Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 1 Pág. 2 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 3 Resumen El proyecto contempla el diseño y la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) en un centro de producción , con una plantilla media de 800 personas y una superficie construida de 22.000 metros cuadrados, destinado al montaje de pequeños motores eléctricos y su posterior completaje, para el sector de la automoción. Para la creación de dicho SGPRL se ha tomado como base la norma de reconocido prestigio OHSAS 18001/99 (Occupational Health and Safety Management Systems). Se ha realizado una evaluación inicial de la empresa en el área de seguridad y salud laboral, analizando su grado de adecuación a la legislación vigente, así como el funcionamiento de su Servicio de Prevención Propio. A continuación se ha diseñado un sistema de gestión adecuado a la empresa, que recoja la política preventiva, la organización necesaria, los procesos preventivos y su integración en el centro de producción. Por último como revisión del sistema se ha optado por un proceso de auditoría externa, mediante una certificación voluntaria del SGPRL según OHSAS 18001/99 y una auditoría reglamentaria del SGPRL y del Servicio de Prevención Propio según Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención). Pág. 4 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 5 Sumario RESUMEN ___________________________________________________3 SUMARIO ____________________________________________________5 1. GLOSARIO ______________________________________________13 2. PREFACIO ______________________________________________15 3. INTRODUCCIÓN _________________________________________17 3.1. Objetivos del proyecto.................................................................................... 17 3.2. Alcance del proyecto...................................................................................... 17 4. EVALUACIÓN INICIAL_____________________________________19 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 5. Valores y política de prevención .................................................................... 19 Planificación ................................................................................................... 20 Organización, funciones y responsabilidades ............................................... 21 Análisis de procesos ...................................................................................... 21 Equipos de protección individual ................................................................... 22 Formación ...................................................................................................... 23 Medidas de emergencia................................................................................. 23 Información..................................................................................................... 24 Consulta y participación ................................................................................. 24 Coordinación de actividades empresariales.................................................. 25 Trabajadores temporales ............................................................................... 25 Controles activos............................................................................................ 25 Controles reactivos ........................................................................................ 26 Manual, procedimientos e instrucciones........................................................ 26 Registros del sistema..................................................................................... 26 Auditorías ....................................................................................................... 26 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ____________________27 5.1. Política preventiva .......................................................................................... 27 5.2. Planificación preventiva ................................................................................. 30 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. Objetivos de Prevención .....................................................................................31 Programa de Prevención de Riesgos Laborales................................................33 Requisitos legales................................................................................................34 5.3. Implementación y operación .......................................................................... 34 Pág. 6 Memoria 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. Funciones y responsabilidades en Prevención.................................................. 35 Servicio de Prevención Propio............................................................................ 39 Comité de Seguridad y Salud ............................................................................. 41 Delegados de Prevención................................................................................... 42 Control de documentos ....................................................................................... 43 Registros del Sistema de Gestión ...................................................................... 45 5.4. Comprobación y acciones correctoras .......................................................... 46 5.5. Revisión del Sistema ..................................................................................... 47 6. PROCESOS PREVENTIVOS ________________________________49 7. IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE ___________53 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8. OBJETIVOS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ________57 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 9. Objetivo .......................................................................................................... 53 Clientes internos ............................................................................................ 53 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 53 Entradas del proceso ..................................................................................... 54 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 54 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 54 Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 55 Objetivo .......................................................................................................... 57 Clientes internos ............................................................................................ 57 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 57 Entradas del proceso ..................................................................................... 57 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 58 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 58 Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 59 ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ________61 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. Objetivo .......................................................................................................... 61 Clientes internos ............................................................................................ 61 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 61 Entradas del proceso ..................................................................................... 62 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 62 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 62 Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 63 10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS _____65 10.1. Objetivo .......................................................................................................... 65 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. Pág. 7 Clientes internos............................................................................................. 65 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 65 Entradas del proceso ..................................................................................... 65 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 66 10.5.1. 10.5.2. 10.5.3. 10.5.4. 10.5.5. 10.5.6. 10.5.7. 10.5.8. Evaluación de riesgos y medidas preventivas....................................................66 Adquisición y aceptación de equipos de trabajo ................................................67 Manual de autoprotección ...................................................................................67 Auditorías de seguridad.......................................................................................67 Gestión de materiales peligrosos........................................................................68 Investigación de sucesos y/o incidencias ...........................................................68 Control de accidentabilidad .................................................................................69 Control de empresas externas ............................................................................69 10.6. Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 69 10.7. Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 70 10.7.1. 10.7.2. 10.7.3. 10.7.4. 10.7.5. 10.7.6. 10.7.7. 10.7.8. Evaluación de riesgos y medidas preventivas....................................................70 Adquisición y aceptación de equipos de trabajo ................................................70 Manual de autoprotección ...................................................................................70 Auditorías de seguridad.......................................................................................70 Gestión de materiales peligrosos........................................................................71 Investigación de sucesos y/o incidencias ...........................................................71 Control de accidentabilidad .................................................................................71 Control de empresas externas ............................................................................71 11. EVALUACIÓN DE RIESGOS ________________________________73 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. Objetivo .......................................................................................................... 73 Clientes internos............................................................................................. 73 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 73 Entradas del proceso ..................................................................................... 74 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 74 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 76 Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 77 12. ADQUISICIÓN Y ACEPTACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO______79 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. Objetivo .......................................................................................................... 79 Clientes internos............................................................................................. 79 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 79 Entradas del proceso ..................................................................................... 79 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 80 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 81 Pág. 8 Memoria 12.7. Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 81 13. MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN ___________________________83 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. Objetivo .......................................................................................................... 83 Clientes internos ............................................................................................ 83 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 83 Entradas del proceso ..................................................................................... 84 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 84 13.5.1. 13.5.2. 13.5.3. 13.5.4. 13.5.5. 13.5.6. 13.5.7. Responsabilidad.................................................................................................. 84 Organización ....................................................................................................... 84 Mantenimiento..................................................................................................... 85 Simulacros........................................................................................................... 85 Programa de mantenimiento............................................................................... 85 Investigación de siniestros .................................................................................. 86 Actualización del Manual de Autoprotección...................................................... 86 13.6. Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 87 13.7. Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 87 14. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD ______________________________89 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. Objetivo .......................................................................................................... 89 Clientes internos ............................................................................................ 89 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 89 Entradas del proceso ..................................................................................... 89 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 90 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 90 Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 91 15. MATERIALES PELIGROSOS _______________________________93 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7. Objetivo .......................................................................................................... 93 Clientes internos ............................................................................................ 93 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 93 Entradas del proceso ..................................................................................... 93 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 94 Asignación de funciones y responsabilidades............................................... 95 Procedimientos del Servicio de Prevención .................................................. 95 16. INVESTIGACIÓN DE SUCESOS Y/O INCIDENCIAS _____________97 16.1. Objetivo .......................................................................................................... 97 16.2. Clientes internos ............................................................................................ 97 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. 16.7. Pág. 9 Punto que desencadena el proceso .............................................................. 97 Entradas del proceso ..................................................................................... 