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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    44 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 112.809,09
    CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

    44 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 485,40


    CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

    61 02/01/2019 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.549,62


    CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

    93 02/01/2019 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 18.451,61


    CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    93 02/01/2019 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.652,39


    CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    93 02/01/2019 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 36.903,23


    CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    93 02/01/2019 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 11.304,77


    CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    171 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 7.469,82


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    171 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.826,79


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    171 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 7.087,50


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    171 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.826,79


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    226 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 187,45


    CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

    226 02/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 268,10


    CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

    280 02/01/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.033.486,75


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    280 02/01/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 48.741,68


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    280 02/01/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.925,00


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    281 02/01/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 43.947,75


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    296 07/01/2019 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 129,41


    CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

    296 07/01/2019 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 979,59


    CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

    319 21/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.850,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    319 21/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.850,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    319 21/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.850,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    334 24/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 936,00


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    334 24/01/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 104,00


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    564 11/02/2019 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 117.846,29
    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    564 11/02/2019 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 13.094,03


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    908 07/03/2019 19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 8.987,40


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    908 07/03/2019 19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 998,60


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    970 08/03/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.925,00


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    970 08/03/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 22.060,05


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    971 08/03/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 2.929,85


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    977 08/03/2019 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 73.776,60


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    977 08/03/2019 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 8.197,40


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    1085 27/03/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 3.099,48


    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

    1085 27/03/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 752,76


    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

    1085 27/03/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 15.398,64


    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

    1255 04/04/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 14.842,78


    CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.

    1317 24/04/2019 16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.200,00


    CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.

    1717 04/06/2019 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 35.996,40


    CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.

    1718 04/06/2019 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 194.437,86


    CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.

    1718 04/06/2019 02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 58.149,66


    CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.

    1783 17/06/2019 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 68.376,00


    CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP

    2055 10/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.700,56


    CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES

    2055 10/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 54,66


    CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES

    2056 10/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.700,51


    CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS

    2056 10/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 54,66


    CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS

    2100 17/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 0,03


    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

    2100 17/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 0,02


    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    2100 17/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 0,08
    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

    2101 17/07/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.275,12


    CREDOR : 280494 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA

    2146 23/07/2019 72.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.170,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    2148 24/07/2019 02.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 252.939,10


    CREDOR : 249317 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L

    2360 09/08/2019 90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 2.375,00


    CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA

    2386 09/08/2019 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.481,86


    CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS

    2386 09/08/2019 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.468,14


    CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS

    2427 23/08/2019 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 3.450,00


    CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME

    2427 23/08/2019 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.150,00


    CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME

    2428 23/08/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 228,53


    CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO

    2429 23/08/2019 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 7.000,00


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    2429 23/08/2019 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 588,00


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    2430 26/08/2019 36.01.25.752.0021.2035.3449052000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 545.200,00


    CREDOR : 201619 - ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C

    2676 16/09/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 8.349,89


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    2699 20/09/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 60,00


    CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA

    2699 20/09/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 825,65


    CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA

    2699 20/09/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 572,95


    CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA

    2946 02/10/2019 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 41.384,55


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    2946 02/10/2019 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 10.120,80


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    2954 08/10/2019 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 57,48


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    2955 08/10/2019 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.098,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    2956 08/10/2019 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 8.740,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    2957 08/10/2019 28.01.20.601.0003.1245.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 564,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    2958 08/10/2019 28.01.20.601.0003.1245.3449052000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.640,00


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    Pág 3/11
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    2959 08/10/2019 28.01.20.601.0003.1245.3449052000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 491,50
    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    2973 11/10/2019 36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.460,61


    CREDOR : 77353 - VETOKILL DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA

    2973 11/10/2019 36.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 168,89


    CREDOR : 77353 - VETOKILL DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA

    2995 21/10/2019 17.01.12.365.0008.2124.3449052000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 129.815,25


    CREDOR : 286630 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

    3005 25/10/2019 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 138.826,40


    CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP

    3005 25/10/2019 91.01.04.126.0038.2156.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 4.293,60


    CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP

    3006 25/10/2019 29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 434,36


    CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS

    3006 25/10/2019 29.01.04.122.0012.2365.3339036000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 725,64


    CREDOR : 20051 - MARIA ANELIDIA DE SANTANA FREITAS

    3131 04/11/2019 36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 25.315,80


    CREDOR : 244988 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

    3131 04/11/2019 36.01.25.752.0021.2035.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 209.980,00


    CREDOR : 244988 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

    3195 18/11/2019 19.01.27.812.0034.2133.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 520,80


    CREDOR : 288290 - SPH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

    3196 18/11/2019 19.01.27.812.0034.2133.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 2.826,00


