BNX S4CLD2408 BPD PT BR

Script de teste
SAP S/4HANA Cloud - 09-07-24
Compras de bens de consumo (BNX_BR)
PUBLIC
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Configuração manual adicional
2.2 Acesso ao sistema
2.3 Funções
2.4 Dados mestre e dados organizacionais
2.5 Condições empresariais
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Ativar workflow flexível para pedido
2.6.1.1 Verificar workflow flexível para liberação de um pedido
2.6.1.2 Configurar workflow flexível para pedido
2.6.2 Criar registro info para compras (opcional)
2.6.3 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.3.1 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.3.2 Verificar workflow para fatura de fornecedores
2.6.3.3 Atualizar centro de custo para usuário responsável
2.6.3.4 Atualizar centro de lucro para usuário responsável
2.6.4 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
2.6.5 Criar contrato de compra
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Criar requisição de compra
4.2 Converter requisição de compra em pedido
4.3 Criar pedido
4.4 Executar modificações em massa em pedidos (opcional)
4.5 Redistribuir carga de trabalho (opcional)
4.6 Modificar pedido (opcional)
4.7 Aprovar pedido (opcional)
4.8 Monitorar itens de pedido (opcional)
4.9 Registrar entrada de mercadorias
4.10 Visualizar nota de entrada de mercadorias (opcional)
4.11 Monitorar itens do pedido por classificação contábil (opcional)
4.12 Criar fatura de fornecedores
4.12.1 Opção A: Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
4.12.2 Opção A: Liberar fatura de fornecedores concluída (opcional)
4.13 Liberar fatura de fornecedores bloqueada (opcional)
4.14 Classificação contábil múltipla para Compra de materiais de consumo
4.14.1 Criar pedido
4.14.2 Registrar entrada de mercadorias
4.14.3 Criar fatura de fornecedores
4.15 Atualizar Planos de faturamento (opcional)
5 Anexo
5.1 Process Integration
5.2 Processos subsequentes
5.3 Configuração de notificação por e-mail para workflow de fatura de fornecedores
5.4 Configurar notificação de e-mail para workflow de fatura de fornecedor com calendário de fábrica
5.5 Processo de retenção
5.5.1 Pré-requisitos
5.5.2 Criar pedido com retenção

Anexo PUBLIC 2
1 Objetivo
Síntese
Este item de escopo contém a criação e aprovação de pedidos de compra para bens de consumo. Como alternativa, o processo também pode ser acionado
por meio de uma requisição de compra que pode ser depois convertida em um pedido. Subsequentemente, os processos de fatura e de entrada de mercado-
rias são acionados.
Tanto os itens de limite quanto os itens padrão podem ser supridos com este item de escopo- Uma vez que o valor dos bens de consumo é despendido dire-
tamente para uma categoria da classificação contábil, nenhum inventário é disponibilizado.
Este item do escopo também permite o registro de contas de energia com nota fiscal.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução.
Cada etapa do processo, relatório ou item está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As
etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas
específicas do projeto.
Nota Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste
estiver configurado para usar uma notação diferente, insira valores conforme apropriado.

Anexo PUBLIC 3
2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros
dados de teste e condições empresariais.
2.1 Configuração manual adicional

Antes de poder testar este item de escopo, você deve ter concluído as etapas de configuração adicionais descritas nas Instruções de configuração deste item
de escopo. Essas etapas de configuração são específicas da sua implementação e incluem configurações obrigatórias que não são fornecidas pela SAP, de-
vendo, portanto, ser criadas por você. Para mais informações, siga o link para o documento:
Link to Set-Up Instructions
2.2 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua função.
2.3 Funções
Criar funções empresariais usando os seguintes modelos de função empresarial fornecidos pela SAP e atribuir os mesmos aos usuários de teste individuais.
Como alternativa, se disponível, você pode usar as seguintes áreas fornecidas pela SAP. Você cria um espaço com páginas contendo apps predefinidos
essenciais e o atribui à função empresarial. Em seguida, você atribui essa função empresarial a seus usuários individuais.
Para mais informações, consulte Como criar uma função empresarial a partir de um modelo na assistência do produto para SAP S/4HANA Cloud.
Nome (modelo ID (modelo de Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efet-

de função) função) uar
login
Gerente de SAP_BR_PURCHAS- Minha caixa de entrada SAP_CORE_SPT_MYINBOX_PC

compras ING_MANAGER

Anexo PUBLIC 4
Nome (modelo ID (modelo de Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efet-
de função) função) uar
login
Comprador SAP_BR_PUR- Compras / Determinação da fonte de suprimento e contratação SAP_MM_SPT_PURCHASING_PC / SAP_MM_SPT_SOURCING_PC

CHASER
Chefe do de- SAP_BR_WARE- Processamento de estoque SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK

pósito HOUSE_CLERK
Contador da SAP_BR_AP_AC- Contabilidade de fornecedores / Gerenciamento central de fat- SAP_BR_AP_ACCOUNTANT / SAP_MM_SPT_CIM_INV_PC /

contabilidade COUNTANT uras – Faturas de fornecedores / Faturamento central – Fatura de SAP_MM_SPT_CNTRL_INVOICING_PC
de fornecedores fornecedores
Especialista de SAP_BR_BPC_EX- Configuração de processo empresarial / Configuração empresar- SAP_BR_BPC_EXPERT / SAP_CA_SPT_BPC_FM_PC /

configuração – PERT ial – Administração de funcionalidades / Configuração de pro- SAP_CA_SPT_BPC_WORKFLOW_PC /
Configuração do cesso empresarial – Workflow / Administrar sua solução / Configu- SAP_CA_SPT_IC_LND_BASE_PC / SAP_EI_SPT_BPC_EXT_PC /
processo em- ração de processo empresarial – Extensibility Explorer / Configu- SAP_FIN_SPT_BPC_EXPERT_PC / SAP_MM_SPT_BIZ_PROC_CON-
presarial ração de processo empresarial – Finanças / Configuração de pro- FIGN_PC / SAP_TM_SPT_TRANSPCFG_PC
cesso empresarial – Suprimento / Configuração de gestão empre-
sarial – Transporte
Controlador – SAP_BR_OVER- Contabilidade de custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT

Custos indiretos HEAD_ACCOUNTANT
Contador divi- SAP_BR_DIVI- Contabilidade divisional SAP_BR_DIVISION_ACCOUNTANT

sional SION_ACCOUNTANT
2.4 Dados mestre e dados organizacionais

A estrutura organizacional e os dados mestre da empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da
sua empresa. Os dados mestre representam materiais, clientes e fornecedores, por exemplo, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Use seus próprios dados mestre ou os dados de amostra a seguir para realizar o procedimento de teste.
Dados Valor de Detalhes Comen-

amostra tários
Empresa 1410 Empresa 1410
Centro 1410 Centro de produção 1410

Anexo PUBLIC 5
Dados Valor de Detalhes Comen-
amostra tários
Fornecedor 14300001 Fornecedor do material de consumo
Nota para enviar impressões de formulário por e-mail em vez de utilizar a funcionalidade de impressão, certifique-se de que
atualizou um endereço de e-mail válido nos dados mestre do fornecedor.
Fornecedor 14300011 BR – Fornecedor nacional Simples Nacional RJ
Fornecedor 14300012 BR – Setor do fornecedor nacional RS
Organização de 1410 Organização de compras 1410

compras
Material NS0001 Material de consumo.
Material NS0003 Material de energia
Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
MDS Descrição
BNE Criar mestre de fornecedores
BHD Criar registro info para compras
Nota Assegure-se de que os seguintes campos sejam preenchidos nos dados do parceiro de negócios (PN), antes de iniciar o teste:
• Número CNPJ (guia Identificação)
• Inscrição estadual (guia Identificação)
• Contribuinte ICMS (guia Controle)
• Contribuinte IPI (guia Controle)
• Contribuinte PIS (guia Controle)
• Contribuinte COFINS (guia Controle)
• Contribuinte ICMS-ST (guia Controle)
• Contribuinte ISS (guia Controle) (obrigatório para serviços de compra)
Na função Fornecedor, guia Fornecedor: dados do imposto, preencha os campos corretamente.
Falhas no preenchimento dos campos dão origem a um erro no processo de entrada de faturas.

Anexo PUBLIC 6
2.5 Condições empresariais
Para testar este item do escopo, é preciso atender à seguinte condição empresarial:
Item de escopo Condição empresarial
BNZ – Criar novo período de lançamento MM Você concluiu a etapa descrita no script de dados mestre Criar novo período de lançamento MM aberto (BNZ). O período contá-
aberto bil está atualizado.
2.6 Etapas preliminares
2.6.1 Ativar workflow flexível para pedido
2.6.1.1 Verificar workflow flexível para liberação de um pedido
Objetivo
Neste procedimento, você verifica o workflow flexível para a autorização do pedido.

Quando você utilizar o workflow flexível para autorizar o pedido, garanta que o workflow flexível para pedido com o documento NB esteja ativado e configure
o workflow flexível para autorização do pedido.
Procedimento
Dependendo do ambiente de configuração do SAP S/4HANA Cloud, escolha uma das seguintes opções:
Configurar sua solução:
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração O launchpad do SAP Fiori é exibido.