97 Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 98 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 100 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 100 17. CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD ________________________101 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. Objetivo ........................................................................................................ 101 Clientes internos........................................................................................... 101 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 101 Entradas del proceso ................................................................................... 101 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 102 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 102 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 103 18. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ________105 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 18.7. Objetivo ........................................................................................................ 105 Clientes internos........................................................................................... 105 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 105 Entradas del proceso ................................................................................... 105 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 106 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 107 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 107 19. FORMACIÓN ___________________________________________109 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. 19.7. Objetivo ........................................................................................................ 109 Clientes internos........................................................................................... 109 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 109 Entradas del proceso ................................................................................... 110 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 110 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 112 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 112 20. MEDIDAS DE PROTECCIÓN_______________________________113 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. Objetivo ........................................................................................................ 113 Clientes internos........................................................................................... 113 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 113 Entradas del proceso ................................................................................... 113 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 113 Pág. 10 Memoria 20.6. Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 115 20.7. Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 115 21. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES _____________117 21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. Objetivo ........................................................................................................ 117 Clientes internos .......................................................................................... 117 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 117 Entradas del proceso ................................................................................... 117 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 117 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 119 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 119 22. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES _______________________________________121 22.1. 22.2. 22.3. 22.4. 22.5. 22.6. 22.7. Objetivo ........................................................................................................ 121 Clientes internos .......................................................................................... 121 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 121 Entradas del proceso ................................................................................... 121 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 122 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 124 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 125 23. CONTROLES INTERNOS _________________________________127 23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6. 23.7. Objetivo ........................................................................................................ 127 Clientes internos .......................................................................................... 127 Punto que desencadena el proceso ............................................................ 127 Entradas del proceso ................................................................................... 127 Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 128 Asignación de funciones y responsabilidades............................................. 129 Procedimientos del Servicio de Prevención ................................................ 129 24. DOCUMENTACIÓN ______________________________________131 24.1. Manual del Sistema de Gestión................................................................... 131 24.1.1. 24.1.2. 24.1.3. 24.1.4. 24.1.5. Generalidades ................................................................................................... 132 Especificaciones para la Prevención de Riesgos Laborales ........................... 132 Organización de la actividad preventiva........................................................... 132 Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales ............................................. 132 Control y evaluación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales........................................................................................................... 132 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 11 24.2. Procedimientos............................................................................................. 132 24.2.1. 24.2.2. 24.2.3. 24.2.4. 24.2.5. Nuevos procedimientos del Servicio de Prevención ........................................133 Procedimientos existentes en el Sistema de Gestión Medioambiental ...........134 Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados ...........135 Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad ........................................135 Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados....................136 24.3. Instrucciones de trabajo y seguridad ........................................................... 136 24.4. Registros ...................................................................................................... 137 25. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ________________139 25.1. 25.2. 25.3. 25.4. 25.5. 25.6. 25.7. 25.8. Información al personal directivo de la empresa ......................................... 140 Información al Comité de Empresa y a los Delegados de Prevención ....... 140 Entrega a cada Departamento del Sistema de Gestión.............................. 140 Información a todo el personal de la empresa ............................................ 142 Información en revista propia de la empresa............................................... 143 Información en paneles informativos de líneas ........................................... 144 Información y formación en niveles especializados .................................... 146 Integración del Sistema de Gestión en Intranet .......................................... 146 26. AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SISTEMA _____________________147 26.1. Auditoría documental ................................................................................... 148 26.2. Auditoría técnica........................................................................................... 152 26.3. Resultado y dictamen de la auditoría........................................................... 152 26.3.1. Auditoría y certificación voluntaria según OHSAS 18001/99 ...........................152 26.3.2. Auditoría reglamentaria .....................................................................................153 CONCLUSIONES ____________________________________________155 BIBLIOGRAFIA _____________________________________________157 Bibliografía ............................................................................................................. 157 Bibliografía complementaria .................................................................................. 157 Pág. 12 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 1. Glosario AC/ENG3 Departamento de Desarrollos de producto módulos AC/SAM Departamento de Ventas de producto módulos BE Body Electronics CIP Departamento de Proceso de Mejora Continua CLP Departamento de Logística CSS Comité de Seguridad y Salud DEP´s Departamentos DP Delegados de Prevención EPI Equipo de Protección Individual EPO Departamento de Medio Ambiente de la empresa ER Evaluación de Riesgos ET Estatuto de los Trabajadores INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) MAN Departamento de Mantenimiento MAP Manual de Autoprotección MOE Departamento de Producción e Ingeniería de Proceso MOE´s Departamentos de Producción e Ingeniería de Proceso NI Norma Interna del Sistema de Gestión de Calidad NTM Norma Técnica Medioambiental NTSP Norma Técnica del Servicio de Prevención Pág. 13 Pág. 14 Memoria OHSAS Occupational Health and Safety Management Systems PER Departamento de Personal (recursos humanos) PM Dirección Económica de la empresa PMAFAC Procedimiento Medioambiental Fábrica Castellet PRL Prevención de Riesgos Laborales P-SAP Departamento de Sistema Operativo SAP PSP Procedimiento del Servicio de Prevención PT Dirección Técnica de la empresa PUR Departamento de Compras QAS Departamento de Calidad QI/LSR-Cs Departamento de Sistemas Informáticos RBEC Siglas del nombre de la empresa RD Real Decreto SFT Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa (Servicio de Prevención Propio) SGMA Sistema de Gestión Medioambiental SGPRL Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales SM Servicio Médico de la empresa SPA Servicio de Prevención Ajeno SPP Servicio de Prevención Propio SSL Seguridad y Salud Laboral TEF Departamento de Funciones Técnicas Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 15 2. Prefacio En la empresa objeto del proyecto, se había desarrollado una gestión técnica de la prevención, a través de medidas técnicas de mejora para la eliminación o reducción de riesgos, colaborando para ello las ingenierías de proceso, el personal de mantenimiento y el servicio de prevención. Las instrucciones de trabajo y seguridad consistían en comunicados o informes del servicio de prevención, sin ningún procedimiento en el área de prevención de riesgos laborales. Este sistema clásico, no hay que negarlo, ha dado sus frutos consiguiendo una drástica reducción de la siniestrabilidad en la empresa en los últimos tres años, pero es totalmente necesario que la prevención de riesgos laborales entre dentro del proceso de mejora continua de la empresa, instaurado ya tanto en el Sistema de Gestión de Calidad como en el Sistema de Gestión Medioambiental, y por tanto se desarrolle e implante un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Pág. 16 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 17 3. Introducción Mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, se pretende que todos los niveles organizativos de la empresa tengan a su alcance métodos y herramientas de gestión y de trabajo que les permitan actuar adecuadamente, dentro del campo de la prevención de riesgos laborales, no solo sobre los procesos productivos, sino también a través de la gestión de los procesos preventivos. 3.1. Objetivos del proyecto Desarrollar un sistema de gestión de la prevención bajo un modelo prevencionista, cuyas características sean: 1) Prevención integral, de todos los riesgos en general, promoviendo acciones que contribuyan a mejorar la calidad tanto de la vida laboral como del proceso productivo. 2) Prevención integrada, en el conjunto de las actividades de la empresa, en los procesos técnicos, en la organización del trabajo, en las condiciones en que éste se preste y en la línea jerárquica de la empresa. 3) Prevención participativa, basada en los derechos de los trabajadores de información, formación y participación, en la evaluación de los riesgos, en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. 3.2. Alcance del proyecto Realizar la evaluación o diagnosis inicial de la empresa, básico para poder diseñar un sistema de gestión adecuado y fijar la estrategia para alcanzar los objetivos básicos o a medio plazo en materia de prevención de riesgos laborales. A partir de aquí establecer la política preventiva de la empresa, que servirá como marco para el desarrollo de todas las actuaciones relacionadas con la seguridad y salud laboral. A continuación se definirá la organización, funciones y responsabilidades en la estructura de la empresa. Llegado a este punto se diseñará el SGPRL analizando los procesos preventivos, definiendo los procedimientos escritos y elaborando toda la documentación. Pág. 18 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 19 4. Evaluación inicial El diagnóstico o evaluación inicial es el conocimiento real de la situación en la que se encuentra la empresa, averiguando de esta forma cómo se desarrolla la acción preventiva. La evaluación, busca un conocimiento de la empresa para tomar las decisiones de mejora más adecuadas en materia de seguridad y salud laboral, y es el paso fundamental antes del desarrollo e implantación de un sistema de gestión de acuerdo con una norma definida, en este caso la norma OHSAS 18001/99. Dicha evaluación engloba a toda la empresa, a la totalidad de la acción preventiva y al servicio de prevención. Los elementos o áreas que se han observado y analizado son los siguientes: • Valores y política de prevención • Estrategia y planificación • Organización • Proceso para el establecimiento de objetivos • Evaluación de riesgos • Procesos preventivos • Controles activos y reactivos • Documentación • Auditorias y revisión del sistema 4.1. Valores y política de prevención Tras el análisis de este elemento las conclusiones son las siguientes: • No existe una visión de la prevención a largo plazo. Pág. 20 Memoria • • • • No se han definido los valores de la organización en materia de prevención, aunque en realidad existan, sean compartidos por todos y adecuados con el resto de valores de la empresa. No se ha elaborado una política en materia de prevención. La prevención de riesgos no es parte integrante de la gestión de la organización. Se apoya el compromiso de alcanzar un cierto nivel de seguridad y salud laboral, cumpliendo como mínimo la legislación vigente en esta materia. 4.2. Planificación El análisis de este elemento es el siguiente: • • • • • • • No existe un plan estratégico de prevención. Se han establecido las áreas y los factores críticos sólo para la reducción de la accidentabilidad. Se ha definido como único objetivo y meta a corto plazo la “reducción de la accidentabilidad”. No se han definido los objetivos estratégicos en materia de prevención. El único objetivo establecido (reducción de la accidentabilidad) está cuantificado, posee indicador y tiene establecidas las responsabilidades. No existe una planificación de la acción preventiva de acuerdo a los objetivos. Las únicas acciones planificadas son las correspondientes a las medidas preventivas de las evaluaciones de riesgo, estableciendo responsables y fechas de ejecución, realizándose un seguimiento de su cumplimiento. