Planilha de Controle de Registros Do SGI

Data da Atualização
18/06/2015
Responsável
PLANILHA DE CONTROLE DE REGISTROS DO SGI Jasom Rebouças
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 1 de 33
Armazenamento Proteção Recuperação

Documento de Referência Identificação Responsável pela emissão / coleta
Local Forma Responsável Meio Responsável Forma
PE COMPERJ 145 01 Banco de Dados do Sistema de Acesso TI Servidor Arquivo Eletrônico Supervisor TI Senha Supervisor TI De acordo com o Software
PE COMPERJ 145 01 / PE Acesso

Autorização para Entrada e Saída de Material – Equipamento – AESME (Documento da Petrobras) Recepção do Canteiro e Demais Setores Fiscalização PB e Portaria PB Arquivo Físico Recepção Canteiro Recepção Canteiro Ordem Cronológica
COMPERJ 145 02 Restrito

Livro de Registro de Ocorrência Supervisão da Segurança Patrimonial Portaria Arquivo Físico Encarregado de Segurança TE‐AG Encarregado de Segurança TE‐AG Não Aplicável
PE COMPERJ 145 02 Relatório Mensal de Ocorrências Relevantes Encarregado de Segurança TE‐AG Servidor Arquivo Eletrônico Encarregado de Segurança TE‐AG Senha Encarregado de Segurança TE‐AG De acordo com o Software
MA COMPERJ 165 01 Acordo Prévio para Alteração de Escopo Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
MA COMPERJ 165 01 /
Solicitação de Alteração do Escopo (SAE) Administração Contratual "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
PE COMPERJ 165 07
MA COMPERJ 165 01 Composição da Estimativa de Custos Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
MA COMPERJ 165 01 / PE
COMPERJ 165 02 /
SIT – Solicitação de Informação Técnica Job Leaders e/ou Supervisores "L:\050‐ENGENHARIA " Arquivo Eletrônico Documentação Técnica Senha Documentação Técnica Não Aplicável
PE COMPERJ 165 06 /
PE COMPERJ 165 07
"L:\050‐ENGENHARIA\09 ‐ CONTROLE
PE COMPERJ 165 02 / PE DE
LOG de SIT Arquivista Técnico Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável
COMPERJ 165 06 DOCUMENTOS\Documentos_Emitidos
SITs"
DE
PE COMPERJ 165 02 Planilha de Controle de SIT SUP. DOC.TEC Arquivo Eletrônico Supervisor Doc Tec. Senha Supervisor Doc Tec. Não Aplicável
DOCUMENTOS\Documentos_Emitidos
SITs"
PE COMPERJ 165 04 / PE
COMPERJ 165 08 /
GRDT ‐ Guia de Remessa de Documento Técnico Arquivista Técnico DE Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável
DOCUMENTOS\Documentos_Emitidos"
COMPERJ 220 61
PE COMPERJ 165 04 LOG ‐ Sigem Arquivista Técnico DE Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável
Markup Arquivista Técnico Sistema Smart Plant Foudantion Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico De acordo com o Software
COMPERJ 165 06
Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PE COMPERJ 165 05 FORM 44 ‐ Lista de Verificação Técnico de Documentação Engenharia ‐ área Qualidade Arquivo Físico Ordem Cronológica
Documentação Restrito Documentação
PE COMPERJ 165 05 Verificação de Documento de Fornecedor Arquivista Técnico Sistema Smart Plant Foudantion Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico De acordo com o Software
Engenharia ‐ Área de Documentação Acesso

PE COMPERJ 165 05 Cópia de Verificação de Documento de Projeto Engenharia Arquivo Físico Supervisor Documentos Técnicos Supervisor Documentos Técnicos Ordem Alfanumérica
Técnica restrito
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 2 de 33


PE COMPERJ 165 05 Lista de Verificação de Documento de Projeto Técnico de Documentação Engenharia ‐ área Qualidade Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 165 06 LOG de DP Arquivista Técnico DE Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável
PE COMPERJ 165 06 Planilha de Controle de Normas Arquivista Técnico Sistema PGE Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável
PE COMPERJ 165 07 Notas de ACP Coordenador de Engenharia "L:\050‐ENGENHARIA " Arquivo Eletrônico Coordenador Geral Senha Coordenador Geral Não Aplicável
PE COMPERJ 165 07 Planejamento da Análise Crítica do Projeto Gerente da Engenharia "L:\050‐ENGENHARIA " Arquivo Eletrônico Gerente da Engenharia Senha Gerente da Engenharia Não Aplicável
PE COMPERJ 165 08 GRDT Client do SIGEM Arquivista Técnico DE Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável
PE COMPERJ 165 08 LOG de Documento de Fornecedor (DF) Arquivista Técnico DE Arquivo Eletrônico Arquivista Técnico Senha Arquivista Técnico Não Aplicável

PE COMPERJ 165 09 Protocolo de Distribuição de Documentos na Engenharia Arquivista Técnico Engenharia ‐ área Qualidade Arquivo Físico Ordem Numérica
"L:\050‐ENGENHARIA\09 ‐ CONTROLE Supervisor de Engenharia / Técnico de Acesso Supervisor de Engenharia / Técnico de

PE COMPERJ 165 09 Matriz de Distribuição Engenharia Arquivo Eletrônico Não Aplicável
DE DOCUMENTOS Documentação Restrito Documentação
PE COMPERJ 165 14 Nota de Reunião de "Design Review" Job Leaders e/ou Supervisores Email oficial Arquivo Eletrônico Job Leaders e/ou Supervisores Senha Job Leaders e/ou Supervisores Não Aplicável
Disciplinas de Processo, Tubulação e Disciplinas de Processo, Tubulação e

PE COMPERJ 165 15 Relatório de Anotações e Comentários Job Leaders e/ou Supervisores Software Anotações Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
Instrumentação Instrumentação
Engenharia Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PE COMPERJ 165 16 FORM 240 ‐ Modificação de Campo ‐ MC Engenharia Arquivo Físico Sequência Numérica
(Arquivo Técnico) Documentação Restrito Documentação
Supervisor de Engenharia / Técnico de Acesso Supervisor de Engenharia / Técnico de

PE COMPERJ 165 16 Planilha de Controle de Emissão MC ‐ Modificação de Campo Engenharia "O:\050‐ENGENHARIA" Arquivo Eletrônico Não Aplicável
Acesso
IT COMPERJ 170 01 FORM 253 ‐ Termo de Consentimento Pós‐informado (Hepatite B) Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Acesso
IT COMPERJ 170 01 FORM 254 ‐ Termo de Responsabilidade (Hepatite B) Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 3 de 33

Acesso
IT COMPERJ 170 01 FORM 255 ‐ Termo de Responsabilidade (Vírus HIV) Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Acesso
PCA COMPERJ 170 01 Resultado do Exame Audiométrico SMS ‐ Saúde Ocupacional (SUBCONTRATADA) Saúde Ocupacional Arquivo Físico Técnica de Enfermagem Técnica de Enfermagem Sequência numérica
Restrito
Acesso
PCA COMPERJ 170 01 Planilha de Controle Audiométrico SMS ‐ Saúde Ocupacional "O:\060‐SMS|Saúde Ocupacional" Arquivo Eletrônico Técnica de Enfermagem Técnica de Enfermagem Sequência numérica
Restrito
Acesso
PCA COMPERJ 170 01 Certificado de Calibração da cabine audiométrica/salas de testes audiológicos Empresa Subcontratada Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PCA COMPERJ 170 01 FORM 197 ‐ Termo de Ciência e Compromisso Empresa Subcontratada Saúde Ocupacional Arquivo Físico Técnica de Enfermagem Técnica de Enfermagem Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito

PE COMPERJ 170 01 FORM 37 ‐ Relatório de Teste dos Pranchões por Amostragem (RTPA) Setor de Andaime / SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 170 01 FORM 39 ‐ Relatório de Inspeção Visual (RIV) Setor de Andaime / SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
QSMSRS ‐ SGI / Arquivo Físico / Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
PE COMPERJ 170 04 FORM 338 ‐ Planilha de Verificação de Procedimentos SMS Sequência Numérica
"O:\060‐SMS" Arquivo Eletrônico Documentação Restrito Documentação
QSMSRS ‐ SGI / Arquivo Físico / Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
PE COMPERJ 170 04 FORM 339 ‐ Avaliação da VCP SMS Sequência Numérica
"O:\060‐SMS" Arquivo Eletrônico Documentação Restrito Documentação

PE COMPERJ 170 05 FORM 141 ‐ Monitoramento da Emissão de Fumaça Preta dos Veículos/Equipamentos à Diesel Meio Ambiente "O:\060‐SMS|Meio Ambiente" Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 05 Boletim de Medição de Emissão Veicular ‐ Ciclo Diesel Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 07 FORM 100 ‐ AST – Análise de Segurança da Tarefa SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 07 FORM 350 ‐ Análise Preliminar de Risco, Verificação Diária das Atividades, Risco e Controles SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Comunicação e Responsabilidade Acesso

PE COMPERJ 170 08 Comunicação (protocolo, meio eletrônico) de abertura de vagas e requisitos exigidos Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Restrito

PE COMPERJ 170 08 Publicações das vagas Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Restrito

PE COMPERJ 170 08 Relação de Pessoas Com Deficiência contratadas, manter atualizado até o término da obra Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Restrito

PE COMPERJ 170 08 Laudo Médico ‐ Tipos de Deficiência Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Restrito
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 4 de 33


PE COMPERJ 170 08 Laudo Médico de Pessoas com Deficiência Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 09 FORM 192 ‐ Contrato entre o Consórcio TE‐AG e o Jovem Aprendiz Recrutamento e Seleção Administração de Pessoal Arquivo Físico Analista de RH Analista de RH Ordem de matrícula
restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 09 Relação de funções existentes no Consórcio Recrutamento e Seleção Administração de Pessoal Arquivo Eletrônico Coordenador de RH Coordenador de RH Ordem alfabética
restrito
PE COMPERJ 170 13 / PSU Técnica de documentação / Auxiliar Técnico Acesso Técnico de documentação / Auxiliar de
FORM 89 ‐ Check List ‐ PCMSO SMS ‐ Saúde Ocupacional QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
COMPERJ 220 34 (Arquivo Técnico) Restrito Documentação
Acesso
PE COMPERJ 170 13 FORM 90 ‐ Receituário de Controle Especial Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 13 FORM 91 ‐ Receituário Médico SMS ‐ Saúde Ocupacional Saúde Ocupacional Arquivo Físico Técnica de Enfermagem Técnica de Enfermagem Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 13 FORM 93 ‐ Atestado Médico de Saúde Ocupacional – ASO Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 13 FORM 94 ‐ Declaração Médica Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 13 FORM 95 ‐ Atestado Médico Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito

PE COMPERJ 170 13 Relatório Anual – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SMS ‐ Saúde Ocupacional QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 170 13 Planilha de Controle de Desvios do PCMSO das Subcontratadas SMS ‐ Saúde Ocupacional Saúde Ocupacional Arquivo Eletrônico Técnica de Enfermagem Senha Técnica de Enfermagem Não Aplicável
PE COMPERJ 170 13 Planilha de Medicação de Controle Especial SMS ‐ Saúde Ocupacional Saúde Ocupacional Arquivo Eletrônico Técnica de Enfermagem Senha Técnica de Enfermagem Não Aplicável

PE COMPERJ 170 20 Controle do Hidrômetro da Água Potável SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 170 20 / Pl
COMPERJ 170 01 / PE FORM 15 ‐ Controle Diário de Volume de Água Captada SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
COMPERJ 605 10

PE COMPERJ 170 20 FORM 16 ‐ Relatório de Manutenção de Sistemas de Água para Abastecimento Responsável pela Manutenção QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 170 20 Laudo de Análise de Efluente Tratado para Reuso Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 20 Laudo de Análise de Potabilidade da Água Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 5 de 33


PE COMPERJ 170 22 FORM 65 ‐ Permissão para Trabalho ‐ PT SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 170 23 Laudo de Análise do Efluente Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

PE COMPERJ 170 24 Carta de Comunicação do Procedimento Prevenção de Trabalho Infantil e Reparação de Crianças Gerente de QSMSRS Arquivo Físico Ordem Cronológica
Social Responsabilidade Social Restrito Responsabilidade Social

PE COMPERJ 170 24 FORM 203 ‐ Plano de Ação de Trabalho Infantil e Reparação de Crianças Gerente de QSMSRS Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 170 24 Registros de Treinamentos Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 25 FORM 237 ‐ Formulário de Acompanhamento: Projeto Padrinho Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 25 FORM 238 ‐ Formulário de Avaliação: Projeto Padrinho Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Ordem Cronológica
Acesso
PE COMPERJ 170 28 FORM 320 ‐ Check List ‐ OLA Xerifes SMS ‐ Meio Ambiente O:\060‐SMS\Programa Xerifes Arquivo Eletrônico Profissional do Meio Ambiente Profissional do Meio Ambiente Ordem Cronológica
restrito

PE COMPERJ 170 28 FORM 355 ‐ Programa de Prevenção à Dengue ‐ Controle de Aplicação de Pastilhas de Cloro/Larvicida SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 170 29 Planilha de monitoramento de PA ‐ Trabalho em Altura e Espaço Confinado SMS ‐ Saúde Ocupacional Saúde Ocupacional Arquivo Eletrônico Técnica de Enfermagem Senha Técnica de Enfermagem Não Aplicável
Acesso
PE COMPERJ 170 30 FORM 293 ‐ Questionário Investigação de Possível Surto de Diarreia Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 170 30 FORM 299 ‐ Ficha Suspeita DTA Saúde Ambulatório Médico Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem Ordem Numérica
Restrito
Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de Ordem Cronológica / Ordem
PE COMPERJ 170 32 FORM 312 ‐ Diálogo Diário de Produtividade com Segurança do Trabalho ‐ DDPS SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico
Documentação Restrito Documentação Alfabética
Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de Ordem Cronológica / Ordem
PE COMPERJ 170 32 FORM 313 ‐ Avaliação do Diálogo Diário Produtividade com Segurança – DDPS SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico
Documentação Restrito Documentação Alfabética

PE COMPERJ 170 34 FORM 332 ‐ Inspeção do SMS para Ferramentas Manuais e Portáteis SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 34 FORM 333 ‐ Inspeção do Almoxarifado para Guarda, Entrega e Manutenção de Ferramentas Manuais SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 170 36 FORM 75 ‐ Check List ‐ Inspeção na Entrega da Marreta SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 6 de 33


PE COMPERJ 170 36 Lista de Verificação de Recebimento/Uso Almoxarifado QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 170 37 / PE Arquivo Físico / Acesso

Plano de Manutenção Movimentação de Carga Movimentação de Carga Supervisor de Manutenção Supervisor de Manutenção Não Aplicável
COMPERJ 605 01 Arquivo Eletrônico Restrito
PE COMPERJ 170 37 / PE Arquivo Físico / Acesso

Plano de Rigging Movimentação de Carga Movimentação de Carga Supervisor de Manutenção Supervisor de Manutenção Não Aplicável
COMPERJ 605 01 Arquivo Eletrônico Restrito
PL COMPERJ 170 01 / PL Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 30 ‐ Controle de Movimentação de Resíduos SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 170 03 Documentação Restrito Documentação
PL COMPERJ 170 01 / PL Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 31 ‐ Monitoramento Mensal de Resíduos SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PL COMPERJ 170 01 Planilha de Informações dos Transportadores e Receptores de Resíduos SMS ‐ Meio Ambiente "O:\060‐SMS|Meio Ambiente" Arquivo Eletrônico Profissional do Meio Ambiente Senha Profissional do Meio Ambiente Não Aplicável
PL COMPERJ 170 01 Relatório Gerencial de Resíduos Sólidos SMS ‐ Meio Ambiente "O:\060‐SMS|Meio Ambiente" Arquivo Eletrônico Profissional do Meio Ambiente Senha Profissional do Meio Ambiente Não Aplicável
PL COMPERJ 170 04 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 111 ‐ Lista de Presença SMS ‐ Treinamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Almoxarife / Acesso Almoxarife /

PL COMPERJ 170 04 Ficha de Controle e Fornecimento de EPI Almoxarifado Almoxarifado Arquivo Físico Sequência Numérica (Matrícula)
Auxiliar de Almoxarifado Restrito Auxiliar de Almoxarifado

PL COMPERJ 170 04 FORM 327 ‐ Segurança nos Trabalhos que Utilizem por Acesso por Cordas e Resgate Técnico Almoxarifado Almoxarifado Arquivo Físico Sequência Numérica (Matrícula)

PL COMPERJ 170 04 FORM 345 ‐ Formulário de Inspeção de EPI Cintos PQD Almoxarifado Almoxarifado Arquivo Físico Sequência Numérica (Matrícula)

PL COMPERJ 170 06 FORM 252 ‐ Controle de Manutenção e Limpeza do Sistema de Climatização Serviços Gerais QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PL COMPERJ 170 06 Avaliação da Qualidade do Ar QSMSRS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PL COMPERJ 170 08 Cronograma Semanal das Atividades de Comunicação e Responsabilidade Social Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica
PL COMPERJ 170 08 / PL Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Ficha Fale Conosco Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Físico Ordem Cronológica
COMPERJ 170 12 Social Responsabilidade Social Restrito Responsabilidade Social

PL COMPERJ 170 08 FORM 173 ‐ FeedBack da Reunião do Cafezinho Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica

PL COMPERJ 170 08 Planilha de Controle de Serviço ‐ 0800 da Petrobras Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 7 de 33


PL COMPERJ 170 08 Planilha de Controle ‐ Fale conosco Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica

PL COMPERJ 170 08 Relatório Mensal Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica
Acesso
PL COMPERJ 170 09 FORM 175 ‐ Ficha de Solicitação de Emprego Candidato Departamento Pessoal Arquivo Físico Coordenador de Adm. De Pessoal Coordenador de Adm. De Pessoal Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito
Acesso
PL COMPERJ 170 09 FORM 178 ‐ Entrevista de Desligamento Comunicação e Responsabilidade Social Departamento Pessoal Arquivo Físico Departamento Pessoal Departamento Pessoal Ordem Numérica (Matrícula)
Restrito

PL COMPERJ 170 09 FORM 256 ‐ Acompanhamento do Candidato Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Ordem cronológica
Social restrito

PL COMPERJ 170 09 Planilha de Desmobilização Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Ordem Cronológica
Social Restrito

PL COMPERJ 170 09 Planilha de Mapeamento de Procedência Domiciliar Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Ordem Cronológica
Social Restrito
PL COMPERJ 170 10 / PE
Acesso
COMPERJ 210 08 / PE RDO ‐ Relatório de Ocorrência Gestão Contratual Gestão Contratual Arquivo Físico Engenheiro de Escopo e Risco Engenheiro de Escopo e Risco Sequência Numérica
Restrito
COMPERJ 201 03
PL COMPERJ 170 11 / PE Acesso Ordem Alfabética / Por

Registro de Manutenção Empresa Subcontratada Manutenção Arquivo Físico Supervisor de Manutenção Supervisor de Manutenção
COMPERJ 220 40 Restrito Subcontratada
Comunicação e Responsabilidade Arquivo Físico / Acesso

PL COMPERJ 170 12 Banners, cartazes, murais, cartilhas, placas, folder, Jornal, Canal TE‐AG Comunicação e Responsabilidade Social Comunicadora Social Comunicadora Social Por categoria
Social Arquivo Eletrônico restrito

PL COMPERJ 170 12 Registros fotográficos Comunicação e Responsabilidade Social Arquivo Eletrônico Comunicadora Social Comunicadora Social Ordem cronológica
Social restrito
PO COMPERJ 170 03 / PO Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 217 ‐ Check List ‐ Recebimento, Armazenamento e Distribuição da Água Mineral e Gelo Serviços Gerais QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PO COMPERJ 170 03 FORM 314 ‐ Controle de Higienização de Garrafas Térmicas Serviços Gerais Arquivo SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PO COMPERJ 170 04 FORM 309 ‐ Controle Mensal de Higienização dos Bebedouros Serviços Gerais Arquivo SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PO COMPERJ 170 06 FORM 273 ‐ Controle de Entrega de Enxame de Abelhas Meio Ambiente Arquivo SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PO COMPERJ 170 07 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 43 ‐ Controle de Saída de Produtos Químicos SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PO COMPERJ 170 07 FORM 276 ‐ Inventário de Produtos Químicos Almoxarifado "O:\060‐MEIO AMBIENTE" Arquivo Eletrônico Profissional de Meio Ambiente Senha Profissional de Meio Ambiente NA
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 8 de 33

Acesso
PO COMPERJ 170 08 FORM 138 ‐ Limpeza Geral (Mensal) Saude Ambulatório Médico Arquivo Físico Enfermeira Técnico de Enfermagem Ordem Cronológica
Restrito

PPR COMPERJ 170 01 FORM 334 ‐ Avaliação para Usuários de EPR SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS‐SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PPR COMPERJ 170 01 FORM 335 ‐ Avaliação Periódica do PPR SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS‐SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PPR COMPERJ 170 01 FORM 336 ‐ Treinamento no Uso de EPR SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS‐SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PPR COMPERJ 170 01 FORM 337 ‐ Ficha de Evolução Médica SMS ‐ Saúde Ocupacional Ambulatório Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Sequência Numérica
Restrito Documentação

PPR COMPERJ 170 01 FORM 343 ‐ Evolução Médica e Enfermagem SMS ‐ Saúde Ocupacional Ambulatório Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Sequência Numérica

