O documento é uma segunda via da conta de energia elétrica de Jessica Karoline Ribeiro de Araujo, com vencimento em 19/11/2024 e valor total de R$ 205,90. A fatura detalha o consumo de 211 kWh e inclui informações sobre bandeiras tarifárias e encargos. Também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
O documento é uma segunda via da conta de energia elétrica de Jessica Karoline Ribeiro de Araujo, com vencimento em 19/11/2024 e valor total de R$ 205,90. A fatura detalha o consumo de 211 kWh e inclui informações sobre bandeiras tarifárias e encargos. Também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
O documento é uma segunda via da conta de energia elétrica de Jessica Karoline Ribeiro de Araujo, com vencimento em 19/11/2024 e valor total de R$ 205,90. A fatura detalha o consumo de 211 kWh e inclui informações sobre bandeiras tarifárias e encargos. Também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
O documento é uma segunda via da conta de energia elétrica de Jessica Karoline Ribeiro de Araujo, com vencimento em 19/11/2024 e valor total de R$ 205,90. A fatura detalha o consumo de 211 kWh e inclui informações sobre bandeiras tarifárias e encargos. Também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
R CANDIDA ROSA 29 CS 02 - JARDIM KERALUX Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 03828-140 - SAO PAULO/SP 202582516 C62B.F886.D347.3FFE.E6E0.34CB.C161.259F CPF: 4**.***.***-60 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 656968840 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 29/10/2024 25033041 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 4**.***.***-60 e INSC. EST. ISENTO
10/2024 19/11/2024 R$205,90
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jun/Jul/Ago):5.56/0.45/0.77/0.50 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago):2.35/0.25/1.07/0.15 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 100173293880 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II
CONSUMO TIPO DE Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO FATURADO (kWh) DIAS FATURAMENTO Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 158,98 1,01 1,59 (kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$) COFINS 158,98 4,68 7,43 OUT/24 211,000 33 LID USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 211,000 0,48237 101,78 4,74 101,78 18% 18,32 0,37317 ENERGIA (TE) KWH 211,000 0,34005 71,75 3,34 71,75 18% 12,91 0,26307 ICMS 193,87 18,00 34,89 SET/24 178,000 29 LID ADIC BANDEIRA VERMELHA 0,000 0,00000 20,34 0,94 20,34 18% 3,66 0,00000 AGO/24 167,000 30 LID MULTA (2%) 2,52 0,01 0,00 0% 0,00 JUL/24 178,000 32 LID JUROS DE MORA 1,11 0,01 0,00 0% 0,00 JUN/24 170,000 30 LID ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,56 0,01 0,00 0% 0,00 COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 7,84 0,01 0,00 0% 0,00 MAI/24 202,000 32 LID ABR/24 157,000 29 LID Subtotal Faturamento 193,87 0,00 0,00 0,00 MAR/24 193,000 30 LID Subtotal Outros 12,03 0,00 0,00 0,00 FEV/24 185,000 29 LID
TOTAL 205,90 9,06 193,87 34,89 JAN/24 184,000 32 LID
DEZ/23 182,000 30 LID NOV/23 203,000 32 LID OUT/23 151,000 29 LID
Medidor Grandezas Postos Leitura Leitura Const. Consumo Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 18/11/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa Tarifários Anterior Atual Medidor kWh data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e 14822113 ENRG ATV ÚNICO 14.834 15.045 1,00000 211,000 cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) 21.10.2024 151,42
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100173293880
BANCO BRADESCO S/A - 237-2 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO
PAGADOR: JESSICA KAROLINE RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 4**.***.***-60 R CANDIDA ROSA 29 CS 02 - JARDIM KERALUX - SAO PAULO/SP CEP: 03828-140 NOSSO Nº: Nº DOCUMENTO: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: VALOR PAGO: 09/03426844378-3 656968840 19/11/2024 R$ 205,90 R$ 205,90 BENEFICIÁRIO: MENSAGEM: Pague via PIX! Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA Utilize este QRCode AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6 Nº 500648733908 Página 2/2
X4920000 0211 14822113
JESSICA KAROLINE RIBEIRO DE ARAUJO
R CANDIDA ROSA 29 - JARDIM KERALUX
CEP: 03828-140 - SAO PAULO - SP Nº do cliente: 25033041