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Pág. 21 Para el objetivo establecido de “reducción de accidentabilidad “ se realiza seguimiento del grado de cumplimentación, analizándose cada mes el indicador correspondiente. 4.3. Organización, funciones y responsabilidades Tras analizar este elemento el resultado es el siguiente: • • • • • • • La prevención no está integrada en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Están definidas las funciones y responsabilidades tanto de la dirección como del equipo directivo en materia de prevención. La modalidad organizativa en materia de prevención está conforme a la legislación vigente (Servicio de Prevención Propio). Se han definido las actividades que requieren contratación externa, realizando los correspondientes contratos con un Servicio de Prevención Ajeno. Se ha dotado al Servicio de Prevención de los recursos humanos necesarios. Los órganos de participación de los trabajadores están creados. La opinión de los representantes de los trabajadores se ha tenido en cuenta a la hora de definir la organización en materia de prevención. 4.4. Análisis de procesos El análisis de este elemento ha constatado que: • • Los procesos productivos de la empresa se han definido a efectos del análisis preventivo. Se han analizado todos los procesos productivos de la empresa por personal cualificado y participación de la organización, teniendo en cuenta la legislación aplicable. Pág. 22 Memoria • • • • • • • • Se ha efectuado la evaluación de riesgos con un método adecuado, realizándose en caso necesario las mediciones oportunas, recogiendo todos los puestos de trabajo existentes e identificando a los trabajadores afectados, así como los posibles elementos peligrosos. Los equipos o instalaciones sometidos a reglamentación específica de seguridad industrial se encuentran definidos y legalizados, de acuerdo a la normativa vigente. Para la elección de los equipos o instalaciones productivas se analizan las condiciones de trabajo. Los equipos de trabajo o instalaciones se comprueban antes de su puesta en marcha, ya sea por nueva adquisición, cambio de emplazamiento o modificación. Se tiene en cuenta la protección a las personas especialmente sensibles Se realizan controles periódicos sobre los equipos o instalaciones, revisándose los procesos en caso de encontrar anomalías. Se revisan los procesos en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores, y al producirse cambios en la organización del trabajo. Existe una planificación adecuada sobre las medidas a adoptar como resultado del análisis de los procesos. 4.5. Equipos de protección individual De los puntos analizados en este elemento se desprende que: • • Sólo se usan los equipos de protección individual cuando no es posible la protección colectiva. Los equipos de protección se han definido en función de los riesgos existentes en los puestos de trabajo, indicándose las características que deben reunir. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • • Pág. 23 Se adquieren sólo los equipos seleccionados y definidos, siendo conformes a la legislación vigente. La entrega de los equipos de protección necesarios a los trabajadores se realiza teniendo en cuenta sus características, y de forma gratuita. 4.6. Formación El estudio de este elemento ha indicado que: • • • • • • Existe una sistemática implantada para detectar las necesidades de formación en todos los niveles. Existe un programa de formación. La formación impartida está de acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo. Los trabajadores reciben formación en materia preventiva en el momento de su ingreso., de igual manera que cuando se produce un cambio de funciones o de proceso. La formación se imparte a través de personal capacitado, ya sea interno o externo Los delegados de prevención han recibido la formación necesaria en materia preventiva. 4.7. Medidas de emergencia Se ha implantado en la empresa un manual de autoprotección, en donde se han analizado las posibles situaciones de emergencia, teniendo en cuenta tanto al personal propio como al ajeno o externo. Se han establecido las medidas necesarias en: • Primeros auxilios • Lucha contra incendios Pág. 24 Memoria • Evacuación en caso de emergencia • Periodicidad de revisión de medidas de emergencia • • • • Mantenimiento emergencia de medios técnicos para situaciones de Designación de personal para la puesta en práctica de las medidas de emergencia y su formación Coordinación con servicios externos de ayuda Realización de simulacros y su posterior análisis tomando las medidas oportunas de mejora 4.8. Información Dentro de este apartado se ha de mejorar la sistemática de información a los trabajadores en materia de prevención, de forma que se asegure su recepción, utilizando para ello los paneles que existen en cada línea de montaje. Los delegados de prevención tienen acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo, investigación de accidentes o incidentes, riesgos para la seguridad o salud en los puestos de trabajo. Otro punto a mejorar es la información a los mandos sobre los resultados de la acción preventiva en sus áreas de responsabilidad. 4.9. Consulta y participación Existe una sistemática establecida para la consulta y participación de los trabajadores. Se encuentra constituido adecuadamente el Comité de Seguridad y Salud, estando establecidas sus normas de funcionamiento, realizándose las reuniones periódicas y documentándose los asuntos tratados. El Comité promueve mejoras dentro del campo de la prevención de riesgos laborales. Por otra parte dispone de las memorias y programas de actividades del Servicio de Prevención. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 25 4.10. Coordinación de actividades empresariales La empresa dispone de una sistemática y de un procedimiento, dentro del Sistema de Gestión Medioambiental, para la coordinación de actividades empresariales, el cual deberá ampliarse con los requisitos correspondientes a la prevención de riesgos laborales. 4.11. Trabajadores temporales Por propia política de empresa se encuentra prohibida la contratación de personal a través de empresas de trabajo temporal. Los trabajadores temporales, contratados por la propia empresa, disponen del mismo nivel de protección en prevención de riesgos laborales que los fijos en plantilla, disponiendo de los mismos derechos en cuanto a formación, información, participación, consulta y vigilancia de la salud. 4.12. Controles activos En relación al objetivo definido de “reducción de accidentabilidad” existe un control mensual de su evolución. Existe una planificación de realización de controles sobre las condiciones de locales, instalaciones, equipos y condiciones de trabajo, y utilización de equipos de protección individual, a través de auditorias de seguridad, orden y limpieza y observaciones de trabajo, estableciéndose criterios para su valoración e informando a los mandos del resultado en sus respectivas áreas. En caso de que existan no conformidades se establece una sistemática de actuación para su corrección y posterior seguimiento. Se realizan mediciones higiénicas en los puestos de trabajo en que es necesario. Se certifica la aptitud para los puestos de trabajo como consecuencia de los reconocimientos médicos periódicos previstos en la Vigilancia de la Salud. Las instalaciones sometidas a Reglamentos de Seguridad Industrial reciben las inspecciones correspondientes dentro de los plazos fijados en la legislación, dicho control proviene del Sistema de Gestión Medioambiental implantado en la empresa. Se dispone de un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo, donde se incluyen los apartados correspondientes a los dispositivos de seguridad y/o medidas de protección colectiva. Pág. 26 Memoria 4.13. Controles reactivos Dentro de los controles reactivos, se realiza la investigación tanto de los accidentes como de los incidentes acaecidos, adoptándose las medidas correctoras pertinentes ( teniendo en cuenta el efecto de transversalidad hacia equipos de trabajo idénticos o parecidos) y estableciendo el responsable y la fecha de su ejecución, realizándose su seguimiento y el control de su eficacia una vez introducida. 4.14. Manual, procedimientos e instrucciones No se ha elaborado manual ni procedimientos, o instrucciones de trabajo, relativos a la prevención de riesgos laborales, no existiendo por tanto una revisión periódica del sistema. La implantación del sistema actual se ha realizado a través de informes o comunicados internos del Servicio de Prevención Propio. 4.15. Registros del sistema Se han definido adecuadamente los registros, limitándose a los estrictamente necesarios. Los registros legales se encuentran identificados y a disposición de la autoridad competente. Se debe mejorar la sistematización de codificación y archivo. 4.16. Auditorias No se ha realizado la auditoría reglamentaria del Servicio de Prevención Propio según Real Decreto 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención). Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 27 5. Elementos del Sistema de Gestión El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) se ha desarrollado según los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001/99. Los diferentes elementos que garantizan el éxito de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales se enumeran a continuación: • Política preventiva • Planificación preventiva • Implementación y operación • Comprobación y acciones correctoras • Revisión del sistema Todos ellos englobados dentro de un proceso de mejora continua. Dichos elementos se desarrollan en el Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (se incluye en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales) 5.1. Política preventiva Se define una política preventiva autorizada por la dirección de la organización, que establezca claramente los objetivos globales de la seguridad y salud laboral, al igual que un compromiso de mejora de los resultados en dicha área. Todos los puntos que refleja la política de prevención intentan responder a los principios de la actuación preventiva que se definen a continuación: • Todos los accidentes pueden y deben evitarse • Liderazgo de la Dirección • Los trabajadores son los actores de la prevención • Formación, información, participación y consulta Pág. 28 Memoria • • • La prevención y la calidad de la vida laboral El control de los riesgos (razones legales, humanas, sociales y económicas) Integración de la prevención en todas las fases del trabajo (diseño, proyecto, construcción, instalación y explotación) • Todo accidente o incidente debe ser investigado • Normas de prevención y prácticas operativas • Prevención y evolución de la técnica La política preventiva será el marco de referencia en el que se fundamentará toda la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, para ello su definición se ha basado en los puntos que se describen a continuación. Dentro de la Prevención de Riesgos Laborales la misión de la empresa será el ser una de las primeras compañías mundiales en resultados de seguridad, reconociendo para ello que unos resultados de seguridad sobresalientes son fundamentales para el bienestar de los empleados y para la obtención de una óptima actividad empresarial, mejorando la competitividad de la empresa a través de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en todas las actividades. Se adopta el compromiso de conseguir para todos los trabajadores un nivel adecuado de seguridad en el trabajo, sin menoscabo de la salud como consecuencia del mismo, preservando igualmente la propiedad y los procesos frente a posibles pérdidas. Para la realización de este compromiso, se adoptarán las medidas necesarias para que las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo cumplan con las normas establecidas en la legislación y con las prácticas aceptadas en la industria. Se mantendrá igualmente una atención continuada a la identificación y eliminación de peligros que puedan ocasionar lesiones y enfermedades a los empleados, incendios, pérdidas a la propiedad o a los procesos. Se reconoce que el mejor sistema para sustentar el esfuerzo preventivo es concebir la prevención como algo intrínseco e inherente a todas las modalidades de trabajo. Se asignarán las responsabilidades en materia preventiva de forma directa sobre las competencias que cada uno tenga asignadas en el desarrollo de su trabajo, de modo que se logre la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 29 Los distintos niveles de la gerencia gestionarán la seguridad y salud laboral de forma profesional, aplicando las funciones propias de su responsabilidad (planificación, organización, dirección y control) para la administración de las actividades preventivas que se establezcan. Incluirán la prevención en todas las actividades realizadas u ordenadas y en todas las decisiones que adopten, y la integrarán en las decisiones sobre los procesos técnicos, la organización en el trabajo y las condiciones de su prestación. A continuación se expone la Política de Prevención de Riesgos Laborales definida por la empresa: 1. Prevención de Riesgos Laborales como principio empresarial Tener en cuenta la Prevención de Riesgos Laborales, es uno de los principios vigentes en nuestra empresa. La calidad de los productos, la rentabilidad y la Prevención de Riesgos Laborales tienen que ser realizadas con igual importancia para nosotros. 2. Prevención participativa La empresa asumirá el modelo de prevención participativa, basada en el derecho de los trabajadores a participar activamente en todo aquello que pueda afectar a su seguridad y salud en el trabajo, para tomar las acciones necesarias para su protección. 3. Evitar los riesgos Evitar los riesgos laborales abarca la totalidad de todas las medidas y los comportamientos para reducir los efectos sobre las personas y/o materiales y las repercusiones sobre el medio ambiente. En aquellos casos en que no se pudieran evitar, se reducirán a la mínima expresión anteponiendo las protecciones colectivas a las individuales. 4. Responsabilidad de los empleados La Prevención de los Riesgos Laborales es tarea de cada uno de los colaboradores. Crear y fomentar el sentido de responsabilidad de todos los colaboradores frente a la seguridad, es una tarea continua de los mandos. Pág. 30 Memoria 5. Mejora continua Contemplando un proceso de mejora continua, trabajamos en reducir continuamente los posibles efectos de todas nuestras actividades empresariales, referentes a seguridad y salud laboral. 6. Legalidad Se deberán cumplir estrictamente las leyes y prescripciones referentes a la Prevención de Riesgos Laborales. 7. Técnica en Prevención Para la Prevención de Riesgos Laborales, empleamos la mejor técnica posible, teniendo en cuenta criterios económicos. 8. Gestión Prevención Riesgos Laborales Tenemos un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales que estamos desarrollando continuamente. Parte de ello son una organización con responsabilidades claras y la definición de la delegación de tareas. 