Anexo PUBLIC 7
teste tário
– Configuração do processo empresarial.
2 Acessar o app Abra Administrar sua solução(F1241). A tela Administrar sua solução é ex-
ibida.
3 Abrir Configurar sua Selecione Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução é ex-
solução ibida.
Nota Para criar configurações dependentes de país/região para a ver-
são local prevista, clique em Definir versão local.
4 Abrir Workflow flexível Na tela Configurar sua solução: Fase de realização, procure Ativar work- A tela Tipos de documento de modifi-
ativo flow flexível para pedidos e selecione Procurar. cação do pedido é exibida.
Selecione a linha do item e vá para a próxima tela.
Na tela Configurar sua solução - Processamento do pedido, selecione
Configurar na linha da etapa de configuração com o nome Ativar work-
flow flexível para pedidos.
5 Verificar workflow flexível Efetue as seguintes entradas: O workflow baseado no cenário está
para aprovação de pe- ● Tipo de documento de compras: NB ativo para pedidos com o tipo de docu-
dido mento: NB.
● Workflow baseado no cenário: <selecionado>
SAP Central Business Configuration:

teste tário
1 Efetuar login Efetue login na experiência em projetos no SAP Central Business Configura- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
tion.
2 Abrir Workflow flexível Vá para o app Business Processes Configuration. Para localizar a atividade na A tela Tipos de documento – Modifi-
ativo visão de árvore, procure a seguinte atividade: Activate Flexible Workflow for cação de pedido é exibida.
Purchase Orders.
Escolha Open Documentation para o item encontrado para ver mais detalhes
sobre esta atividade de configuração.
Clique no link para navegar diretamente para o sistema SAP S/4HANA Cloud.
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração –

Anexo PUBLIC 8
teste tário
Configuração do processo empresarial.
3 Verificar workflow Efetue as seguintes entradas: O workflow baseado no cenário está

flexível para aprovação ● Tipo de documento de compras: NB ativo para pedidos com o tipo de
de pedido documento: NB.
● Workflow baseado no cenário: <selecionado>
Resultado
O workflow baseado no cenário está ativo para o tipo de documento: NB.
2.6.1.2 Configurar workflow flexível para pedido
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação do pedido.
Nota Ao iniciar o processamento desta etapa, verifique se o workflow flexível para o tipo de documento de compras NB foi ativado no seu sistema.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – O launchpad de SAP Fiori é
Configuração do processo empresarial. exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para pedidos(F2872). A tela Administrar workflows
é exibida.
3 Criar ‘Administrar Clique em Criar e efetue as seguintes entradas: O workflow para o pedido é

Anexo PUBLIC 9
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
teste teste Comentário
workflow’ Nome: testar workflow para pedido configurado.

Selecione Condições de execução e, na área Condições de execução, efetue
as seguintes entradas:
Grupo de compradores de ordem de compra é: selecionado
Grupo de compradores: 003
Selecione Criar outra condição e efetue as seguintes entradas:
Montante líquido total do pedido é superior a: selecionado
Montante: por exemplo, 500,00,
Moeda: BRL.
Na área Etapas, clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
Tipo de etapa: Liberação do pedido
Na área Destinatários, efetue as seguintes entradas:
Atribuição por: usuário
Usuário: selecione o usuário a partir da ajuda de valores (com ID de fun-
cionário PURCHASING_MANAGER)
Etapa a ser concluída por： um dos destinatários.
Clique em Criar.
Clique em Salvar.
4 Ativar item de work- Selecione o item do workflow que acabou de criar e clique em Ativar. O item de workflow é ati-
flow vado.
Nota Certifique-se de que o workflow Liberação automática de pedido foi ativado.
2.6.2 Criar registro info para compras (opcional)
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:

Anexo PUBLIC 10
Nome do executante de teste: Duração:
Funções empresariais: Responsabilidade: <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e cliente>
Nota Se os registros info para materiais e fornecedores mencionados nessa etapa já existir no sistema, você poderá ignorar esta etapa. Caso contrário,
conclua o seguinte procedimento para cada material mencionado abaixo.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Com- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
prador.
2 Acessar o app Clique em Administrar registros info para com- A tela Administrar registros info para
pras(F1982). compras é exibida.
3 Abrir Novo registro info para Clique em Criar. A tela Registro info para compras é ex-
compras ibida.
4 Inserir dados de cabeçalho Efetue as seguintes entradas: Os dados do cabeçalho são adicionados.
● Organização de compras: 1410
● Categoria de registro info para compras: padrão
● Fornecedor: 14300001
● Material: NS0001
● Centro: 1410
● Grupo de compradores: 001
5 Inserir informações gerais Efetue as seguintes entradas: Informações gerais são exibidas.
● Disponível desde:hoje
● Disponível até:31/12/9999
6 Inserir dados de compras Efetue as seguintes entradas: Dados de compras são adicionados.
● Incoterm: EXW
● Local incoterm 1: local do fornecedor
7 Inserir dados de remessa e Efetue as seguintes entradas: Dados de remessa e quantidade são
quantidade ● Prazo de entrega em dias: 1 adicionados.
● Limite de tolerância para fornecimento incompleto

Anexo PUBLIC 11
teste mentário
em %: 10,0
● Limite de tolerância para fornecimento excessivo
%: 10
● Código do imposto: 00
● Unidade do pedido: Un
● Quantidade padrão do pedido: 1
Revisão de faturas baseada na entrada de mercado-
rias: selecionar
Nenhum faturamento automático de entrada de mer-
cadorias: selecionar
8 Inserir dados da condição Na seção Condições, selecione Criar. Os dados de condição são adicionados
Na área Informações gerais, efetue as seguintes en-
tradas:
● Válido desde: Hoje
● Válido até: 31/12/9999
● Montante: 10,00
● Unidade de preço: 1
● Unidade de medida: UN
● Moeda: BRL
Clique em Aplicar.
9 Criar dados Clique em Criar. Os registros info para compras foram

criados.
2.6.3 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
2.6.3.1 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor
Contexto
Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a fatura de fornecedores.

Anexo PUBLIC 12
Se você desejar utilizar o workflow flexível para autorizar a fatura de fornecedores, deve processar a etapa: Ativar workflow flexível para fatura de fornece-
dor.
Procedimento
Dependendo do ambiente de configuração do SAP S/4HANA Cloud, selecione uma das seguintes opções:
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Co-
teste mentário
1. Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração O launchpad do SAP Fiori é ex-
do processo empresarial. ibido.
2. Acessar o app Abra Administrar sua solução(F1241). A tela Administrar sua solução é
exibida.
3. Abrir Configurar sua Selecione Configurar sua solução. A tela Configurar sua solução é
solução exibida.
4. Abrir Workflow Procure Ativar workflow flexível para fatura de fornecedores, selecione a configuração A tela Modificar visão "Ativar
flexível ativo com o nome Fatura recebida no resultado da pesquisa e depois selecione Configurar no workflow flexível para faturas de
lado direito das etapas de configuração com o nome Ativar workflow flexível para faturas fornecedores": detalhe é ex-
de fornecedores. ibida.
5. Workflow flexível Marque o campo de seleção Bloqueio de pagamento: Workflow flexível está
ativo para faturas ativo,
de fornecedores
Marque o campo de seleção Liberar fatura concluída: o workflow flexível está
ativo
Marque o campo de seleção Verificar autorizações para etapas de workflow
flexível (opcional)
Selecione Salvar.
Nota Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customizing. Escolha
sua própria ordem de customizing ou crie uma e, em seguida, selecione Continuar.
SAP Central Business Configuration:

Anexo PUBLIC 13
etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login na experiência em projetos no SAP Central Business Configuration.
2 Abrir Workflow flexível Na fase Product-Specific Configuration , navegue para a guia Configuration Ac- A tela Modificar visão "Ativar work-
ativo tivities. Para localizar a atividade na visão de árvore, procure a seguinte ativi- flow flexível para faturas de fornece-
dade: Activate Flexible Workflow for Supplier Invoices. dores": detalhe é exibida.
Escolha Open Documentation para o item encontrado para ver mais detalhes
sobre esta atividade de configuração.
Clique no link para navegar diretamente para o sistema SAP S/4HANA Cloud.
Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração –
Configuração do processo empresarial.
3 Workflow flexível ativo Marque o campo de seleção Bloqueio de pagamento: Workflow flexível
para faturas de está ativo,
fornecedores
Marque o campo de seleção Liberar fatura concluída: o workflow
flexível está ativo
Marque o campo de seleção Verificar autorizações para etapas de work-
flow flexível (opcional)
Selecione Salvar.
Nota Você poderá ser solicitado a inserir um número de ordem de customiz-

ing. Escolha sua própria ordem de customizing ou crie uma e, em seguida,
selecione Continuar.
Resultado
O workflow baseado no cenário está ativado para faturas de fornecedores.
2.6.3.2 Verificar workflow para fatura de fornecedores
Objetivo
Nesse procedimento você se certifica de que o workflow para fatura de fornecedores está ativado.

Anexo PUBLIC 14
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado es- Aprovada / Re-

etapa de teste perado provada / Co-
de teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial. O launchpad
do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar workflows para faturas de fornecedores(F2873). A tela Adminis-
trar workflows
é exibida.
3 Verificar Work- Na lista suspensa Workflows, selecione Workflow para fatura pré-registrada como completa. Certifique-se de que O item de
flow para fatura Liberar fatura completada esteja em status ativo. Em caso negativo, selecione-o e clique em Ativar. workflow é ati-
pré-registrada vado.
como completa Nota Selecione a linha e acesse a tela Detalhes de workflow. Acesse a guia Sequência de etapas e verifique a
coluna Destinatários. Na sequência de etapas, defina o usuário que trata fatura na etapa específica, por exem-
plo, Criador de pedido de compra, Responsável pelo centro de custo ou Responsável pelo centro de lucro. Se
este usuário específico não possuir o APP Minha caixa de entrada, você precisa atribuir o catálogo empresarial
SAP_MM_BC_INV_WIAPPROVE_PC e SAP_MM_BC_INV_DOC_DSP_PC à função empresarial do usuário. Esta ação
também é necessária para outro workflow de fatura.
4 Verificar Work- Na lista suspensa Workflows, selecione Workflow para fatura de fornecedores. Certifique-se de que Liberar fatura O item de
flow para fatura bloqueada por responsáveis pela contabilidade esteja em status ativo. Em caso negativo, selecione-o e clique em workflow é ati-
de fornecedores Ativar. vado.
2.6.3.3 Atualizar centro de custo para usuário responsável
Objetivo
Neste procedimento, você configura suas condições de liberação para aprovação da fatura.

