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    Boleto 735203

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    O documento é um boleto bancário para pagamento de serviços de internet via fibra óptica. Ele contém informações sobre o beneficiário, o valor do boleto, vencimento e instruções para pagamento.

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    REDE RALPNET SB TELECOMUNICACOES LTDA

    CPF/CNPJ: 26.514.939/0001-68
    RUA GOVERNADOR NEWRON BELLO, 832, CENTRO, SAO BENTO, MA, CEP: 65235000
    98989177089

    Recibo do Pagador

    001-9 00190.00009 03342.966003 00395.547177 4 96670000012275


    Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
    REDE RALPNET SB TELECOMUNICACOES LTDA
    RUA GOVERNADOR NEWTON BELLO CENTRO 832 0566-5 / 00051248-6 R$ cFF 33429660000395547
    Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
    735203 26.514.939/0001-68 26/03/2024 122,75
    (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Demonstrativo
    Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 26/01/2024 a 25/02/2024

    Informações importantes
    - 2ª Via
    - Vencimento Original: 25/02/2024
    - Valor Original: R$ 105,00
    Pagador

    EDINEIA RIO SOUZA II Contrato: 23169


    AV PAULO RAMOS - NA TORNEDORA VITORIA CPF/CNPJ: 004.947.663-79
    CENTRO - PINHEIRO - MA - CEP: 65200-000 - PROXIMO A COCA COLA
    Autenticação mecânica

    _____________________________________________________________________________

    001-9 00190.00009 03342.966003 00395.547177 4 96670000012275


    Local de Pagamento Vencimento
    Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.
    26/03/2024

    Beneficiário Agência/Código do Beneficiário


    REDE RALPNET SB TELECOMUNICACOES LTDA
    RUA GOVERNADOR NEWTON BELLO CENTRO 832 0566-5 / 00051248-6
    Data do documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    13/12/2023 735203 DM A 13/12/2023 33429660000395547
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento (=) Valor documento
    17 R$ 122,75
    Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
    APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,00 E JUROS DE R$ 0,53 AO DIA,
    (-) Outras deduções

    (+) Mora / Multa / Juros

    (+) Outros acréscimos

    (=) Valor cobrado

    Pagador Contrato: 23169


    EDINEIA RIO SOUZA II CPF/CNPJ: 004.947.663-79
    AV PAULO RAMOS - NA TORNEDORA VITORIA
    CENTRO - PINHEIRO - MA - CEP: 65200-000 - PROXIMO A COCA COLA Cód. baixa
    Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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