PPR COMPERJ 170 01 FORM 347 ‐ Ensaios de Vedação de EPR SMS ‐ Saúde Ocupacional Ambulatório Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Sequência Numérica
Arquivo Eletrônico / Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PPR COMPERJ 170 01 FORM 348 ‐ Planilha de Identificação de Serviços que devem utilizar EPR SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS‐SGI Ordem Cronológica
Arquivo Físico Documentação Restrito Documentação

PPR COMPERJ 170 01 FORM 349 ‐ Planilha de Inspeção e Manutenção de Respiradores SMS ‐ Saúde Ocupacional Ambulatório Arquivo Físico Técnico de Enfermagem Sequência Numérica

PPRA COMPERJ 170 01 Análise Global do PPRA SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética (Fornecedor)
PPRA COMPERJ 170 01 / PSU Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
FORM 148 ‐ Check List de PPRA Subcontratadas SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética (Fornecedor)

PPRA COMPERJ 170 01 LTCAT Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico

PRE COMPERJ 170 01 FORM 26 ‐ Relatório de Ocorrências de Emergências ‐ ROE SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Arquivo Físico / Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PRE COMPERJ 170 01 FORM 40 ‐ Relatório de Investigação de Acidentes, Incidentes e Desvios (Classes 1 e 2) SMS QSMSRS ‐ SGI Ordem Cronológica
Arquivo Eletrônico Documentação Restrito Documentação
Arquivo Físico / Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PRE COMPERJ 170 01 FORM 41 ‐ Relatório de Investigação de Acidentes, Incidentes e Desvios (Classes 3 e 4) SMS QSMSRS ‐ SGI Ordem Cronológica
Arquivo Eletrônico Documentação Restrito Documentação

PSU COMPERJ 170 18 FORM 45 ‐ Cartão de Auditoria Comportamental SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
"O:\090‐QSMS\SMS\01 ‐
PSU COMPERJ 170 18 Planilha de acompanhamento de auditoria comportamental SMS ‐ Segurança do Trabalho Arquivo Eletrônico Técnico de Segurança Senha Técnico de Segurança Não Aplicável
SEGURANÇA\AUDICOMP"
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 9 de 33


‐ Relatório de Visita Verificação de Conformidade Legal Consultor Ius Natura/ SMS ‐ Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
‐ Relatórios para Avaliação de Atendimento a Requisitos Legais SMS ‐ Meio Ambiente Sistema CAL Arquivo Eletrônico Profissional de Meio Ambiente Senha Profissional de Meio Ambiente NA

‐ Atestado do Corpo de Bombeiros, Alvará de Funcionamento, Licença Ambiental SMS ‐ Segurança do Trabalho / Meio Ambiente QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 190 01 Dossiê do Fornecedor Suprimentos SAP Arquivo eletrônico Comprador Senha Comprador De acordo com o Software
Acesso
PE COMPERJ 190 01 Lista de Avaliação e Monitoramento de Fornecedores Críticos Suprimentos Suprimentos Arquivo eletrônico Técnico Técnico Não Aplicável
Restrito
PE COMPERJ 190 01 Pedido de Compra Suprimentos Sistema SAP Arquivo Eletrônico Comprador Senha Comprador De acordo com o Software
Acesso
PE COMPERJ 190 01 Plano de Suprimentos Suprimentos "O:\060‐SUPRIMENTOS" Arquivo Eletrônico Engenheiro Engenheiro Não Aplicável
Restrito
"O:\060‐SUPRIMENTOS\1.3 Coord. Dilig Acesso

PE COMPERJ 190 01 Relatórios de Diligenciamento Suprimentos Arquivo eletrônico Diligenciamento Diligenciamento Não Aplicável
& Inspeção" Restrito
Acesso
PE COMPERJ 190 01 Relatório de Progresso Planejamento "O:\070‐Planejamento e Controle" Arquivo Eletrônico Engenheiro Engenheiro Não Aplicável
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 190 01 FORM 182 ‐ Questionário de Monitoramento para Avaliação de Desempenho Suprimentos Suprimentos Arquivo Físico Técnico Técnico Não Aplicável
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 190 02 SPF ‐ SmartPlant Foundation Documentação Técnica Desktop/SPF ‐ SmartPlant Arquivo Eletrônico Tec. de Documentação Tec. de Documentação De acordo com o Software
restrito
PE COMPERJ 190 02 Expediting‐ Sistema de Controle de Diligenciamento Suprimentos Sistema Arquivo eletrônico Diligenciamento Senha Sistema De acordo com o Software
"O:\060‐SUPRIMENTOS\1.3 Coord. Dilig

PE COMPERJ 190 02 Atas de reunião Suprimentos Arquivo eletrônico Diligenciamento Senha Diligenciamento Não Aplicável
& Inspeção"
Inspeção Externa / Acesso

Arquivo Físico / Coord. de Insp. Externa/Coord. de Coord. de Insp. Externa/Coord. de
PE COMPERJ 190 02 Relatórios de Inspeção Inspeção Externa / Diligenciamento "O:\060‐SUPRIMENTOS\1.3 Coord. Dilig Restrito / Sequência Numérica
Arquivo Eletrônico Diligenciamento Diligenciamento
& Inspeção" Senha
"O:\060‐SUPRIMENTOS\1.3 Coord. Dilig

PE COMPERJ 190 02 Certificados de Materiais Suprimentos Arquivo eletrônico Diligenciamento Senha Diligenciamento Não Aplicável
& Inspeção"
Inspeção Externa / Acesso

Arquivo Físico / Coord. de Insp. Externa/Coord. de Coord. de Insp. Externa/Coord. de
PE COMPERJ 190 02 Relatórios de não conformidade do fabricante Inspeção Externa / Diligenciamento "O:\060‐SUPRIMENTOS\1.3 Coord. Dilig Restrito / Sequência Numérica
Arquivo Eletrônico Diligenciamento Diligenciamento
& Inspeção" Senha
PSU COMPERJ 190 04 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
Data Book do Fornecedor Fornecedores QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética
COMPERJ 190 04 (I) Documentação Restrito Documentação
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 10 de 33

PSU COMPERJ 190 04 / PE

COMPERJ 190 04 (I) / PE GRD ‐ Guia de Remessa de Documento Administração Contratual Administração Contratual Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 210 08
Acesso
COMPERJ 201 03 / PL Sistema Controltub Planejamento Servidor Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Supervisor de ControlTub Backup
Restrito
COMPERJ 201 03
"L:\070‐PLANEJAMENTO E
CONTROLE\040‐PLANEJAMENTO Acesso
PE COMPERJ 201 02 Relatório de Progresso Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Engenheiro de Planejamento Ordem Cronológica
ENGENHARIA\45‐BOLETIM DE Restrito
MEDIÇÃO"
"L:\070‐PLANEJAMENTO E
CONTROLE\040‐PLANEJAMENTO Acesso
PE COMPERJ 201 02 Relatório de Acompanhamento de Medição Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Engenheiro de Planejamento Ordem Cronológica
ENGENHARIA\45‐BOLETIM DE Restrito
MEDIÇÃO"
Acesso
PE COMPERJ 201 03 RDC ‐ Registro Diário de Campo Gestão Contratual Gestão Contratual Arquivo Físico Engenheiro de Escopo e Risco Engenheiro de Escopo e Risco Sequência Numérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 201 03 Cronograma de implantação Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 201 03 Cronograma detalhado de execução de serviços Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 201 03 Cronograma Financeiro Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Medição Engenheiro de Medição Não Aplicável
Restrito
PE COMPERJ 201 03 Cronograma Físico de Execução Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
Acesso
PE COMPERJ 201 03 Cronograma Operacional Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
Restrito
"O:\070‐PLANEJAMENTO E
PE COMPERJ 201 03 EAP do Empreendimento Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
CONTROLE\060‐MEDIÇÃO"
PE COMPERJ 201 03 Lista Reserva dos materiais necessários para realização das atividades de acordo com a programação semanal Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
PE COMPERJ 201 03 Planilha de Preços de Materiais Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
PE COMPERJ 201 03 Planilha de Preços de Serviços Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
Plano de mobilização (Organograma e histograma, Plano de transporte de pessoal,

PE COMPERJ 201 03 Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
Plano de segurança Industrial e Patrimonial, Plano inicial de Comunicação, Projetos básicos do Canteiro de Obra)
PE COMPERJ 201 03 Plano Estratégico de Condução – PEC Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 11 de 33

PE COMPERJ 201 03 Planos de PA&C Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
PE COMPERJ 201 03 Programações dos serviços a serem executados Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento Não Aplicável
Acesso
PE COMPERJ 201 03 Relatório de Medição Mensal Planejamento Sistema GITEC Arquivo Eletrônico Engenheiro de Medição Engenheiro de Medição De acordo com o Software
Restrito
PE COMPERJ 201 06 Cronograma Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento De acordo com o Software
CONTROLE\110‐PRIMAVERA"
PE COMPERJ 201 06 Programação Semanal Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
CONTROLE\060‐MEDICAO"
PE COMPERJ 201 06 / "O:\070‐PLANEJAMENTO E

Folha Tarefa Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
PE COMPERJ 201 07 CONTROLE\060‐MEDICAO"
PE COMPERJ 201 06 Desenhos com os Tag´s programados Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
CONTROLE\060‐MEDICAO"
Acesso
Programações Semanais de Fabricação, Montagem, Pintura e Isolamento de Tubulação, Fabricação, Pintura e "O:\070‐PLANEJAMENTO E Arquivo Físico /
PE COMPERJ 201 07 Planejamento Engenheiro de Planejamento Restrito / Engenheiro de Planejamento Ordem Alfanumérica
Montagem de Suportes, Testes e Montagem de válvulas. CONTROLE\060‐MEDICAO" Arquivo Eletrônico
Senha
Acesso
Sistema CONTROLTUB e Sist. Int. de Arquivo Físico /
PE COMPERJ 201 07 Apropriações de Campo Planejamento Engenheiro de Planejamento Restrito / Engenheiro de Planejamento De acordo com o Software
Planejamento Arquivo Eletrônico
Senha
Acesso
Sistema CONTROLTUB e Arquivo Físico /
PE COMPERJ 201 07 Relatórios do Controle da Qualidade QSMSRS ‐ Qualidade Engenheiro de Planejamento Restrito / Engenheiro de Planejamento De acordo com o Software
Sist. Int. de Planejamento Arquivo Eletrônico
Senha
Acesso
PE COMPERJ 201 07 Cronograma Planejamento "O:\070‐PLANEJAMENTO E CONTROLE" Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
Restrito
PL COMPERJ 201 01 Relatório de Acompanhamento Mensal Planejamento CONTROLE\010‐PLANEJAMENTO Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
FÍSICO\75‐RELATÓRIOS MENSAIS"
PL COMPERJ 201 01 Relatório Fotográfico e Filmográfico ‐ Semanal Planejamento Arquivo Eletrônico Engenheiro de Planejamento Senha Engenheiro de Planejamento Não Aplicável
CONTROLE\070‐FOTOS OBRA"
PL COMPERJ 201 02 FORM 354 ‐ Boletim de Cadastramento de Spools Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 CA‐LINHA ‐ Boletim de Cadastramento de Linhas Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 CA‐SOLD ‐ Boletim de Cadastramento de Soldadores Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 12 de 33