9. Proveedores Implicamos a los contratistas y proveedores en nuestras medidas referentes a la Prevención de Riesgos Laborales. 10. Control de la Prevención Revisamos y evaluamos periódicamente el cumplimiento de estos principios, y los efectos de actividades en curso y nuevas sobre la seguridad y salud laboral, así como la efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Aplicamos rápidamente las medidas de mejora que resulten necesarias. 5.2. Planificación preventiva Se establecen y se mantendrán procedimientos para la continua identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias. Estos incluirán: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • • • Pág. 31 Actividades normales y puntuales Actividades de todo el personal que tenga acceso al centro de trabajo, incluidos los subcontratados Instalaciones en el centro de trabajo, ya sean proporcionadas por la organización o por otros Se asegurará que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles son considerados en el momento de establecer los objetivos de seguridad y salud laboral. Para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos se utilizará una metodología que debe: • • • • • 5.2.1. Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y programación para asegurar que es más proactiva que reactiva Proporcionar la clasificación de los riesgos y la identificación de aquellos que han de ser eliminados o controlados con medidas Ser coherente con la experiencia operativa y con las capacidades de las medidas empleadas para el control de los riesgos Proporcionar datos de partida para la determinación de los requisitos de las instalaciones, la identificación de las necesidades de formación y/o el desarrollo de los controles operativos Proporcionar la supervisión de las acciones requeridas para asegurar tanto la eficacia como la oportunidad de su implementación Objetivos de Prevención Se realizará una planificación de objetivos como medio para asegurar un sistema de mejora continua, de forma tal que su desarrollo quede plasmado en el programa de gestión de la prevención. La dirección responsable del centro fijará los objetivos anuales de la acción preventiva con objeto de eliminar, controlar y/o reducir los riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud y número de trabajadores afectados, tras consultar con el Servicio de Prevención y participación del Comité de Seguridad y Salud. Pág. 32 Memoria Los objetivos de Prevención resultan de la concreción de la política preventiva de riesgos laborales definida, y deberán ser realizables definiendo una fecha o plazo de ejecución y un responsable. Los objetivos fijados por la Dirección de la empresa para los años 2003 y 2004 son los siguientes: 1 Evaluación, control y reducción de ruidos Responsable: MOE’s TEF, MAN, SFT 2 Evaluación control y reducción de riesgos Responsable: SFT, DEP’s 3 Formación del personal en prevención Responsable: PER, DEP’s, SFT 4 Implantación manual de autoprotección Responsable: SFT, MAN Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 5 Pág. 33 Reducción progresiva del número de accidentes Responsable: DEP’s 6 Incluir en los pedidos a contratas, subcontratas y proveedores las exigencias relativas a la prevención de riesgos laborales Responsable: PUR 7 Puesta en marcha del SGPRL en RBEC Responsable: SFT El cumplimiento se verificará por el número de actuaciones cumplimentadas respecto a las existentes y por departamento. 5.2.2. Programa de Prevención de Riesgos Laborales Para lograr los objetivos se elaborará un programa de gestión, que deberá ser revisado a intervalos regulares y programados. Dicho programa de gestión incluirá todas las acciones preventivas previstas y se fundamentará en: • Resultados de las evaluaciones de riesgos • Investigaciones de accidentes y/o incidentes • Inspecciones internas de seguridad • Objetivos y metas que se hayan establecido Pág. 34 Memoria • Medidas correctoras que se hayan propuesto en planes de actuación que se encuentren pendientes de ejecución • Necesidades de formación que se hayan determinado • Resultados de las auditorias de revisión El programa abarcará: • La asignación de competencias para la realización de acciones preventivas • La asignación del responsable de su ejecución • La fijación de plazos para su desarrollo • Medidas de control y revisión del proceso Las distintas acciones preventivas se definirán tras coordinarlas con el respectivo responsable de su ejecución y con los demás departamentos afectados, siendo la dirección la que se ocupe de poner a disposición los medios necesarios para su aplicación. Se ha definido el Programa de Prevención de Riesgos Laborales asignando responsables y fechas de ejecución (se incluye en el Anexo B: Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales). 5.2.3. Requisitos legales Se establecerá un procedimiento para la identificación de los requisitos legales que sean aplicables al centro de trabajo, asegurando la comunicación e información a los departamentos afectados. 5.3. Implementación y operación El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97) en el artículo 1º y 2º establece que las actividades de Prevención deberán integrarse en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) en sus artículos 30 y 31 establece que la organización formal para el desarrollo de la actuación preventiva se realizará con los medios propios y, concertando los medios ajenos para aquellas actividades que no se Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 35 puedan asumir, dentro de alguna de las modalidades que se establecen en el capítulo 3º del Reglamento de los Servicios de Prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 20 establece que la empresa deberá asignar al personal encargado de poner en práctica las medidas de emergencia. El capítulo 5º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los requerimientos para la consulta y la participación de los trabajadores. Siguiendo los anteriores criterios, el modelo organizativo de la Prevención de la empresa corresponde a un modelo de Gestión Integrada, cuyas características básicas son: • • • • • La Dirección asume la responsabilidad máxima de su definición y posterior aplicación La línea de mando, según queda definido en el organigrama de la empresa, adquiere la responsabilidad de su puesta en práctica y gestión en el ámbito propio y específico de sus competencias Los trabajadores, además de incorporar las actividades de Prevención y Protección como parte de sus tareas, adquieren el derecho a ser consultados y a tener una participación activa en la misma a través de los Delegados de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud de la empresa La Dirección y la línea de mando contarán con el apoyo y asesoramiento del Servicio de Prevención Propio de la empresa. Los trabajadores designados por la empresa para actuaciones en caso de emergencias, deberán llevarlas a cabo y comprobar su correcto funcionamiento Teniendo en cuenta todo lo anterior, la empresa define como modelo organizativo un Servicio de Prevención Propio complementado por un Servicio de Prevención Ajeno, que responda a una Prevención Integrada, todo ello bajo el respaldo efectivo de la Dirección que solicita y exige a todos sus colaboradores la máxima eficiencia en la Prevención de Riesgos Laborales, con objeto de alcanzar un elevado nivel de protección para todos. 5.3.1. Funciones y responsabilidades en Prevención Se han definido las funciones y responsabilidades de los partícipes en la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Además se ha establecido un documento de “Transmisión Pág. 36 Memoria de Obligaciones Empresariales” para la primera línea de mando (se incluye el documento en el Anexo C: Documento de transmisión de obligaciones empresariales), de definición específica de funciones y responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que estará en posesión del Servicio de Prevención Propio. Se han definido las funciones y/o responsabilidades, dentro del área de Prevención de Riesgos Laborales, de los siguientes niveles jerárquicos: • Dirección • Línea de mando • Mandos intermedios • Empleados en general Las responsabilidades para la Dirección serán • • • • • • • Planificar, programar, organizar, gestionar y controlar la actuación preventiva en la empresa, cuya gestión operacional delega en los diferentes responsables de la empresa Incluir la prevención de riesgos en todas las reuniones generales Impulsar la participación activa de los empleados del centro, respetando su derecho a la información, participación y consulta Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de aplicación, así como las normas, instrucciones y procedimientos internos que la empresa haya establecido Colaborar con el Servicio de Prevención para lograr los objetivos propuestos en prevención, facilitando todos los medios que fuesen necesarios Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de los trabajadores, y en especial la de aquellos que por sus características o estado resulten especialmente vulnerables a los riesgos laborales Garantizar la vigilancia de la salud, la adopción de medidas de emergencia y todas aquellas actuaciones preventivas que por razón de la actividad empresarial sean de aplicación Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • • • Pág. 37 Facilitar los medios y colaborar en la organización de actividades formativas e informativas relacionadas con programas y planes de seguridad Practicar visitas de seguridad periódicas para inspeccionar las áreas de trabajo Llevar a cabo revisiones periódicas completas del Plan de Prevención Las responsabilidades para la línea de mando serán: • • • • • • • Conocer e informar de los riesgos que supone la realización del trabajo que se desarrolla en el área de su competencia y responsabilidad, así como de las medidas de prevención y protección que se deben adoptar Asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos los medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo sean seguras Detectar las posibles necesidades de formación de su personal en esta materia, proponiendo y planificando acciones concretas Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de prevención y protección establecidas, y de acuerdo con el buen criterio profesional Participar en todas las actividades preventivas que se lleven a cabo relacionadas con su ámbito de actuación Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que él mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que tome las medidas más adecuadas para la prevención y protección de los trabajadores Llevar a cabo visitas de seguridad periódicas para inspeccionar las áreas de trabajo Las responsabilidades para los mandos intermedios serán: • • Conocer los riesgos y las medidas de prevención y protección a adoptar, e informar a los trabajadores Exigir que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con las normas de seguridad y procedimientos existentes Pág. 38 Memoria • • • Participar y colaborar en las actividades preventivas que se realicen dentro de su área de actuación Comunicar a su superior jerárquico los peligros que ellos mismos hayan detectado o que sean informados por los trabajadores de su área de responsabilidad Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que él mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que tome las medidas más adecuadas para la prevención y la protección de los trabajadores Todos los empleados, con independencia del nivel ocupado en la línea jerárquica y función asignada, deberán: • • • • • • • Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos y las señales existentes. Preguntar al personal responsable acerca del contenido o forma de aplicación de las normas e instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempeñar su trabajo Adoptar todas las medidas de prevención propias de la profesión u oficio desempeñado Informar inmediatamente al superior jerárquico directo y al personal con funciones específicas en prevención sobre cualquier condición o práctica que pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los empleados Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el riesgo existente, usarlos de forma segura y mantenerlos en buen estado de conservación Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Colocar lo que se utiliza en el lugar adecuado Notificar al superior jerárquico directo y al personal con funciones específicas en prevención sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente peligrosos Utilizar y ajustar, alterar o reparar un equipo de trabajo sólo si está autorizado Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • • • 5.3.2. Pág. 39 No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y dispositivos de seguridad, en particular los de protección individual Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a la prevención de riesgos laborales Cooperar en las labores de extinción de incendio, evacuación en caso de emergencia y salvamento de las víctimas en caso de accidente Servicio de Prevención Propio Se entiende como Servicio de Prevención el conjunto de medios materiales y humanos necesarios para la realización de las actividades preventivas, con el objetivo de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo al empresario en ese cometido, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados, constituyendo una unidad organizativa específica. La función del Servicio de Prevención es la de asesorar y asistir al empresario, a los trabajadores y a sus representantes, para el desarrollo de la actividad preventiva en la empresa. Podrá contar con el apoyo técnico del resto de los departamentos de la empresa, y las actividades preventivas que no sean asumidas se concertarán con servicios ajenos. Anualmente se elaborará la memoria y la programación del Servicio de Prevención, que estarán a disposición de la autoridad laboral, y se dará a conocer a los Delegados de Prevención y al Comité de Seguridad y Salud. Las funciones y/o responsabilidades serán las siguientes: • • • • • Promover la realización de las actividades del Programa de Prevención de Riesgos Laborales entre los trabajadores y los distintos niveles de gerencia que deban aplicarlo Controlar los resultados y el cumplimiento de las actividades del Programa Colaborar con la Dirección en las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Requerir la colaboración de entidades externas para desarrollar aquellas funciones en las que no disponga de capacidad o medios necesarios Actuar como pieza de coordinación entre la empresa y los Servicios de Prevención Ajenos, facilitando a éstos toda la información necesaria para la Pág. 40 Memoria correcta realización de las actividades preventivas concertadas con los mismos • • • • • • • Llevar a cabo las actividades necesarias para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores y los primeros auxilios Evaluar los puntos de riesgo en los puestos de trabajo de forma permanente Adoptar las medidas preventivas necesarias para subsanar las deficiencias observadas en la Evaluación de Riesgos Impartir la formación a los trabajadores en materia preventiva, centrada en el puesto de trabajo o función Impartir la formación dirigida a los distintos niveles de gerencia, con responsabilidad en la