Anexo PUBLIC 15
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Controlador – Custos indiretos. O launchpad de Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar centros de custo(F1443A) A tela Administrar centros de custo
é exibida.
3 Filtrar centro de Centro de custo: por exemplo, 14101101 A tela de informações detalhadas
custo Selecione Ir, marque o centro de custo nos resultados da pesquisa clicando no do centro de custo é exibida.
ícone > e, em seguida, selecione Editar.
4 Inserir usuário re- Na seção Informações gerais,

sponsável Usuário responsável: Selecionar a partir de F4. Por exemplo, procure a de-
scrição breve para purchasing_manager para obter o ID do usuário.
Responsável: por exemplo, gerente_de_compras
5 Salvar dados Clique em Salvar. O centro de custo é salvo.
2.6.3.4 Atualizar centro de lucro para usuário responsável
Objetivo
Se a condição prévia categoria de classificação contábil Centro de lucro for utilizada no workflow, você terá de atualizar o seu usuário responsável pelo cen-
tro de lucro para o workflow Fatura.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador divisional. O launchpad de SAP Fiori é exibido.

Anexo PUBLIC 16
2 Acessar o app Abra Administrar centros de lucro(F3516). A tela Administrar centros de lucro
é exibida.
3 Filtrar centro de Na tela Administrar centros de lucro, insira Centro de lucroYB600 É exibida a tela de informações de-
lucro Selecione Ir, marque o centro de lucro nos resultados da pesquisa clicando no talhadas do centro de lucro.
ícone > e, em seguida, selecione Editar.
4 Inserir usuário re- Na guia Geral,

sponsável Usuário responsável: Selecionar a partir de F4. Por exemplo, procure a de-
scrição breve para purchasing_manager para obter o ID de usuário.
Responsável: por exemplo, Purchasing_Manager
5 Salvar dados Clique em Salvar. O centro de lucro é salvo.
2.6.4 Editar parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você editará parâmetros específicos do usuário para faturas de fornecedores.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad de SAP Fiori é exibido.
fornecedores.
2 Acessar o app Abra Processar configurações de fatura de fornecedores(F3813) A tela Editar configurações de
fatura de fornecedores é exibida.
3 Definir parâmet- Verificar exibição do parâmetro Lançamento contábil: X A modificação foi salva correta-
ros mente.

Anexo PUBLIC 17
Nota Se o parâmetro estiver marcado quando a fatura for criada, a mensagem

do sistema conterá o número da fatura e o do lançamento contábil.
Se o parâmetro estiver desmarcado quando a fatura for criada, a mensagem
do sistema conterá apenas o número da fatura.
Se este parâmetro for modificado para APP Criar fatura de fornecedor, ele en-
trará em vigor imediatamente.
Resultado
A exibição do parâmetro Lançamento contábil foi definida corretamente.
2.6.5 Criar contrato de compra
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.

Anexo PUBLIC 18
2 Acessar o app Abra Administrar contratos de compra(F1600A). É exibida a tela Administrar

contratos de compra.
3 Inserir detalhes do Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:

cabeçalho do contrato Tipo de contrato: Marque CMK Contrato em quantidade PSE
Válido desde: Data de início do contrato
Válido até: hoje + +12 meses
Organização de compras: por exemplo, 1410
Grupo de compradores: por exemplo, 001
Fornecedor: 14300001
4 Inserir detalhes do item de Na guia Item, clique em Criar e selecione > para acessar a tela Item do
contrato contrato de compra. Efetue as seguintes entradas:
Categoria da classificação contábil: U
Material: NS0001
Centro: por exemplo, 1410
Insira os seguintes valores na seção Quantidade e preço:
Quantidade prevista: <Insira a quantidade total de 50000 UN>
Preço líquido: <10>PorBRLpor UN
Clique em Aplicar.
5 Criar contrato Clique em Criar. O contrato de compra é cri-

ado.

Anexo PUBLIC 19
3 Tabela de síntese
Este item de escopo consiste em várias etapas de processo, indicadas na tabela a seguir.
Nota Caso o administrador do sistema tenha ativado áreas e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só conterá os apps essenciais para execu-
tar as tarefas típicas de uma função empresarial.
Você pode encontrar todos os outros apps (pesquisáveis) não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa (2434549).
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função empresarial APP Resultados esperados
Criar requisição de compra [página ] 22 Comprador Administrar reqs.compra - Profissional(F2229) A tela inicial Administrar requisições de com-
pra Profissional é exibida.
Converter requisição de compra em pedido Comprador Processar requisições de compra (V2)(F1048A) É exibida uma lista de requisições.
[página ] 25
Criar pedido [página ] 26 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido para o material de consumo é cri-
ado.
Executar modificações em massa em pedidos Comprador Modificações em massa para pedidos(F2593) O pedido pode ser modificado em massa.
(opcional) [página ] 29
Redistribuir carga de trabalho (opcional) [página Comprador Redistribuir carga de trabalho(F2504) O pedido de compra para grupo de com-
] 31 pradores é modificado.
Modificar pedido (opcional) [página ] 32 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido para o material de consumo é mod-
ificado.
Aprovar pedido (opcional) [página ] 34 Gerente de compras Minha caixa de entrada - Todos os itens(F0862) O pedido para o material de consumo é
aprovado.
Monitorar itens de pedido (opcional) [página ] Comprador Monitorar itens do pedido(F2358)

35
Registrar entrada de mercadorias [página ] 36 Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para docu- As entradas de mercadorias são registradas
mento de compras(F0843)
Visualizar nota de entrada de mercadorias (op- Chefe do depósito Síntese de documentos do material(F1077) Uma nota de entrada de mercadorias é ex-
cional) [página ] 37 ibida em formato PDF.

Anexo PUBLIC 20
Etapa de processo Função empresarial APP Resultados esperados
Monitorar itens do pedido por classificação con- Contador da contabilidade Itens de pedido por classificação contá-
tábil (opcional) [página ] 38 de fornecedores bil(F2420)
Criar fatura de fornecedores [página ] 40
Opção A: Criar fatura de fornecedores com re- Contador da contabilidade Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO) A fatura é lançada
lação pedido/EM [página ] 40 de fornecedores
Opção A: Liberar fatura de fornecedores con- Gerente de compras Minha caixa de entrada - Todos os itens(F0862) A fatura é liberada.
cluída (opcional) [página ] 43
Liberar fatura de fornecedores bloqueada (op- Gerente de compras Minha caixa de entrada - Todos os itens(F0862) A fatura é liberada.
cional) [página ] 44
Classificação contábil múltipla para Compra de

materiais de consumo
Criar pedido [página ] 46 Comprador Administrar pedidos(F0842A) O pedido com a classificação contábil múlti-
pla é criado.
Registrar entrada de mercadorias [página ] 48 Chefe do depósito Registrar entrada de mercadorias para docu- As entradas de mercadorias são registradas
mento de compras(F0843)
Criar fatura de fornecedores [página ] 49 Contador da contabilidade Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO) A fatura é criada
de fornecedores

Anexo PUBLIC 21
4 Procedimentos de teste
4.1 Criar requisição de compra
Objetivo
A requisição de compra pode ser criada manualmente.
Procedimento

etapa teste provada / Co-
de teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP
Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Administrar reqs.compra - Profissional(F2229). A tela Administrar

requisições de com-
pra Profissional: 1ª
tela será exibida.
3 Criar nova requi- Clique em Criar. A tela Requisição de

sição de compra compra é exibida.

Anexo PUBLIC 22
de teste mentário
4 Inserir tipo de doc- Inserir tipo de documento: Requisição de compra (NB).

umento Selecione Determinação automática da fonte de suprimento.
5 Caso 1: Compra Na seção Itens, clique em Criar e, em seguida, Material para adicionar novos itens em Requisições de A tela Adicionar item
com mestre de ma- compra de requisição de
teriais Insira os seguintes valores na seção Informações gerais: compra é exibida.
Categoria do item: Padrão

Material: NS0001
Centro: 1410
Categoria da classificação contábil: K (Centro de custo)
Nota Também é suportada a categoria de classificação contábil P para classificações contábeis de pro-
jetos. No caso de o controle da disponibilidade de orçamento para um projeto estar ativo, você poderá
encontrar mensagens de aviso/erro ao longo do processo de requisição, se os valores limiares do orça-
mento forem excedidos. Para mais detalhes sobre o controle da disponibilidade de orçamento para
projetos, consulte o script de teste (1NT) – Controle financeiro do projeto (responsável pelo compo-
nente: PPM-CNT).
Insira os seguintes valores na seção Quantidade e data:

Quantidade: 1
Data da remessa: valor padrão
Data de requisição: valor padrão
Data de liberação: valor padrão
Selecione a seção Classificação contábil.
Efetue as seguintes entradas: Conta do Razão: por exemplo, 51600000 para materiais que tenham um
número de material, a conta do Razão será determinada automaticamente.
Acesse a seção Classificação contábil e clique na linha correspondente para acessar a tela Classificação
contábil e, em seguida, insira Centro de custo: 14101101 na tela que surgir.
Elemento PEP: <elemento PEP>
Nota Se a categoria da classificação contábil for P, insira seu PEP criado no script de teste (1NT) Cont-
role financeiro do projeto e (35F) Administração de projetos de investimento. Para obter maior suporte
ou emitir relatórios, você pode criar um incidente no componente PPM-CNT.
Clique em Aplicar.
Selecione a seção Informações de contato.
Efetue as seguintes entradas:
Organização de compras: 1410

Anexo PUBLIC 23
de teste mentário
Selecione a seção Fonte de suprimento: Contrato/Item:xxxxxxxxx/00xx

Se a fonte não for determinada automaticamente, você pode selecionar Atribuir fonte de suprimento. Na
tela Selecionar fonte de suprimento, selecione o contrato que é criado na etapa preliminar.
Na tela Item da requisição de compra, clique em Aplicar.
Caso 2: Compra Na área Itens de limite na Requisição de compra, clique em Criar.

para item de limite Selecione Material e insira os valores seguintes:
(não aplicável para
Descrição do item: por exemplo, limite
o Brasil)
Fornecedor fixo: 14300001
Valor previsto: 100 BRL
Limite total: 105BRL
Grupo de tipos de produto: Material (1)
Centro: 1410
Ctg.classificação contábil: Centro de custos (K)
Grupo de mercadorias: YBMM00 e pressione Enter.
Vá para a seção Período de requisição e insira os seguintes valores:
Data de início:<Hoje>
Data final: Por exemplo: <hoje+12 meses>
Data de requisição:<data proposta>
Data de liberação: <hoje>
65100000 destina-se ao grupo de mercadorias YBMM00. A conta do Razão será determinada automatica-
mente.
Vá para a seção Classificação contábil e clique na linha correspondente para acessar a tela Classificação
contábil e, em seguida, insira o centro de custo: 14101101 na tela que aparece.
Clique em Aplicar.
Vá para a seção Informações de contato e insira os seguintes valores:
Na tela Item da requisição de compra, clique em Aplicar
6 Criar as entradas Clique em Criar. A requisição de com-

Para confirmar a mensagem popup, clique em Criar. pra é criada.