PL COMPERJ 201 02 CA‐IEIS ‐ Boletim de Cadastramento de Instrução de Procedimento de Soldagem Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 CA‐INSP ‐ Boletim de Cadastramento de Inspetores Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐VIAJ ‐ Relatório Coletivo de Exames de Visual de Ajustes de Juntas Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐SOLD ‐ Relatório Diário de Soldagem Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐VIS ‐ Relatório Coletivo de Registro de Resultados e Exames de Visual de Soldas Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐TT ‐ Relatório Coletivo de Acompanhamento de Tratamento Térmico Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐LP ‐ Relatório Coletivo de Registro de Resultados de Exames por Líquidos Penetrantes Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐RX ‐ Relatório Coletivo de Registro de Resultados de Exames de Radiográficos Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐MONT ‐ Relatório Coletivo de Acompanhamento Complementar de Montagem de Campo Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐DI ‐ Relatório Coletivo de Registros de Resultados de Exame Dimensional Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐CORBIS ‐ Relatório de Cortes e Biselamento Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PL COMPERJ 201 02 RE‐PINT ‐ Relatório de Acompanhamento de Pintura Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
Acesso
PL COMPERJ 201 02 Termo de Responsabilidade Planejamento Planejamento Arquivo Físico Técnico de Planejamento Técnico de Planejamento Ordem Alfanumérica
Restrito
PL COMPERJ 201 02 / IT Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 351 ‐ Boletim de Cadastramento de Junta ‐ CA‐JUNTA QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PL COMPERJ 201 07 / PE
COMPERJ 170 26 /
COMPERJ 220 40 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
FORM 11 ‐ Check List SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética
COMPERJ 605 01 / PE Documentação Restrito Documentação
COMPERJ 170 33 / PE
COMPERJ 170 35 / PE
COMPERJ 170 37
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 13 de 33

PO COMPERJ 201 01 Gráfico para Registro dos Índices pluviométricos diários (Anexo ao RDC ‐ Administração Contratual) Planejamento Sistema HOBOware Arquivo Eletrônico Inspetor de Recebimento Senha Inspetor de Recebimento De acordo com o Software
Engenheira de Escopo e Risco / Engenheira de Escopo e Risco /

PE COMPERJ 210 01 Lições Aprendidas e melhorias contínuas Gestão Contratual "O:\020‐GESTÃO CONTRATUAL" Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
Coordenadora de Análise de Riscos Coordenadora de Análise de Riscos
"O:\020‐GESTAO CONTRATUAL\09
Engenheiro de Planejamento (da Gestão Engenheiro de Planejamento (da
PE COMPERJ 210 02 Quadro Resumo ‐ Gerenciamento de Riscos UCRP Gestão Contratual GESTÃO DE RISCOS\04 ANÁLISE Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
Contratual) Gestão Contratual)
QUANTITATIVA"
PE COMPERJ 210 02 /
PE COMPERJ 210 03 /
PE COMPERJ 210 04 / Engenheiro de Planejamento (da Gestão Engenheiro de Planejamento (da
Formulário de Registro de Riscos Gestão Contratual GESTÃO DE RISCOS\04 ANÁLISE Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
PE COMPERJ 210 05 / Contratual) Gestão Contratual)
QUANTITATIVA"
PE COMPERJ 210 06 /
PE COMPERJ 210 07
Engenheiro de Planejamento (da Gestão Engenheiro de Planejamento (da
PE COMPERJ 210 05 Relatório Probabilístico de Impacto no Prazo Global do Contrato Gestão Contratual GESTÃO DE RISCOS\04 ANÁLISE Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
Contratual) Gestão Contratual)
QUANTITATIVA"
"O:\020‐GESTAO CONTRATUAL\02 Técnico de Documentação / Auxiliar de Técnico de Documentação / Auxiliar de

PE COMPERJ 210 08 E‐mail Gestão Contratual Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
EMAILS" Documentação Documentação

PE COMPERJ 210 08 Carta Gestão Contratual Gestão Contratual Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 210 08 NDR ‐ Notas de Reunião Gestão Contratual Gestão Contratual Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 210 08 FORM 340 ‐ Ficha de Assinaturas Autorizadas Gestão Contratual Gestão Contratual Arquivo Físico Sequência Numérica
Acesso
IT COMPERJ 220 01 FORM 214 ‐ Movimentação de Pessoal Responsável pela área envolvida Departamento Pessoal Arquivo Físico Coordenador de Adm. De Pessoal Coordenador de Adm. De Pessoal Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito
Acesso
IT COMPERJ 220 01 FORM 215 ‐ Movimentação de Pessoal ‐ Avaliação Responsável pela área envolvida Departamento Pessoal Arquivo Físico Coordenador de Adm. De Pessoal Coordenador de Adm. De Pessoal Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito
Acesso
IT COMPERJ 220 01 FORM 329 ‐ Termo de Ciência ‐ Movimentação de Pessoal Responsável pela área envolvida Departamento Pessoal Arquivo Físico Coordenador de Adm. De Pessoal Coordenador de Adm. De Pessoal Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito

PE COMPERJ 220 06 FORM 154 ‐ Relatório de Inspeção de Tubulação QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 220 06 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 58 ‐ Relatório de Inspeção e Recebimento ‐ RIR QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 14 de 33

COMPERJ 220 07 /
PE COMPERJ 220 37 /
PLE COMPERJ 220 38 06 / Relatório de Inspeção e Recebimento Eletrônico QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica / Disciplina
PE COMPERJ 605 02 /
PE COMPERJ 630 34 /
PL COMPERJ 201 03

PE COMPERJ 220 07 FORM 210 ‐ Relatório de Recebimento de Elétrica e Instrumentação QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
O:\100‐DOCUMENTOS DO
COMPERJ 220 27 / PE
Planilha de Controle de Pendências CDP QSMSRS ‐ SGI SGI\MONITORAMENTO DE NÃO Arquivo Eletrônico Supervisora SGI / Eng. Da Qualidade Senha Supervisora SGI / Eng. Da Qualidad Não Aplicável
COMPERJ 220 43
CONFORMIDADES\CDP

PE COMPERJ 220 08 Planilha de Controle de Aplicação de Listas de Verificação (LV) SMS O:\060‐SMS Arquivo Eletrônico Sequência Numérica / Disciplina

PE COMPERJ 220 08 FORM 247 ‐ Listas de Verificação (LV) SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
O:\090‐QSMS\GESTÃO DA Acesso
PE COMPERJ 220 11 Análise de Tendências QSMSRS ‐ SGI Arquivo Eletrônico Supervisora SGI / Eng. Da Qualidade Supervisora SGI / Eng. Da Qualidad Sequência Numérica
QUALIDADE\02 ‐ SGI\ANÁLISE CRÍTICA Restrito
"O:\090‐QSMSRS\GESTÃO DA
QUALIDADE\02 ‐ SGI\Indicadores ‐ Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
PE COMPERJ 220 11 Planilha de Medição e Monitoramento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Eletrônico Ordem Cronológica
monitoramento\PLANILHAS DE Documentação Restrito Documentação
MONITORAMENTO"
PE COMPERJ 220 17 FORM 356 ‐ Transporte de Produtos Perigosos SMS ‐ Meio Ambiente "O:\060‐SMS|Meio Ambiente" Arquivo Eletrônico Profissional do Meio Ambiente Senha Profissional do Meio Ambiente Não Aplicável
PE COMPERJ 220 17 Planilha de Controle de FISPQ SMS ‐ Meio Ambiente "O:\060‐SMS|Meio Ambiente" Arquivo Eletrônico Profissional do Meio Ambiente Senha Profissional do Meio Ambiente Não Aplicável

PE COMPERJ 220 18 FORM 110 ‐ Relatório de Medições Atmosféricas e Controle de Acesso a Espaço Confinado SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 18 FORM 139 ‐ Permissão de Entrada e Trabalho‐PET (Espaço Confinado) SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
"O:\060‐SMS\012‐SEGURANÇA\03 Arquivo Eletrônico / Supervisor de Segurança do Trabalho / Supervisor de Segurança do Trabalho /

PE COMPERJ 220 18 Planilha de Controle de Espaço Confinado SMS Senha Não Aplicável
ESPAÇO CONFINADO" Arquivo Físico Engenheiro de Segurança do Trabalho Engenheiro de Segurança do Trabalho
Acesso
PE COMPERJ 220 22 CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho SMS ‐ Saúde Ocupacional Saúde Ocupacional Arquivo Físico Técnica de Enfermagem Técnica de Enfermagem Sequência numérica
Restrito
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 15 de 33


PE COMPERJ 220 22 FORM 40 ‐ Relatório de Investigação de acidentes, incidentes e desvios (Classes 1 e 2) SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 22 FORM 41 ‐ Relatório de Investigação de acidentes, incidentes e desvios (Classes 3 e 4) SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 22 FORM 42 ‐ Alerta de SMS SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 22 FORM 316 ‐ Alerta Preliminar de SMS SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 22 FORM 318 ‐ Verificação de Condições para Reinício Seguro de Atividades Após Ocorrência de Anomalia de SMS SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 22 FORM 341 ‐ Custo de Acidente SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 27 FORM 88 ‐ Sistemática de Inspeções de SMS ‐ CIPA SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética

PE COMPERJ 220 27 FORM 342 ‐ Check List ‐ NR SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética

PE COMPERJ 220 27 FORM 13 ‐ Check List ‐ Diário A SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética
COMPERJ 220 27 / PE FORM 14 ‐ Check List ‐ Diário B SMS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética
COMPERJ 605 01
Técnico de Segurança do Trabalho /

Técnico de Segurança do Trabalho / Meio Acesso
QSMSRS ‐ SGI / Arquivo Físico / Meio Ambiente / Técnico de
PE COMPERJ 220 27 Planilha de Controle ‐ Inspeção de Rotina ‐ SST SMS Ambiente / Técnico de Documentação / Restrito / Ordem Cronológica
"O:\060‐SMS" Arquivo Eletrônico Documentação / Auxiliar de
Auxiliar de Documentação Senha
Documentação
PE COMPERJ 220 27 Planilha de Controle de Inspeções de Meio Ambiente SMS "O:\060‐SMS" Arquivo Eletrônico Técnico de Meio Ambiente Senha Técnico de Meio Ambiente Não Aplicável
Supervisor de SMS / Técnico de

PE COMPERJ 220 27 Planilha de Controle de Inspeções de Segurança e Saúde SMS "O:\060‐SMS" Arquivo Eletrônico Supervisor de SMS / Técnico de Segurança Senha Não Aplicável
Segurança

