC
RAZÃO SOCIAL ☒ Cartão de CNPJ 60.874.005/0001-75
ESCOPO ☒ Plano de Manejo Rev-11
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO ☒ Plano de Manejo Rev-11
INSTALAÇÕES/CANTEIROS OPERACIONAIS ☒ Plano de Manejo Rev-11
LISTA DE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ☒ Planilha Legam Sistema Ambito
MANUAL DE GESTÃO ☒ Plano de Manejo Rev-11
PESSOAL (*) 802 ☒ Questionário Informativo RINA
(*) em caso de flutuação no número de pessoas abrangidas pelo Sistema de Gestão, indicar o número médio de pessoas declarado pela Organização
para o ano. Indicar o número total de pessoas da Organização. No campo REMARCAS, indicar o número de pessoas definido do Regulamento CERFLOR
para o dimensionamento da auditoria.
A Equipe Auditora verificou o progresso dos objetivos e metas para o período de certificação e o progresso do
desempenho dos indicadores (comentar em caso de recertificação):
Auditoria periódica com processo de transição para a nova versão da ISO 14789:2021
As ações corretivas implementadas pela Organização com base nas não-conformidades (tipo A e/ou B encontradas)
a seguir, conforme o relatório anterior, foram verificadas? (especificar):
Todas as remarcas do relatório anterior foram fechadas,
A Organização resolveu as recomendações (remarcas tipo C/observações) indicadas abaixo, relativas ao relatório
anterior? (indicar):
Sim todas fechadas,
Os sites permanentes foram verificados de acordo com o procedimento de amostragem? SIM ☒ N.A. □
Se SIM, indicar datas, sites e atividades realizadas (anexar folha, se necessário)
Endereço do site Atividades realizadas
Regional Curvelo - Fazenda Itapõa, Fazenda Pesquisa e Desenvolvimento, Silvicultura ( combate a formiga e
Pindaíbas roçada mecanizada e transporte de madeiras)
Regional Bocaiuva – Fazenda extrema, Fazenda Viveiro de mudas, manutenção de estradas, silvicultura, colheita,
Vargem grande área de preservação ambiental ( colheita)

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Reunião de Abertura e fechamento Licenciamento Ambiental,
Partes Interessadas, Planejamento Florestal, Segurança e Saúde
Sede Vallourec Curvelo, S/N, , MG Ocupacional, Cumprimento Legislação, Juridíco, recurso
humanos, visita a projeto social, Plano de emergência,
suprimentos, meio ambiente e Reunião de Fechamento
As atividades executadas externamente à Organização (ex: centros de serviços de entrega) foram auditadas? SIM N.A. □
Se SIM, indicar datas, sites e atividades realizadas (anexar folha, se necessário)
Endereço Atividades e/ou serviço realizado
Entrevista realizada no dia 28/10/2022 com representantes da

comunidade de Curvelo para avaliação dos projetos sociais na
regional Curvelo. Em visita a escola Municipal Carmelita
rodrigues foi entrevista o Sr Geraldo que conduz o projeto de
escolinha de futebol que conta com 130 crianças da
comunidade de extrema vulnerabilidade social.
Fazenda extrema região de Bocaiuva – Projeto de apicultura –
Apiboc – 30 apicultores com a produção anual de 35 toneladas de
mel/ano.
A partir de 2023 serão retirados da floresta e as caixas de abelha
serão colocadas nos corredores ecológicos e próximo as bordas de
Entrevista presencial realizada na quadra da áreas de reserva legal para minimizar os impactos no manejo
escola Municipal do Bairro Ponte Nova florestal (stress abelhas, riscos de acidentes, uso de herbicidas no
manejo, etc). foi celebrado um termo de cooperação com os
apicultores.
Região de Bocaiuva – firmado um processo de parceria com as
comunidades de andirino e agua boa para produção de
mudas nativas do cerrado em parceria também com a
Coopemap visando a geração de renda e produção de mudas
nativas para área de reflorestamento de áreas degradadas. Na
comunidade de andirino projeta a preparação de 40000 mudas
ano. Dentre as mudas que serão produzidas destaca aroeira,
jatobá nativas da região
Realizada no dia 28.10.2022 entrevista por telefone com o Sr.

Jose Maria presidente do SINDEX, que relatou a harmonia e o
bom relacionamento com a empresa no processo de
negociação referente a convenção coletiva do ano 22/23.
Verificado que no último período o registro formal de encontro
Entrevista com representante dos trabalhadores
da empresa com sindex como previsto no acordo coletivo. O
presidente do sindicato reclama da falta de recursos do
sindicato para fiscalizar e ate mesmo realizar visitas nas frentes
de serviços. A entrevista foi acompanhado pelo especialista Sr.
Dimas Vital - RINA)
Eventuais atividades verificadas com base em documentação:

As atividades de aquisição, Planejamento florestal e jurídico foram auditados por documentos em virtude dos
colaboradores não estarem disponíveis na sede em Curvelo. A equipe auditoria acompanhada da equipe de
Curvelo, utilizou os registros e auditou os processos e teve acesso a todas as evidências necessárias para atestar a
conformidade garantindo assim a eficiência do processo.
Nota: a entrevista com o sr. Jose Maria diretor do sindex foi realizada via telefone em virtude do representante do
sindicato estar em viagem e sem acesso a internet para usa de aplicativo ou outra forma de comunicação

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Quaisquer outras atividades externas auditadas (ex: transporte) (anexar folha, se necessário):
N.A.
REMARCA N° 01
Documentos da Organização Área Envolvida Classificação
PS AMS 06 revisão 04 de 05/07/22 Suprimentos B
Parágrafo da norma de referência: critério 3.2
Descrição da remarca
Não evidenciado que o método de aprovação orientado pelo procedimento PS AMS 06 revisão
04 de 05/07/2022 (régua de qualificação) foi aplicada aos prestadores Soma Logística e Emflora)
e.o: Prestador EMFLORA obteve pontuação na avaliação do ERAC que remete a submissão de
aprovação do gerente de meio ambiente (1.o nível), atividade não realizada previamente e
prestador executando atividades.
Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da

Organização
Vidomar Martins Leite

Campo a Ser Preenchido Pela Organização
Análise das causas
A análise de causa foi realizada com as ferramentas filtro de padrão e 5 PQs, tendo as seguintes
causas raízes:
a) O padrão não está claro para quem executa a atividade;
b) Falha no processo de implantação do ERAC na Florestal no passado, não aderiu-se às diretrizes
do PP-VSB MA 76;
c) falta de treinamento no procedimento do ERAC para os compradores.
Disposição
a) Pegar assinatura do gerente no ERAC da Emflora;
Responsável: Jair Fernandes Data: 17/11/2022
b) Avaliar outros contratos de serviço ativo com nota acima de 21 no ERAC e providenciar assinatura
conforme cada caso.
Responsável: Paula Teotônio Data: 21/11/2022