Anexo PUBLIC 24
Resultado
A requisição de compra é criada.
4.2 Converter requisição de compra em pedido
Objetivo
Você executa esta atividade quando quer converter requisições de compra atribuídas em pedidos.
Procedimento

teste tário
ibido.
2 Acessar o app Abra Processar requisições de compra (V2)(F1048A). É exibida uma lista de requi-
sições.
Nota Se você quiser usar a funcionalidade Salvar esboço neste app, use um usuário
personalizado.
3 Procurar requisição Insira o número da requisição de compra e clique em Ir. A requisição de compra é exibida
de compra de acordo com o material.

Anexo PUBLIC 25
teste tário
Nota A requisição de compra também pode ser gerada a partir do item de escopo 4RF
Controle do projeto – Suprimento. E se você encontrar qualquer problema relacionado
à classificação contábil P, pode criar um incidente no componente PPM-CNT.
4 Preparar o pedido Clique no botão Mostrar mais por linha no lado de Criar contrato. Verifique se a requi- É exibida a tela Visualização do
sição de compra está atribuída à fonte de suprimento e clique em Criar pedido. pedido.
5 Criar o pedido Selecionar o pedido. Efetue as seguintes entradas: O pedido é criado.

Tipo de pedido: pedido padrão
Verifique os dados seguintes na etapa Modificar pedido (opcional) após salvar.
Vá para a área Controle do processo:
Entrada de mercadorias: <selecionado>
Revisão de faturas bas.EM: <selecionado>
Acesse a área Imposto:
Código de imposto: <00>
Clique em Ordem.
6 Voltar para Adminis- Na caixa de diálogo, clique em OK. A lista de requisições de compra
trar requisição de é exibida novamente.
compra O status de processamento da
requisição de compra foi modifi-
cado para Pedido criado.
Resultado
A requisição de compras é convertida em pedido.
4.3 Criar pedido

Anexo PUBLIC 26
Objetivo
O objetivo desta atividade é formalizar um requisito específico para um material do fornecedor criando um pedido.
Nota Dados fiscais adicionais foram fornecidos para enviar ao mecanismo de parceiro fiscal externo dados mais específicos sobre o cenário de compras
que o cliente está processando. O usuário pode configurar os valores para os campos de dados fiscais adicionais que estarão disponíveis na tela Criação
do pedido. Esses são os novos campos Transação comercial e Objetivo utilização.
Alguns casos são fornecidos por padrão pela SAP, mas o cliente também pode adicionar seus próprios dados à tabela, de acordo com o procedimento de-
scrito em Criar dados mestre para o Brasil (JD0_BR).
Se o cenário se aplicar ao seu processo empresarial, é necessário usar o app Criar pedido – Avançado (ME21N) para criar o pedido.
Neste app, vá para a guia Brasil, abra o botão Dados fiscais adicionais e insira estes campos:
• Transação comercial
Selecione a opção relacionada ao processo de compras.
• Objetivo utilização
Selecione a opção relacionada ao processo empresarial.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado es- Aprovada / Re-

etapa de perado provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função O launchpad do
Comprador. SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Adminis-

trar pedidos é
exibida.

Anexo PUBLIC 27
teste mentário
3 Iniciar criação do pedido Sem efetuar qualquer seleção, clique em Criar pedido. A tela Novo pe-
dido é exibida.
4 Inserir dados do pedido Efetue as seguintes entradas:

Na área Dados básicos:
Nota Para testar o cenário do Simples nacional (caso

especial da lei), use o fornecedor 14300011.
Para imposto interestadual com IPI em compras, use
o fornecedor 14300012.
Moeda: BRL
Empresa: 1410
Clique na guia Notas no nível de cabeçalho. Selecione
> ou < para procurar por texto de cabeçalho. Na col-
una Texto de cabeçalho, insira o texto livre: xxx para
teste.
Na área Itens:
Selecione Adicionar e insira os valores seguintes:
Material: NS0001
Use o material NS0003 no caso de compra de energia.
Centro: 1410
Quantidade da ordem: <XX unids.>
Preço líquido do pedido: <XX>
Nota Se você desejar que o pedido seja atribuído a um autorizador, se-

lecione uma quantidade e um montante líquido total de pedido acima
de BRL 500 para grupos de compradores 003
Selecione o item e vá para a tela Item do pedido e insira os valores

seguintes:
Categoria do item: padrão
Ctg.classificação contábil: centro de custo
Acesse a área Imposto:
Código de imposto: 00

Anexo PUBLIC 28
teste mentário
No caso do material NS0003, marque apenas a entrada de faturas.

Selecione Classificação contábil.
Acesse a seção Classificação contábil e clique na linha correspondente
par acessar a tela Classificação contábil do item do pedido e, em
seguida, insira Centro de custo:14101101 na tela exibida. Clique em
Aplicar e volte para a tela Pedido.
5 Salvar pedido Em seguida, clique em Aplicar para voltar para a tela O pedido é cri-
Pedido. Clique em Ordem para salvar o pedido. ado.
Nota Se você não souber quem deve autorizar os pedidos criados, use o app Administrar pedidos para exibir o pedido criado: Vá para a guia Detalhes da
autorização e verifique os autorizadores listados na seção Detalhes da autorização.
4.4 Executar modificações em massa em pedidos (opcional)
Objetivo
Nesse procedimento você pode aplicar modificações a vários pedidos selecionados em massa.

Anexo PUBLIC 29
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de etapa de teste provada / Co-
teste mentário
ibido.
2 Acessar o app Abra Modificações em massa para pedidos(F2593). É exibida a tela Modificações em
massa de pedidos.
3 Procurar itens Defina valores para alguns filtros para procurar pedidos. Por exemplo: Os resultados da pesquisa ex-
de pedidos Grupo de materiais ibem os detalhes com os re-
spectivos critérios de filtro.
Organização de compras
Por padrão, todos os itens de
Grupo de compradores
pedido são selecionados para a
centro operação de modificação em
Em seguida, clique em IR. massa.
4 Selecionar pe- Selecione vários pedidos clicando no campo de seleção ao lado do número do pedido. O pedido foi selecionado.
dido
5 Clicar em Após selecionar um pedido individual, clique em Edição em massa.

Edição em
massa
6 Aplicar modifi- Defina novos valores nos campos desejados indicados: Novos valores serão definidos
cações em Por exemplo: Condições de pagamento: <substituir valor do campo> 0003. nos campos desejados para os
massa pedidos/itens selecionados.
Clique em Aplicar modificações em massa. Clique em Aplicar para confirmar a tela Aplicar modi-
ficações em massa. Clique em Fechar para fechar a tela Sucesso.
7 Verificar jobs Selecione Monitorar modificações em massa. A navegação leva à tela Moni-
de aplicação Na tela Monitorar modificações em massa, insira Criado em com hoje e remova o filtro Criado torar modificações em massa.
por em branco. Clique em Ir e, em seguida, selecione a guia Jobs de modificação em massa. Verifique se o job está correto
Navegue para o Job de modificação em massa selecionado, clicando no símbolo (>) ou clicando para os pedidos selecionados.
diretamente na linha Job de modificação em massa.

Anexo PUBLIC 30
4.5 Redistribuir carga de trabalho (opcional)
Objetivo
Para executar este script de teste seria listado o documento de compras relevante. Ao selecionar Documento de compras/Documentos, será ativado o botão
Reatribuir grupo de compradores. Por isso, o usuário pode selecionar o grupo de compradores respectivo a partir da lista do grupo de compradores corre-
spondente, selecionando as entradas possíveis. Em seguida, o usuário pode selecionar Simular; isso deverá listar a possibilidade do grupo de com-
pradores ser ou não modificado para o documento de compras selecionado. O usuário pode então confirmar (com Cancelar, OK ou Salvar) para que a atual-
ização seja efetuada correspondentemente.
Procedimento

de teste mentário
1. Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Redistribuir carga de trabalho(F2504). É exibida a tela Redistribuir carga de
trabalho.
3 Pesquisar Defina valores para alguns filtros para pesquisar os documentos de compras para os Os resultados da pesquisa exibem os
entrada/entradas quais você pretende redistribuir a carga de trabalho, em seguida, clique em IR. detalhes dos documentos de compras
do documento de Por exemplo: com os respectivos critérios de fil-
compras tragem.
Data de criação
Número do documento

Anexo PUBLIC 31
de teste mentário
Tipo de documento
Categoria do documento
4 Reatribuir grupo de Selecione a entrada/as entradas do documento de compras para as quais você pre- É exibida a caixa de diálogo Reatribuir
compradores tende redistribuir a carga de trabalho grupo de compradores e o novo grupo
Clique em Reatribuir grupo de compradores e selecione um grupo de compradores da de compradores pode ser selecionado.
lista.
5 Simular Selecione Simular. Isto indica se a reatribuição é ou não

possível para as mensagens de simu-
Nota Se todos os documentos de compras tiverem erros na simulação e o grupo de lação.
compradores não puder ser atualizado para os documentos (por exemplo, os docu-
mentos de compras já têm um documento subsequente ou estão bloqueados), é
necessário clicar em Cancelar e voltar à etapa anterior para selecionar documentos
de compras diferentes.
6 Salvar reatribuição Clique em Salvar para salvar a reatribuição quando a simulação mostrar que a O grupo de compradores deve ser
reatribuição é possível. reatribuído de acordo com a men-
sagem do sistema Grupo de com-
pradores atribuído aos documen-
tos.
7 Verificar log de Selecione Log de modificações. Será navegado para a página Logs de
modificações dos aplicação, a qual contém a lista de IDs
jobs de aplicação de job para todos os documento de
compras.
Verifique se o job está correto para os
documentos de compras selecionados
4.6 Modificar pedido (opcional)

