Nome: Paulo Afonso De Campos Ferraz Data de emissão: 08/03/24

CPF: 276.677.768-73 Nº da Fatura: 2451476415

Endereço: Aviao Tangara, 60 Ap 301 Data de vencimento: 15/03/24
Bairro: Jardim Souto Código do cliente: 1213483
CEP: 12227-160 Nº da Nota Fiscal: 580052233
Cidade / UF: Sao Jose Dos Campos / SP Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 1480

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 Nome: Paulo Afonso De Campos Ferraz Data de emissão: 08/03/24
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Resumo da conta 1101213483

Plano Contratado + R$ 39,37

Usos no período + R$ 215,48
Total R$ 254,85

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R$ 39,37

Veículo Tipo Descrição Data Valores

RNE3C92 Plano Contratado EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 08/03/24 R$ 39,37
01/03/24 a 31/03/24

Usos no período Total: R$ 215,48

Veículo Tipo Data Descrição Valores

RNE3C92 17/02/24 EDUPARK ESTACIONAMENTO R$ 15,00
às 09:37:02 Entrada: 17/02/24 - 09:37:02
Saida: 17/02/24 - 12:30:00
Permanência: 02h53m58s

02/03/24 EDUPARK ESTACIONAMENTO R$ 15,00

às 10:01:53 Entrada: 02/03/24 - 10:01:53
Saida: 02/03/24 - 11:53:00
Permanência: 01h52m07s

03/02/24 CCR RIO-SP R$ 7,22

às 07:41:48 JACAREI SUL, CAT. 1

03/02/24 CCR RIO-SP R$ 4,09

às 07:55:05 GUARAREMA SUL, CAT. 1

03/02/24 CCR RIO-SP R$ 4,09

às 08:09:33 ARUJA SUL, CAT. 1

03/02/24 CCR RIO-SP R$ 4,09

às 13:19:51 ARUJA NORTE, CAT. 1

03/02/24 CCR RIO-SP R$ 4,09

às 13:34:31 GUARAREMA NORTE, CAT. 1

03/02/24 CCR RIO-SP R$ 7,22

às 13:44:33 JACAREI NORTE, CAT. 1

04/02/24 CCR RIO-SP R$ 6,56

às 14:24:44 JACAREI SUL, CAT. 1

04/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,80

às 14:33:59 GUARAREMA SUL, CAT. 1

04/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,94

às 14:49:31 ARUJA SUL, CAT. 1

04/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,94

às 16:46:45 ARUJA NORTE, CAT. 1

04/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,80

às 17:01:01 GUARAREMA NORTE, CAT. 1

04/02/24 CCR RIO-SP R$ 6,56

às 17:12:18 JACAREI NORTE, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 5,42

às 06:42:08 JACAREI SUL, CAT. 1

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necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ
04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.”
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 Nome: Paulo Afonso De Campos Ferraz Data de emissão: 08/03/24
CPF: 276.677.768-73 Nº da Fatura: 2451476415
Endereço: Aviao Tangara, 60 Ap 301 Data de vencimento: 15/03/24
Bairro: Jardim Souto Código do cliente: 1213483
CEP: 12227-160 Nº da Nota Fiscal: 580052233
Cidade / UF: Sao Jose Dos Campos / SP Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 1480

Veículo Tipo Data Descrição Valores

RNE3C92 17/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,54
às 06:51:18 GUARAREMA SUL, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,80

às 07:04:22 ARUJA SUL, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,80

às 13:49:59 ARUJA NORTE, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,54

às 14:26:33 GUARAREMA NORTE, CAT. 1

17/02/24 CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P R$ 4,90

às 14:49:53 SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1

17/02/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 14:56:35 SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1

17/02/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 18:46:43 SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 5,96

às 22:53:42 JACAREI SUL, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,30

às 23:03:26 GUARAREMA SUL, CAT. 1

18/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,67

às 11:13:43 ARUJA NORTE, CAT. 1

18/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,30

às 11:42:44 GUARAREMA NORTE, CAT. 1

18/02/24 CCR RIO-SP R$ 5,96

às 11:53:29 JACAREI NORTE, CAT. 1

02/03/24 CCR RIO-SP R$ 7,22

às 07:47:27 JACAREI SUL, CAT. 1

02/03/24 CCR RIO-SP R$ 4,09

às 07:57:17 GUARAREMA SUL, CAT. 1

02/03/24 CCR RIO-SP R$ 4,09

às 08:12:26 ARUJA SUL, CAT. 1

02/03/24 CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P R$ 4,90

às 21:36:25 SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA, CAT. 1

02/03/24 CCR RIO-SP R$ 7,22

às 21:49:01 JACAREI NORTE, CAT. 1

04/03/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 18:22:02 SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1

05/03/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 08:51:31 SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO, CAT. 1

05/03/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 20:45:07 SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1

06/03/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 08:47:47 SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO, CAT. 1

06/03/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 19:00:14 SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1

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 Nome: Paulo Afonso De Campos Ferraz Data de emissão: 08/03/24
CPF: 276.677.768-73 Nº da Fatura: 2451476415
Endereço: Aviao Tangara, 60 Ap 301 Data de vencimento: 15/03/24
Bairro: Jardim Souto Código do cliente: 1213483
CEP: 12227-160 Nº da Nota Fiscal: 580052233
Cidade / UF: Sao Jose Dos Campos / SP Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 1480

Veículo Tipo Data Descrição Valores

RNE3C92 07/03/24 TAMOIOS R$ 5,30
às 09:16:25 SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO, CAT. 1

07/03/24 TAMOIOS R$ 5,30

às 17:50:13 SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1

17/02/24 CCR RIO-SP R$ 3,67

às 23:17:31 ARUJA SUL, CAT. 1

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 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Nome: Paulo Afonso De Campos Ferraz Data de emissão: 08/03/24
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 CPF: 276.677.768-73 Nº da Fatura: 2451476415
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1 Endereço: Aviao Tangara, 60 Ap 301 Data de vencimento: 15/03/24
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares Bairro: Jardim Souto Código do cliente: 1213483
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902 CEP: 12227-160 Nº da Nota Fiscal: 580052233
Cidade: São Paulo/SP Cidade / UF: Sao Jose Dos Campos / SP Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 1480

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição Qtd Valores

Plano Contratado 1 R$ 39,37
Estacionamento 2 R$ 30,00
Passagens 38 R$ 185,48
Total da Nota Fiscal R$ 254,85

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei
12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será
financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 16,00%a.m. 192,00%a.a I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado:
Mensalidade R$ 20,47 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R$ 18,90 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

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