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Ação Corretiva proposta
a) Revisar o PS AMS SIG 06 incluindo a clareza de verificar as assinaturas do ERAC;
Responsável: André Silva Data: 31/12/2022
b) Treinar os compradores no procedimento do ERAC;
Responsável: Paula Teotônio Data: 21/11/2022
c) Participar do processo de revisão geral do procedimento que irá considerar todas as plantas da América
do Sul;
d) Orientar os processos sobre o fluxo de elaboração/aprovação do ERAC;
Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Organização Vidomar Martins Leite
Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora
Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder
REMARCA N° 02
FORM MAN 323/01 Silvicultura (Manutenção) B
Parágrafo da norma de referência: critério 3.2
Evidenciado que no Check-list pré uso (form Mod Man 323/01) entre os dias 16 e 19/10 item de
criticidade alta reprovada. Não observado a parada do equipamento para reparo conforme
critério estabelecido no procedimento.
Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

Análise das causas
A análise de causa foi realizada com a ferramenta filtro de padrão, tendo a seguinte causa raiz:
a) o padrão não está claro para quem executa a atividade.
Disposição
e) Correção do preenchimento do Check list;
Responsável: Márcio Ferreira Data: 30/10/2022

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a) Revisão do check list 323/01;
b) Treinamento dos operadores no novo check list;
c) Solicitar as áreas de Carbonização e Manutenção Mecânica, a avaliação de necessidade de revisão
do Check list de equipamentos, quanto a criticidade dos itens e a clareza no preenchimento;

Organização Vidomar Martins Leite
N° RECOMENDAÇÕES AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
Parág. Critério 3.3

Recomenda avaliar os impactos de ações relacionadas a áreas NQM – 200493257 (1)
03 preservadas durante a manutenção de estradas e aceiros. (1) NQM –200493271 (2)
Observa os impactos de coleta de água com caminhão pipa nas
imediações dos reservatórios. (2)
Parág. Critério 3.5.1

Recomenda a necessidade de atualização do mapeamento das
04 partes afetadas pelo manejo florestal e baseado no mapeamento NQM - 200493258
sejam considerados os valores ambientais, sociais e econômicos para
as partes afetadas
Parág. Critério 3.1.1 e 3.1.2

Recomenda avaliar a necessidade de inserir na planilha legal os NQM - 200493259
05 requisitos legais em relação ao manejo florestal;
Parág. Critério 3.4

Recomenda aprimorar os métodos de prevenção de invasão de
06 animais na área de manejo. NQM - 200493260

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REMARCAS DA AUDITORIA ANTERIOR

REMARCA N° 01
Plano de Manejo Rev-10 Segurança B
Parágrafo da norma de referência: Critério
Evidenciado que o fornecimento de EPI´s para os colaboradores não esta sendo gerenciado
corretamente de acordo a legislação pertinente (NR6) evidencias: Colaborador utilizando EPI Ca 11822
não registrado na ficha de controle de EPI e perneira CA 26453 na fazenda Extrema.

Antonio Daniel de Araujo

Análise das causas
Na análise realizada pelas equipes da Segurança do trabalho e SIG utilizando a metodologia Brainstorming
foram identificadas as seguintes causa raízes:
a) A metodologia de inspeção de segurança IPS – Índice de Práticas Segura não prevê o
monitoramento de EPI nas frentes de trabalho;
b) Baixa efetividade do processo de conscientização dos empregados em relação à gestão de
EPI nas frentes de trabalho.
Disposição
a) Solicitar a atualizar das fichas de Controle de EPI dos empregados relacionados aos CA 11822 e 26453
Responsável: Deivison Fonseca
Data: 30/09/2021
b) Solicitar aos técnicos de segurança dos prestadores de serviços uma análise crítica de todas as Fichas de Controle
de EPI quanto ao correto preenchimento das informações requeridas pela NR6.
Responsável: Renan Emerick
Data: 30/09/2021

a) Incluir no formulário de inspeção da segurança, metodologia IPS um item para avaliação de EPI e número do CA
correlato.
Responsável: Deivison Fonseca
Data: 30/09/2021
b) Realizar conscientização dos empregados próprios e terceiros quanto ao uso e gestão da informação
documentada das Fichas de Registro nas frentes de trabalho.
Responsável: Renan Emerick Data: 30/11/2021

Organização
30/11/2021 Antonio Daniel Araujo Vidomar Martins Leite

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Evidências da Ação Corretiva – Verificado a ficha de EPI – Isael de Jesus Dias com atualização do CA 26453; Email
formalizado junto aos prestadores de serviços -04/10/21; Formulário de IPS revisado e alterado o item 1.3 com a
informação do EPI em uso no campo; realizado na reunião bimestral de segurança a conscientização sobre o tema
para os terceiros

ok 24/10/2022 Vidomar Martins Leite
REMARCA N° 02
Plano de Manejo Rev-10 Suprimentos B
Parágrafo da norma de referência: Critério
Não evidenciado que o processo de gestão de compras e eficaz em 03 caso identificados na auditoria.
- Fornecedor Sete Ambiental – fornecedor desqualificado – bloqueado desde janeiro/2021 e fornecimento
serviços ambientais ao longo no ano de 2021
- Avaliação do fornecedor COMPASS utilizou regua de avaliação de distribuidor e o correto e fabricante
- AROC utilizado na avaliação de prestador de serviços (carpelo) obsoleto
Vidomar Martins Leite Antonio Daniel de Araujo

Análise das causas
Na análise realizada pelas equipes da Vallourec Florestal, Suprimentos AMS e SIG utilizando a metodologia 5 Porquês
identificou as seguintes causas raízes:
a) Ausência de padronização no processo de bloqueio de fornecedores inativos

b) O BDF (Banco de dados de fornecedores) não identifica ou controla o motivo do bloqueio de fornecedores
inativos.
c) Falha no entendimento do Padrão para classificação de fornecedores críticos (Chave QM).
d) Mudança de empresa prestadora de serviço durante a vigência do contrato de manunteção de estradas sem
atualização do AROC emitido na contratação inicial.