Anexo PUBLIC 32
Objetivo
Neste procedimento, você pode modificar um pedido existente.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

etapa de etapa de provada / Comen-
teste teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Administrar pedidos é exibida. É exibida uma lista
app de pedidos. Se necessário, você pode inserir critérios de
pesquisa para localizar seu pedido.
3 Selecionar Selecione a linha do pedido que você deseja modificar. O pedido é aberto no modo de exibição.
pedido
4 Modificar pe- Clique em Editar. Os valores do pedido são modificados.

dido Modifique determinados valores de campo do pedido.
Nota Assegure que o montante total do pedido seja superior a

500 BRL e o grupo de compradores seja 003, para que esteja
disponível na etapa seguinte, Aprovação
5 Salvar pe- Clique em Ordem para salvar o pedido. Se uma mensagem for exibida, você deve corrigir o pe-
dido dido. Se não for exibida uma mensagem, o pedido está
completo.

Anexo PUBLIC 33
4.7 Aprovar pedido (opcional)
Objetivo
Se o montante total do pedido for > 500 BRL e o grupo de compradores for o 003, o pedido deve ser aprovado. Para decidir quais pedidos necessitam de
aprovação, consulte Configurar workflow flexível para pedido na etapa preliminar.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste Reprovada / Comen-
tário
1. Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de compras. O launchpad do SAP Fiori é ex-
ibido.
2. Acessar o app Abra Minha caixa de entrada - Todos os itens(F0862). É exibida uma lista de pedidos já
criados.
3. Procurar status do pedido Efetue a seguinte entrada e pressione Enter: O pedido é exibido.
Pesquisa: <número do pedido>
4. Verificar informações detalhadas Selecione > para navegar até o detalhe do item e navegue até as As informações sobre a classifi-
da classificação contábil informações da classificação contábil no lado direito da tela. cação contábil são exibidas.
5. Aprovar pedido Selecione o pedido na parte esquerda da tela e escolha Aprovar A tela Enviar decisão é exibida.
na parte inferior direita.
6. Inserir motivo de aprovação Insira o motivo de aprovação, se necessário, e, em seguida, sele- O pedido é aprovado.
cione Enviar.

Anexo PUBLIC 34
4.8 Monitorar itens de pedido (opcional)
Objetivo
Neste procedimento, você pode monitorar cada item em pedidos.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Comprador.
2 Acessar o app Abra Monitorar itens do pedido(F2358). A tela Monitorar itens do pedido é exibida. Os números dos itens
atuais do pedido em atraso são listados.
3 Procurar pedidos Os filtros básicos estão disponíveis: Os resultados da pesquisa exibem os detalhes com os respec-
● Exibir moeda tivos critérios de filtro.
● Pedido Você pode selecionar Adaptar filtros para selecionar filtros.
● Grupo de materiais
● Material, Fornecedor
● Centro, etc.
Efetue as entradas abaixo de modo apropriado,
em seguida, clique em Ir.

Anexo PUBLIC 35
4 Exibir pedido Selecione um item individual do pedido, cujos A tela Item do pedido é exibida.
detalhes você deseja exibir.
5 Verificar dados Verificar dados exibidos na página do objeto. Os dados são logicamente sincronizados com o pedido.
4.9 Registrar entrada de mercadorias
Objetivo
Esta atividade registra a entrada de mercadorias para o pedido.
Nota No caso de energia (material NS0003), não é necessário efetuar a etapa Registrar entrada de mercadorias.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /

de teste de teste Reprovada / Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.

Anexo PUBLIC 36
tário
2 Acessar o app Abra Registrar entrada de mercadorias para documento de com- A tela Registrar entrada de mercadorias para
pras(F0843). documentos de compras é exibida.
3 Procurar pedido Na tela Registrar entrada de mercadorias para documento de com- O pedido é exibido.
pras, insira o número do pedido e pressione Enter.
4 Inserir nota de Efetue as seguintes entradas:

remessa ● Nota de remessa: Insira o número da NF. Use "-" (travessão) para
inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo, 12345-001)
● Impressão: Clique em Nota individual da lista de opções.
E pressione Enter.
5 Selecionar item Selecione os itens para os quais deve ser registrada uma entrada de
mercadorias e insira a quantidade fornecida.
6 Registrar Clique em Registrar. A mensagem do sistema confirma que a entrada

de mercadorias foi registrada com êxito.
4.10 Visualizar nota de entrada de mercadorias (opcional)
Objetivo
Nesta etapa ocorre a visualização do documento de material.

Anexo PUBLIC 37
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do de- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pósito.
2 Acessar o app Abra Síntese de documentos do material(F1077). A tela Síntese de documentos do material é
exibida.
3 Procurar documento do mate- Efetue as entradas a seguir e clique em Ir. São exibidos os itens do documento do mate-
rial de entrada de mercadorias Centro: 1410 rial relevantes.
Documento do material: xxx
4 Selecionar documento do ma- Selecione a linha para a qual você gostaria de ver os docu- É exibida a tela Detalhes do documento do
terial para entrada de mer- mentos do material. material.
cadorias
5 Verificar detalhes da entrada Verifique as Informações gerais, e os Itens de documento do Na seção Dados gerais, são exibidas a data de
de mercadorias material . lançamento, a data de documento e a nota de
remessa corretas.
6 Selecionar item do documento Selecione o item do documento do material que você deseja É exibida uma nova tela com as Informações
de material visualizar clicando na linha. gerais e Gerenciamento de saída.
7 Visualizar documento de mate- Na seção Gerenciamento de saída, selecione Exibir docu- Nota de entrada de mercadorias é exibido em
rial mento na coluna Visualização depois de selecionar Exibir de- formato PDF.
talhes no nível do tipo de saída.
8 Voltar ao Launchpad Clique em Página inicial para voltar ao launchpad do SAP O launchpad do SAP Fiori é exibido.
Fiori.
4.11 Monitorar itens do pedido por classificação contábil (opcional)

Anexo PUBLIC 38
Objetivo
Neste procedimento você pode monitorar todo item de pedidos com base na classificação contábil.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da O launchpad do SAP Fiori é exibido.
contabilidade de fornecedores.
2 Acessar o app Abra Itens de pedido por classificação contábil(F2420). A tela Itens do pedido por classificação contábil é ex-
ibida.
3 Procurar pedidos Todos os filtros básicos são exibidos: Os resultados da pesquisa exibem os detalhes com os
Pedido respectivos critérios de filtragem.
Categoria da classificação contábil Por padrão, os dados são filtrados por Centro de custo.
Centro de custos Você pode selecionar Adaptar filtros para adicionar

aos filtros de lista.
Elemento PEP
Este app exibe somente o pedido com status em
Imobilizado
aberto.
Fornecedor
Centro
Selecione seu requisito de filtragem nos filtros
disponíveis e em seguida Ir.
4 Exibir pedido Selecione um item individual do Pedido e marque Detal- A tela Item do pedido é exibida.
hes, selecionando > à direita da linha.

Anexo PUBLIC 39
5 Verificar dados Verifique os dados exibidos na tela. Os dados correspondem aos dados do pedido.
exibidos
6 Retornar à tela Clique em Voltar (<) para retornar à tela principal. Volte para a tela principal.
principal
4.12 Criar fatura de fornecedores
Contexto
Nesta atividade você cria a fatura de fornecedores. Você tem as seguintesopção para criar a fatura de fornecedor:
● Opção A: criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM.
4.12.1 Opção A: Criar fatura de fornecedores com relação pedido/EM
Objetivo
Nesta atividade, você cria a fatura de fornecedores com relação pedido/EM. Você tem duas opções para criar a fatura de fornecedores:
Selecione opção A: Criar fatura de fornecedores com relação Pedido/EM.

Anexo PUBLIC 40
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fornecedores.
2 Acessar o app Abra Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO). A tela Criar faturas de fornecedores –
Avançado é exibida.
3 Inserir dados gerais No caso de pedidos criados com moeda interna em seu sistema, efetue as en- A tela Criar fatura de fornecedores é
tradas a seguir. exibida.
Transação: fatura
Empresa: 1410
Montante bruto da fatura: <XXX>
Moeda: BRL
Data da fatura: <hoje>
Data de lançamento: <hoje>
Referência: <xxx> (número da fatura de referência do emissor da fatura)
Insira o nº da NF no campo Referência. Use "-" (hífen) para inserir séries de NF,
se aplicável (por exemplo: 12345-001)
Emissor da fatura:14300001
4 Inserir referências do Na seção Referências ao pedido, adicione as referências. Todos os itens do pedido referenci-
pedido Efetue as entradas a seguir (use um pedido criado anteriormente). ado são adicionados à seção de Itens
da fatura.
Categoria de documento de referências: pedido/programa de remessas
Pedido: <xxx>
5 Selecionar itens da Selecione os Itens da fatura para os quais você pretende criar uma fatura. Você deverá visualizar os itens do
fatura material que fazem referência ao
documento do pedido inserido.
6 Verificar os dados de Verifique o Montante, a Quantidade e o Código de imposto (já pode haver um O Montante, a Quantidade e o Código
itens de fatura código de imposto copiado do pedido). de imposto são consistentes.
No caso de energia, é necessário inserir o montante e a quantidade manual-
mente na linha de item.
7 Verificar código de im- Na seção Imposto, certifique-se de que há informações sobre o código de im- Na área Imposto, você deverá ver os
posto posto. mesmos códigos de imposto dos

