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    Responsável: CNPJ da Instituição: Boleto: Vencimento:

    LILIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA (21057210-5) 79.265.617/0001-99 24533266 10/01/2023


    Matrícula: Nome do Aluno: Curso/Turno
    21057210-5 LILIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
    HOSPITALAR/EAD/498
    Endereço da Instituição:
    Avenida Denise Cristina da Rocha, 857, sala 312 - Vila Santa Branca (Justinópolis) - RIBEIRAO DAS NEVES/MG CEP: 33934-001

    Cobranças Pagamentos/Descontos
    Ano/Mês Lanc/Parc Data Descrição Valor Ano/Mês Lanc/Parc Data Descrição Valor
    Aluno: (21057210-5) LILIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA Aluno: 21057210-5
    2023 / 1 12648356 / 22/12/22 Mensalidade de EGRAD_GH_18 - Serie: 585,20 2023 / 1 /3 10/01/2023 Bolsa Polo 263,34
    9 2023 / 1 /3 10/01/2023 ENEM 117,04
    Total de Cobranças: 585.20 Total de Pagamentos: 380.38

    Últimos Pagamentos (45 dias) Cobranças Vencidas e não Pagas


    Documento Data Descrição Valor Documento Tipo Documento Valor
    20437753 Pagamento - Banco 184,35

    COMUNICADO
    COMUNICADO
    Atenção: Caso já tenha efetuado o pagamento por favor desconsiderar os dados de cobrança pendente.Os dados financeiros apresentados acima podem
    estar resumidos, para verificar o extrato completo deste boleto e demais informações financeiras por favor acesse o seu ambiente Online Studeo!

    Carteira / Nosso Número Espécie Espécie Doc Valor do Documento Agência / Código do Beneficiário
    009 / 00024533266-4 R$ DS 585,20 0350-9 / 0001310-2 Recibo do Pagador
    Autenticação Mecânica
    BANCO BRADESCO S. A.

    |237-2| 23793.50909 90002.453323 66000.131004 8 92260000058520


    Local do Pagamento Vencimento
    PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA 10/01/2023
    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
    CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA - 79.265.617/0001-99 0350-9 / 0001310-2
    Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Carteira / Nosso Número
    22/12/2022 24533266 DS N 22/12/2022 009 / 00024533266-4
    Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
    009 R$ 585,20 585,20
    Instruções (+) Outros acréscimos
    Pagto até o dia 10/01/2023......... R$ 184,34
    Após 10/01/2023......... R$ 585,20. Calcular multa e juros sobre esse valor.
    APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO ATÉ 08/02/2023 COM A COBRANÇA DE (-) Descontos / Abatimentos
    ENCARGOS.
    Multa: R$11,70.
    juros de R$0,19 por dia de atraso. (-) Outras deduções

    Direitos creditórios cedidos fiduciariamente a credores titulares da emissão de debêntures VTBE11 e VTBE21
    (+) Mora / Multa / Juros

    (=) Valor Cobrado

    Pagador: LILIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 054.889.636-42

    COPACABANA, 400 400 - URCA (JUSTINOPOLIS) - RIBEIRAO DAS NEVES CEP: 33933-550

    Pagador/Avalista Código de Baixa:

    Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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