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Disposição
a) Corrigir a qualificação do Fornecedor Compass no BDF
Responsável: André Silva
Data: 24/09/2021
b) Realizar a qualificação do Fornecedor Sete Soluções
Data: 24/09/2021
c) Atualizar o AROC do fornecedor Norte Mineira
Responsável: Paula Teotônio
Data: 30/09/2021

a) Padronizar a solicitação de bloqueio de fornecedores inativos através de formulário
Data: 30/10/2021
b) Incluir no BDF( banco de dados de fornecedores) o campo com os motivos de bloqueio dos fornecedores que
estão inativos a partir de outubro
Data: 30/10/2021
c) Revisar o padrão PS AMS 06 e PP FS 03 para melhorar o entendimento do critério de qualificação de fornecedores
críticos (Chave QM).
Data: 30/10/2021
d) Revisar a qualificação dos fornecedores críticos (Chave QM) para produtos e serviços adquiridos para Silvicultura.
Data: 30/10/2021
e) Padronizar no PS AMS SIG 06 orientação quanto a reemissão do AROC quando a substituição de fornecedor ou
contrato durante a vigência prevista.
Data: 30/10/2021
f) Treinar os compradores no PS AMS SIG 06 quanto a renovação do AROC.
Data: 30/10/2021
Organização
30/10/2021 Antonio Daniel Araujo Vidomar Martins Leite

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Evidências da Ação Corretiva
Disposição: Aroc 18/2021 Inflora de 16/06/2021 – empresa que substitui a Carpello n.o do contato 10004289; Aroc
05/2021 Norte Mineira de 25/01/202; Qualificação da empresa Sete Soluções – QM 10 – validade 10/06/26 – parecer
ambiental emitido em 15/09/21; Compass certificado ISO 14001:2015 – QM 02 – Fabricante de material para silvicultura –
valido até 21/02/24;
Ação Corretiva: Criado um formulário para cadastro de fornecedores Suprimentos com opção de bloqueio de
fornecedor; Criado o campo de bloqueio de fornecedor no BDF, exemplo Carpelo Minas Bloqueado; PS AMS 06 – item 7
revisado n.o 06 revisão 02 29/10/21; PP FS 03 mudança no item 5.2.5 – qualificação de fabricantes revisão 13 de
29/10/21; Treinamento dos compradores via teams em 27/10/21;

ok 24.10.22 Vidomar martins leite
CONCLUSÕES DA EQUIPE AUDITORA

A Equipe Auditora julga que o Sistema de Gestão da Organização, de forma geral, está conformidade com os
requisitos da norma de referência e com o Regulamento RINA? SIM ☒ NÃO 
A Organização compromete-se a comunicar ao RINA as ações corretivas definidas e as datas para sua
implementação até 10 dias da presente auditoria.
A Organização pode propor ações corretivas e datas de implementação imediatamente após o recebimento deste
relatório pela Equipe Auditora, entretanto, deve ser levado em consideração que este relatório e as remarcas em
anexo podem ser modificados pelo RINA após realização de suas atividades de verificação. Neste caso, poderá ser
solicitado que a Organização proponha novamente as ações corretivas
e datas para sua implementação.
Resultados identificados pela Organização em cada processo e avaliados durante a auditoria (evidências, pontos
fortes e elementos positivos)
Segurança do Trabalho e Medicina do trabalho

PCMSO emitido em julho de 2022 pelo Dr. Fabio Domingos Guimarães CRMMG 5422.Verificado a Matriz de classificação
de riscos para definição de tratamentos de exposição de riscos com baixo risco, moderado e alto risco.
Observado as funções auxiliar de manutenção (afiador de correntes) e motorista (ruído).Celio Felipe de Oliveira Siqueira -
mecânico – na analise do SAP para a função não são realizados exames médicos para agentes químicos em virtude do
RPI ser considerado como aceitável na avaliação preliminar
Exames: eletrocardiograma, glicose e acuidade visual e clinico em 01/092/2022
Relatório Anual do PCMSO 2021 30/03/2022 – Período: 01/01/21 a 31/12/2 demonstra que não há ocorrência de doenças
ocupacionais. Maior índice de absenteísmo ainda e reflexo da Covid 19 que representam mais de 50% dos
afastamento.Verificado o ASO do colaborador Gustavo Henrique Mota – Auxiliar de Manutenção Mecanica – realizado
em 19/11/2021 com os seguintes exames: avaliação clinica e ruído. PGRTR – Programa de Gerenciamento de Riscos de
Trabalho rural Fazenda Extrema - revisão 02 04/05/2022 Grau de risco 03 – 91 empregados Função Soldador: Riscos ruído,
radiação não ionizantes, contato com partes quentes, animais peçonhentos, raios solares, queda de mesmo nível,
choque elétrico, etc.
Meio Ambiente
Monitoramento Ambiental da Biodiversidade
Programa de monitoramento dos mamíferos voadores nas fazenda corredor em Bocaiuva de Minas Gerais. Campanha
realizada em junho e julho de 2022 – executante: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental através do contrato
10003336/2020 Foram identificadas 02 espécies de morcegos (morcego beija flor e morcego) que não são espécies com
riscos de extinção.
Documentos do prestador para o manejo e avaliações Autorização para manejo de fauna silvestre – N.o 102.124/20220
Art - 2020/02943 - Henrique Meni Costa Rabello CRBio 093553/04-D
Relatório de monitoramento de ictiofauna. Na avaliação realizada entre junho e julho/22 forma identificadas as seguintes
espécies: lambari, piaba e mussum. Outorgas de água
Fazenda Pindaibas -Portaria 0606839/2019 emitida em 04/08/2019 válida até 25/07/2029 – vazão permitida 8 m3 por hora
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por 20 hs diária. (160.000 lts)
Portaria 03568/2012 de 14.12.2012 vencida em 14.12.2017 com pedido de renovação em andamento ao órgão especifica
Fazenda extrema - Portaria 0608309/2019 de 03/10/2019 válida até 25/07/2029 – vazão 5,3 m3 por hora – 16 hs dia Portaria
0608304/2019 de 03/10/2019 validade até 25/07/2029Vazão 6,25 m3 por 20 hs dia Tem dois poços em processo de
renovação da outorga
Fazenda Itapoã Portaria 01244/2009 emitida em 21/05/2009 válida até 21.05.2014 em processo de renovação – protocolo
de renovação (declaração de processo em andamento de 13/02/2015) Licença Ambiental n.o 010/2022 de 03/10/2022
com validade de 10 anos. Condicionantes da licença ambiental Relatório anual de monitoramento dos corredores
ecológicos com registros fotográficos de 25/07/22– exemplo: fazenda olhos d’água – foto corredor ecológico – protocolo
no dia 25/07 – 50262484. Programa de Auto Monitoramento – item 01do automonitoramento – resíduos sólidos – protocolo
52114577 de 26/08/22 – relativo ao processo de gestão de resíduos do 1.o semestre de 2022 – exemplo – fazenda extrema
– DMR – 30 toneladas
Jurídico Requisitos Legais