    CREDOR : 288290 - SPH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

    3203 19/11/2019 90.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 74.760,00


    CREDOR : 162021 - EMPRESA JORNALÍSTICA REAL ZM NOTÍCIAS LT

    3249 26/11/2019 90.01.04.131.0001.2383.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 991,63


    CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA

    3250 26/11/2019 90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 3.562,50


    CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA

    3250 26/11/2019 90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 3.562,50


    CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA

    3250 26/11/2019 90.01.04.131.0001.2382.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 6.650,00


    CREDOR : 282886 - BCA PROPAGANDA LTDA

    3347 28/11/2019 21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 6.370,00


    CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS

    3347 28/11/2019 21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 130,00


    CREDOR : 256371 - EDILSON L N D S GRAVACAO E EDICAO DE MUS

    3348 28/11/2019 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 48.334,52


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    3348 28/11/2019 28.01.20.605.0003.1237.3339039000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 2.288,14


    CREDOR : 269713 - ZECA S AGROPECUARIA LTDA

    3349 29/11/2019 85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 25.833,60


    CREDOR : 278261 - MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI

    3349 29/11/2019 85.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 30.888,00


    CREDOR : 278261 - MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI

    3381 05/12/2019 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.261,00


    CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    3381 05/12/2019 21.01.23.695.0011.2085.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 39,00
    CREDOR : 255336 - SUNRISE EV, TRANS E LOC DE BAN QUI LTDA

    3387 06/12/2019 17.01.12.361.0008.2127.3339031000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 184,80


    CREDOR : 201071 - VICTER COMERCIAL LTDA

    3388 06/12/2019 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 25.513,50


    CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA

    3389 09/12/2019 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 94,76


    CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ

    3395 10/12/2019 14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 19.708,00


    CREDOR : 226495 - FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN

    3397 10/12/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 32.479,36


    CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS

    3397 10/12/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 11.120,64


    CREDOR : 19955 - CAROLINO GOMES DOS SANTOS

    3413 13/12/2019 87.01.19.573.0065.1235.3339031000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 60.936,00


    CREDOR : 266707 - REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -

    3420 13/12/2019 21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 11.665,20


    CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME

    3420 13/12/2019 21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 334,80


    CREDOR : 257084 - GIRA GIROU PROD. E EV. CULTURAIS LTDA ME

    3426 13/12/2019 21.01.23.695.0011.2098.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 6.500,00


    CREDOR : 262672 - WAGNER MARIANO ALBUQUERQUE DA COSTA 1036

    5 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 18.265,50


    CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

    5 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 184,50


    CREDOR : 269483 - LN CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

    6 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 63.346,00


    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

    6 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 3.334,00


    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

    11 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 138.826,40


    CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP

    11 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 4.293,60


    CREDOR : 223953 - REAL TONER IMPRESSORAS LTDA - EPP

    14 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 68.080,00


    CREDOR : 273761 - INSTITUTO SOCIAL DE D. E PESQUISA - ISDP

    21 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 4.536,52


    CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

    21 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 361,47


    CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

    21 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 599,20


    CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

    21 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 47,75


    CREDOR : 267454 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

    24 02/01/2020 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 4.654,57


    CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES

    24 02/01/2020 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 566,41


    CREDOR : 19977 - MARIA DE CARVALHO MENDES

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    32 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 936,00
    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    32 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 104,00


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    33 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 13.310,40


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    33 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 1.729,60


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    33 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 9.949,50


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    33 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 100,50


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    33 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 14.830,20


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    33 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 149,80


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    42 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 2.550,00


    CREDOR : 154446 - AGMAR CAFEZEIRO REIS DOS SANTOS

    43 02/01/2020 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 5.219,36


    CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA

    43 02/01/2020 18.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 780,64


    CREDOR : 217656 - VANESCA BATISTA DE MOURA

    44 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 14.157,00


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    44 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 143,00


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    45 02/01/2020 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 6.306,86


    CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO

    45 02/01/2020 35.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 1.193,14


    CREDOR : 13563 - DOMINGOS DADALTO ZABOLI E OUTRO

    47 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 11.744,36


    CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO

    47 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 3.255,64


    CREDOR : 151666 - ENRICO SOEIRO TADIELLO

    51 02/01/2020 35.01.08.241.0006.2092.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 12.015,92


    CREDOR : 267483 - JUNTA DE EDUC E ACAO SOC DA CONV BAT FLU

    55 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 716,66


    CREDOR : 53733 - EDNA DA PAIXAO REIS CARRARA

    56 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO 877,59


    CREDOR : 261668 - LUCI DOBBES AMAND TORRES

    57 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO 877,59


    CREDOR : 104200 - CRISTINA MARIS DE FIGUEIREDO DOBBS

    60 02/01/2020 19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 8.987,40


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    60 02/01/2020 19.01.27.812.0034.2137.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 998,60