Anexo PUBLIC 41
teste tário
itens.
Se não houver imposto, indique o
código de imposto 00
8 Inserir Tipo da NF Vá para a guia Detalhes e insira Tipo NF = YA. Ctg.NF: YA é exibida
Nota Se a compra estiver na zona franca, insira o motivo da isenção no item

NF do documento de nota fiscal. Nesse caso, é necessário clicar no botão
Nota Fiscal e inserir os Detalhes do item para preencher este campo.
No caso de energia, use a categoria de nota fiscal: V1 – NF-e para entrada de

energia elétrica.
Nota Caso precise criar uma nota fiscal complementar para energia, use a
categoria de nota fiscal V2 – NF-e Complem. Entrada de energia elétrica.
É necessário selecionar Débito posterior no campo Transação e preencher o
número original da fatura de energia, que foi lançado antes, no campo Texto
de cabeçalho (guia Detalhe).
9 Bloquear fatura nível do Se o montante do item na fatura de fornecedores for diferente do montante no O item é bloqueado com um motivo
item (opcional) pedido, o montante do item poderá ser alterado e a fatura será bloqueada no de bloqueio.
nível do item, com um motivo do bloqueio.
Montante: Por exemplo, altere para <XXX>BRL (o desvio excede o limite de tol-
erância da diferença de preço). Escolha a seta à direita do item para navegar
nos detalhes do item.
Na tela seguinte, defina o código para Bloqueio manual. Na parte de baixo da
tela de detalhes, a seção Motivos de bloqueio exibe o texto Manual.
10 Verificar o saldo Calcular o montante de imposto a partir do montante do item, multiplicado O saldo deve ser zero (ou estar den-
pelo valor de imposto. Verifique o saldo (diferença entre o montante calculado tro da tolerância definida).
e o montante bruto inserido na etapa 3).
11 Simular fatura de Clique em Simular. A fatura de fornecedores está con-

fornecedores e verificar Se não houver diferenças (ou se o valor estiver dentro da tolerância definida), cluída para lançamento.
mensagens uma nova tela, Simulação, é exibida. Você pode verificar os resultados de sim-
ulação na área Síntese de simulação e Detalhes de simulação.
Clique em Voltar.
12 Preencher dados da NF- Selecione Nota Fiscal. Entre na guia Dados da NF-e. Preencha os campos: Os dados fiscais foram preenchidos.
e Nº do protocolo: código do protocolo de autorização no DANFE
Data de processamento: data da autorização da NF-e

Anexo PUBLIC 42
teste tário
Hora de processamento: hora da autorização da NF-e

Nº aleatório: últimos 9 dígitos da chave de acesso; ignore o último dígito e dig-
ite os outros 8. O último é calculado pelo sistema.
13 Lançar fatura Clique em Lançar. A fatura foi lançada. É exibida a men-

sagem do sistema.
4.12.2 Opção A: Liberar fatura de fornecedores concluída (opcional)
Objetivo
Nesta atividade, se o sistema exibir a mensagem Preço demasiado alto (limite de tolerância de XXX excedido) ao executar Salvar por completo, se-
lecione opção A; caso contrário selecione opção B.
Nota Selecione ou a opção A ou B.
Tabela 2: Opção A
N Sequência de workflow Função empresarial
º
1 Liberar por comprador Comprador
Nota Se este usuário específico não possuir o APP Minha caixa de entrada, você precisa atribuir o catálogo empresarial
SAP_MM_BC_INV_WIAPPROVE_PC e SAP_MM_BC_INV_DOC_DSP_PC à função empresarial do usuário. Esta ação também é necessária para
outro workflow de fatura.
2 Liberar por responsável O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de custo para usuário responsável [página ] 15.
pelo centro de custo
3 Liberar por responsável O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de lucro para usuário responsável [página ] 16.
pelo centro de lucro

Anexo PUBLIC 43
Tabela 3: Opção B
Nº Sequência de workflow Função empresarial
1 Liberar por responsável pelo centro de custo O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de custo para usuário responsável [página ] 15.
2 Liberar por responsável pelo centro de lucro O autorizador é definido na etapa preliminar Atualizar centro de lucro para usuário responsável [página ] 16.
Procedimento
Depois que a fatura de fornecedor concluída for liberada, você pode verificar os detalhes na guia Detalhes de aprovação da fatura de fornecedor correspon-
dente por meio do app Lista de faturas de fornecedor.
Para obter mais informações, consulte o procedimento embaixo:
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como autorizador definido O launchpad do SAP Fiori é ex-
na etapa preliminar. ibido.
2 Acessar o app Abra Minha caixa de entrada - Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de entrada
é exibida.
3 Verificar status da fatura de Pesquisa da fatura de fornecedores criada em cima. A lista da fatura de fornece-
fornecedores dores é exibida.
4 Autorizar fatura de fornece- Na tela Liberar fatura concluída XXXXXXXX, selecione o botão Tarefa processada correta-
dores Liberar na parte inferior da tela. mente.
Na tela Enviar decisão, adicione uma nota, se necessário, e sele-
cione o botão Enviar.
4.13 Liberar fatura de fornecedores bloqueada (opcional)

Anexo PUBLIC 44
Objetivo
Depois que a fatura de fornecedor bloqueada for liberada, você pode verificar os detalhes na guia Detalhes de aprovação da fatura de fornecedor correspon-
dente por meio do app Lista de faturas de fornecedor.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como autorizador definido na O launchpad do SAP Fiori é
etapa anterior, o responsável pelo centro de custo exibido.
2 Acessar o app Abra Minha caixa de entrada - Todos os itens(F0862). A tela Minha caixa de en-
trada é exibida.
3 Verificar status da fatura Pesquisa da fatura de fornecedores criada em cima. A lista da fatura de fornece-
de fornecedores dores é exibida.
4 Liberar fatura de fornece- Na tela Liberação de fatura bloqueada XXXXXXXX, selecione o botão Lib- Tarefa processada correta-
dores erar na parte inferior da tela. mente.
Na tela Enviar decisão, adicionar nota, se necessário e selecionar o botão
Enviar.

Anexo PUBLIC 45
4.14 Classificação contábil múltipla para Compra de materiais de consumo
4.14.1 Criar pedido
Objetivo
O objetivo desta atividade consiste em criar o pedido com a função de atribuição contábil múltipla.
Nota Dados fiscais adicionais foram fornecidos para enviar ao mecanismo de parceiro fiscal externo dados mais específicos sobre o cenário de compras
que o cliente está processando. O usuário pode configurar os valores para os campos de dados fiscais adicionais que estarão disponíveis na tela Criação
do pedido. Esses são os novos campos Transação comercial e Objetivo utilização.
Alguns casos são fornecidos por padrão pela SAP, mas o cliente também pode adicionar seus próprios dados à tabela, de acordo com o procedimento de-
scrito em Criar dados mestre para o Brasil (JD0_BR).
Se o cenário se aplicar ao seu processo empresarial, é necessário usar o app Criar pedido – Avançado (ME21N) para criar o pedido.
Neste app, vá para a guia Brasil, abra o botão Dados fiscais adicionais e insira estes campos:
• Transação comercial
Selecione a opção relacionada ao processo de compras.
• Objetivo utilização
Selecione a opção relacionada ao processo empresarial.

Anexo PUBLIC 46
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-

etapa de de teste ado provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador. O launchpad do
SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Acessar o app Abra Administrar pedidos(F0842A). A tela Adminis-

trar pedidos é
exibida.
3 Iniciar criação Sem efetuar uma seleção, clique em Criar. A tela Novo pe-
do pedido dido é exibida.
4 Inserir dados do Insira os seguintes valores:

pedido Dados básicos:
● Fornecedor: 14300001
Nota Para testar o cenário do Simples nacional (caso especial da lei), use o fornecedor 14300011.
Para imposto interestadual com IPI em compras, use o fornecedor 14300012.
● Empresa: 1410
● Organização de compras: 1410
● Grupo de compradores: 001
● Moeda: BRL
Insira os seguintes dados para cada item:
Itens – clique em Criar.
● Material:NS0001
● Centro: 1410
● Quantidade do pedido: XX unids.
● Preço líquido do pedido:XX
5 Inserir dados de Clique no seu item para acessar a tela Item do pedido.
classificação Categoria do item: Padrão
contábil
Ctg.classificação contábil: Centro de custo
Código de imposto: por exemplo,00
Selecione Classificação contábil
Insira os seguintes dados:

Anexo PUBLIC 47
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-
etapa de de teste ado provada / Comen-
teste tário
● Conta do Razão: A conta do Razão será determinada automaticamente.

● Clique em Criar para adicionar outra linha de classificação contábil.
Nota Se você não encontrar a coluna Distribuição (%) e a coluna Centro de custo na guia Classificação
contábil, terá de marcar Configurações para selecionar Distribuição (%) e Centro de custos na tela
Configurações de visão. Após isto, você deve clicar em OK para confirmar a tela Configurações de
visão.
● Selecione a classificação contábil nº 1 - item

● Insira o Centro de custo:14101101 e distribuição (%): por exemplo: Por exemplo: 20
● Selecione a classificação contábil nº 2
● Insira o Centro de custo:14101401 e distribuição (%): por exemplo: por exemplo: 80
6 Salvar pedido Clique em Aplicar para voltar para a tela Pedido. Clique em Ordem para salvar o pedido. O pedido é cri-
ado.
Nota Se o item de escopo 2I3 (Administração de recursos comprometidos preditiva) foi ativado para a área de contabilidade de custos a partir de um exer-
cício fiscal no sistema, você pode exibir compromissos pelo app Administrar pedidos. Depois que o pedido de compra é aprovado, você pode navegar para
a guia Item e selecionar Exibir compromissos no app Administrar pedidos. Você pode verificar o montante do compromisso do item do pedido.

Anexo PUBLIC 48
Objetivo
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pras(F0843). documentos de compras é exibida.

remessa ● Nota de remessa: Insira o número da NF. Use "-" (travessão) para
inserir séries de NF, se aplicável (por exemplo, 12345-001)
E pressione Enter.
mercadorias e insira a quantidade fornecida.