Demandas de assuntos fundiários nas fazendas extrema, Itaporã e Pindaibas. Não há demandas em curso e/ou
finalizadas nas fazendas amostradas nesta auditoria Critério 3.1.1 & 3.1.2 Recomenda avaliar a necessidade de inserir na
planilha legal os requisitos legais em relação ao manejo florestal. Verificado que a legislação ambiental, saúde e
segurança esta amparada na plataforma LEGAL da empresa âmbito.
Planejamento Florestal
Florestas Plantadas
Fazenda extrema – 3257 hectares -sendo 1270 de preservação, 196 de infraestrutura e 05 para outros usos
Fazenda Pindaíbas - 6065 hectares, 4564 de preservação, 418 de infraestrutura e 1129 outros usos
Fazenda Itapoã – 4513 hectares, sendo 1988 de preservação, 377 de infraestrutura e 66 outros uso.
Toda área da Vallourec tem 164.358 mil hectares sendo 62.304 (39% da área da empresa) são de proteção ambiental
O planejamento de curto prazo considera um período dos próximos 18 meses a partir da seleção de talhões a serem
destinados a colheita, transporte e silvicultura (plano ou condução da brotação. A partir desta etapa e elaborado o
plano operacional com participação dos processo de silvicultura e colheita florestal.
Os planos de longo prazo consideram o planejamento de plantio de novas florestas padronizando a projeção das futuras
demandas da siderurgia e mercado
Pesquisa e Desenvolvimento
Processo estruturado através de procedimentos documentados de acordo com o tipo de teste e/ou ensaio e conta com
estrutura de laboratório de análise química e física do solo. Analise química folhear, analise da qualidade da madeira e
laboratório de criação de inimigos naturais e um moscaria para alimentação do inimigos naturais. A equipe de pesquisa
conta com 10 colaboradores envolvidos, no centro de pesquisa. Hoje tem 5 projetos cooperativos com parceiros e
universidades para melhoramento genético. Internamente estão em andamento 103 projetos ativos em várias fases.
Os projetos de cooperação de melhoramento genético, nutrição florestal e manejo.
- PCOPPS – melhoria do manejo da brotação com IPEF – Instituto de pesquisa e estudos florestais.
Projeto desenvolvido com 26 empresas do setor florestal incluindo siderurgia e celulose, implantado em diversas regiões
do brasil buscando adaptação de diferentes materiais genéticos em relação ao clima. Na primeira fase foi concluída sem
administração de chuva. (houve redução para 30% de água. Na fase 01 foram plantadas 1200 mudas. com indicador
o clone VM04 de 28% de produtividade m3/há.
VM 13 – Clone em fase de testes e esta na fase de adaptabilidade regional (teste hídrico, resistência a pragas, etc) e um
projeto que esta no projeto de pesquisa a aproximadamente a 15 anos.
Plano de plantio do clone VM 13, previsto um plantio de 7% do volume total em 2023. Previsão do plantio de 5mil/há na
média de 1200 mudas por hectare.
VM 1000 – o eucalipto Corimbia e novo material que iniciou o estudo em 2018 e esta fase de adaptabilidade regional
para plantio em escala operacional. O produto tem um carvão excelente, mas observa que apesar da qualidade, tem
problemas de desenvolvimento e produtividade em relação aos carro chefe VM04 e VM 07. Exemplo: teste clonal 2012
talhão 0252 – objetivo: seleção e avaliação de clones em cruzamento para melhoria continua d produção de carvão
vegetal. Fazenda Itapoã; data de plantio 13/05/2013; foram avaliados 112 clones de eucalipto de diferentes origens;
controles padrão: 09 clones comerciais (VM001, V004, VM007. VM008. VM009. VM0010 e VM 001, MM443 e AIC 144; foram
duas avaliações do experimento para avaliar a diâmetro e altura as 24 meses e 75 meses. Resultados: analise estatística
de diâmetro e altura e avaliação genética. Com bases neste critérios selecionaram 20 melhores indivíduos foram
selecionados e as arvores abatidas e providenciado a analise da madeira e a qualidade do carvão. Das 20 amostras 15
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foram selecionadas e estão em andamento para finalizar o experimento. Verificado o estudo similar do talhão 0270 que
forma selecionados 15 indivíduos que tiveram o seguinte desempenho em abril/2021. Analisando a densidade mínima de
540 kg/m3 e foram reprovados 10 indivíduos e o restante foi feito a análise de carvão que analisou relação serne x alburno
que deve ser menor 100 entre 0,5 e 0,7 e teve 02 indivíduos aprovados ITA 42007 (grande esclorofila) densidade 595 kg m3
e relação serne x Alburno 0,58. avaliado e lotes de produção serão reproduzidos para ampliação dos resultados
Nutrição - Solos
A área de Pesquisa e Desenvolvimento é responsável pelas recomendações técnicas de solos realizadas nos plantios.
Para essa atividade a Pesquisa conta com a Consultoria da Empresa RR Florestal.Os projetos de pesquisa são conduzidos
em parcerias com Instituições e grupos de Empresas do Setor. Em função dos diferentes tipos de solos encontrados dentro
das áreas/fazendas da Vallourec as recomendações de adubação são realizadas por talhão após análises realizadas. A
coleta de amostras é realizada pela equipe de campo e encaminhadas para análise, após análise pela pela Empresa RR
Florestal, retorna com os resultados e recomendações de adubação. Verificado durante a auditoria, os resultados das
análises de solos realizadas em 2021 e as respectivas recomendações.erificada a recomendação para o talhão 1187 –
aplicação de Geox, atividade de Sivilcutura - fazenda Pindaíba
Controle Biológico
A área de pesquisa juntamente om a área operacional são responsável plo controle biológico Equipe operacional ao
detectar um foco de alguma praga comunica a Equipe de Pesquisa que faz a avaliação da infestação e classifica em
alto, média e baixa. Com base na exeperiencia e observação é definido o controle. 2021 controle preventivo e corretivo
de lagartas com a utilização do predador o percevejo Podisus nigrispinus e o parasitóide de pupa Palmistichus.A
definição de quantidade de liberação e controle desses inimigos naturais são de responsabilidade da Pesquisa.A
produção é realizada no laboratório da Valllourec.O laboratório produz por semana: 6600 podisus e 8400
palmistichus.Esses inimigos são da Tryrintinina arnobia e Sarsina violascens. Avaliação realizada pelo monitor da fazenda
com base na experiencia
Pesquisa e Desenvolvimento
Local CCF – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Atividades: Programa de Melhoramento Genético, Nutrição Florestal e Proteção Florestal
Programa de Melhoramento Genético

