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BANCO DO BRASIL S.A.
001-9 Comprovante de Entrega

Beneficiário CPF/CNPJ do Beneficiário Vencimento
2TMG COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. 07.581.359/0001-49 10/04/2024
Pagador Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 3589-0/ 000000053253-3
Data do Documento Número do Documento Espécie Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/03/2024 17886/1 DM N 28/03/2024 25053020000007399
(=) Valor do Documento
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características acima. 2.100,00
Data Assinatura Data Entregador

001-9 Recibo do Pagador
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 10/04/2024
Beneficiário CPF/CNPJ do Beneficiário Agência / Código Beneficiário
2TMG COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. 07.581.359/0001-49 3589-0/ 000000053253-3
Endereço do Beneficiário Nosso Número
RUA PROFESSOR JOSE SILVEIRA, 29 60862-010 PASSARE FORTALEZA-CE 25053020000007399
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento (=) Valor do Documento
11/03/2024 17886/1 DM N 28/03/2024 2.100,00
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimento
17 R$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R$ 7,00 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 11/04/2024
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 105,00 (+) Mora / Multa (Juros)
REF NF 017886
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CPF/CNPJ do Pagador

SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 07.537.616/0001-45
R DOMINGOS GOMES DA SILVA, 215 BREJO SANTO Código de Baixa
63260-000 CENTRO BREJO SANTO CE 25053020000007399
Recebimento através do cheque núm. do Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
banco sacado.

001-9 00190.00009 02505.302006 00007.399173 3 96820000210000
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 10/04/2024
Beneficiário CPF/CNPJ do Beneficiário Agência / Código Beneficiário
2TMG COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. 07.581.359/0001-49 3589-0/ 000000053253-3
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/03/2024 17886/1 DM N 28/03/2024 25053020000007399
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17 R$ 2.100,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Desconto / Abatimento
COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R$ 7,00 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 11/04/2024
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 105,00 (-) Outras Deduções
REF NF 017886
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CPF/CNPJ do Pagador

SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 07.537.616/0001-45
R DOMINGOS GOMES DA SILVA, 215 BREJO SANTO Código de Baixa
63260-000 CENTRO BREJO SANTO CE 25053020000007399
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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