Anexo PUBLIC 49
Objetivo
Nesta atividade, você efetua a revisão de faturas.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fornecedores.
2 Acessar o app Abra Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO)
3 Inserir dados gerais No caso de pedidos criados com moeda interna em seu sistema, efetue as en- A tela Criar faturas de fornecedores
tradas a seguir. é exibida.
Transação: fatura
Empresa: 1410
Referência: <xxx> (número da fatura de referência do emissor da fatura)
Montante bruto da fatura: <XXX>
Moeda: BRL
Emissor da fatura:14300001
4 Inserir referências do Em Referências do pedido, efetue as seguintes entradas (use o pedido que você A tela Referências ao pedido é ex-
pedido criou anteriormente) e pressione Enter. ibida.
Categoria de documento de referências: Pedido/programa de remessas
5 Selecionar itens do pe- Verifique a seleção dos itens do pedido. Todos os itens do pedido sele-
dido Confirme as mensagens de aviso. cionado são adicionados à tabela
Itens do pedido.
Você deve visualizar os itens de

Anexo PUBLIC 50
teste tário
material que fazem referência ao

documento de pedido inserido.
6 Verificar os dados de Verifique o montante, a quantidade, o código de imposto (pode já existir um A tabela Itens do pedido é exibida.
itens do pedido código de imposto copiado do pedido).
Nota Você pode selecionar o item da fatura para a exibição detalhada da classi-
ficação contábil múltipla na tela seguinte.
7 Verificar código de im- Na seção Imposto, certifique-se de que há informações sobre o código de imposto. Na área Imposto, você deve ver os
posto mesmos códigos de imposto que
nos itens.
Se não houver imposto, indique o
código de imposto 00
8 Inserir Tipo da NF Acesse a guia Detalhes e insira Tipo NF = YA Tipo NF: YA é exibido.
Nota Se a compra estiver na zona isenta de imposto, preencha o motivo da

isenção no item NF do documento de nota fiscal. Neste caso, é necessário sele-
cionar o botão Nota Fiscal e inserir nos Detalhes do item para preencher este
campo.
9 Verificar o saldo Calcular o montante de imposto a partir do montante do item, multiplicado pelo O saldo deve ser zero (ou estar
valor de imposto. dentro da tolerância definida).
10 Simular fatura de Clique em Simular. A fatura de fornecedores está com-

fornecedores e verificar Se não houver diferenças (ou se as diferenças estiverem dentro da tolerância pleta para a simulação.
mensagens definida), a fatura do fornecedor está completa para lançamento.
Verifique o montante bruto da fatura em relação aos itens, mais o montante do
imposto.
11 Preencher dados da Selecione Nota Fiscal. Entre na guia Dados da NF-e. Preencha os campos: Os dados fiscais foram preenchi-
NF-e Nº do protocolo: código do protocolo de autorização no DANFE dos.
Data de processamento: data da autorização da NF-e

Hora de processamento: hora da autorização da NF-e
Nº aleatório: últimos 9 dígitos da chave de acesso; ignore o último dígito e digite
os outros 8. O último é calculado pelo sistema.
12 Lançar fatura Selecione Lançar. A fatura foi lançada.

Anexo PUBLIC 51
4.15 Atualizar Planos de faturamento (opcional)
Objetivo
Nesta atividade, você pode gerar outras datas do plano de faturamento para pedidos. Se você tiver atribuído um plano periódico de faturamento a um item
do pedido, mas não tiver definido inicialmente datas de faturamento abrangendo todo o período de validade do pedido, pode gerar outras datas no devido
tempo. O campo Horizonte (HORIZ) permite que você defina até que ponto as datas futuras devem ser geradas. Por exemplo: você tem um plano de fatura-
mento que é executado ao longo de 5 anos. No entanto, você quer criar os compromissos com apenas um ano de antecedência. Solução: Você insere um
horizonte de um ano a partir da data atual. Agora, quando você executa regularmente a transação MLRP, ela gera datas com até um ano de antecedência.
Além disso, os compromissos são criados somente para essas datas.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Com- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
prador.
2 Acessar o app Abra Atualizar planos de faturamento - Pe- A tela Atualizar planos de faturamento
dido(MLRP). – Pedido é exibida.
3 Inserir dados para atualização do Efetue as entradas a seguir e selecione Executar Os pedidos relevantes são inseridos.
plano de faturamento (F8).
Pedido: Número do pedido criado na etapa Criar pe-
dido para plano de faturamento
Log: selecionar

Anexo PUBLIC 52
4 Chamar o log Chame o log para a atualização de planos de fatura- O log para a atualização de planos de
mento. faturamento é criado.
5 Voltar para o launchpad do SAP Fiori Clique no botão Página inicial para voltar ao launch- O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pad do SAP Fiori.

Anexo PUBLIC 53
5 Anexo
5.1 Process Integration

O processo a ser testado neste script de teste faz parte de uma cadeia de processos integrados.
5.2 Processos subsequentes

Depois de concluir as atividades neste script de teste, você pode testar os seguintes processos empresariais:
Tabela 4:
Processo Condição empresarial
Reporting em tempo real e monitor- A página Síntese de suprimento apresenta ao comprador imediatamente as informações mais importantes e relevantes, o que poupa
ização para suprimento (1JI) tempo, já que o usuário não precisa navegar para várias transações e diversos relatórios para obter esses dados.
O filtro global ajuda o comprador a configurar a página Síntese de suprimento para exibir as informações de acordo com os fornece-
dores, os grupos de materiais e os grupos de compras especificados, entre outros.
Pela navegação contextual, o comprador pode agir imediatamente de acordo com as informações exibidas, acessando o app ou a in-
stância de objeto, ou obtendo informações mais detalhadas nas listas expandidas de KPI correspondentes.
Contabilidade de fornecedores (J60) Saída de pagamento
5.3 Configuração de notificação por e-mail para workflow de fatura de fornecedores

Anexo PUBLIC 54
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Procedimento
Nota Verifique se o endereço de e-mail já foi atualizado para o autorizador.

1 Efetuar login no launch- Efetue login no launchpad do SAP Fiori com a função Especialista em extensibili- O launchpad do SAP
pad do SAP Fiori dade. Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306). Os modelos são ex-

ibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré-fornecido Modelo de e-mail copi-
(X): SWF_CRT_NOTIFY_RECIPIENTS. ado.
Selecione o modelo de e-mail, marque Copiar e, em seguida, efetue as entradas
abaixo:
Modelo de e-mail: por exemplo, YY1_00800251_CRT_ALL
Nome: Liberação da fatura de fornecedor
Selecione Copiar.
Nota Para o workflow Liberar fatura bloqueada, o modelo personalizado deve

seguir este padrão de nomeação:
YY1_00800251_CRT_10 ou YY1_00800251_CRT_ALL (ambos trabalham da
mesma forma, pois só existe um nó relevante no workflow)
Para o workflow Fatura pré-registrada como concluída, o modelo personalizado
deve seguir este padrão de nomeação:
YY1_00800303_CRT_19 O e-mail é acionado no caso de work item para aprovar
fatura
YY1_00800303_CRT_30 O e-mail é acionado no caso de work item para retrabal-
har fatura
YY1_00800303_CRT_ALL O e-mail é acionado no caso de work item para aprovar
ou retrabalhar fatura
4 Ajustar o texto do modelo Selecione a guia Personalizar. Modelo de e-mail per-

de e-mail sonalizado aberto.

Anexo PUBLIC 55
Selecione o modelo de e-mail, por exemplo, YY1_00800251_CRT_ALL, e, em

seguida, vá para a tela Modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Conteúdo de O modelo de e-mail foi
modelo de e-mail. ajustado.
Você pode editar a parte do corpo HTML e a parte de texto do corpo como sua so-
licitação e, em seguida, clique em Salvar.
5.4 Configurar notificação de e-mail para workflow de fatura de fornecedor com calendário
de fábrica
Objetivo
Copiar o modelo de e-mail pré-fornecido exatamente com o nome para o modelo personalizado.
Após a conclusão desta etapa, no app Administrar workflows para faturas de fornecedores(F2873), você poderá adicionar um prazo com base em dias úteis
na seção Prazos ao executar a ação Marcar etapa como atrasada ou a ação Enviar notificação por e-mail. Você pode selecionar qualquer modelo de e-mail
criado no app Atualizar modelos de e-mail(F1306) para a ação Enviar notificação por e-mail.
Procedimento
Nota Verifique se o endereço de e-mail já foi atualizado para o autorizador.

Anexo PUBLIC 56
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /
1 Efetuar login no launchpad Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Especialista em extensibili- O launchpad do SAP Fiori é
do SAP Fiori dade. exibido.
2 Acessar o app Abra Atualizar modelos de e-mail(F1306) Os modelos são exibidos.
3 Criar modelo de e-mail Na tela Atualizar modelos de e-mail, selecione modelo de pesquisa Pré- Modelo de e-mail copiado.
fornecido (X): MRM_WF_DEADLINE.
Selecione o modelo de e-mail, clique em Copiar e, em seguida, efetue as
entradas abaixo:
Modelo de e-mail: por exemplo, YY1_ MRM_WF_DEADLINE
Nome: notificação de fatura de fornecedor
Clique em Copiar.
4 Ajustar o texto do modelo Selecione a guia Personalizado. O modelo de e-mail person-

de e-mail Selecione o modelo de e-mail, por exemplo, YY1_ MRM_WF_DEADLINE e, alizado é aberto.
em seguida, vá para a tela Modelo de e-mail.
5 Selecionar idioma Selecione Idioma, por exemplo, Inglês. Em seguida, vá para a tela Con- O modelo de e-mail é ajus-
teúdo de modelo de e-mail. tado.
Você pode editar a parte do corpo HTML e a parte de texto do corpo como
sua solicitação e, em seguida, clique em Salvar.
5.5 Processo de retenção
5.5.1 Pré-requisitos
Esta seção resume os pré-requisitos para conduzir o teste.
Configuração manual adicional
Antes de poder testar este processo, você precisa verificar as etapas de configuração adicionais abaixo.