Apresentado pelo Pesquisador Rodolfo Manoel Lemes da Costa
Função: Coordenador de Pesquisa
O Programa de melhoramento genético de eucalipto da Vallourec Unidade Florestal atua em 3 linhas:
- Seleção recorrente intrapopulacional – mesma espécie
- Seleção recorrente em populações sintéticas – espécies diferentes
- Seleção de libridação interespecífica – melhores indivíduos
A Empresa trabalha principalmente com as seguintes espécies dentro do programa de melhoramento genético:
eucaliptus Torelliana, Camaldulensis, Citriodora, Urophylla, grandis e seus híbridos.
Após as etapas de pesquisa, os clones que atendem as necessidades no que tanque a produtividade e
qualidade para carvão são selecionados e recomendados para plantio comercial.
A Empresa apresentou a recomendação genética para 2018 e 2019,Em 2018 – planejamento de 70% de áreas plantada
com clones recomendados internamente e 30% do plantio com clones externos adquiridos das Empresa Gerdau e
Aperam.
Verificado o documento encaminhado ao Suprimentos para aquisição de material genético:
Escopo técnico elaborado pela área de pesquisa, onde são apresentaddas as características dos materiais genéticos
que serão adquiridos pela Vallouec Florestal em 2021:
Clone – GER 1980 – especie Urophylla – região de seleção- Três Maria – MG – 500 mil mudas
Clone – ACE 2034 – espécie Urophylla; Grandis e Camaldulensis – região de seleção – Itamarandiba – MG – 1.120 mil
mudas.
Verificado junto a Suprimentos os contratos de licença de Uso de Cultivares entre as Empresas produtoras das mudas e as
Empresas detentoras dos cultivares.
Contrato GFL – 16272/2016 – Contrato de licença de uso de Cutivares entre Gerdau Aços Longos S/A e Brotale Florestal
Viveiro de Mudas LTDA, com Certificado de Proteção de Cultivares anexo ao contrato.
Data contrato – 22/08/2016
Validade – 10 anos
Contrato de Licença de Uso de Cultivares entre APERAM Bioenergia LtDA e S&D Florestal Viveiro LTDA
Certificado de Proteção de Cultivar – anexo contrato

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Data: 20/11/18 – prazo de 5 anos
Em 2021 – 30% da área de plantio com planejamento de utilização de clones externos (provenientes da Gerdau e
Aperam) e 70% clones internos da Vallourec. Seguindo a distribuição aproximada conforme abaixo:
Clone interno - Vallourec – 67,5%Clone externo (Gerdau) – 8,0%Clone externo (Aperam) – 22,0% Pesquisa – 2,5%
Silvicultura
No talhão 3879 foi auditado dois tratores traçados John Deere ambas em ótimas condições de trabalho não
apresentando qualquer vazamento ou não conformidade. Os operadores de trator tiveram seus EPIs auditados (Sidney de
Souza, operador de trator florestal, checklist ok, abafador CA14235, óculos CA9722, bota CA 18055, capacete CA 34414,
luva CA 5774, luva vaqueta CA 11711; Lindolfo Silva Tiago, operador de trator florestal, checklist ok bota CA 47573,
abafador CA14235, óculos CA 9772, luva CA 5774, capacete CA 34414). Todos os EPIs constatados nas respectivas fichas.
Warley Cruz técnico de segurança do trabalho foi quem apresentou a ficha de EPI de todos os funcionários do
fornecedor Emflora
Fazenda Vargem Grande (Vallourec), Olhos d’Água, MG. As atividades auditadas foram: irrigação e plantio no talhão
3878 e subsolagem no talhão 3879. Ambas realizadas pelo fornecedor Emflora (terceirizado).
Na atividade de irrigação no talhão 3878 foram auditados dois operadores de trator incluindo suas máquinas (1 Valtra e 1
John Deere) que puxavam a carreta pipa para irrigação. O trator Valtra estava com uma não conformidade (NC) na
parte elétrica sendo apontado problemas na lanterna traseira e no alarme sonoro de ré. Problema constatado a mais de
uma semana pelo fornecedor no check-list de inspeção diária. Em paralelo, não apresentava qualquer tipo de
vazamento ou outra NC. No outro trator (John Deere) utilizado para irrigação foi constatada a ausência da assinatura de
um vistoriador em 4 dias no check-list. Todavia, o operador havia assinado no campo a vistoria diária que cabe ao
mesmo. A máquina estava em perfeitas condições. Ainda no mesmo talhão foi verificado os EPI dos dois operadores das
duas máquinas relatadas, assim como de um ajudante florestal que estava realizando a irrigação e outro que estava
plantando. Todos os quatros colaboradores com os EPIs verificados e apontados nas respectivas fichas sendo todos
constatados. Nome e inspeção dos colaboradores ( Rogério Santos de Andrade, operador de trator florestal, Valtra, CA
14235 abafador, CA 11268 óculos, CA 44602 bota, CA 34414 capacete, CA 8820 luva; Rodrigo Aparecido, ajudante
florestal, CA 5774 luva, CA capacete 34414, CA 11268 óculos, CA 45802 bota; Guilherme Pereira Rodrigues, operador de
trator florestal, John Deere, CA 14235 abafador, CA 44602 bota, CA 11711 luva, CA 11268 óculos; Natan Cardoso Pereira,
ajudante florestal, CA 11268 óculos, CA 5774 luva borracha, CA 45802 bota). O caminhão pipa, que estava abastecendo
de água os tanques de irrigação dos tratores, placa PWF9569 estava com a documentação em dia e o motorista do
mesmo Germeson dos Reis De Almeida
Na atividade de irrigação no talhão 3878 foram auditados dois operadores de trator incluindo suas máquinas (1 Valtra e 1
John Deere) que puxavam a carreta pipa para irrigação. O trator Valtra estava com uma não conformidade (NC) na
parte elétrica sendo apontado problemas na lanterna traseira e no alarme sonoro de ré. Problema constatado a mais de
uma semana pelo fornecedor no check-list de inspeção diária. Em paralelo, não apresentava qualquer tipo de
vazamento ou outra NC. No outro trator (John Deere) utilizado para irrigação foi constatada a ausência da assinatura de
um vistoriador em 4 dias no check-list. Todavia, o operador havia assinado no campo a vistoria diária que cabe ao
mesmo. A máquina estava em perfeitas condições. Ainda no mesmo talhão foi verificado os EPI dos dois operadores das
duas máquinas relatadas, assim como de um ajudante florestal que estava realizando a irrigação e outro que estava
plantando. Todos os quatros colaboradores com os EPIs verificados e apontados nas respectivas fichas sendo todos
constatados. Nome e inspeção dos colaboradores ( Rogério Santos de Andrade, operador de trator florestal, Valtra, CA
14235 abafador, CA 11268 óculos, CA 44602 bota, CA 34414 capacete, CA 8820 luva; Rodrigo Aparecido, ajudante
florestal, CA 5774 luva, CA capacete 34414, CA 11268 óculos, CA 45802 bota; Guilherme Pereira Rodrigues, operador de
trator florestal, John Deere, CA 14235 abafador, CA 44602 bota, CA 11711 luva, CA 11268 óculos; Natan Cardoso Pereira,
ajudante florestal, CA 11268 óculos, CA 5774 luva borracha, CA 45802 bota). O caminhão pipa, que estava abastecendo
de água os tanques de irrigação dos tratores, placa PWF9569 estava com a documentação em dia e o motorista do
mesmo Germeson dos Reis De Almeida
Atividade: Irrigação
talhão: 3878
Empresa: Emflora
Número de empregado na frente de trabalho: 10
Trator: FT01 e MF 10274
Inspeção pré uso realizada em: 25/10/2022
Operador: Rogerio Santos de Andrade
Captação Represa: 03 (Barragem Bambu)
Caminhão Pipa: PWF. 9569
Capacidade do PIPA: 20000 litros
Contrade de capitação realizado no documento: Controle de coleta de Agua - Caminhão P IPA - MOD 162 (0).
Motorista. - Germenson Dos Reis de Almeida
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Transporte de Pessoal:
Empresa: Diego vans
Micronibus_- XB9B69
Motorista: Paulo Soares de Almerna
CNH: 00800876447 - Categoria AD
Inspeção diária: 25/10/2022
Disco tacógrafo Não ultrapassou a Velocidade de 60 km em estrada de terra e BR 80km. 24/10/ 2022
CRLV: 01072122798 - Exercício 2022
Laudo de Inspeção técnica: 002379/ 2027
Plantio Manual:
Número empregados: 14
Material genético: VM04
talhão: 3878
Subsolagem:
Talhão: 3879
Trator: EMF 10257 e EMF 10265
Operador: Sidney e Lindolfo
Procedimento operacional:
ITP_SIL 14- Plantio Manual (01) - 22/04/2022
Transporte de madeira
Verificado o processo de transporte realizada pela empresa Soma Logística com serviços de carregamento, descarga e
movimentação de madeira nas frentes de colheita e/ou processo (carbonização). Verificado a operação do
equipamento ESC 0699 110007677/22 horimetro 89,7 data 20/10/22 – inspeção realizada por Paulo Roberto –
Comboista/lubrificador; check list pre uso realizado em 26/10/22 horimetro: 60,3 – kit ambiental disponível com mantas,
óculos, pá/enxada/turfas. Operador com epis adequados a operação:: capacete, óculos, luva, botina. Riscos
ocupacionais referenciados no ITPLOG 03 revisão 00 de 14/10/2022. Verificado a referencia do uso do PAE 01 e 02 na ITP
Viveiro de Mudas Fazenda extrema