PE COMPERJ 220 27 FORM 317 ‐ ISP – Índice de Segurança Pratica SMS ‐ Segurança do Trabalho QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Sistema FIC Acesso

PE COMPERJ 220 37 /
Programação de Preservação de Itens Comissionáveis Comissionamento (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Restrito / Técnico de Planejamento De acordo com o Software
PE COMPERJ 736 03
Comissionamento) Senha
PE COMPERJ 220 38 Mapa de Rastreabilidade para Recebimento de Produtos QSMSRS ‐ Qualidade "O:\090‐QSMSRS" Arquivo Eletrônico Inspetor de Recebimento Senha Inspetor de Recebimento Não Aplicável
PE COMPERJ 220 38 Mapa de Rastreabilidade para Recebimento de Materiais de Tubulação QSMSRS ‐ Qualidade "O:\090‐QSMSRS" Arquivo Eletrônico Inspetor de Recebimento Senha Inspetor de Recebimento Não Aplicável
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 16 de 33

Acesso
PE COMPERJ 220 40 FORM 248 ‐ Relatório de Atendimento Técnico Empresa Subcontratada Manutenção Arquivo Físico Supervisor de Manutenção Supervisor de Manutenção Ordem Cronológica
Restrito
Supervisor de Manutenção / Coordenador Acesso Supervisor de Manutenção /

PE COMPERJ 220 40 Parte Diária de Operação de Máquinas e Veículos Operadores Manutenção / Subcontratos Arquivo Físico Ordem Cronológica
de Subcontrato Restrito Coordenador de Subcontrato
PE COMPERJ 220 40 Inspeção acompanhada de relatório fotográfico para desmobilização Manutenção de Equipamentos D:\Fotos Equipamentos Arquivo Eletrônico Supervisor de Manutenção Senha Supervisor de Manutenção Não Aplicável
Acesso Ordem Alfabética / Por

PE COMPERJ 220 40 Planos de manutenção preventiva Empresa Subcontratada Manutenção Arquivo Físico Supervisor de Manutenção Supervisor de Manutenção
Restrito Subcontratada
PE COMPERJ 220 40 Lista de Equipamentos Supervisor de Manutenção Sistema SAP Arquivo Eletrônico Supervisor de Manutenção Senha Supervisor de Manutenção De acordo com o Software
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 20 ‐ Controle de Entrega de Ferramentas Almoxarifado Central Almoxarifado Central / Ferramentarias Arquivo Físico Almoxarife Almoxarife Sequência Numérica (Matrícula)
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 21 ‐ Relatório de Verificação de Instrumentos QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 22 ‐ Comunicação de Ocorrência com Ferramental QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 77 ‐ Relatório de Verificação de Instrumento ‐ Esquadro QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 78 ‐ Relatório de Verificação de Instrumento ‐ Escala QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 79 ‐ Relatório de Verificação de Instrumento ‐ Paquímetro QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 FORM 80 ‐ Relatório de Verificação de Instrumento ‐ Trena 30m QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 Certificado de Calibração de Instrumentos de Inspeção, Medição e Ensaios Empresa Subcontratada Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Alfanumérica
Restrito
"O:\090‐QSMSRS\CONTROLE DE Acesso
PE COMPERJ 220 42 Planilha de Controle de Instrumentos de Inspeção, Medição e Ensaios QSMSRS ‐ Qualidade Arquivo Eletrônico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia De acordo com o Software
INSTRUMENTOS" Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 42 Planilha de Controle de Instrumentos Enviados a Ferramentaria Central QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Cronológica
Restrito
"O:\090‐QSMSRS\CONTROLE DE Acesso
PE COMPERJ 220 42 Planilha de Controle ‐ Lista de Chamada de Instrumentos QSMSRS ‐ Qualidade Arquivo Eletrônico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia De acordo com o Software
INSTRUMENTOS" Restrito
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 17 de 33

O:\100‐DOCUMENTOS DO
SGI\MONITORAMENTO DE NÃO
PE COMPERJ 220 43 Planilha Gerenciamento de Não‐Conformidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Eletrônico Supervisora SGI / Eng. Da Qualidade Senha Supervisora SGI / Eng. Da Qualidade Não Aplicável
CONFORMIDADES\GERENCIAMENTO
DE NC

PE COMPERJ 220 44 Ata de Entradas e Saídas da Análise Crítica do SGI QSMSRS QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 220 46 Planilha de Controle de Registros do SGI QSMSRS ‐ SGI "O:\090‐QSMSRS" Arquivo Eletrônico Supervisor Senha Supervisor Não Aplicável

PE COMPERJ 220 47 Plano de Auditoria Interna QSMSRS ‐ SGI QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 220 47 Relatório de Auditoria Interna Auditor Líder QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Acesso
PE COMPERJ 220 48 Certificado de Treinamento SMS ‐ Segurança do Trabalho Recursos Humanos Arquivo Físico Analista de RH Analista de RH Ordem Cronológica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 48 FORM 108 ‐ Avaliação de Eficácia de Treinamento SMS ‐ Segurança do Trabalho Recursos Humanos Arquivo Físico Analista de RH Analista de RH Ordem Cronológica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 48 FORM 109 ‐ Avaliação de Reação de Treinamento SMS ‐ Segurança do Trabalho Recursos Humanos Arquivo Físico Analista de RH Analista de RH Ordem Cronológica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 48 FORM 112 ‐ Requisição de Treinamento SMS ‐ Segurança do Trabalho Recursos Humanos Arquivo Físico Analista de RH Analista de RH Ordem Cronológica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 220 48 FORM 194 ‐ Avaliação de Desempenho para Mudança de Cargo SMS ‐ Segurança do Trabalho Recursos Humanos Arquivo Físico Analista de RH Analista de RH Ordem Cronológica
Restrito
O:\090‐QSMS\GESTÃO DA Supervisora de Data Book / Auxiliar de Supervisora de Data Book / Auxiliar de

PE COMPERJ 220 48 Planilha de Controle de Treinamentos para Mudança de Cargo SMS ‐ Segurança do Trabalho Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
QUALIDADE\10 ‐ TREINAMENTO Documentação Documentação
O:\090‐QSMS\GESTÃO DA Supervisora de Data Book / Auxiliar de Supervisora de Data Book / Auxiliar de

PE COMPERJ 220 48 Planilha do Levantamento e Planejamento das Necessidades de Treinamento SMS ‐ Segurança do Trabalho Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
QUALIDADE\10 ‐ TREINAMENTO Documentação Documentação
Supervisora de Comunicação e Responsabilidade Comunicação e Responsabilidade Acesso

PE COMPERJ 220 56 Carta Convite para a Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Ordem Cronológica
Social Social Restrito
Supervisora de Comunicação e Responsabilidade Comunicação e Responsabilidade Acesso

PE COMPERJ 220 56 FORM 244 ‐ Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores Arquivo Físico Analista de Responsabilidade Social Analista de Responsabilidade Social Ordem Cronológica
Social Social Restrito
Supervisora de Comunicação e Responsabilidade Comunicação e Responsabilidade

PE COMPERJ 220 56 Gráfico do Índice de Satisfação dos Colaboradores Arquivo Eletrônico Analista de Responsabilidade Social senha Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Social
Supervisora de Comunicação e Responsabilidade Comunicação e Responsabilidade

PE COMPERJ 220 56 Formulários para Tabulação da Pesquisa Arquivo Eletrônico Analista de Responsabilidade Social Senha Analista de Responsabilidade Social Não Aplicável
Social Social
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 18 de 33


PE COMPERJ 220 58 FORM 257 ‐Guia para Identificação de Mudanças_GIM Gerente da área envolvida ou seu representante QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 58 FORM 258 ‐ Relatório para Análise de Mudanças_RAM Gerente da área envolvida ou seu representante QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 220 59 FORM 27 ‐ Controle de Produto Não‐conforme e anexos Responsável pela área envolvida QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Numérica
Supervisora de Data Book / Auxiliar de Supervisora de Data Book / Auxiliar de

PE COMPERJ 220 59 Mapa de Controle de Produto Não‐Conforme QSMSRS ‐ SGI "O:\100‐DOCUMENTOS DO SGI\CPNC" Arquivo Eletrônico Senha Não Aplicável
Documentação Documentação

PE COMPERJ 220 61 Data Book QSMSRS ‐ SGI QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Não Aplicável
Acesso
COMPERJ 220 63 / PE Resultado Gestão de Produção / Comunicação "O:\070‐PLANEJAMENTO" Arquivo Eletrônico Supervisor de Controle Supervisor de Controle Ordem Cronológica
Restrito
COMPERJ 220 64

PE COMPERJ 220 65 FORM 239 ‐ Cadastramento de Boas Práticas Meio Ambiente Arquivo SGI Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 220 65 FORM 344 ‐ Relatório Técnico de Boas Práticas Meio Ambiente Arquivo SGI Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 220 66 Planilha de Desvios QSMSRS ‐ Qualidade O:\090‐QSMS Arquivo Eletrônico Sequência Numérica / Disciplina

PSU COMPERJ 220 34 FORM 49 ‐ Termo de Extravio de Documentos QSMSRS ‐ SGI QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
QSMSRS Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PSU COMPERJ 220 34 FORM 185 ‐ Validação de Documento de Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem alfabética (Fornecedor)
(equipe envolvida no processo) Documentação Restrito Documentação
PSU COMPERJ 220 34 Lista Mestra de Origem Externa QSMSRS ‐ SGI Sistema Planc Arquivo Eletrônico Supervisor de Arquivo Técnico Senha Supervisor de Arquivo Técnico De acordo com o Software
PSU COMPERJ 220 34 Lista Mestra de Origem Interna QSMSRS ‐ SGI Sistema Planc Arquivo Eletrônico Supervisor de Arquivo Técnico Senha Supervisor de Arquivo Técnico De acordo com o Software
PSU COMPERJ 220 34 Matriz de Correlação QSMSRS ‐ SGI Sistema Planc Arquivo Eletrônico Supervisor de Arquivo Técnico Senha Supervisor de Arquivo Técnico De acordo com o Software
Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Coordenador do SGI /

PSU COMPERJ 220 34 Protocolo de Distribuição de Documentos (PLANC) QSMSRS ‐ SGI QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Documentação Restrito Técnico de Documentação
PE COMPERJ 510 02 / PL Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 28 ‐ Relatório de Aterro / Reaterro QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 195 ‐ Laudo de Vala ‐ Escavação Produção QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 19 de 33

PE COMPERJ 510 02 /
PE COMPERJ 510 21 / PL Determinação da Densidade de Campo pelo Método do Frasco de Areia Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 510 08