aplicación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Impartir la formación a los empleados de la empresa con funciones específicas en Prevención Proporcionar la información a los trabajadores relativa a los riesgos y medidas preventivas • Control de la siniestralidad e investigación de accidentes • Establecer los procedimientos para la realización de actividades preventivas • • • Practicar los controles ambientales necesarios para el control de la Higiene Industrial Elaborar y mantener el Plan de Emergencia de la empresa Impartir la formación a los empleados sobre actuación en casos de emergencia • Facilitar la participación de los trabajadores en materia preventiva • Mantener la Prevención y su Sistema de Gestión El Servicio de Prevención actuará bajo la premisa de consultar a los representantes de los trabajadores y a los departamentos afectados sobre la adopción de medidas o acciones que tengan efecto sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 5.3.3. Pág. 41 Comité de Seguridad y Salud El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos, de obligada constitución en empresas de más de 50 trabajadores. Dicho Comité estará compuesto por igual número de Delegados de Prevención y de representantes de la Empresa según determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 38.2, de igual modo establece que podrán participar en el mismo los delegados sindicales, responsables técnicos de la Prevención en la Empresa, trabajadores de la Empresa especialmente cualificados en los temas a tratar y técnicos en Prevención ajenos a la Empresa, a instancias de alguna de las representaciones en el mismo. El Comité se reunirá con carácter trimestral, o con cualquier otra frecuencia acordada entre ambas representaciones, según las normas de funcionamiento acordadas en el seno del mismo, dando lugar posteriormente al cumplimiento de los puntos consensuados en sus celebraciones, y quedando reflejado en las actas correspondientes. Las funciones y competencias del Comité de Seguridad y Salud vienen determinadas en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 39), y son entre otras: • • • • • • Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de Prevención de Riesgos Laborales Promover iniciativas destinadas a mejorar la efectiva Prevención de Riesgos en la empresa Debatir en su seno, antes de su aplicación, todo aquello que tenga una incidencia en la Prevención de Riesgos, organización y planificación del trabajo, organización y desarrollo de las actividades de Prevención y protección, etc. Conocer directamente la situación relativa a la Prevención de Riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, incluyendo los emitidos por el Servicio de Prevención de la empresa Conocer y analizar los daños producidos en la salud o integridad física de los trabajadores, con el fin de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas Pág. 42 Memoria • 5.3.4. Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención Delegados de Prevención Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Su designación se realizará según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el número de Delegados de Prevención que pueden ser nombrados viene establecido por un baremo en función del personal de la planta en el artículo 35.2 de dicha Ley. Las funciones y competencias de los Delegados de Prevención vienen determinadas en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 36), y son entre otras: • • • • • • • • Desempeñar la figura de representación de los trabajadores a través de la cual se canaliza el derecho a la información, participación y consulta Ser consultados por la Dirección, con carácter previo, acerca de todo aquello que tenga un impacto significativo en el ámbito de la Prevención y Seguridad en el trabajo Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales Representar a los trabajadores en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, promoviendo y canalizando su participación y velando por los intereses que les asisten Colaborar activamente con la Dirección en el diseño, aplicación y seguimiento de las acciones de prevención y protección Acompañar a los técnicos en la evaluaciones de carácter preventivo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que efectúen, formulando ante ellos las estimaciones que estimen oportunas Recibir de la Dirección las informaciones procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y salud de los trabajadores Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • • Pág. 43 Recabar de la Dirección la adopción de medidas de protección y/o de carácter preventivo, mediante propuestas dirigidas a la misma o al Comité de Seguridad y Salud Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades que entrañen un riesgo grave e inminente Para el desarrollo de sus competencias, se proporcionará a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios. 5.3.5. Control de documentos Una documentación actualizada, correctamente distribuida y disponible cuando se necesite, es un punto clave en el éxito de la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello se controlará la emisión, revisión, disponibilidad y mantenimiento de los documentos relacionados con aspectos preventivos asociados al Sistema de Gestión. Considerando toda la documentación, tanto en soporte informático como en papel, ya sea legalmente obligatoria como aquella no exigida por la legislación, que tenga como finalidad la mejora de la seguridad, de la salud laboral y en general de las condiciones de trabajo. Los principios básicos para el control de documentos serán: • • • • • Revisión y actualización periódica Conservación según normativa vigente específica o durante cinco años como mínimo Distribución tanto en la elaboración inicial como en sus modificaciones, ya sea copia impresa o bien vía sistema informático. Velar por tener a disposición de la Autoridad Laboral competente la documentación legalmente exigible Todos los documentos relevantes deben estar relacionados en una matriz de documentos Se considerarán como documentos relevantes: • Leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, directrices, comunicados internos Pág. 44 Memoria • Instrucciones de proceso y pautas de trabajo relacionadas con la seguridad y salud laboral • Documentos de autorización, comunicados de modificaciones • Informes de control internos y externos • Partes de accidentes y medidas correctivas • Evaluación permanente de riesgos, medidas preventivas y su seguimiento • Autorización para el uso de materias peligrosas • Hojas de datos de seguridad, informes de control de mediciones • Informes anuales del Servicio de Prevención • Informes (en general) sobre evaluación y/o control de riesgos • Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Generales • Procedimientos e instrucciones de trabajo del Servicio de Prevención De forma básica la documentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales estará estructurada en tres tipos de documentos: • • • Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (se incluye en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales). Es el documento básico en el cual se establece la Política de Prevención y se describe el Sistema de Gestión Procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales (se incluyen en el Anexo F: Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales). Son los documentos que desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestión e indican detalladamente, cómo se han de realizar, las formas de actuación, las responsabilidades, los medios disponibles, alcance de los mismos y registros generados Registros. Son documentos o datos que proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros medios, de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en materia de Prevención de Riesgos Laborales Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 45 A partir de lo expuesto se ha confeccionado la correspondiente matriz de documentos para la empresa (se incluye en el Anexo D: Matriz de Documentos). 5.3.6. Registros del Sistema de Gestión El control de los registros permite establecer un sistema organizado y sistemático para la recogida y archivo de la información relacionada con las actividades preventivas. La creación de un sistema de registros tiene por objetivo: • Tener capacidad demostrativa, basada en la disponibilidad de datos objetivos, de las acciones preventivas realizadas • Efectuar el seguimiento y control de las acciones preventivas • Evaluar la eficacia de las medidas correctoras implantadas Se considerarán todos los registros que constituyan el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, de forma tal que permita comprobar el comportamiento de la empresa conforme a los requisitos establecidos en la política, el programa, el manual y los procedimientos preventivos. El Servicio de Prevención deberá conservar y mantener actualizados todos los registros, de forma que puedan recuperarse de inmediato para su evaluación, protegiéndolos contra posibles daños, deterioros o pérdidas, estableciendo y registrando su período de conservación. Deberá coordinar la elaboración de los registros, debiendo además velar por tener a disposición de la Autoridad Laboral competente aquellos legalmente exigibles: • Evaluación de riesgos • Medidas de prevención y protección a adoptar en los puestos de trabajo • Planificación de la actividad preventiva • Procedimientos de las actividades preventivas básicas implantadas • Registro y control de la siniestrabilidad • Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y vigilancia de la salud de los trabajadores Pág. 46 Memoria • Actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud • Plan formativo sobre Prevención de Riesgos Laborales • Auditoría interna del sistema preventivo Los registros exigidos legalmente son los mínimos que ha de poseer un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, con independencia de los mismos, se establecerán en los procedimientos constituyentes del Sistema de Gestión los que se consideren oportunos y necesarios para un desarrollo óptimo de la gestión. Los registros estarán sometidos al tratamiento establecido para el control de los documentos de forma genérica, con excepción de aquellos que puedan derivarse de una reglamentación específica que establezca su gestión. 5.4. Comprobación y acciones correctoras Se establecerán procedimientos para supervisar y medir los resultados de la seguridad y salud laboral con una regularidad establecida, con el fin de proporcionar: • • • • • Medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización La supervisión del grado en que son alcanzados los objetivos de la organización en seguridad y salud laboral Medidas proactivas de los resultados, que supervisen el cumplimiento del programa de gestión de seguridad y salud laboral, de los criterios operativos y de los requisitos reglamentarios Medidas reactivas de los resultados para la supervisión de los accidentes, enfermedades, incidentes y otras evidencias históricas de resultados deficientes de seguridad y salud laboral Registro de datos y resultados de la supervisión y las mediciones, suficientes para facilitar posteriores análisis de acciones correctoras y preventivas Igualmente se definirán una serie de controles internos con el fin de supervisar la eficacia o la funcionalidad del Sistema de Gestión, así como de las secuencias y desarrollo de la Prevención de Riesgos Laborales. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 47 La auditoría o control interno del Sistema de Gestión deberá entenderse como un control sobre su funcionamiento, como una constatación del nivel de implementación y del cumplimiento de los requisitos marcados. 5.5. Revisión del Sistema La Dirección de la empresa revisará anualmente, con la colaboración del Servicio de Prevención, el sistema de gestión para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia. Dicha revisión se orientará a la posible necesidad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión, a la luz de los resultados de los controles internos, circunstancias cambiantes y el compromiso sobre la mejora continua. Por otra parte, para determinar si el Sistema de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas en su gestión, si ha sido adecuadamente implementado y mantenido, y si es eficaz en el cumplimiento de la política y los objetivos de la organización, se establecerá un plan anual de revisión mediante auditoría externa, a través de entidad cualificada y homologada. Pág. 48 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 49 6. Procesos preventivos Una empresa es una suma de un cierto número de procesos, y para que la organización funcione adecuadamente deben definirse y gestionarse, dependiendo de ellos no sólo el resultado de la acción preventiva sino también el de la empresa. Un sistema de gestión tradicional analiza tareas o actividades asignadas a cada persona, concentrando dicho colaborador el esfuerzo en su cumplimiento conforme a unas instrucciones o especificaciones, pero con poca o nula información sobre el resultado final de su trabajo. La gestión por procesos concentra la atención en el resultado final de cada una de las transacciones que se realizan en la empresa, en vez de en las tareas o actividades. Se tiene como referencia el resultado final de la operación. En ella intervienen todos los departamentos o áreas de trabajo, realizando su aportación sin perder de vista la consecuencia esperada, siendo el responsable del control y la supervisión el servicio de prevención, asegurando de que todas las transacciones de los procesos se lleven a cabo adecuadamente. Desde el punto de vista preventivo se deberán definir no sólo las transacciones que están implicadas con la seguridad y salud laboral en el concepto clásico, sino todos los procesos empresariales relacionados, sean operativos o de gestión. Los procesos preventivos, dentro del sistema empresarial, tienen como objetivo conseguir unas condiciones de trabajo adecuadas que no generen daños a la salud de los trabajadores. El producto que entregan dichos procesos son las condiciones de trabajo y sus clientes los trabajadores. Pero no sólo están relacionados entre sí, sino que también están relacionados con el resto de los procesos de la empresa, siendo precisamente ésta la base de la integración de la prevención en su gestión. Para llevar a cabo el análisis de los procesos preventivos y su posterior procedimentación, el primer paso que se requiere es el establecer las “áreas de trabajo” dentro de las cuales se producen actividades preventivas que incidan sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Dichas “áreas de trabajo” son las siguientes: • Identificación y seguimiento de la legislación aplicable Pág. 50 Memoria • Objetivos y programa del Sistema de Gestión • Elaboración y control de la documentación • Identificación de peligros y control de riesgos • Evaluación de riesgos • Adquisición y aceptación de equipos de trabajo • Manual de autoprotección • Auditorias de seguridad • Materiales peligrosos y residuos • Investigación de sucesos y/o incidencias • Control de accidentabilidad • Coordinación de actividades empresariales • Formación • Medidas de protección • Trabajadores especialmente sensibles • Información, consulta y participación de los trabajadores • Controles internos Una vez establecidas las “áreas de trabajo” y por tanto los procesos preventivos, éstos pueden ser analizados y desarrollados mediante la oportuna procedimentación. Para cada proceso preventivo deberá definirse: • El objetivo • Los clientes internos • El punto que desencadena el proceso • Las entradas del proceso Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Las tareas y actividades que componen el proceso • La asignación de funciones y responsabilidades Pág. 51 En los capítulos siguientes se desarrollarán los procesos preventivos, estableciendo los procedimientos asociados. Pág. 52 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 53 7. Identificación de la legislación aplicable La identificación y seguimiento de los requisitos legales es un proceso primordial, ya que de él se deriva el que la empresa pueda cumplir la legislación vigente, y a través de su reconocimiento pueda realizar las actuaciones pertinentes. 