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    61 02/01/2020 76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 4.123,63


    CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO

    Pág 6/11
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    61 02/01/2020 76.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 376,37
    CREDOR : 18975 - MANUEL DIAZ ROMERO

    62 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 137.142,22


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    64 02/01/2020 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 21.000,06


    CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A

    66 02/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 1.299.682,41


    CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A

    66 02/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 180.093,06


    CREDOR : 201495 - PERFIL X CONSTRUTORA S.A

    67 02/01/2020 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 5.774,71


    CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA

    67 02/01/2020 25.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 991,29


    CREDOR : 110664 - MARCELO DE ASSIS SILVA

    71 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO 1.142,67


    CREDOR : 113564 - RICARDO ESCUDERO

    72 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 3.846,16


    CREDOR : 81875 - MARCELO DUARTE ALMEIDA

    73 02/01/2020 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 4.264,20


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    73 02/01/2020 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 473,80


    CREDOR : 239668 - NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO

    75 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 11.641,24


    CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI

    75 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 3.216,52


    CREDOR : 125949 - GREICE LIMA FERRO DE PAOLI

    76 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 16.758,00


    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

    76 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 882,00


    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

    3616 23/12/2019 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 30.219,42


    CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    3616 23/12/2019 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 176.186,71


    CREDOR : 261869 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    78 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 10.118,30


    CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS

    78 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 2.638,86


    CREDOR : 2217 - TANIA CORREIA DOS SANTOS

    79 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 18.400,00


    CREDOR : 253210 - RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA-ME

    80 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 2.917,94


    CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO

    80 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 97,52


    CREDOR : 9521 - ANA MARIA DO NASCIMENTO PAULO

    81 02/01/2020 28.01.20.601.0003.1245.3335039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO 79.804,99


    CREDOR : 249300 - COOP DE TRAB EM ASS A EMP SOC - COOPERAR

    88 02/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 15.836,50


    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    88 02/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 11/02/2020 PAGAMENTO 833,50
    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

    90 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 760,00


    CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO

    90 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 4.792,86


    CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO

    90 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 907,14


    CREDOR : 20786 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDAO

    96 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 9.415,33


    CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO

    96 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 2.372,21


    CREDOR : 115328 - JORGE EURESTES MONTEIRO

    97 02/01/2020 16.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 13.800,00


    CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.

    98 02/01/2020 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 50.424,77


    CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME

    98 02/01/2020 28.01.20.601.0003.1245.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 5.602,75


    CREDOR : 274449 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVICOS LTDA ME

    99 02/01/2020 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 715.230,76


    CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

    99 02/01/2020 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 126.217,19


    CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

    103 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 6.670,39


    CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA

    103 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2356.3339036000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 1.331,03


    CREDOR : 94480 - MARCO AURELIO ROCHA LIMA

    105 02/01/2020 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 3.572,75


    CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS

    105 02/01/2020 16.01.14.243.0029.2103.3339036000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 216,44


    CREDOR : 116405 - ELIANA MELLO DANTAS

    109 02/01/2020 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 7.050,00


    CREDOR : 271223 - G. LUIGI CICOGNANI

    110 02/01/2020 31.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 2.585,38


    CREDOR : 47723 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

    122 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 27.650,00


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    122 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 350,00


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    122 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 2.322,60


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    122 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2068.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 29,40


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    123 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 4.402,69


    CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES

    123 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 470,87


    CREDOR : 100719 - AIDA VIDAL MORAES

    124 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 4.402,68


    CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    124 02/01/2020 25.01.11.333.0024.2062.3339036000000.0206 18/02/2020 PAGAMENTO 470,87
    CREDOR : 91436 - CARLOS HENRIQUE VIDAL

    3617 23/12/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 5.043,73


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    3617 23/12/2019 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 1.233,47


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    130 02/01/2020 23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 7.236,09


    CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA

    130 02/01/2020 23.01.26.782.0066.2332.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 1.545,61


    CREDOR : 96484 - IOLANDA DE SA ROCHA

    132 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO 7.948,61


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    132 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO 1.943,86


    CREDOR : 213922 - ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS

    135 02/01/2020 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 4.410,00


    CREDOR : 269486 - PETROEBANI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI ME

    141 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 72.757,99


    CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES

    141 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 3.031,59


    CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES

    141 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 20.242,01


    CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES

    141 02/01/2020 91.01.04.126.0038.2156.3339040000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 843,41