Ensaio de Compactação Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

Determinação da Massa Específica Aparente, In Situ, com o Emprego de Cilindro de Cravação Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 17 ‐ Relatório de Inspeção de Fôrma, Armação, Insertos, Chumbadores e Embutidos QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 04 FORM 170 ‐ Relatório de Inspeção de Fabricação de Elementos Estruturais Pré‐moldados QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 510 06 / Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 29 ‐ Relatório de Inspeção de Concretagem QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PL COMPERJ 510 05 Documentação Restrito Documentação

PE COMPERJ 510 06 FORM 36 ‐ Relatório de Inspeção de Acabamento QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 06 FORM 102 ‐ Relatório de Liberação de Underground para Execução de Piso Industrial QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 510 07 /
PE COMPERJ 605 04 / PE FORM 99 ‐ Relatório de Inspeção de Grauteamento QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 605 10

PE COMPERJ 510 08 Registro de Boletim de Controle da Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 08 FORM 18 ‐ Relatório de Inspeção de Execução de Estaca Hélice QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 10 Relatório de Sondagem à Percussão ‐ SPT Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

FORM 169 ‐ Relatório de Inspeção de Instalações Hidráulicas e Sanitárias QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 12 FORM 52 ‐ Relatório de Inspeção de Revestimento QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 13 FORM 245 ‐ Relatório de Inspeção de Acabamento de Alvenaria QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 16 Relatório de Prova de Carga Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 17 Relatório de Teste de Integridade Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 20 de 33


PE COMPERJ 510 19 Controle de Moldagem de Corpos de Prova Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 19 Concreto ‐ Ensaio de Resistência à Compressão Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 19 Relatório ‐ Verificação de Traço de Concreto Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 19 Ensaio em Agregado Miúdo ‐ Ensaios Diversos Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 19 Ensaio em Cimento Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 19 Ensaio em Aditivo Empresa Subcontratada/ QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 20 Relatório de Ensaio ‐ Barra de aço Destinado para Armadura para Estruturas de Concreto Armado Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 510 21 Relatório de Ensaio – Solos – Ensaios Diversos Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 21 Determinação da Densidade Relativa pelo Método do Cilindro Biselado Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 22 FORM 97 ‐ Relatório de Inspeção de Montagem de Elementos Pré‐Moldados QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 22 FORM 98 ‐ Relatório de Inspeção de Acabamento de Elementos Pré‐Moldados QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 23 FORM 171 ‐ Relatório de Inspeção de Execução de Pavimentos Flexíveis QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 23 FORM 172 ‐ Relatório de Controle Estatístico de Ensaios (Concreto Asfáltico) QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 24 FORM 50 ‐ Relatório de Inspeção de Alvenaria QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 24 FORM 51 ‐ Relatório de Inspeção de Divisórias QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 24 FORM 53 ‐ Relatório de Inspeção de Esquadrias QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 510 24 FORM 54 ‐ Relatório de Inspeção de Cobertura QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 21 de 33


PE COMPERJ 510 24 FORM 55 ‐ Relatório de Inspeção de Impermeabilização QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 513 01 /
PE COMPERJ 605 04 /
FORM 71 ‐ Relatório de Inspeção Topográfica QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Civil) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 605 08 / PE
COMPERJ 605 10

PE COMPERJ 595 01 FORM 68 ‐ Relatório de Recebimento de Tintas, Solventes e Diluentes QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 595 01 FORM 69 ‐ Relatório de Inspeção de Recebimento de Abrasivos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 595 01 /
PE COMPERJ 595 02 /
COMPERJ 595 05 / FORM 70 ‐ Relatório de Inspeção de Jato e Pintura QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Pintura) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 595 07 / PE
COMPERJ 595 08

PE COMPERJ 595 01 FORM 300 ‐ Registro de Condições Climáticas QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Pintura) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 595 01 FORM 346 ‐ Relatório Técnico de Pintura QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Pintura) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
PE COMPERJ 595 01 /
Data Book Digital ‐ Pintura QSMSRS ‐ Qualidade Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PE COMPERJ 595 03

PE COMPERJ 595 04 FORM 261 ‐ Avaliação de Qualificação / Reciclagem de Pessoal QSMSRS ‐ Qualidade (Inspetor de Pintura) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 595 11 FORM 230 ‐ Relatório de Inspeção de Isolamento Térmico em Equipamentos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 595 11 FORM 231 ‐ Relatório de Recebimento de Materiais Isolantes QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 595 11 FORM 315 ‐ Relatório de Inspeção de Isolamento Térmico em Tubulação QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 02 FORM 59 ‐ Relatório de Inspeção de Equipamentos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica / Disciplina
PE COMPERJ 605 02 Mapa de Rastreabilidade e Controle de Pendências para Recebimento de Materiais QSMSRS ‐ Qualidade "O:\090‐QSMSRS" Arquivo Eletrônico Inspetor de Recebimento Senha Inspetor de Recebimento Não Aplicável
PE COMPERJ 605 04 /
COMPERJ 605 08 / PE FORM 47 ‐ Relatório de Acompanhamento de Torque QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 605 10 /
PE COMPERJ 630 26
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 22 de 33

COMPERJ 605 06 / PE FORM 130 ‐ Certificado de Pré‐Montagem do Equipamento QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 605 10

FORM 129 ‐ Certificado de Conclusão de Montagem de Equipamentos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 06 FORM 23 ‐ Relatório de Inspeção de Alinhamento de Equipamentos Rotativos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 06 FORM 24 ‐ Relatório de Montagem de Equipamentos Rotativos – Nivelamento de Base Metálica QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 06 FORM 25 ‐ Relatório de Inspeção de Paralelismo de Equipamentos Rotativos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 06 FORM 265 ‐ Relatório de Inspeção de Pré‐Alinhamento de Equipamentos Rotativos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 07 FORM 73 ‐ Relatório de Montagem e Inspeção de Tanque QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 605 09 FORM 205 ‐ Relatório de Recebimento e Inspeção de Materiais e Equipamentos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PL COMPERJ 605 01 / PL
COMPERJ 605 02 / PL
COMPERJ 605 03 / PL Responsável pela Obra ou Profissional legalmente Manutenção de Equipamentos / Arquivo Físico / Acesso
Prontuário Engenheiro de Manutenção Engenheiro de Manutenção Ordem Alfanumérica
COMPERJ 605 04 / PL habilitado por ele designado Sistema SAP Arquivo Eletrônico Restrito
COMPERJ 605 06 / PL
COMPERJ 605 07

PE COMPERJ 610 01 FORM 19 ‐ Relatório de Inspeção em Sistema de Drenagem QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Acesso
PE COMPERJ 630 01 Listas de Verificação de Construtibilidade Comissionamento Projeto Arquivo Físico Coordenador de Comissionamento Coordenador de Comissionamento Ordem Cronológica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 630 01 Plano de Ação de Construtibilidade Comissionamento Projeto Arquivo Físico Coordenador de Comissionamento Coordenador de Comissionamento Ordem Cronológica
Restrito
PE COMPERJ 630 01 Cronograma do Plano de Análise de Construtibilidade Produção "O:\080‐Construção e Montagem" Arquivo Eletrônico Gerente de Montagem Senha Gerente de Montagem Não Aplicável
Técnico de Documentação Acesso Técnico de Documentação

PE COMPERJ 630 01 Registros da Construtibilidade Comissionamento Projeto Arquivo Físico Ordem Cronológica
(comissionamento) Restrito (comissionamento)

PE COMPERJ 630 02 FORM 81 ‐ Relatório de Montagem e Inspeção de Rede Elétrica Subterrânea QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 02 FORM 87 ‐ Relatório de Inspeção de Caixa de Passagem Manhole e Eletrodutos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 23 de 33

COMPERJ 630 18 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
FORM 202 ‐ Ficha de Verificação de Serviços QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 630 30

PE COMPERJ 630 05 FORM 96 ‐ Relatório de Montagem e Inspeção de Estruturas Metálicas QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 630 05 / PI Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 216 ‐ Relatório de Inspeção Dimensional QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 630 06 Relatório de Inspeção Dimensional ‐ Data Book Digital QSMSRS ‐ Qualidade Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor do Control Tub Senha Supervisor do Control Tub De acordo com o Software

PE COMPERJ 630 06 FORM 206 ‐ Relatório de Inspeção de Montagem de Válvulas QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 07 FORM 116 ‐ Relatório de Inspeção de Fabricação de Suportes QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 07 FORM 246 ‐ Relatório de Inspeção de Montagem de Suportes QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 07 FORM 353 ‐ Certificado de Montagem de Suporte de Mola QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PE COMPERJ 630 07 Inspeção de Montagem dos Suportes de Tubulação QSMSRS ‐ Qualidade Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor do Control Tub Senha Supervisor do Control Tub De acordo com o Software

PE COMPERJ 630 08 FORM 119 ‐ Relatório de Inspeção de Aplicação do Gel Decapante/Passivante QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 09 FORM 131 ‐ Relatório de Inspeção de Aplicação da Fita Anticorrosiva QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 11 FORM 120 ‐ Relatório de Teste de Válvulas Manuais/Automáticas QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Sistema FIC
PE COMPERJ 630 11 Sistema FIC Montagem Eletromecânica (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento De acordo com o Software
Comissionamento)

FORM 32 ‐ Lista de Verificação para Liberação de Teste de Pressão QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 12 FORM 34 ‐ Certificado de Teste Hidrostático em Tubulação QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 12 FORM 35 ‐ Certificado de Remontagem de Tubulação QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 12 FORM 38 ‐ Lista de Pendências (PUNCH LIST) QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 24 de 33

Acesso
PE COMPERJ 630 17 Planilha de Controle de Acesso a Sistemas Energizados até 220V Montagem Eletromecânica Projeto Arquivo Físico Coordenador de Construtabilidade Engenheiro Eletricista (NR‐10) Ordem Cronológica
Restrito

PE COMPERJ 630 17 FORM 326 ‐ Ordem de Serviço ‐ Intervenções em Instalações Elétricas (Liberação de Serviços em Baixa Tensão) Montagem Eletromecânica Projeto Arquivo Físico Coordenador de Construtabilidade Ordem Cronológica

FORM 60 ‐ Relatório de Teste de Cabo Instrumentação I ‐ Par Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 61 ‐ Relatório de Teste de Cabo Instrumentação II ‐ Terna Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 62 ‐ Relatório de Teste de Cabo Instrumentação III ‐ Quadra Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 630 35 / PE FORM 63 ‐ Relatório de Teste de Cabos de Força (Megger) ‐ 1 por Fase Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 736 04
COMPERJ 630 35 / PE FORM 64 ‐ Relatório de Teste de Tensão Aplicada em Cabos Elétricos (HIPOT) Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 736 04