7.1. Objetivo Definir el proceso a seguir para asegurar que se identifican, registran y comunican, a la Dirección y a todos los Departamentos de la empresa, los requisitos y normas sobre Prevención de Riesgos Laborales. Se deberán tener en cuenta los requisitos legales o normativos de la legislación vigente y aquellos que provengan de la dirección central de la empresa, de clientes o de asociaciones a las que la empresa esté adherida. 7.2. Clientes internos Los clientes internos son en general toda la organización de la empresa, y en particular la Dirección del centro y los Departamentos afectados por el cumplimiento de un determinado requisito o normativa. La organización de la empresa recibirá, con periodicidad mensual, por parte del Servicio de Prevención, un informe con los nuevos requisitos que hayan aparecido durante el mes. 7.3. Punto que desencadena el proceso El Servicio de Prevención, a principios de cada mes, consultará las fuentes de información establecidas, realizando la identificación de los posibles nuevos requisitos que hayan aparecido. A partir de este punto se iniciará el proceso, con el consiguiente comunicado a la organización de la empresa, consultas con la dirección del centro y la consiguiente aplicación de los requisitos en el centro. Pág. 54 Memoria 7.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso serán las fuentes de información establecidas por el Servicio de Prevención, fuentes en donde se realiza la consulta pertinente. Se han establecido tres fuentes de información en cuanto a requisitos legales. La primera de ellas es la página Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en donde aparece mes a mes toda la nueva legislación. La segunda fuente establecida es la página Web de “Prevención Integral” en el apartado de nueva legislación. La tercera fuente se trata de un servicio externo contratado para la actualización trimestral de la normativa legal sobre Prevención de Riesgos Laborales. Dicho servicio externo realiza entrega de una base de datos mediante soporte informático, donde se encuentran todas las disposiciones legales que se hayan publicado. En cuanto al resto de requisitos no legales, la fuente de información es el departamento central de seguridad y medio ambiente de la organización central del grupo de empresas. 7.5. Tareas y actividades que componen el proceso Una vez consultadas las fuentes de información e identificados los posibles requisitos de aplicación en la empresa, el Servicio de Prevención realizará el comunicado interno a la Dirección del centro y a los Departamentos de la organización. El cumplimiento de los nuevos requisitos identificados puede implicar el desarrollo de actuaciones o modificaciones en la empresa, que serán acordadas en la reunión mensual que el Servicio de Prevención realiza con la Dirección del centro. A partir de este punto los Departamentos implicados deberán poner en marcha las acciones necesarias, con la colaboración del Servicio de Prevención, el cual realizará el seguimiento y el control del cumplimiento del nuevo requisito. 7.6. Asignación de funciones y responsabilidades La contratación del servicio externo de actualización de normativa legal, será responsabilidad en cuanto a decisión de la Dirección del centro, con la colaboración del Servicio de Prevención, y el Departamento de Compras tendrá la responsabilidad de la realización del contrato. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 55 Será responsabilidad del Servicio de Prevención el mantenimiento del archivo de textos y disposiciones legales, así como de la identificación de los requisitos de prevención de riesgos laborales. La comunicación de los requisitos a la organización será responsabilidad del Servicio de Prevención, y su aplicación será responsabilidad de la Dirección del centro con la colaboración del Servicio de Prevención. 7.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se establece el Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 003, sobre “Requisitos legales de Prevención” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención) Se ha elaborado un registro de requisitos legales, con toda la legislación a aplicar en la empresa (se adjunta el registro en el Anexo E: Registro de Requisitos Legales) Pág. 56 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 57 8. Objetivos y programa del Sistema de Gestión Un sistema de gestión está basado en un proceso de mejora continua, para ello deben establecerse unos objetivos en la organización, cuyo desarrollo implique un programa de actividades de progreso. 8.1. Objetivo Asegurar un sistema de mejora continua estableciendo unos objetivos, de forma tal que su desarrollo quede fijado en el programa de gestión de la prevención. 8.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que el sistema de mejora continua garantizará un progreso en las condiciones de trabajo del centro. 8.3. Punto que desencadena el proceso El proceso se desencadena a través de la revisión anual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, a efectuar por parte de la Dirección del centro con la colaboración del Servicio de Prevención. 8.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso serán las informaciones relativas a: • Resultados de evaluaciones de riesgo • Investigación de accidentes e incidentes • Auditorias de seguridad • Medidas correctoras de planes de actuación pendientes de ejecución • Necesidades de formación • Resultados de auditorias de revisión del sistema de gestión Pág. 58 Memoria • Resultados de los controles internos 8.5. Tareas y actividades que componen el proceso En la revisión a efectuar, por parte de la Dirección del centro con la colaboración del Servicio de Prevención, del Sistema de Gestión, se fijarán los objetivos anuales de la acción preventiva con objeto de eliminar, controlar y/o reducir los riesgos. Los objetivos podrán tener dos vertientes: • Asegurar el cumplimiento de requisitos legales • Promover acciones de mejora continua Se establecerá el plazo o fecha de cumplimiento de los objetivos trazados, así como los responsables de su ejecución, y se formularán de forma que pueda verificarse el grado de cumplimentación A partir de los objetivos fijados, los distintos Departamentos elaborarán un programa de gestión, con las distintas acciones preventivas necesarias para lograr su cumplimiento. El programa de gestión abarcará: • La asignación de competencias para la realización de acciones preventivas • La asignación del responsable de su ejecución • La fijación de plazos para su desarrollo El Servicio de Prevención efectuará revisiones, con una periodicidad trimestral, del programa de gestión junto con los responsables de los distintos puntos. 8.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de decisión y realización de los objetivos de la acción preventiva es la propia Dirección del centro, con la colaboración del Servicio de Prevención. La elaboración del programa de gestión de prevención de riesgos laborales, así como su realización es responsabilidad de los distintos Departamentos del centro, y su revisión será responsabilidad del Servicio de Prevención. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 59 8.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se establece el Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 001, sobre “Objetivos y programa de gestión de prevención de riesgos laborales” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Los objetivos establecidos se han desarrollado en el Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (se adjunta en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales). Los distintos Departamentos, con la colaboración del Servicio de Prevención, han desarrollado el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (se adjunta en el Anexo B: Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales). Pág. 60 Memoria Pág. 61 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 9. Elaboración y control de la documentación Existe un proceso de elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 9.1. Objetivo Definir los pasos a seguir para la elaboración y el control de la documentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Los documentos afectados son: • Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Procedimientos del Sistema de Gestión • Normas o instrucciones de trabajo del Sistema de Gestión 9.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son todos los Departamentos de la organización, ya que en la documentación se concretan los procedimientos internos de actuación. 9.3. Punto que desencadena el proceso El proceso de elaboración o modificación de una documentación se desencadena a través de: • • Revisión del Sistema de Gestión por colaboración del Servicio de Prevención la Dirección del centro con la Identificación de alguna actividad que necesite ser procedimentada Pág. 62 Memoria 9.4. Entradas del proceso La necesidad de elaborar una determinada documentación podrá ser identificada por cualquier persona de la empresa. Cualquiera de las entradas del proceso de revisión del Sistema de Gestión, por parte de la Dirección, puede desencadenar la elaboración de nueva documentación o revisión de la actual. Todos los procesos preventivos pueden generar la información necesaria para generar la elaboración de una determinada documentación. 9.5. Tareas y actividades que componen el proceso La necesidad de elaborar o modificar la documentación del Sistema de Gestión podrá ser identificada por cualquier persona de la empresa, retransmitiendo dicha petición al Servicio de Prevención, el cual acordará su elaboración y designará al responsable más cualificado para su ejecución. Anualmente debe realizarse una revisión y actualización de todos los documentos del Sistema de Gestión. Las modificaciones también pueden proceder como consecuencia de desviaciones detectadas en el Sistema de Gestión, sea a través de auditorias o de los propios controles internos establecidos sobre el Sistema. 9.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de decisión sobre cualquier modificación relativa a la documentación del Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales corresponde a la Dirección de la empresa, siendo la realización responsabilidad del Servicio de Prevención con la colaboración del resto de Departamentos de la organización. En cuanto a la elaboración de procedimientos o instrucciones la responsabilidad, tanto de decisión como de elaboración, corresponde al Servicio de Prevención con la correspondiente colaboración del resto de Departamentos de la empresa. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 63 9.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se desarrolla el Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 004, sobre “Elaboración y control de la documentación” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 64 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 65 10. Identificación de peligros y control de riesgos Es necesaria la continua identificación de los peligros y el control de los riesgos asociados. 10.1. Objetivo El objetivo del proceso es el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la continua identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de eliminación o control necesarias. Definir el alcance, naturaleza y programación para asegurar que la identificación sea más proactiva que reactiva. 10.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la identificación de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud laboral. 10.3. Punto que desencadena el proceso Cualquier situación con un potencial de causar daños en término de lesión humana, enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una combinación de éstas. 10.4. Entradas del proceso La información para la identificación de peligros vendrá dada por: • Evaluación de riesgos y medidas preventivas • Adquisición y aceptación de equipos de trabajo • Manual de autoprotección • Auditorias de seguridad • Gestión de materiales peligrosos y residuos Pág. 66 Memoria • Investigación de sucesos y/o incidencias • Control de accidentabilidad • Control sobre empresas externas 10.5. Tareas y actividades que componen el proceso La metodología para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos debe: • • • • • Proporcionar la clasificación de los riesgos y la identificación de aquellos que han de ser eliminados o controlados mediante medidas Ser coherente con la experiencia operativa y con las capacidades de las medidas empleadas para el control de riesgos Proporcionar datos de partida para la determinación de los requisitos de las instalaciones, la identificación de las necesidades de formación y/o el desarrollo de los controles operativos Proporcionar la supervisión de las acciones requeridas para asegurar tanto la eficacia como la oportunidad de su implementación Asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan los objetivos de Seguridad y Salud Laboral. 10.5.1. Evaluación de riesgos y medidas preventivas La evaluación de riesgos es un procedimiento a través del cual se obtiene la información necesaria para poder tomar decisiones sobre la conveniencia de adoptar las acciones preventivas adecuadas. Por tanto se trata de un paso intermedio necesario entre la detección de esos riesgos y la implantación de las correspondientes medidas preventivas. La evaluación de riesgos permite establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Entre estas medidas deben estar siempre, la prevención de riesgos (que es la verdadera finalidad), la formación e información a los trabajadores, la organización del trabajo y los medios para implantar las medidas adecuadas. Se determinarán y evaluarán todos los riesgos existentes, pues sólo disponiendo de esa información se podrán establecer las medidas preventivas necesarias. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 67 En todo caso, el resultado de la evaluación deberá proporcionar, al menos, la siguiente información documentada: • • • • Identificación de los puestos de trabajo y personas que lo ocupan Resultado de la evaluación de los riesgos existentes y posibles, con identificación de las causas Medidas preventivas adoptadas para la erradicación o el control de los riesgos Comprobación de la eficacia de las medidas preventivas implantadas 10.5.2. Adquisición y aceptación de equipos de trabajo La adquisición o compra de instalaciones, máquinas o puestos de trabajo se deberá realizar a través de un pliego de condiciones, aceptado por el proveedor, que deberá acompañar al pedido y en donde se indicarán todos los requisitos a cumplir, entre ellos, los correspondientes a la Seguridad y Salud Laboral. El proyecto deberá ser revisado por el Servicio de Prevención, dando el visto bueno a través de su firma en el pliego de condiciones. 