DIÁRIO OFICIAL LICITAÇÕES 

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2024 - ANO CVIII - No 23.914

00263/2024 VENZAMED 17.259.267/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPAF.
COMÉRCIO DE 09 MÉDICO 3.690,00 Processo nº 012.16596.2024.0030965-79, Resumo do Contrato Nº 35/2024, Contratada: GP
MATERIAL MÉDICO DE MOURA EIRELI, CNPJ nº 36.664.319/0001-69, Objeto: contratação do serviço de locação,
E HOSPITALAR montagem, instalação, manutenção, higienização, limpeza e desmontagem de postos destinados
LTDADA às festas juninas que serão realizadas no município de Irecê, prazo de três meses após o prazo
00267/2024 INJEX INDUSTRIAS 59.309.302/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 de execução do serviço; Valor Global: R$ 87.792,65 (oitenta e sete mil setecentos e noventa e
CIRURGICAS LTDA 99 MÉDICO 1.500,00 dois reais e sessenta e cinco centavos); UG: 20.802.0006; Ação: 4846; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.000; Fonte: 100; Gestor do Contrato: Jamile Nunes Sarmiento, Matrícula: 92.104.085;
00257/2024 T D & V COMERCIO 10.696.932/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 Fiscais do Contrato: Mauro Tosoratti Penteado, Matrícula: 92.116.983 e Agnaldo da Costa
DE PRODUTOS 74 MÉDICO 1.390,00
Maurício, Matrícula 20.435.116; Assinatura: 17/05/2024.
ODONTOLOGICOS
E HOSPITALARES
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPAF.
LTDA Processo nº 012.16596.2024.0030965-79, Resumo do Contrato Nº 36/2024, Contratada: GP
00250/2024 CIRURGICA 61.418.042/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 DE MOURA EIRELI, CNPJ nº 36.664.319/0001-69, Objeto: contratação do serviço de locação,
FERNANDES 31 MÉDICO 1.704,00 montagem, instalação, manutenção, higienização, limpeza e desmontagem de postos destinados
COM DE MAT às festas juninas que serão realizadas no município de Barreiras, prazo de três meses após o
CIRURGICOS E prazo de execução do serviço; Valor Global: R$ 96.771,44 (noventa e seis mil setecentos e
HOSPITALARES setenta e um reais e quarenta e quatro centavos); UG: 20.802.0006; Ação: 4846; Elemento de
SOC LTDA Despesa: 3.3.90.39.000; Fonte: 100; Gestor do Contrato: Jamile Nunes Sarmiento, Matrícula:
00234/2024 DELTA INDUSTRIA E 17.602.864/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 92.104.085; Fiscais do Contrato: Rafael do Ramo Pereira, Matrícula: 92.116.891 e Charles da
COMERCIO LTDA 86 MÉDICO 1.852,80 Conceição Oliveira, Matrícula 20.435.009; Assinatura: 17/05/2024.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPAF.
00236/2024 COMPREAKI 48.182.561/0001- MATERIAL DE R$ 325,00 20/05/2024 Processo nº 012.16596.2024.0030965-79, Resumo do Contrato Nº 40/2024, Contratada:
MATERIAIS DE 85 ESCRITÓRIO
MENEZES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 04.417.067/0001-87, Objeto:
ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA
contratação do serviço de locação, montagem, instalação, manutenção, higienização, limpeza e
desmontagem de dois postos destinados às festas juninas que serão realizadas nos municípios
00232/2024 JSA MULTIMARCAS 29.130.483/0001- UTENSÍLIOS R$ 922,35 20/05/2024
LTDA 20 DOMÉSTICOS, de Jaguaquara e Jequié, prazo de três meses após o prazo de execução do serviço; Valor
COMERCIAIS E Global: R$ 137.674,84 (cento e trinta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e
DE COZINHA quatro centavos); UG: 20.802.0006; Ação: 4846; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.000; Fonte:
00262/2024 ULTRA MEDICAL 18.192.961/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 100; Gestor do Contrato: Jamile Nunes Sarmiento, Matrícula: 92.104.085; Fiscais do Contrato:
COMERCIO 00 MÉDICO 5.040,00 Agnaldo da Costa Maurício, Matrícula: 20.435.116 e Mauro Tosoratti Penteado, Matrícula:
DE MATERIAIS 92.116.983; Assinatura: 17/05/2024.
HOSPITALARES DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LTDA Contrato nº030/2024, Processo n° 012.6248.2021.0047294-20, Contratada: JAVA SEGURANÇA
00261/2024 ULTRA MEDICAL 18.192.961/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024 PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 03.394.369/0001-14, Objeto: prestação de serviços de postos
COMERCIO 00 MÉDICO 18.060,00 de serviços de terceirizados de Vigilância e Segurança Patrimonial. Valor Global R$ 1.280.400,00
DE MATERIAIS
(um milhão, duzentos e oitenta mil e quatrocentos reais). Gestor deste Contrato a servidora:
HOSPITALARES
LTDA
Lélia Giselle Cruz Paiva, matrícula 92.059.323. Ficam indicados como fiscal Administrativo deste
Contrato a servidora Amanda Souza Góis Machado, matrícula 92115286, Ana Karina Sampaio
00264/2024 AMC INDUSTRIA 30.050.073/0001- MATERIAL R$ 20/05/2024
E COMERCIO DE 59 DE LIMPEZA 1.674,24
Guerra, matrícula 20.500.878 como fiscal responsável pela Capital e RMS, e Frederico Santana
PRODUTOS PARA E HIGIENE Alves, matrícula 20.302-794, como fiscal responsável pela Dirpin/Vitória da Conquista. Unidade
SAUDE LTDA PESSOAL FIPLAN 20.802.0006; Função 06; Subfunção 181; Programa 314 , P/A/OE 6922; Região/
planejamento 9900 Natureza da despesa 33903700 Destinação do recurso 0100 Tipo de
recurso orçamentário 1. Data de Assinatura: de 14/05/2024.
Salvador, 20 de Maio de 2024. Louricea de Cerqueira Daltro/Diretora Geral /MAS
<#E.G.B#928841#11#1003349/>
<#E.G.B#928634#11#1003129/>