O viveiro de mudas trabalha com produção de mudas exclusivamente para o plantio Vallourec e ainda apoiando
pesquisas (produção de mudas) de melhoramento genéticos e robustez das espécies plantadas pela Vallourec. Para o
ano de 2022 tem a previsão da produção: VM 04 – 2180.00;VM 07 2260.000; e pesquisa 560.000. (VM1000, VM 13 etc)
A estrutura legal do viveiro conta com toda a documentação requerida
- Renasem processo n;o 21028 011176/2021 emitido em 16/08/2021 valido até 16/08/2026; alvará de localização e
funcionamento 2022 de 03/01/2022 validade: 31/12/22 certificado de registro 16052 IMA (armazenamento de agrotóxicos)
emitido em 27/09/21 validade 16/09/2024; analise de potabilidade da água MA 2230118 B de 17/06/2022;Laudo de vistoria
01/22 conforme IN/17/2017 de 01/06/2022; Laudo de vistoria 02/2022 de 20/10/2022; verificado o plano de produção do
viveiro de produção mensal de mudas de acordo com a declaração de produção prevista para 2022; verificado o
certificado de proteção CULTIVAR VM 04 e VM 07 respectivamente VM 04 – 20120141 de 04/07/2012 valido ate 20/01/2020
e VM 07 21201403 de 04/07/2012 valido até 20/01/2030.
O viveiro de mudas e regido por procedimentos documentos dentre eles destacam: ITP SIL 23 revisão00 de 01/06/2022;ITP
SIl 03 revisão 00 de 11/05/2022; ITP SIl 02 revisão 00 de 11/05/2022; ITP SIl 04 revisão 00 de 10/05/2022;
Manutenção de estradas e aceiros

Verificado o processo de manutenção de estradas sendo realizado pelo prestador de serviços Norte Mineira próximo aos
talhões 4376 e 4384. Observado que o talhão 4376 trata de um reserva legal. Foram entrevistados o operador Adilson
Vieira e o encarregado sr. Marcelo ribeiro da Silva.
Recomenda avaliar os impactos de ações relacionadas a áreas preservadas durante a manutenção de estradas e
aceiros. Observa os impactos de coleta de agua com caminhão pipa nas imediações dos reservatórios
Roçada Mecanizada
Verificado o processo executado pela empresa Trevo Florestal Bahia que apresentou as certidões de regularidade:
trabalhista, previdenciária e tributária. Além dos documentos PGRTR e PCMSO. Disponível na operação o procedimento
ITP SIl 18 A revisão 00 de 06/06/2022 – controle mecanizado de mato competição/ roçada mecanizada/capina
mecanizada. Verificado que os riscos ocupacionais de ruído, acidentes, presença de pessoas não autorizadas, animais
peçonhentos, piso irregular, exposição a poeira, riscos solares, intempéries a céu aberto e ambiental compactação do
solo. Verificado a ordem de serviço (NR 01) do operador Sérgio Gonçalves; ficha de epi com capacete ca 12354, luva
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vaqueta ca 16474, protetor ca 41949, óculos c aca 9722, coturno ca 42302. Aso – Atestado de saúde ocupacional –
emitido em 15/06/2022 com os seguintes exames: clinico, audiometria, hemograma, glicemia, Gama GT, acetilclivestarase
assinado por dr. Raimundo Junior Crm BA –6014
Verificado o registro de APR – Analise preliminar de risco de 25/10/22. A trevo conta com uma equipe de 22 empregados
e um frota de 10 equipamentos (novos) que realizam manutenção em garantia junto ao fabricante. Verificado o laudo
de medição de fumaça negra dos equipamentos. Amostra: caminhão pipa km 402189 GVT 5491 operador Idraulino
realizada em 29/06/2022 situação: regular executado por Vinicius Técnico de Segurança.
A empresa conta no campo com estrutura de barraca de vivencia com banheiro químicos, mesas para refeição e
quadro de gestão a vista com todas as informações importantes para os colaboradores
Acompanharam a auditoria a Sra. Polyana Martins Miranda – Supervisora Administrativa; Sr. Daniel Magalhães – supervisor
Florestal e Sr Ualiton antonio Martins – Encarregado
Colheita
Processo de colheita utilizando o equipamento Garra Gt 14 operada pela sr. Carlos Cardoso PN 86487. Verificado o plano
de produção para a colheita de 5.27,97 m3 de madeira no talhão 4235. Controle de produção: no dia 23/10 foi colhido
200,97 m3. 24/10 1900 m3 (área do talhão: 17,76 hs; volume:5.272,97 m3; bitola da madeira 3,05 cm; espessura 3x3;
espécie VM 07; arvore/há 1166) verificado o preenchimento de check list pre uso do equipamento e esta OK.
Verificado que no equipamento tem um kit ambiental para eventuais emergências. verificado que o operador mantém
em posse e uso os seguintes EPI´s : luva de vaqueta ca 11711; óculos ca 14990, capacete ca 498, coturno ca 45802
Fazenda extrema - Verificado o processo de colheita no talhão 4384 utilizando o equipamento SK 13 operador Danillo
Dereck pN 86700 que tua na empresa a 07 anos e trabalha no horário de 05:00 as 14:48 hs. `plano de produção disponível
no local com mapa de produção. Inicio dia 24/10/22. Verificado o baldeio com equipamento skider. Verificado na
instrução os riscos do processo relacionado a saúde e segurança do trabalhador (animais peçonhentos, solo irregular,
incêndio e explosão. Impactos ambientais: vazamento de óleo/efluentes. Verificada a infraestrutura para o trabalhador:
barraca de vivencia para refeições e necessidade pessoais.
Trabalhador de posse dos seguintes epi´ s: Capacete Ca 498, coturno ca 26733, óculos ca 15298. Verificado check list pre
uso do equipamento
Evidenciado que no Check list pré uso (form Mod Man 323/01) entre os dias 16 e 19/10 item de criticidade alta reprovada.
Não observado a parada do equipamento para reparo conforme critério estabelecido no procedimento
Emergência – Combate a incêndio Florestal