10.5.3. Manual de autoprotección La elaboración e implantación del Manual de Autoprotección, tiene por objeto ser una herramienta dentro de la organización para establecer una política de prevención y un grado de eficacia en la actuación ante una emergencia en la empresa. Para obtener una fiabilidad y un alto grado de resolución en las actuaciones, es de vital importancia conocer el edificio y las instalaciones, evitar las causas de las emergencias desde su foco de inicio, garantizar la eficacia de los medios de protección humanos y técnicos, informando y formando a los ocupantes del centro de trabajo sobre el modo de actuación frente a cualquier emergencia mediante simulacros programados. Los simulacros son precisamente la fuente de identificación de posibles peligros no contemplados en dicho Manual de Autoprotección. 10.5.4. Auditorias de seguridad La prevención de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases consecutivas de actuación: • La identificación Pág. 68 Memoria • La evaluación • El control Asegurar un adecuado control de los riesgos laborales requiere desarrollar una serie de cometidos, no sólo para implementar las medidas preventivas necesarias en los lugares de trabajo, si no también para mantenerlas efectivas en el tiempo. Ello representa establecer unos sistemas de inspecciones y revisiones para asegurar que las medidas preventivas son las más idóneas en cada momento, contribuyendo además a su optimización. La auditoría de seguridad constituye una técnica básica para la prevención de riesgos de accidente, permitiendo la identificación de deficiencias, así como el control de las medidas existentes para evitarlas. Esta técnica considera los cometidos de los trabajadores y su exposición a los peligros de accidente, y controla las deficiencias de las instalaciones, las máquinas y los equipos, y en general las condiciones materiales de trabajo. 10.5.5. Gestión de materiales peligrosos La gestión de materiales peligrosos regula la totalidad de las medidas y comportamientos para evitar los posibles daños causados por su empleo, así como el tratamiento de residuos producidos. Deberá evitarse fundamentalmente el empleo de materiales peligrosos, y si ello es no es posible, se empleará aquel con el potencial de peligrosidad más pequeño. Antes del empleo de un material se deberá comprobar si puede contener sustancias peligrosas. La supervisión se realizará, según los datos de la ficha de seguridad del producto, a través del Servicio de Prevención. El departamento que necesite el material, averiguará en colaboración con el Servicio de Prevención y/o Servicio Médico, qué peligros potenciales se pueden presentar en el puesto de trabajo y qué medidas de protección son necesarias para su utilización. 10.5.6. Investigación de sucesos y/o incidencias La investigación debe extenderse a todos los sucesos (accidentes e incidentes), permitiendo de esta forma identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta ese momento, y por consiguiente implantar medidas correctoras para su control. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 69 Se aplica a partir de la previa existencia de un suceso, y su finalidad es aprovechar la experiencia de los fallos o errores acaecidos para buscar soluciones y evitar su repetición. Contempla los siguientes objetivos: • Conocimiento de los hechos • Deducción de las causas productoras • Eliminación de las causas para evitar su repetición • Aprovechar la experiencia para la prevención (transversabilidad) 10.5.7. Control de accidentabilidad El control de accidentabilidad permite, de forma periódica, obtener una información básica para realizar el análisis de la siniestrabilidad en la empresa. El análisis de los factores característicos de los accidentes, permite extraer una información útil con la que establecer dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas para reducir unos determinados tipos de sucesos. 10.5.8. Control de empresas externas El control de empresas externas regula todas las medidas y comportamientos para evitar los posibles daños causados por actividades, materiales, sustancias, equipos, e instalaciones utilizadas por personal ajeno al centro de trabajo. En la planificación del trabajo a ejecutar por una empresa externa, se deberán tener en cuenta todas las actividades a realizar en el centro de trabajo propio, fijando las medidas de protección adecuadas. 10.6. Asignación de funciones y responsabilidades La planificación para la identificación de peligros, el control y la evaluación de riesgos es responsabilidad a nivel de decisión de la Dirección de la empresa, y a nivel de realización del Servicio de Prevención con la colaboración del resto de Departamentos de la empresa. Pág. 70 Memoria 10.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se han establecido los siguientes procedimientos para la identificación de peligros, el control y la evaluación de riesgos. 10.7.1. Evaluación de riesgos y medidas preventivas Se ha desarrollado el procedimiento PSP 006 sobre “Evaluación de riesgos y medidas preventivas” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). 10.7.2. Adquisición y aceptación de equipos de trabajo Se ha modificado la norma interna, integrada en el Sistema de Gestión de Calidad, NI 2.3.1.3 sobre “Aceptación de nuevas inversiones y nuevos procesos”, añadiendo las premisas necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados). Por otra parte se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 010, sobre “Adquisición y aceptación de inversiones” donde se especifican los condicionantes para la puesta en marcha y aceptación de las inversiones (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). 10.7.3. Manual de autoprotección El procedimiento ya estaba establecido en la empresa a través del Sistema de Gestión Medioambiental, mediante el procedimiento PMAFAC 11 “Manual de Autoprotección” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental). El desarrollo completo se encuentra en el propio Manual de Autoprotección de la empresa (se adjunta en el Anexo G: Manual de Autoprotección) 10.7.4. Auditorias de seguridad Se ha desarrollado un Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 007, sobre “Auditorías de seguridad” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 71 10.7.5. Gestión de materiales peligrosos Para la gestión de materiales peligrosos y residuos, los procedimientos ya estaban establecidos en la empresa a través del Sistema de Gestión Medioambiental (se adjuntan dichos procedimientos en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental). Se relacionan a continuación: • • “Gestión de materiales peligrosos” (PMAFAC 02) “Transporte, almacenamiento, custodia y manejo de sustancias peligrosas” (NTM 003) • “Seguridad laboral y protección del medio ambiente” (NTM 005) • “Logística de residuos” (NTM 007) 10.7.6. Investigación de sucesos y/o incidencias Se ha desarrollado el Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 008, sobre “Investigación de sucesos y/o incidencias” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). 10.7.7. Control de accidentabilidad Se ha desarrollado el Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 009, sobre “Control de accidentabilidad” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). 10.7.8. Control de empresas externas El procedimiento ya estaba establecido en la empresa a través del Sistema de Gestión Medioambiental (procedimiento PMAFAC 07 “Empresas externas”) implantado en la empresa. Dicho procedimiento ha sido modificado, integrando los requisitos necesarios de prevención de riesgos laborales (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados). Pág. 72 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 73 11. Evaluación de riesgos En la evaluación de riesgos se determinan y evalúan los peligros existentes para poder establecer las medidas preventivas necesarias. 11.1. Objetivo El objetivo de la evaluación de riesgos es prevenir los daños de forma eficaz logrando una planificación de la acción preventiva, permitiendo establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores. 11.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la identificación de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud laboral. 11.3. Punto que desencadena el proceso El proceso se desencadena en el caso de evaluaciones de seguimiento o actualización a través de: • Investigación de accidentes y/o incidentes • Auditorias de seguridad • Seguimiento de medidas correctoras • Vigilancia de la salud • • Cambio en las condiciones de trabajo, acondicionamiento de los lugares, introducción de nuevas tecnologías, adquisición de equipos y productos nuevos Incorporación de trabajador especialmente sensible a las condiciones del puesto La creación de nuevos puestos de trabajo inicia también el proceso de evaluación de riesgos, tanto en la fase de diseño, con el fin de evaluar si es necesario adoptar medidas Pág. 74 Memoria preventivas adicionales a las ya contempladas, como al inicio de la actividad para identificar riesgos residuales no detectados en la etapa anterior. 11.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso son las circunstancias o condiciones de trabajo del lugar a evaluar, que intervienen en las tareas que se llevan a cabo y para las que se deberán adoptar medidas preventivas, ya que en caso contrario podrían llegar a producir algún tipo de pérdida, son los llamados factores y agentes de riesgo en el trabajo. La información a recopilar será: • Experiencia y conocimientos del personal ligado directamente al puesto de trabajo • La organización del puesto de trabajo • Actividades y tareas realizadas • Características del trabajo, movimientos de materiales y personas • Exposición a ruido • Utilización de productos • Materias primas • Equipos, máquinas e instalaciones • Posibles daños ocasionados en el pasado • Personal con sensibilidades especiales 11.5. Tareas y actividades que componen el proceso Se determinarán y evaluarán todos los riesgos existentes, pues solo disponiendo de esa información se podrán establecer las medidas preventivas necesarias, y una vez establecidas habrá que comprobar que garantizan un mayor grado de protección a los trabajadores. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 75 Las evaluaciones de riesgo serán efectuadas por el Servicio de Prevención Propio, notificándose a los Delegados de Prevención la intención de su realización. Antes de realizar el trabajo de identificación y evaluación de riesgos, habrá que efectuar un trabajo de preparación, organizando el trabajo que se llevará a cabo, poniendo en orden la información que ya se dispone y estructurando la evaluación en las unidades de trabajo correspondientes. Es recomendable aprovechar la experiencia y conocimientos del personal que supervise directamente las tareas del puesto de trabajo a evaluar y solicitar su colaboración si es necesario. Además se deberá tener en cuenta la información recibida directamente de los propios trabajadores. Para la realización de la evaluación de riesgos, en primer lugar se identificarán aquellas circunstancias o condiciones de trabajo (como son los equipos, materiales, contaminantes, condiciones personales, etc.), que intervienen en las tareas que se llevan a cabo, y para las que se deberán adoptar medidas preventivas, es decir, los llamados factores y agentes de riesgo en el trabajo. Para cada factor o agente de riesgo se deberá analizar si existe la posibilidad de que pueda constituir un peligro si no se adoptan las medidas preventivas necesarias. Si en el transcurso de la identificación de riesgos se detectaran peligros graves que pudieran ser eliminados, se deberán adoptar ya las medidas preventivas necesarias para evitar que el trabajo se realice en condiciones peligrosas. La realización de la evaluación requerirá por tanto dos aspectos: • • Visita al área de trabajo, para mejorar la comprensión del proceso, detectar los peligros, y poder comentar con los propios trabajadores los problemas que hayan aparecido. Trabajo en la oficina, como es la consulta de documentación recopilada, la consulta de normas y recomendaciones técnicas o legales, cuando sean de aplicación, y el registro de los resultados obtenidos Para cada riesgo derivado de los factores y agentes identificados, habrá que considerar si constituyen un peligro de accidente o enfermedad profesional debido a que no se han adoptado medidas preventivas suficientes en el puesto de trabajo. En esto consiste precisamente la evaluación de riesgos, en determinar si es necesario tomar medidas preventivas debido a que existen peligros, que si no controlamos, podrían ser en un futuro la causa de un accidente o enfermedad profesional. Pág. 76 Memoria Se deberá dar prioridad a la identificación de los actos y condiciones inseguras, o síntomas de los accidentes. Se deberá descubrir el porqué existen, es decir, se deberán encontrar las causas básicas. A continuación se deberá estimar el grado del riesgo que ya se ha identificado, valorando la severidad del posible daño y la probabilidad de que se produzca. Ambos factores nos determinarán el grado de riesgo, es decir, el nivel de gravedad relativo que supone cada peligro identificado. De la estimación del grado de riesgo se derivará una prioridad de actuación respecto a las medidas de control a adoptar. Los riesgos que requieran la aplicación de valoraciones o mediciones complejas, serán objeto de estudios separados que completen la evaluación general. Podría ser el caso, por ejemplo, de encuestas higiénicas. Una vez determinado el grado de riesgo, se planificarán y adoptarán las medidas y acciones concretas (medidas preventivas) necesarias para un adecuado control de los riesgos identificados y evaluados en la etapa anterior. Las medidas preventivas a adoptar podrán incidir directamente en el peligro identificado para su eliminación o control, o podrán referirse a actividades periódicas que deban llevarse a cabo. Se deberá efectuar un seguimiento para asegurar que las medidas preventivas se ponen en práctica y controlan el riesgo tal y como se había previsto. 11.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de realización de las evaluaciones de riesgo corresponde al Servicio de Prevención Propio, con la responsabilidad de colaboración de todo el resto de Departamentos. La responsabilidad de implantación de las medidas preventivas corresponde a todos los Departamentos de la organización, teniendo una responsabilidad de informar al Servicio de Prevención sobre su implementación. El seguimiento y control de las medidas preventivas es responsabilidad del Servicio de Prevención, al igual que el mantenimiento y conservación de todos los registros asociados. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 77 11.