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    Recibo Do Pagador: Pagável em Qualquer Banco 10/05/2024 3433-9/100100-0

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    alana.maria.bs
    O documento é um boleto bancário para pagamento de mensalidades escolares no valor de R$398,72 vencendo em 10/05/2024. Contém instruções para pagamento e dados do aluno e pagador.

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    Descrição original:

    Iwiw

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    388e9a4a-2f2e-46aa-a6ff-a110d3757e57

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    O documento é um boleto bancário para pagamento de mensalidades escolares no valor de R$398,72 vencendo em 10/05/2024. Contém instruções para pagamento e dados do aluno e pagador.

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    001-9 CR - COBRANÇA REGISTRADA Recibo do Pagador

    Local de Pagamento Vencimento

    Pagável em qualquer banco 10/05/2024


    Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário
    SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.910.210/0001-05
    SÃO PEDRO, 2.800, , ARTHUR LUNDGREN I, Paulista, PE 3433-9/100100-0
    Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
    02/02/2024 28508560000417137 DM NAO 04/05/2024 28508560000417137
    Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
    17 27 9-REAL 398,72
    INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento

    APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. (-) Outras Deduções


    Serviço Valor
    Mensalidades | 2024 | 5 398.72 (+) Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos


    .
    NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE VENCIMENTO (=) Valor Cobrado
    Aluno: ALANA MARIA BARBOSA SILVA Id Boleto: 591166
    Pagador: EGRINALDO BARBOSA DA SILVA CNPJ\CPF: 987.717.874-53
    Turma: M-EF-8A
    RUA RIO PARDO 08 PARATIBE
    Matricula: 00026677
    53413100 Paulista PE
    Pagador/Avalista: Código de Baixa:

    Recebimento através do cheque nº Banco ----------- Autenticação Mecânica --------


    do cheque pelo Banco do sacado.
    Esta quitação só terá validade após pagamento

    Destacar aqui

    001-9 00190.00009 02850.856002 00417.137171 1 97120000039872


    Local de Pagamento Vencimento

    Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br 10/05/2024
    Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário
    SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.910.210/0001-05
    SÃO PEDRO, 2.800, , ARTHUR LUNDGREN I, Paulista, PE 3433-9/100100-0
    Data do Documento Número do documento Especie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
    02/02/2024 28508560000417137 DM NAO 04/05/2024 28508560000417137
    Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor Valor do Documento
    17 27 9-REAL 398,72
    INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Desconto / Abatimento

    APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + (0,033%) a.d. (-) Outras Deduções


    Serviço Valor
    Mensalidades | 2024 | 5 398.72 (+) Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos


    .
    NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE VENCIMENTO (=) Valor Cobrado
    Aluno: ALANA MARIA BARBOSA SILVA Id Boleto: 591166
    Pagador: EGRINALDO BARBOSA DA SILVA CNPJ\CPF: 987.717.874-53
    RUA RIO PARDO 08 PARATIBE Turma: M-EF-8A
    53413100 Paulista PE Matricula: 00026677
    Pagador/Avalista Código de Baixa:

    ---------Autenticação Mecânica ---------

    Ficha de Compensação

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