PE COMPERJ 630 20 FORM 114 ‐ Check List de Limpeza e Lavagem de Tubulação com Água QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 20 FORM 115 ‐ Certificado de Limpeza e Lavagem de Tubulação com Água QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 21 FORM 189 ‐ Certificado de Sopragem Linhas com Vapor QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 22 FORM 190 ‐ Certificado de Sopragem de Linhas com Ar Comprimido QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 23 Relatório de Testes de Malha de Aterramento QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 262 ‐ Relatório de Teste de Malha de Terra e/ou Eletrodos de Aterramento QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 630 28 FORM 325 ‐ Relatório de Montagem de Sistema de Aterramento QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Isolamento Térmico (Supervisor de Pintura e Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
PE COMPERJ 630 33 FORM 146 ‐ Relatório de Qualificação de Procedimento de Proteção Contra Fogo (Fire Proofing) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Isolamento Térmico) Documentação Restrito Documentação
Isolamento Térmico (Supervisor de Pintura e Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de
PE COMPERJ 630 33 FORM 147 ‐ Relatório de Inspeção de Aplicação de Proteção Contra Fogo (Fire Proofing) QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Isolamento Térmico) Documentação Restrito Documentação

PE COMPERJ 630 34 FORM 76 ‐ Relatório de Montagem e Inspeção de Equipamentos Elétricos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 25 de 33


FORM 143 ‐ Relatório de Teste de Transformador de Potência e/ou Distribuição Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica

FORM 181 ‐ Relatório de Teste de Motores Elétricos Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica

FORM 219 ‐ Relatório de Teste de Transformadores Auxiliares de Iluminação Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
COMPERJ 736 20 / PE
Acesso
COMPERJ 736 25 / PE FORM 220 ‐ Relatório de Teste de Transformador de Corrente Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
Restrito
COMPERJ 736 27 / PE
COMPERJ 736 35
Acesso
COMPERJ 736 20 / PE FORM 222 ‐ Relatório de Teste de Painel Auxiliar Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
Restrito
COMPERJ 736 35

FORM 223 ‐ Relatório de Teste de Resistor de Aterramento Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica

FORM 224 ‐ Relatório de Teste de Baterias Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica

FORM 225 ‐ Relatório de Teste de Carregadores de Baterias Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica

FORM 226 ‐ Relatório de Teste de UPS Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica

FORM 227 ‐ Relatório de Teste de Disjuntor de Baixa Tensão Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
COMPERJ 736 18 / PE Acesso
FORM 228 ‐ Relatório de Teste de Disjuntor e Contator de Alta Tensão Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
COMPERJ 736 20 / PE Restrito
COMPERJ 736 35
COMPERJ 736 13 / PE Acesso
FORM 229 ‐ Relatório de Teste de Duto de Barramento Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
COMPERJ 736 20 / PE Restrito
COMPERJ 736 35

PE COMPERJ 630 35 FORM 321 ‐ Relatório de Teste de Disjuntores das Subestações Temporárias QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 630 35 FORM 322 ‐ Relatório de Teste de Chaves Seccionadoras das Subestações Temporárias QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 630 35 FORM 323 ‐ Relatório de Teste de Transformadores de Potência e/ou Distribuição das Subestações Temporárias QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 630 35 FORM 324 ‐ Relatório de Teste de Barramentos das Substações Temporárias QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 26 de 33


PE COMPERJ 630 36 FORM 135 ‐ Verificação de Painéis Elétricos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 36 FORM 136 ‐ Verificação de Instalações Elétricas Prediais QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 630 36 FORM 137 ‐ Verificação de Rotação em Equipamentos Rotativos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
QSMSRS ‐ Qualidade Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PE COMPERJ 630 38 FORM 149 ‐ Relatório de Qualificação de Procedimento/Operador de Concreto Refratário QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
(Inspetor de Civil) Documentação Restrito Documentação
QSMSRS ‐ Qualidade Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PE COMPERJ 630 38 FORM 150 ‐ Relatório de Inspeção de Aplicação de Concreto Refratário QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
(Inspetor de Civil) Documentação Restrito Documentação

PE COMPERJ 645 01 FORM 01 ‐ Relatório de Inspeção de Recebimento de Consumíveis de Soldagem QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 645 01 FORM 02 ‐ Controle de Temperatura e Umidade da Estufa de Armazenamento Almoxarifado QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 645 01 FORM 03 ‐ Controle de Registro de Secagem de Consumíveis QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 645 01 FORM 04 ‐ Controle de Entrega Consumível de Soldagem QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Controle de Desempenho de Soldadores Supervisor de ControlTub Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
COMPERJ 645 04

FORM 09 ‐ Relatório de Acompanhamento de Teste de Soldador e Operador de Soldagem QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Por sinete do soldador

PE COMPERJ 645 02 FORM 10 ‐ Certificado de Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem ‐ ASME IX QSMSRS ‐ Inspetor de Soldagem N2 QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Por sinete do soldador
O:\090‐QSMS\CONTROLE DA
Técnico de Documentação / Auxiliar de Técnico de Documentação / Auxiliar de
QUALIDADE\SEÇÃO IV Acesso
PE COMPERJ 645 02 FORM 196 ‐ Carteira de Identificação de Soldador e Operador de Soldagem QSMSRS ‐ Qualidade Arquivo Eletrônico Documentação / Inspetor de Soldagem N2 / Documentação / Inspetor de Soldagem Por sinete do soldador
SOLDAGEM\SOLDADORES\3‐ Restrito
Inspetor de Soldagem N1 N2 / Inspetor de Soldagem N1
CARTEIRINHAS\CARTEIRINHAS REV_1

PE COMPERJ 645 02 FORM 200 ‐ Certificado de Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem ‐ AWS QSMSRS ‐ Inspetor de Soldagem N2 QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Por sinete do soldador
O:\100‐DOCUMENTOS DO SGI\RSOSQ ‐
PE COMPERJ 645 02 Relação de Soldadores e Operadores de Soldagem Qualificados QSMSRS ‐ Inspetor de Soldagem N2 Relação de Soldadores e Operadores Arquivo Eletrônico Inspetor de Soldagem N2 Senha Inspetor de Soldagem N2 Ordem Cronológica
de Soldagem Qualificados

PE COMPERJ 645 03 FORM 07 ‐ RQPS ‐ Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Alfabética
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 27 de 33


PE COMPERJ 645 03 FORM 08 ‐ EPS ‐ Especificação de Procedimento de Soldagem QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Alfabética
Acesso
PE COMPERJ 645 05 FORM 66 ‐ Certificado de Calibração de Máquinas de Solda QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Sequência Numérica
Restrito
"O:\090‐QSMSRS\CONTROLE DA
PE COMPERJ 645 05 Planilha de Controle de Calibração de Máquinas de Solda QSMSRS ‐ Qualidade Arquivo Eletrônico Inspetora de Metrologia Senha Inspetora de Metrologia Não Aplicável
QUALIDADE"
Acesso
PE COMPERJ 645 06 FORM 67 ‐ Certificado de Calibração de Estufa Portátil QSMSRS ‐ Qualidade Sala de Metrologia Arquivo Físico Inspetora de Metrologia Inspetora de Metrologia Ordem Cronológica
Restrito
"O:\090‐QSMSRS\CONTROLE DA
PE COMPERJ 645 06 Planilha de Controle de Calibração de Estufa Portátil QSMSRS ‐ Qualidade Arquivo Eletrônico Inspetora de Metrologia Senha Inspetora de Metrologia Não Aplicável
QUALIDADE"

PE COMPERJ 645 08 FORM 05 ‐ Relatório de Tratamento Térmico / Carta Gráfica QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
PI COMPERJ 645 01 Relatório do Data Book Digital ‐ Resold QSMSRS ‐ Qualidade Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PI COMPERJ 645 01 FORM 328 ‐ Relatório de Acompanhamento de Soldagem (Campo) QSMSRS ‐ Qualidade Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software
PI COMPERJ 645 02 Relatório do Data Book Digital ‐ Dureza QSMSRS ‐ Qualidade Sistema CONTROLTUB Arquivo Eletrônico Supervisor de ControlTub Senha Supervisor de ControlTub De acordo com o Software

PI COMPERJ 645 02 FORM 82 ‐ Relatório de Ensaio de Dureza QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
IT COMPERJ 675 01 / PI Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

FORM 199 ‐ Relatório de Pontos de Medição de Isométrico de Iso‐Corrosão QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

IT COMPERJ 675 01 Planilha de Cálculo de RMs Segundo Padrão PE‐4AT‐00122 QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Técnico da Qualidade / Substituto Acesso Técnico da Qualidade / Substituto

PE COMPERJ 675 04 FORM 142 ‐ Monitoração de Área e Teste de Aferição QSMSRS ‐ Qualidade / PMI QSMSRS ‐ Qualidade (Sala PMI) Arquivo Físico Sequência Numérica
Supervisor de Radioproteção Restrito Supervisor de Radioproteção

PE COMPERJ 675 04 FORM 144 ‐ Relatório de Leitura do Analisador de Ligas ‐ PMI QSMSRS ‐ Qualidade / PMI QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Técnico da Qualidade / Substituto Acesso Técnico da Qualidade / Substituto

PE COMPERJ 675 04 FORM 145 ‐ Controle de Uso de Analisador de Ligas QSMSRS ‐ Qualidade / PMI QSMSRS ‐ Qualidade (Sala PMI) Arquivo Físico Sequência Numérica
Supervisor de Radioproteção Restrito Supervisor de Radioproteção

PI COMPERJ 675 01 FORM 83 ‐ Relatório de Ensaio por Líquido Penetrante QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PI COMPERJ 675 01 FORM 84 ‐ Relatório dos Resultados do Exame de Recebimento de Materiais Penetrantes QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 28 de 33


PI COMPERJ 675 02 FORM 85 ‐ Relatório de Ensaio por Partículas Magnéticas QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PI COMPERJ 675 02 FORM 86 ‐ Relatório do Exame de Recebimento de Consumíveis para o Ensaio por Partículas Magnéticas QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PI COMPERJ 675 03 FORM 06 ‐ Relatório de Ensaio por ultra‐som QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PI COMPERJ 675 04 FORM 198 ‐ Relatório de Medição de Espessura por Ultra‐Som QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PI COMPERJ 675 05 FORM 46 ‐ Teste por Imã e por Pontos QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PI COMPERJ 675 06 FORM 133 ‐ Relatório de Ensaio de Estanqueidade QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PI COMPERJ 675 07 FORM 72 ‐ Relatório de Ensaio Visual QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PI COMPERJ 675 08 FORM 140 ‐ Relatório de Ensaio de Capilaridade QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Técnico da Qualidade / Sub. Sup. Acesso Técnico da Qualidade / Sub. Sup.