Departamento de Polícia do Interior – DEPIN

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
<#E.G.B#928458#11#1002934>
<#E.G.B#928746#11#1003250> Resumo do Termo Aditivo de 25% nº. 01/2024 ao contrato nº 11/2020; Processo nº
DIRETORIA GERAL 012.6058.2024.0032343-28; Empresa contratante Policia Civil da Bahia; Empresa Contratada
Resumo 10º Termo Aditivo do Contrato nº 014/2022; Processo SEI nº 020.4490.2024.0007015-41; WF COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ n° 26.725.429/0001-85; Objetivo:
Contratante: Secretaria da Segurança Pública-SSP/BA. Contratada: EMKO Construtora Eireli, prestação de serviços de fornecimento de alimentação aos custodiados na DT Santo Amaro;
CNPJ/MF nº 24.233.779/0001-53; Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 04 (quatro) Valor total R$ 39.015,78 (trinta e nove mil quinze reais e setenta e oito centavos); Elemento da
meses, início 04/09/2024 e término 03/01/2025 e prazo de execução por 04 (quatro) meses, despesa 33.90.39; Atividade: 06.421.437.4548; Unidade gestora 20.802.0004; Com base no art.
início 11/06/2024 e término 10/10/2024; Assinatura: 17/04/2024. Marcelo Werner Derschum 143, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei nº 9.433/2005; Data de assinatura: 17/05/2024
Filho-SSP. <#E.G.B#928458#11#1002934/>

Resumo do 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2023/SSP/DG. Processo SEI nº Polícia Militar da Bahia – PM/BA
020.4490.2024.0009999-31. Contratante: Secretaria da Segurança Pública. Contratada: Boa Era
Comércio e Serviços Ltda - ME., CNPJ nº 05.350.687/0001-09. Objeto do Aditivo: Prorrogação do <#E.G.B#928489#11#1002965>
prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses, com início em 25/05/2024 e término em RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2022 - PMBA/CPRL
24/07/2024. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original TERMO ADITIVO Nº 174/2022-007; Contrato nº 174/2022; Contratante: Polícia Militar da
a que se refere este instrumento. Salvador, 20 de maio de 2024. Marcelo Werner Derschum Filho Bahia. Contratado: Empresa: JANNA KELLEN DE ALMEIDA FARIA, CPF/MF 064.748.595-80;
- Secretário da Segurança Pública. Objeto: Fornecimento de alimentação preparada (dentro da unidade administrativa).
<#E.G.B#928746#11#1003250/> Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 20.801.0093, PAOE: 6920; Elemento da Despesa:
3.3.90.39.000; Fonte: 1.500.0.100.000000.000000; Data da Assinatura: 17 de maio de 2024.
Polícia Civil da Bahia Eliene Alves Coutinho - Cb PM - Pregoeira Oficial
<#E.G.B#928489#11#1002965/>
<#E.G.B#928841#11#1003349> <#E.G.B#928500#11#1002975>
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPAF. RESUMO DE CONTRATO Nº 250/2024 - PMBA/CPRNE
Processo nº 012.16596.2024.0030965-79, Contratada: GP DE MOURA EIRELI, CNPJ nº Processo: Dispensa Emergencial nº 001/2024. Processo SEI 030.15306.2023.0191993-18,
36.664.319/0001-69, Objeto: contratação do serviço de locação, montagem, instalação, Contratante: ESTADO DA BAHIA/POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Contratada: ESCRITA
manutenção, higienização, limpeza e desmontagem de dois postos destinados às festas juninas COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 16.306.870/0001-23. Objeto: prestação de serviços de
que serão realizadas nos municípios de Campo Formoso e Senhor do Bonfim, prazo de três impressão coorporativa. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura. Valor
meses após o prazo de execução do serviço; Valor Global: R$ 173.590,00 (cento e setenta Global do Contrato: R$ 4.680,00 (Quatro mil seiscentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: 20
e três mil quinhentos e noventa reais); UG: 20.802.0006; Ação: 4846; Elemento de Despesa: 801.0111.06.126.502.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1. Regime de Execução:
3.3.90.39.000; Fonte: 100; Gestor do Contrato para o município de Campo Formoso: Cristiano Prestação de serviço com Fornecimento Parcelado. Data da Assinatura: 17 de Maio de 2024. Cel PM
Marcos Pitangueira Mangueira, Matrícula: 20.441.889; Fiscais do Contrato para o município Paulo José Reis de Azevedo Coutinho - Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia
de Campo Formoso: Thaís Emanuelle de Souza Silva, Matrícula: 92.116.690 e Jamile Nunes <#E.G.B#928500#11#1002975/>
Sarmiento, Matrícula: 92.104.085; Gestor do Contrato para o município de Senhor do Bonfim: <#E.G.B#928600#11#1003091>
Jamile Nunes Sarmiento, Matrícula: 92.104.085; Fiscais do Contrato para o município de Senhor RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº CPRC-A 002/2014-015 - PMBA/CPRC-A
do Bonfim: Charles da Conceição Oliveira, Matrícula: 20.435.009 e Rafael do Ramo Pereira, Processo SEI nº 030.12304.2024.0037546-54. Contratante: PMBA - Comando de Policiamento
Matrícula: 92.116.891; Assinatura: 17/05/2024. Regional da Capital/Atlântico. Contratado: CARDOSO PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br