Anexo PUBLIC 57
Procedimento
Dependendo do ambiente de configuração para SAP S/4HANA Cloud, selecione uma das seguintes opções:
Nome da etapa Obrigatório ID Resultado esperado Componente
1. Determinação automática de contas Obrigatório 10029 A conta do Razão Especial para o tipo de conta K e o Razão Especial H devem ser atual- FI-CNT-GL
7 izados.
2.Definir data de vencimento padrão para opcional 10591 A Duração da garantia para retenção por categoria de data pode ser atualizada, se MM-IV-LIV-CRE
retenção 4 necessário.
3. Definir processamento de impostos para opcional 10591 O código de imposto e a redução de imposto podem ser adicionados, se necessário. MM-IV-LIV-CRE
retenção 2
4. Definir parâmetros de controle para retenção opcional 10591 Se necessário, é possível atualizar DueDateReq e SGL. MM-IV-LIV-CRE
3
5.5.2 Criar pedido com retenção
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-

teste teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Comprador.
2 Acessar o app Abra Criar pedido - Ampliado(ME21N). A tela Criar pedido é ex-
ibida.
3 Inserir dados do pe- Insira todos os dados necessários. A tela Criar pedido é ex-
dido Tipo de pedido: pedido padrão NB ibida.
Na seção Cabeçalho, guia Dados organizacionais, efetue as seguintes en-
tradas:

Anexo PUBLIC 58
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada / Comen-
teste teste tário
Grupo de compradores:001
Empresa: 1410
Na seção Cabeçalho, guia Processamento de pagamentos, efetue as
seguintes entradas:
Retenção: Aplicável (nível de cabeçalho)
Retenção:10%
Na seção Itens,
Material: NS0001
Categoria do item: padrão
Ctg.classificação contábil: centro de custo
Centro: 1410
Depósito: 141A
Quantidade do pedido: 100
Preço líquido: 10BRL
Vá para a guia Remessa e desmarque Entrada de mercadorias.
Vá para a guia Fatura e insira Código de imposto 00.
Retenção:10%
RF bas.EM: Selecionar
Data do imposto: <valor padrão>
4 Inserir centro de Vá para a guia Classificação contábil e insira Centro de custo:14101202

custo Pressione Enter.
5 Salvar pedido Clique em Salvar e, quando o número do pedido for exibido, anote para É criado um novo pedido.
uso futuro. O número do pedido é
exibido.

Anexo PUBLIC 59
Objetivo
Procedimento

tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Chefe do depósito. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pras(F0843). documento de compras é exibida.

remessa ● Nota de remessa: <nº da nota>
Insira o nº NF no campo Referência. Use "-" (travessão) para in-
serir séries de NF, se aplicável (por exemplo: 12345-001)
● Impressão: Clique em Nota individual da lista de opções.
E pressione Enter.
mercadorias.


Anexo PUBLIC 60
Objetivo
Nesta atividade, você cria a fatura de fornecedor com a relação pedido/EM.
Procedimento

teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar app Abra Criar fatura do fornecedor - Ampliado(MIRO). A tela Criar fatura de fornece-
dores – Avançado é exibida.
3 Inserir dados Na tela Criar fatura de fornecedores, insira os dados abaixo: Os dados são inseridos.
gerais Empresa: 1410
Transação: fatura
Data de vencimento da retenção: <Hoje + 30>
Montante bruto da fatura: <xxx>
Moeda: BRL
Referência: xxx (nº da fatura de referência a partir do emissor da fatura)
Insira o nº da NF no campo Referência. Use "-" (traço) para inserir séries de NF, se aplicável
(por exemplo: 12345-001)
4 Inserir referências Na guia Referências ao pedido, adicione as referências. Efetue as seguintes entradas (use um Todos os itens do pedido ref-
do pedido pedido que você criou anteriormente): erenciado são adicionados à
Categoria de documento de referências: Pedido/programa de remessas seção de Itens da fatura.
Pedido: <xxx>
5 Selecionar itens Selecione os Itens da fatura para os quais você pretende criar uma fatura. Você deverá visualizar os
da fatura itens do material que fazem

Anexo PUBLIC 61
teste mentário
referência ao documento do
pedido inserido.
6 Verificar o saldo Calcule o imposto por meio da seleção de Calcular imposto. Verifique o saldo para garantir que O saldo deverá ser zero.
corresponde a zero.
7 Inserir Tipo da NF Vá para a guia Detalhes e insira Tipo NF = YA Tipo da NF: YA é exibido.
Nota Se a compra estiver na zona franca, insira o motivo da isenção no item NF do docu-
mento de nota fiscal. Nesse caso, é necessário clicar no botão Nota Fiscal e inserir os Detal-
hes do item para preencher este campo.
8 Simular fatura de Selecione Simular. A fatura do fornecedor está

fornecedores e Você pode verificar os resultados de simulação na área Síntese de simulação e Detalhes de sim- completa para lançamento.
verificar men- ulação. Clique em Voltar.
sagens
9 Lançar fatura Selecione Lançar. É exibida a mensagem do sis-

tema.
Nota Se você receber a mensagem No special G/L acct defined for acct type K sp.
G/L ind. H recon.acct…, verifique se a conta do Razão Especial foi atualizada via SSCUI
Determinação automática de contas mencionada na seção Pré-requisitos [página ] 57. Se
você ainda tiver problemas, crie um ticket para o componente FI-CNT-GL.
10 Verificar docu- Selecione o número da fatura xxxxxxxxxx/xxxx recém-criado. É possível exibir dois docu-
mento contábil Selecione Lançamentos contábeis. Dois documentos contábeis foram lançados. mentos contábeis.
Selecione o segundo documento contábil.

Clique em Exibir documento. Você pode ver os detalhes do documento contábil.

Anexo PUBLIC 62
Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbut-
tons labels, menu names, menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction
codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded
by body text, for example, SELECT and INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names
of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database
tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they
appear in the documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with
appropriate entries to make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R . © 2024 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights re-
served.
No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or for any purpose without the express permis-
sion of SAP SE or an SAP affiliate company. The information
contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP SE and its distribu-
tors contain proprietary software components of other soft-
ware vendors. National product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate
company for informational purposes only, without representa-
tion or warranty of any kind, and SAP or its affiliated compa-
nies shall not be liable for errors or omissions with respect to
the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate
company products and services are those that are set forth in
the express warranty statements accompanying such prod-
ucts and services, if any. Nothing herein should be construed
as constituting an additional warranty.
SAP and other SAP products and services mentioned herein
as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Ger-
many and other countries. All other product and service
names mentioned are the trademarks of their respective
companies.
See www.sap.com/copyright for additional trade-

Compras de bens de consumo (BNX_BR) mark information and notices.
Anexo PUBLIC 63

BNX S4CLD2408 BPD PT BR

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

BNX S4CLD2408 BPD PT BR

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

BNX S4CLD2408 BPD PT BR

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Script de teste

SAP S/4HANA Cloud - 09-07-24

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

2.1 Configuração manual adicional

2.2 Acesso ao sistema

Nome (modelo ID (modelo de Nome (área do launchpad) ID (área do launchpad) Efet-

Gerente de SAP_BR_PURCHAS- Minha caixa de entrada SAP_CORE_SPT_MYINBOX_PC

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

Comprador SAP_BR_PUR- Compras / Determinação da fonte de suprimento e contratação SAP_MM_SPT_PURCHASING_PC / SAP_MM_SPT_SOURCING_PC

Chefe do de- SAP_BR_WARE- Processamento de estoque SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK

Contador da SAP_BR_AP_AC- Contabilidade de fornecedores / Gerenciamento central de fat- SAP_BR_AP_ACCOUNTANT / SAP_MM_SPT_CIM_INV_PC /

Especialista de SAP_BR_BPC_EX- Configuração de processo empresarial / Configuração empresar- SAP_BR_BPC_EXPERT / SAP_CA_SPT_BPC_FM_PC /

Controlador – SAP_BR_OVER- Contabilidade de custos indiretos SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT

Contador divi- SAP_BR_DIVI- Contabilidade divisional SAP_BR_DIVISION_ACCOUNTANT

2.4 Dados mestre e dados organizacionais

Dados Valor de Detalhes Comen-

Empresa 1410 Empresa 1410

Centro 1410 Centro de produção 1410

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

Fornecedor 14300001 Fornecedor do material de consumo

Fornecedor 14300011 BR – Fornecedor nacional Simples Nacional RJ

Fornecedor 14300012 BR – Setor do fornecedor nacional RS

Organização de 1410 Organização de compras 1410

Material NS0001 Material de consumo.

Material NS0003 Material de energia

BNE Criar mestre de fornecedores

BHD Criar registro info para compras

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

Item de escopo Condição empresarial

2.6 Etapas preliminares

2.6.1 Ativar workflow flexível para pedido

2.6.1.1 Verificar workflow flexível para liberação de um pedido

Neste procedimento, você verifica o workflow flexível para a autorização do pedido.

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

– Configuração do processo empresarial.

SAP Central Business Configuration:

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

Configuração do processo empresarial.

3 Verificar workflow Efetue as seguintes entradas: O workflow baseado no cenário está

O workflow baseado no cenário está ativo para o tipo de documento: NB.

2.6.1.2 Configurar workflow flexível para pedido

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

workflow’ Nome: testar workflow para pedido configurado.

Nota Certifique-se de que o workflow Liberação automática de pedido foi ativado.

2.6.2 Criar registro info para compras (opcional)

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Data de testes:

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

● Limite de tolerância para fornecimento incompleto

Compras de bens de consumo (BNX_BR)

9 Criar dados Clique em Criar. Os registros info para compras foram

2.6.3 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor

2.6.3.1 Ativar workflow flexível para fatura de fornecedor

Neste procedimento, você ativa o workflow flexível para a fatura de fornecedores.