Procedimento estruturado para combate e controle de incêndios florestais de forma evitar danos ao patrimônio florestal
e naturais. Verificado o PAE 04 de incêndio florestal revisão 04 de 03/06/2022 que apresenta as seguintes tratativas para os
incêndios florestais.
- cronograma de treinamento de brigadistas 2022;
- Verificada estrutura de brigada das fazendas Itapoá, Pindaibas, Extrema e Vargem Grande
- Plano de contingência 2022 (escala de plantão de brigadistas)
- Check List de prevenção e combate a incêndios florestais;
- Cronograma de Simulados 2022;
- Relatório de simulados de Itapoã (23/06/22), Pindaíbas(28/06/22) e extrema (12/07/22).
Suprimentos
Avaliação de fornecedores de serviços de manejo florestal
Empresa: Emflora – (Qm 14 – Aroc e erac)
Objeto: Serviços mecanizados e manuais para o processo de apicultura
Métodos de Avaliação: Aroc e Erac
Aroc: 18/21 16/06/21 – verificar a qualificação de agrotóxicos dos operadores de trator e treinamento de solda de
responsável de serviço de solda.
ERAC: 18/21 revisão 00 de 17/06/21 – Aprovado por Jair Fernandes com pontuação de 21 na avaliação. No método exige
aprovação da gerencia de meio ambiente para pontuação superior a 14 pontos.
Empresa: Soma Logística forn 404799 QM 01 (iso 9001) – certificado ISO 9001:2015 23032/2020 emitido em 14/02/2020 e
valido até 14/02/2023
Objeto: Transporte interno de Madeira
Não evidenciado que o método de aprovação orientado pelo procedimento PS AMS 06 revisão 04 de 05/07/2022 (régua
de qualificação) foi aplicada aos prestadores Soma Logística e Emflora)
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e.o: Soma logística executando serviços de transporte interno com equipamento e mão de obra não foi submetida ao
QM aplicável que prevê ERAC (meio ambiente) e AROC (saúde e segurança) e prestador EMFLORA obteve pontuação
na avaliação do ERAC que remete a submissão de aprovação do gerente de meio ambiente (1.o nível), atividade não
realizada previamente e prestador executando atividades
Relações Trabalhistas
Convenção coletiva do trabalho de 2022/2023 aprovada em outubro/22 – 20/10/22.
Certidões de regularidade da Vallourec
Fazendas Itapoã/Pindaíbas/Extrema e Vargem Grande
- Certidão negativa de débitos trabalhistas n.o 36770290/2022 expedida em 28/10/2022 válida até 26/04/2023 (cnpj
17170150/0098-79) – Extrema e Vargem grande
- CND Trabalhista n.o 36769736/22 expedida em 28/10/22 valida ate 26/04/23 (17170150/0089-88 - Curvelo
- CND Trabalhista n.o 36779320/2022 de28/10/22 valida até 26/04/23 (cnpj 17170150/0115-04) - Pindaíbas
- CND tributaria Federal n.o de controle 9645.54B7.B0F7 C8BD emitida em 4/07/22 válida até 31/12/22 (Cnpj
17170150/0001-46
Certidões de regularidade de terceiros/Avaliação mensal
Prestadores de serviços são avaliados mensalmente no sistema QUITA. Verificado a avaliação de desempenho dos
fornecedores que inclui o atendimento das relação trabalhista, previdenciária e tributária
Emflora – setembro – 100%
Trevo – setembro – 85.9% (será aberta nota de QM pois a pontuação esta abaixo de 90%)
Soma Logística – setembro – 96,2 %
Relações com as comunidades

Princípio 5 – Desenvolvimento Ambiental, Social e econômico das regiões em que se insere a atividade florestal
Item 3.5.1 Letra a – Recomenda a necessidade de atualização do mapeamento das partes afetadas pelo manejo
florestal
Letra b - Recomenda que baseado no mapeamento realizado sejam considerados os valores ambientais, sociais e
econômicos para as partes afetadas.
Letra c,d,e,,f e g – A avaliação de impactos socioeconômicos e feito em atividades de relacionamentos com a
comunidade. Exemplo foi a reativação da operação da fazenda Aldeia que se divide em duas comunidades de
veredas e comunidade de são Sebastião da Aldeia. A comunidade veredas reclama da perda do plantio de pimenta
kumari que era realizada nas áreas da fazenda. A solução acertada em reunião participativa foi a identificação do
parceiro SENAR para prover um curso de capacitação para os interessados e criar um projeto de orientação para plantio
em áreas externa a área plantada. Na comunidade de São Sebastião de Aldeia em reunião estabeleceu critérios para
minimizar a geração de poluição gerada pelo processo de carbonização.
Termo celebrado entre Vallourec e SENAR n.o 016/2022 em 06/09/2022
Observado que anexo ao documentos de produção ITP – Instrução de Trabalho padronizada de todas as etapas do
manejo incluem os aspectos socioambientais da atividade, sua classificação e as medidas de controle
Item 3.5.2
Processo estruturado para atendimento as comunidades locais para capacitação e fomentar o empreendedorismo nas
regiões que atua com o manejo floresta.
Fazenda extrema região de Bocaiuva – Projeto de apicultura – Apiboc – 30 apicultores com a produção anual de 35
toneladas de mel/ano.
A partir de 2023 serão retirados da floresta e as caixas de abelha serão colocadas nos corredores ecológicos e próximo as
bordas de áreas de reserva legal para minimizar os impactos no manejo florestal (stress abelhas, riscos de acidentes, uso
de herbicidas no manejo, etc). foi celebrado um termo de cooperação com os apicultores.
Região de Bocaiuva – firmado um processo de parceria com as comunidades de andirino e agua boa para produção
de mudas nativas do cerrado em parceria também com a Coopemap visando a geração de renda e produção de
mudas nativas para área de reflorestamento de áreas degradadas. Na comunidade de andirino projeta a preparação
de 40000 mudas ano. Dentre as mudas que serão produzidas destaca aroeira, jatobá nativas da região.
Na região de Pindaíbas tem o núcleo esportivo de Curvelo que ate 150 crianças de escolas públicas municipais com
previsão de termino em dez/23. Projeta a expansão do projeto para escolas rurais. Exemplo no distrito de Tomaz Gonzaga
ate a 4.a serie os alunos estudam em estiva e partir da 5.a serie deslocam para estudar em Curvelo. Na comunidade de
estiva foi feito a 1.a turma de treinamento de tratoristas com o Senar.

