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    Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

    Enviado por

    Rosane Tellechea
    Este documento é um recibo de pagamento de uma funcionária chamada Rosane Almeida Tellechea da empresa URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA referente ao mês de setembro de 2021. O recibo mostra os vencimentos totais de R$2.152,40, descontos totais de R$575,40 e salário líquido de R$1.577,00.

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
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    Descrição original:

    Ufufudyfu

    Título original

    2462713

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    Rosane Tellechea
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    URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA

    CNPJ: 91.149.294/0001-73 CC: TRAUMATO Folha Mensal


    Mensalista Setembro de 2021
    Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

    2313 ROSANE ALMEIDA TELLECHEA 716405 10002000 1


    TECNICO GESSISTA Admissão: 03/10/2014

    Código Descrição Referência Vencimentos Descontos


    8781 DIAS NORMAIS 1.634,38

    Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


    30,00
    93 QUINQUENIO 1,00 81,72
    992

    Assinatura do Funcionário
    TROCO DO MES 0,00 0,63
    17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 435,67
    9383 DESC VALE ALIMENTACAO 36,80 36,80
    998 I.N.S.S. 8,23 175,71
    993 TROCO MES ANTERIOR 0,51 0,51
    8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1:46 16,07
    8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 346,31 346,31

    ____/____/_______
    Total de Vencimentos Total de Descontos

    Data
    2.152,40 575,40
    999.999.999,00
    Valor Líquido
     1.577,00
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

    1.634,38 2.135,70 2.135,70 170,85 1.959,99 7,50

    URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA


    CNPJ: 91.149.294/0001-73 CC: TRAUMATO Folha Mensal
    Mensalista Setembro de 2021
    Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

    2313 ROSANE ALMEIDA TELLECHEA 716405 10002000 1


    TECNICO GESSISTA Admissão: 03/10/2014

    Código Descrição Referência Vencimentos Descontos


    8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.634,38

    Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


    93 QUINQUENIO 1,00 81,72

    Assinatura do Funcionário
    992 TROCO DO MES 0,00 0,63
    17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 435,67
    9383 DESC VALE ALIMENTACAO 36,80 36,80
    998 I.N.S.S. 8,23 175,71
    993 TROCO MES ANTERIOR 0,51 0,51
    8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1:46 16,07
    8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 346,31 346,31
    ____/____/_______

    Total de Vencimentos Total de Descontos


    Data

    2.152,40 575,40
    999.999.999,00
    Valor Líquido
     1.577,00
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

    1.634,38 2.135,70 2.135,70 170,85 1.959,99 7,50

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