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    2ª Via

    0018510779

    EMISSÃO : LOJA CENTRAL DE ATENDIMENTO 20/06/2024 09:30:41


    ANA MARA GOMES DE SOUSA
    RUA SDO 09, CENTRO
    GUARACIABA DO NORTE - CEP: 62.380-000
    Codificação: 014.006.00.099.00.00010.0000.3
    Padrão do imóvel: BÁSICO

    Residencial: 001 Industrial: 000


    Comercial..: 000 Pública...: 000

    AGUA A19N488295 72 74 2 2

    Leitura Atual: 08/05/2024 Emissão: 20/06/2024 Lacre Água: 2287939


    Leitura Anterior: 08/04/2024 Próxima Leitura: 07/06/2024 Lacre Esgoto:

    09/2023
    Nº de Amostras Cloro Turbidez Cor Coliformes Totais Escherichia Coli
    Exigidas 011 011 011 011 011
    Analisadas 011 011 011 011 011
    Em conformidade 011 011 011 011 011

    AGUA 40,20
    JUN/2023 0 0
    PARCELAMENTO DE DEBITOS 4/5 60,39
    JUL/2023 6 0
    ATENDIMENTO(S): [182377719]
    AGO/2023 8 0
    SET/2023 5 0
    OUT/2023 10 0
    NOV/2023 8 0
    DEZ/2023 2 0
    JAN/2024 2 0
    FEV/2024 1 0
    MAR/2024 2 0
    ABR/2024 2 0

    PIS 0,96 VALOR DO SERVIÇO 118,59


    COFINS 4,80 VALOR DO SUBSÍDIO 18,00
    VALOR TOTAL A PAGAR 100,59

    05/2024 03/06/2024 100,59

    Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.


    RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

    Inscrição: 0018510779 Mês/Ano: 05/2024


    Vencimento: 03/06/2024 Total(R$): 100,59
    82670000001-9 00590009800-4 01851077900-4 04003131025-9

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    2ª Via

    0018510779

    EMISSÃO : LOJA CENTRAL DE ATENDIMENTO 20/06/2024 09:30:41


    ANA MARA GOMES DE SOUSA
    RUA SDO 09, CENTRO
    GUARACIABA DO NORTE - CEP: 62.380-000
    Codificação: 014.006.00.099.00.00010.0000.3
    Padrão do imóvel: BÁSICO

    Residencial: 001 Industrial: 000


    Comercial..: 000 Pública...: 000

    AGUA A19N488295 70 72 2 4

    Leitura Atual: 08/04/2024 Emissão: 20/06/2024 Lacre Água: 2287939


    Leitura Anterior: 08/03/2024 Próxima Leitura: 08/05/2024 Lacre Esgoto:

    09/2023
    Nº de Amostras Cloro Turbidez Cor Coliformes Totais Escherichia Coli
    Exigidas 011 011 011 011 011
    Analisadas 011 011 011 011 011
    Em conformidade 011 011 011 011 011

    AGUA 40,20
    JUN/2023 0 0
    MULTA DE 2% 1/1 2,00
    JUL/2023 6 0
    PARCELAMENTO DE DEBITOS 3/5 60,39
    AGO/2023 8 0
    JUROS DE 0,033% AO DIA 1/1 0,23
    SET/2023 5 0
    ATENDIMENTO(S): [182377719]
    OUT/2023 10 0
    NOV/2023 8 0
    DEZ/2023 2 0
    JAN/2024 2 0
    FEV/2024 1 0
    MAR/2024 2 0

    PIS 0,98 VALOR DO SERVIÇO 120,82


    COFINS 4,91 VALOR DO SUBSÍDIO 18,00
    VALOR TOTAL A PAGAR 102,82

    04/2024 02/05/2024 102,82

    Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua


    titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas
    em 2023, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaracao
    substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores.
    Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

    Inscrição: 0018510779 Mês/Ano: 04/2024


    Vencimento: 02/05/2024 Total(R$): 102,82
    82690000001-7 02820009400-2 01851077900-4 04002931025-3

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