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No mês de novembro será realizado um evento para entrega dos uniforme de 2023
Verificado o Power BI de relação com comunidades executados em 2022 - Teatro da Pedra (A fada, a flor e a princesa);;-
Projeto Novo mundo (escola de música);- Exposição língua Visual (publico 4800 crianças João pinheiro, Curvelo e
Bocaiuva);- Mostra da noite de cinema;- Ciência Divertida (Educação Ambiental para escolas)
- Grupo Atrás do Pano; Foi criado um canal de comunicação (08000020255) para falar com a Vallourec Florestal.;Foi feito
um trabalho com todas as associações cadastradas forma divulgados os imã e o folheto de divulgação do canal de
reclamações.
Educação Ambiental – Programa PEA – programa de educação ambiental (origem condicionante ambiental). Programa
dividido em 3 módulos: 1.o integração de novos empregados, 2.o treinamento em procedimentos operacionais e 3.a
Diálogos semanais ambientais. Com os públicos externos existem reuniões com as 35 comunidades elencadas. Forma
identificados 20 temas que foram identificados em um diagnostico social participativo. Estas reuniões acontecem a cada
6 meses e anualmente as campanhas são protocoladas no órgão ambiental (protocolo 40311811 de 30/12/2021)
Oportunidades de melhoria
Não identificadas oportunidades de melhorias específicas somente as remarcas tipo B e a(s) recomendação(ões) de
tipo C registrada(s) no presente relatório (Recomendações).
Grau de eficácia das auditorias internas / análises críticas pela direção
Auditoria Interna – realizada no periodo de 17 a 24/06/2022 por equipe interna da vallourec Tubos do Brasil tendo como
lider o Sr. Antonio Daniel Araujo e registrou 01 não conformidade que foi tratada através e notas de QM no sistema SAP.
Verificadas as notas 2004465983 e 2004465482 com efetividade das ações tomadas.
Analise crítica pela direção – realizada no dia 21/09/2022 com participação da direção (Andre dezanetie Bernardo
Pereira) considerando todos os dados de entrada requeridos pelas normas e foi realizada de forma integrada com as
gestão ambiental e de segurança Aplicação do Sistema de Gestão da Organização
Aplicação do Sistema de Gestão da Organização, comparado aos resultados de auditorias anteriores (quando aplicável)
Foram percebidos a melhoria no desempenho do manejo florestal em relação as auditorias anteriores, principalmente
no tema relacionado as intervenções com a comunidade com a reestruturação da área de Relacionamento com as
comunidades.
Foi avaliado a transição da versão da NBR ISO 14789:2019 e considerado satisfatório a revisão da documentação e
implementação das novas regras do sistema. Observado que duas remarcas tipo C emitidas para temas relacionados
a nova versão foram classificados como C em virtude do baixo risco de comprometimento do Sistema de Gestão.
Diante do exposto recomenda a atualização da certificação para a nova versão da norma de manejo florestal NBR
ISO 14789:2021
Informações e notas adicionais:

Auditoria Periódica foi realizada presencialmente, considerando a totalidade dos requisitos mencionados no Plano de
Auditoria
CAMPO RESERVADO PARA A ORGANIZAÇÃO

A Organização aceita o conteúdo deste relatório, incluindo as remarcas em anexo (caso existirem).
RESERVAS E OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DE ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO Antonio Daniel de Araujo
ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER VISTO AUDITOR QUALIFICADO E INDEPENDENTE

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ANEXO 1– Lista de pessoal entrevistado e respectivas funções
CONTACTED PERSON:
Nome Função
André Dezanet Superintendente da Planta
Bernardo Pereira Gerente
Antônio Daniel Gestor da Qualidade
Ricardo Paiva Analista de Processo
Danilo Monitor Florestal
Luciana Rodrigues Enfermeira do Trabalho
Davison Fonseca Técnico de Segurança do Trabalho
Jair Fernandes Gomes Junior Analista Ambiental
Isa Carmen de Carvalho Advogada Plena
Jose Rodolfo Ribeiro Supervisor de Emergência (incêndio)
Luciene Gomes Correa Técnico de RH
Abel Silva Analista de Recursos Humanos
Giuliano Ferreira Analista de contratos
Jarbas Menezes Batista Supervisor de Segurança
Renan Emerick Coordenador de Segurança
Antonio Dias Sobrinho Monitor de Silvicultura
Guilherme Ribeiro operador florestal
Alisson Freira Operador florestal
Uelio Cassemiro Ribeiro Apontador
Jose Maria Soares Presidente do Sindex
André Silva Comprador
Deisy Ferreira Sistema de Gestão
Cassia Rodrigues Técnica de Processo
Thais Heck Team Leader
Isael Aparecido dos reis Team Leader

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Relatorio Auditoria CERFLOR

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RELATORIO 1.

Denominação: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA LTDA

ATIVIDADE E PRODUTO OU SERVIÇO OBJETO DA AUDITORIA

NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14789:2021

AUDITORIA Data Início: 24/10/2022 Data Término: 29/10/2022 Homens/dia: 5,5

Tipo: □ Fase 2 (Certificação) ☒ Supervisão Recertificação

EQUIPE AUDITORA FUNÇÃO - ASSINATURA AUDITOR LÍDER

REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO REUNIÃO REUNIÃO FUNÇÃO - ASSINATURA REPRESENTANTE DA

NOTA: demais entrevistados – Ver fanexo

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

X 3 Análise Princípios, critérios e indicadores

X 3.1 Princípio 1 - Cumprimento da legislação 1

X 3.3 Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica 1

X 3.4 Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar 1

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Entrevista realizada no dia 28/10/2022 com representantes da

Realizada no dia 28.10.2022 entrevista por telefone com o Sr.

Eventuais atividades verificadas com base em documentação:

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da

Vidomar Martins Leite

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

Vidomar Martins Leite

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

N° RECOMENDAÇÕES AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

Parág. Critério 3.3

Parág. Critério 3.5.1

Parág. Critério 3.1.1 e 3.1.2

Parág. Critério 3.4

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

REMARCAS DA AUDITORIA ANTERIOR

Parágrafo da norma de referência: Critério

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Ação Corretiva proposta

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

Vidomar Martins Leite Antonio Daniel de Araujo

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

a) Ausência de padronização no processo de bloqueio de fornecedores inativos

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Ação Corretiva proposta

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

CONCLUSÕES DA EQUIPE AUDITORA

Segurança do Trabalho e Medicina do trabalho

Jurídico Requisitos Legais

Programa de Melhoramento Genético

Form: Relatorio de Auditoria CERFLOR Fase 2 Rev-02