    CREDOR : 250658 - INTERNEXA BRASIL O DE TELECOMUNICACOES

    147 02/01/2020 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 15.916,76


    CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

    147 02/01/2020 17.01.12.361.0008.2124.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 1.664,67


    CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

    148 02/01/2020 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 1.663,37


    CREDOR : 203038 - FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

    156 02/01/2020 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 179.302,50


    CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

    156 02/01/2020 17.01.12.361.0008.2124.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 31.641,61


    CREDOR : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

    158 02/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 61.037,50


    CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME

    158 02/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 3.212,50


    CREDOR : 269475 - W.O MAGALHÃES ME

    3621 23/12/2019 17.01.12.364.0008.2127.3339039000000.0206 04/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 374.829,14


    CREDOR : 95558 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA

    198 02/01/2020 87.01.19.573.0065.1235.3339032000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 3.927,00


    CREDOR : 208025 - LIMA TERRA COMERIO E SERVIÇO LTDA EPP

    238 02/01/2020 91.01.04.122.0001.2353.3339039000000.0206 29/02/2020 PAGAMENTO 700,15


    CREDOR : 202521 - BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 2280-

    240 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 5.608,40


    CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

    240 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 3.237,15


    CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    241 02/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 6.912,43
    CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT

    247 02/01/2020 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 1.649,20


    CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.

    247 02/01/2020 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 16.491,98


    CREDOR : 77903 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAPRI LTDA.

    253 02/01/2020 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 6.673,98


    CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S

    253 02/01/2020 72.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 1.332,39


    CREDOR : 215998 - VALQUIRIA MONTEIRO MATARUMA MAFFEI DOS S

    255 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 29/02/2020 PAGAMENTO 1.005,32


    CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS

    255 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 29/02/2020 PAGAMENTO 797.003,58


    CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS

    255 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 29/02/2020 PAGAMENTO 34,95


    CREDOR : 200301 - FUNDO DE PART SOC DO FUN PIS PASEP- FPS

    260 02/01/2020 28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 39.910,76


    CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.

    260 02/01/2020 28.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 10.071,40


    CREDOR : 266122 - LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.

    3632 23/12/2019 90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 3.257,84


    CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA

    3632 23/12/2019 90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 21.642,16


    CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA

    3633 23/12/2019 90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 36.000,00


    CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA

    3634 23/12/2019 90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 249.318,00


    CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA

    3635 23/12/2019 90.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO RP NAO PROC 132.990,00


    CREDOR : 276934 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA

    279 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 867,01


    CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

    279 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 329,10


    CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

    279 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO 168,82


    CREDOR : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

    284 02/01/2020 23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 154.163,23


    CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI

    284 02/01/2020 23.01.04.122.0001.2001.3339034000000.0206 21/02/2020 PAGAMENTO 37.701,41


    CREDOR : 291983 - ANGELS SERVICOS TECNICOS EIRELI

    286 02/01/2020 91.01.04.122.0030.2036.3339039000000.0206 07/02/2020 PAGAMENTO 19.510,33


    CREDOR : 259678 - R N C EMPRESA DE SERVICOS LTDA

    333 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 39.649,87


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    333 02/01/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 20/02/2020 PAGAMENTO 1.870,12


    CREDOR : 251779 - J. G. MAN.CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

    362 10/01/2020 76.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 3,19


    CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ

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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RELATÓRIO DE EMPENHOS

    RUA ALVARES DE CASTRO, 346 TIPO : PAGO


    MARICA - RJ PERÍODO : 01/02/2020 A 29/02/2020
    ORDEM : EMPENHO
    2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93 INSTITUIÇÕES : PMM

    www.marica.rj.gov.br

    EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. TIP0 VALOR TOTAL/PARCIAL


    CREDOR NOME
    406 24/01/2020 17.01.12.365.0008.2124.3339039000000.0206 13/02/2020 PAGAMENTO 97,95
    CREDOR : 222819 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO RJ

    409 28/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 419,39


    CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

    409 28/01/2020 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 73.021,40


    CREDOR : 200003 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

    640 03/02/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 19/02/2020 PAGAMENTO 18.000,00


    CREDOR : 256420 - MARIANA DA SILVA CUNHA 12796111709

    641 03/02/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO 26.460,00


    CREDOR : 288531 - CLAUDIO INFANTE VIEIRA 80441556787

    641 03/02/2020 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO 540,00


    CREDOR : 288531 - CLAUDIO INFANTE VIEIRA 80441556787

    759 06/02/2020 80.01.28.846.0000.0007.3449165000000.0206 27/02/2020 PAGAMENTO 64.548,00


    CREDOR : 280611 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A

    TOTAL GERAL PAGO R$: 9.800.168,73

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