PL COMPERJ 675 01 Pasta de Radioproteção QSMSRS ‐ Qualidade / PMI QSMSRS ‐ Qualidade (Sala PMI) Arquivo Físico Não Aplicável
Radioproteção Restrito Radioproteção

PO COMPERJ 675 01 Relatório Dimensional de Montagem (Vertedouro e Downcomer) QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

RADIOLAB Relatório de Registro Radiográfico / Filmes Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica

PE COMPERJ 725 01 FORM 105 ‐ Lista de Verificação de Montagem de Instrumento QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 725 01 FORM 106 ‐ Lista de Verificação de Painéis de Instrumentos ou Caixas de Junção QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 725 02 FORM 101 ‐ Certificado de Teste de Malhas de Instrumentação QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 725 02 FORM 308 ‐ Certificado de Teste de Malhas Discreto Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Sistema FIC
Técnico de Documentação / Auxiliar de Técnico de Documentação / Auxiliar de
PE COMPERJ 725 02 Folha de Verificação de Malha (FIC) QSMSRS ‐ Qualidade (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Senha De acordo com o Software
Comissionamento)

MA COMPERJ 736 01 Lista de Materiais, Ferramental e Equipamentos para Condicionamento Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Ordem Alfanumérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 29 de 33

Acesso
PE COMPERJ 736 01 FORM 243 ‐ Matriz de Isolamento / Controle de Energia Perigosa ‐ CEP Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
Restrito

PE COMPERJ 736 04 FORM 218 ‐ Recebimento de Cabos ‐ Bobinas Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 04 FORM 263 ‐ Relatório de Comissionamento Elétrico de Segmento Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 04 FORM 264 ‐ Relatório de Comissionamento Elétrico da Bobina Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 04 FORM 274 ‐ Relatório de Teste Cabos de Controle e Sinal Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 04 FORM 275 ‐ Relatório de Teste Cabos de Comando Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 04 FORM 281 ‐ Relatório de Teste Cabos de Força (Megger)_5 por fase Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 04 FORM 357 ‐ Certificado de Teste de Continuidade de Cabos em Pacotes Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 155 ‐ Certificado de Calibração de Válvula Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 156 ‐ Certificado de Calibração de Válvula Solenóide Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 157 ‐ Certificado de Calibração Termômetro Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 158 ‐ Certificado de Calibração Conversor de Sinal Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 159 ‐ Certificado de Calibração Transmissor Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 160 ‐ Certificado de Calibração Chave de Nível Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 161 ‐ Certificado de Calibração Pressostato Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 162 ‐ Certificado de Calibração Termostato Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 163 ‐ Certificado de Calibração Válvula de Alívio/Segurança Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 30 de 33


PE COMPERJ 736 05 FORM 164 ‐ Certificado de Calibração Placa de Orifício e Orifício de Restrição Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 165 ‐ Certificado de Calibração Manômetro Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 166 ‐ Certificado de Calibração Termoelementos Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 167 ‐ Certificado de Calibração Visor de Nível Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 168 ‐ Certificado de Calibração Poços (TH) QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 267 ‐ Certificado de Chave de Vazão QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 268 ‐ Certificado de Chave Manual/Emergência QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 269 ‐ Certificado de Fim de Curso QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 270 ‐ Certificado de Indicadores QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 271 ‐ Certificado de Sinalizadores QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 272 ‐ Certificado de Visor de Fluxo QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 287 ‐ Certificado de Detectores de Gás QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 288 ‐ Certificado de Detectores de Fumaça QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 289 ‐ Certificado de Detectores de Chama QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 290 ‐ Certificado de Módulo de Detecção de Chama/Ignitor QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 291 ‐ Certificado de Sensor de Proximidade QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 05 FORM 292 ‐ Certificado de Chave de Vibração QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 31 de 33

Acesso
PE COMPERJ 736 06 FORM 232 ‐ Teste de Aceitação de Performance ‐ TAP Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Ordem Alfanumérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 736 06 FORM 233 ‐ Termo de Transferência e Aceitação de Subsistemas ‐ TTAS Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Ordem Alfanumérica
Restrito

PE COMPERJ 736 07 FORM 103 ‐ Certificado de Teste de Analisadores Empresa Subcontratada QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 08 FORM 153 ‐ Certificado de Limpeza Química de Tubulações QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Ordem Cronológica
Comissionamento Sistema FIC (Ferramenta Acesso

PE COMPERJ 736 09 Relatórios de conclusão de Flushing de Tubulação Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar Técnica Auxiliar Técnica Ordem Alfanumérica
Informatizada de Comissionamento) Restrito
Sistema FIC
PE COMPERJ 736 10 Folha de Verificação de Itens (FVI) Comissionamento (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento De acordo com o Software
Comissionamento)
Sistema FIC
PE COMPERJ 736 10 Folha de Verificação de Malha (FVM) Comissionamento (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento De acordo com o Software
Comissionamento)
Acesso
PE COMPERJ 736 10 FORM 152 ‐ CCM ‐ Certificado de Completação Mecânica Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
Restrito
Sistema FIC
PE COMPERJ 736 11 Registros dos Testes de pré‐partida com fluido seguro Comissionamento (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Técnico de Planejamento Senha Técnico de Planejamento De acordo com o Software
Comissionamento)
Acesso
PE COMPERJ 736 13 FORM 282 ‐ Relatório de Teste Certificado de Torqueamento Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
Restrito
Acesso
PE COMPERJ 736 16 FORM 221 ‐ Relatório de Teste de Chave Seccionadora Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Auxiliar de Documentação Auxiliar de Documentação Sequência Numérica
Restrito

PE COMPERJ 736 19 FORM 302 ‐ Relatório de Teste Eletroimã Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 19 FORM 260 ‐ Relatório de Teste de Motores ‐ Recebimento Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 19 FORM 307 ‐ Certificado de Teste de Motores Elétricos ‐ Periódico Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 736 23 / PE FORM 234 ‐ Relatório de Teste de Relé de Proteção Digital Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
COMPERJ 736 35

PE COMPERJ 736 20 FORM 278 ‐ Relatório de Teste Gaveta 480V Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 284 ‐ Relatório de Teste Resistência de Terra Painel Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 32 de 33


FORM 277 ‐ Relatório de Teste Painel de Média & Baixa Tensão Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 135 ‐ Relatório de Verificação Painel Elétrico Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 21 FORM 235 ‐ Relatório de Teste de Pára‐Raios e Isoladores Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 24 FORM 236 ‐ Relatório de Teste de Resistência de Aquecimento de Reservatórios Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 27 FORM 286 ‐ Relatório de Teste Transformador Potencial Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 30 FORM 151 ‐ Relatório de Inertização Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 31 FORM 33 ‐ Plano de Execução para Realização de Testes de Pressão (PETP) QSMSRS ‐ Qualidade QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 31 FORM 56 ‐ Controle de Recalque Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 31 FORM 57 ‐ Certificado de Teste Hidrostático em Equipamentos Estáticos Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 31 FORM 187 ‐ Certificado de Limpeza Interna de Equipamentos Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 31 FORM 188 ‐ Certificado de Remontagem de Equipamentos Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 33 FORM 266 ‐ Relatório de Teste de Linhas de Impulso e Manifold Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 37 FORM 297 ‐ Relatório de teste de campo de vibração a nível global Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 298 ‐ Relatório de verificação de equipamentos motorizados com redutor Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 38 FORM 294 ‐ Relatório de Verificação de Transportadores de Correia Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 40 FORM 301 ‐ Relatório de Acompanhamento de Usinagem Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 41 FORM 304 ‐ Verificação da Retomadora Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
18/06/2015
Responsável
CONTRATO Nº:
0800.0057282.10.2 Folha 33 de 33


PE COMPERJ 736 41 FORM 306 ‐ Relatório de Teste ‐ Operação Retomadora Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 303 ‐ Certificado de Testes de Intertravamento Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

FORM 305 ‐ Relatório de Teste de Operação Contínua Empilhadeira/Retomadora Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 43 FORM 310 ‐ Lista de Verificação ‐ Empilhadeira Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 43 FORM 311 ‐ Relatório de Teste ‐ Operação Empilhadeira Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 46 Planilha de Instrumentos/Cronograma ‐ Controle de Instrumentos U‐2200 Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 47 FORM 330 ‐ Testes Funcionais de Painéis ‐ Instrumentação‐Automação Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica

PE COMPERJ 736 47 FORM 331 ‐ Verificação de Painéis de Instrumentação‐Automação Comissionamento QSMSRS ‐ SGI Arquivo Físico Sequência Numérica
Acesso
PL COMPERJ 736 01 Ata de reunião (Consórcio TE‐AG e a Petrobras) Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Assistente Administrativo Assistente Administrativo Ordem Cronológica
Restrito
Acesso
PL COMPERJ 736 01 Ata de reunião com o Consorcio MAC/MEC Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Assistente Administrativo Assistente Administrativo Ordem Cronológica
Restrito
Sistema FIC
Técnico de Planejamento / Técnico de Técnico de Planejamento / Técnico de
PL COMPERJ 736 01 Relatório de Progresso Comissionamento (Ferramenta Informatizada de Arquivo Eletrônico Senha De acordo com o Software
Comissionamento)
Acesso
PL COMPERJ 736 01 Relatório Mensal Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Assistente Administrativo Assistente Administrativo Ordem Cronológica
Restrito

PL COMPERJ 736 02 Planilha de Assistência Técnica de Fornecedores Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Ordem Alfanumérica

PL COMPERJ 736 03 Planilha de Treinamento de Fornecedores Comissionamento Comissionamento Arquivo Físico Ordem Alfanumérica

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Armazenamento Proteção Recuperação

PE COMPERJ 145 01 / PE Acesso

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Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Engenharia ‐ Área de Documentação Acesso

Armazenamento Proteção Recuperação

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

"L:\050‐ENGENHARIA\09 ‐ CONTROLE Supervisor de Engenharia / Técnico de Acesso Supervisor de Engenharia / Técnico de

Disciplinas de Processo, Tubulação e Disciplinas de Processo, Tubulação e

Engenharia Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Supervisor de Engenharia / Técnico de Acesso Supervisor de Engenharia / Técnico de

Armazenamento Proteção Recuperação

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Comunicação e Responsabilidade Acesso

Comunicação e Responsabilidade Acesso

Comunicação e Responsabilidade Acesso

Comunicação e Responsabilidade Acesso

Armazenamento Proteção Recuperação

Comunicação e Responsabilidade Acesso

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Armazenamento Proteção Recuperação

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Armazenamento Proteção Recuperação

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PE COMPERJ 170 37 / PE Arquivo Físico / Acesso

PE COMPERJ 170 37 / PE Arquivo Físico / Acesso

PL COMPERJ 170 01 / PL Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PL COMPERJ 170 01 / PL Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

PL COMPERJ 170 04 / PE Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Almoxarife / Acesso Almoxarife /

Almoxarife / Acesso Almoxarife /

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Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Técnico de Documentação / Auxiliar de Acesso Técnico de Documentação / Auxiliar de

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

PL COMPERJ 170 08 / PL Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

Comunicação e Responsabilidade Supervisora de Comunicação e Acesso Supervisora de Comunicação e

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