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el Procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 006, sobre “Evaluación de riesgos y medidas preventivas” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 78 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 79 12. Adquisición y aceptación de equipos de trabajo Como equipo de trabajo deberá entenderse cualquier útil, máquina, aparato, instrumento, instalación o inversión utilizada para el trabajo. 12.1. Objetivo Establecer el procedimiento de adquisición y aceptación de equipos de trabajo (inversiones) según criterios de seguridad y salud laboral, de forma que su puesta en marcha no implique un deterioro en las condiciones de trabajo o posibilite daños personales. Igualmente establecer un procedimiento de mantenimiento de los equipos de trabajo, de forma que soporten en el tiempo las condiciones seguras sin sufrir deterioros. 12.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la identificación de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud laboral. 12.3. Punto que desencadena el proceso Desencadena el proceso la solicitud de necesidad de compra de un determinado equipo de trabajo. 12.4. Entradas del proceso La entrada del proceso es el pliego de condiciones específico para la compra de una determinada inversión, en donde se describen tanto sus características particulares como el nuevo proceso de trabajo que se va a establecer. Acompañando al pliego de condiciones deberá ir toda la descripción así como sus características fundamentales. Pág. 80 Memoria 12.5. Tareas y actividades que componen el proceso La ingeniería o departamento solicitante de la inversión, responde de la adquisición de medios que cumplan con las exigencias relativas a la seguridad y salud laboral. Para ello se realizará la adquisición utilizando el pliego de condiciones estándar establecido en el centro de trabajo, ya que este documento contiene las exigencias relativas a la seguridad y salud laboral. El período de diseño o proyecto es muy importante, ya que es en esta etapa en donde se deben introducir todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral. Para ello se deberá entregar al Servicio de Prevención el pliego de condiciones específico y el estándar correspondiente a la nueva inversión. El Servicio de Prevención autorizará el proyecto con su firma o, en caso contrario, indicará los riesgos identificados y las medidas preventivas que deban adoptarse para su control y que deberán incluirse. Cuando la inversión se haya implantado en el centro de trabajo, y antes del inicio de su actividad, el Servicio de Prevención procederá a su aceptación bajo los aspectos de seguridad y salud laboral. Una vez realizada esta actividad y si se cumplen todos los requisitos, se procederá a su aceptación mediante la firma del Servicio de Prevención en el documento oficial establecido a tal efecto. En caso de que el Servicio de Prevención rechace la nueva inversión, indicará las medidas pertinentes que deben implantarse y, de acuerdo con el responsable de la implantación, se especificará un nuevo plazo para la repetición del proceso de aceptación. Una vez realizado dicho proceso y antes de la puesta en marcha de la nueva inversión, deberá realizarse por parte del Servicio de Prevención la evaluación inicial de riesgos. Una vez realizada, el Servicio de Prevención autorizará la puesta en marcha de la nueva inversión mediante su firma en el documento oficial establecido. Por otra parte, el Departamento de Funciones Técnicas y Mantenimiento deberá preparar el plan de mantenimiento preventivo de la nueva inversión, ya que debe garantizarse que con el tiempo la nueva inversión asegure los mismos condicionantes de seguridad y salud laboral. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 81 12.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de realización del pliego de condiciones, para la adquisición de nuevas inversiones, es de todos los Departamentos y con la responsabilidad añadida de información al Servicio de Prevención. La responsabilidad de autorización del pliego de condiciones, relativa a las condiciones de seguridad y salud laboral es del Servicio de Prevención, con la responsabilidad de colaboración del resto de Departamentos. La responsabilidad de asegurar que el pliego de condiciones autorizado, mediante las firmas correspondientes, llegue a manos del proveedor externo es del Departamento de Compras. Será responsabilidad del Servicio de Prevención la realización del proceso de aceptación, en cuanto a los condicionantes relativos a la seguridad y salud laboral, así como de la evaluación inicial de riesgos y la autorización de puesta en marcha de la nueva inversión, junto con la responsabilidad de colaboración del resto de Departamentos. 12.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha modificado la norma interna integrada en el Sistema de Gestión de Calidad, NI 2.3.1.3, sobre “Aceptación de nuevas inversiones y nuevos procesos”, añadiendo las premisas necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados). Por otra parte se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 010, sobre “Adquisición y aceptación de inversiones” donde se especifican los condicionantes para la puesta en marcha y aceptación de las inversiones bajo los criterios de seguridad y salud laboral (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 82 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 83 13. Manual de autoprotección Este proceso pretende establecer una política de prevención y un grado de eficacia en la actuación frente a emergencias. 13.1. Objetivo Obtener una fiabilidad y un alto grado de resolución en las actuaciones frente a emergencias, evitando sus causas desde su foco de inicio, garantizando la eficacia de los medios de protección humanos y técnicos, informando y formando a todos los ocupantes del centro de trabajo (internos y externos) sobre el modo de actuación frente a cualquier emergencia. 13.2. Clientes internos Los clientes internos de este proceso son todos los ocupantes del centro de trabajo, ya sean trabajadores internos o externos, incluidas visitas, que puedan estar presentes en el momento de producirse una determinada situación de emergencia. 13.3. Punto que desencadena el proceso Los puntos desencadenantes del proceso son todas las situaciones de emergencia posibles de aparecer en el centro de trabajo, y que se han tenido en cuenta en la elaboración del Manual de Autoprotección: • Accidente laboral • Incendio • Explosión o derrumbamiento • Aviso de bomba • Inundación (lluvia torrencial) • Corte del fluido eléctrico • Derrame o fuga de productos químicos (riesgo medioambiental) • Fuga de gas Pág. 84 Memoria 13.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso son: • Actividades realizadas en el centro de trabajo • Instalaciones de riesgo específico presentes en el centro de trabajo • Medios técnicos de protección y detección • Equipos humanos específicos para situaciones de emergencia • Hipótesis de emergencias que se puedan materializar en el centro de trabajo • Planes de actuación frente a dichas hipótesis de emergencias • Condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones • Formación sobre el Manual de Autoprotección. Simulacros 13.5. Tareas y actividades que componen el proceso Partiendo de la base de que el centro de trabajo ya posee un Manual de Autoprotección, nos referiremos solamente a las tareas y actividades correspondientes a su implantación y mantenimiento. 13.5.1. Responsabilidad La Dirección de la empresa será responsable de poner en funcionamiento el Plan del centro de trabajo según los criterios establecidos en el Manual de Autoprotección. El personal directivo, los mandos intermedios, técnicos y trabajadores tendrán que participar para conseguir la implantación satisfactoria del Manual de Autoprotección. Se debe hacer mención de la responsabilidad de todo trabajador de cooperar en las situaciones de emergencia y en el salvamento de víctimas en las condiciones que, en cada caso, fuesen razonablemente exigibles. 13.5.2. Organización La Dirección de la empresa deberá delegar la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y el mantenimiento del Manual de Autoprotección en una persona con Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 85 formación adecuada, capacidad de decisión, temple y serenidad, autoridad, designada a tal efecto, y que en caso de emergencia asuma las funciones de Jefe de Emergencia. El Jefe de Emergencia será el responsable de decidir, de forma eficaz, las acciones necesarias hasta la llegada de los servicios externos de ayuda, y determinará la evacuación parcial de la zona o general del centro. 13.5.3. Mantenimiento ·El mantenimiento de los medios técnicos que intervienen para paliar una emergencia es necesario para afrontarla siempre con fiabilidad, rapidez y eficacia. Se creará un programa de mantenimiento en el que se detallarán las operaciones a efectuar o los puntos a supervisar, así como su periodicidad. En el caso de los medios humanos, deberá primero potenciarse la prevención, a continuación se informará y formará al personal con objeto de hacer frente a las posibles emergencias con la máxima efectividad y de acuerdo al Manual de Autoprotección. Desde la Dirección del centro, se promocionará la prevención de riesgos en los puestos de trabajo, para hacer participar a todos los trabajadores en su propia seguridad y en la promoción de la colectiva. Para ello se realizarán programas formativos específicos para favorecer la prevención y programas de actuación frente a emergencias. 13.5.4. Simulacros Con una periodicidad trimestral, se realizarán ejercicios de simulación de un siniestro, de manera que se pueda poner en práctica una parte o la totalidad de los supuestos contemplados en el Manual de Autoprotección. Una vez finalizado el simulacro, el Jefe de Emergencia elaborará un informe en el que se recogerán, como mínimo, los siguientes aspectos: • Características del supuesto • Cronología del suceso • Conclusiones 13.5.5. Programa de mantenimiento El centro dispondrá de un programa anual que determine el calendario para la realización de las actividades siguientes: Pág. 86 Memoria • • Formación periódica del personal Mantenimiento de zonas e instalaciones identificadas como de especial riesgo • Mantenimiento de medios de detección, alarma y extinción • Inspecciones de seguridad • Simulacros de emergencia 13.5.6. Investigación de siniestros En caso de producirse una emergencia en el centro de trabajo: • • • Se estudiarán las causas que dan lugar al mismo, su propagación y las consecuencias Se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y se adoptarán las medidas correctoras necesarias Se redactará un informe que recoja los resultados del estudio 13.5.7. Actualización del Manual de Autoprotección El Manual de Autoprotección tendrá una vigencia de un año. Se someterá a revisión por parte del Jefe de Emergencia y la Dirección del centro, con objeto de renovar su vigencia o, en su defecto, llevar a término las modificaciones que se consideren oportunas. También deberá revisarse el Manual de Autoprotección siempre que se presente alguna de las siguientes circunstancias: • Modificación de la legislación vigente • Modificación de la reglamentación interna de la empresa • • • Modificación del centro de trabajo, adquisiciones de maquinaria que pueda implicar la materialización de una emergencia, modificaciones de lay-out Deficiencias observadas en el Manual de Autoprotección a partir de la realización de simulacros o de emergencias reales Cambios de personal en los Equipos de Autoprotección Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 87 13.6. Asignación de funciones y responsabilidades La actualización y mantenimiento del Manual de Autoprotección será responsabilidad del Jefe de Emergencia con la colaboración del Servicio de Prevención. La dirección de la emergencia será responsabilidad del Jefe de Emergencia con la colaboración del Jefe de Intervención, del Jefe de Evacuación y del Servicio Médico. La dirección de evacuación será responsabilidad, en cuanto a decisión del Jefe de Emergencia y en cuanto a realización del Jefe de Evacuación. La dirección de las operaciones de lucha ante una emergencia será responsabilidad del Jefe de Intervención. La formación de los Equipos de Autoprotección será responsabilidad del Departamento de Personal. El mantenimiento, revisión de instalaciones y medios de protección será responsabilidad del Departamento de Mantenimiento La organización y planificación de simulacros será responsabilidad del Jefe de Emergencia con la colaboración del Jefe de Intervención, del Jefe de Evacuación y del Servicio Médico. 13.7. Procedimientos del Servicio de Prevención El procedimiento ya estaba establecido en la empresa a través del Sistema de Gestión Medioambiental, mediante el procedimiento PMAFAC 11 “Manual de Autoprotección” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental). El desarrollo completo se encuentra en el propio Manual de Autoprotección de la empresa (se adjunta en el Anexo G: Manual de Autoprotección) Pág. 88 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 89 14. Auditorias de seguridad La prevención de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases consecutivas de actuación: la identificación, la evaluación y el control. Asegurar un adecuado control de los riesgos laborales requiere desarrollar una serie de cometidos no sólo para implementar las medidas preventivas necesarias en los lugares de trabajo, si no también para mantenerlas efectivas en el tiempo. 14.1. Objetivo Establecer un sistema de inspecciones y revisiones para asegurar que las medidas preventivas son las más idóneas en cada momento, contribuyendo además a su optimización. 14.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la identificación de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud laboral. 14.3. Punto que desencadena el proceso El proceso de auditoría de seguridad se iniciará en una determinada área a través de una planificación anual a realizar por el Servicio de Prevención. De esta manera quedará determinada la periodicidad de revisión de cada zona o puesto de trabajo. 14.4. Entradas del proceso Las entradas en el proceso de auditoria de seguridad son las siguientes: • Posibles deficiencias de instalaciones, máquinas o equipos • Posibles deficiencias en las condiciones materiales de trabajo • Identificación de actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas fundamentalmente del comportamiento humano Pág. 90 Memoria • Necesidades específicas y efectividad de la formación de los trabajadores • Idoneidad o carencias de los procedimientos de trabajo • Hábitos y comportamientos eficaces y seguros, estén contemplados o no en los procedimientos de trabajo 14.5. Tareas y actividades que componen el proceso La auditoría de seguridad constituye una técnica básica para la prevención de riesgos de accidente, permitiendo la identificación de deficiencias, así como el control de las medidas existentes para evitarlas. Las auditorias de seguridad las realizará el Servicio de Prevención con la periodicidad establecida mediante una planificación anual. Para la realización de la auditoría se utilizará una lista de chequeo que contemple los objetivos establecidos. Una vez realizada la auditoría, se enviará el informe correspondiente al Departamento responsable del área auditada, especificando las desviaciones detectadas. Dicho Departamento deberá responder con la medida correctora, responsable de ejecución y fecha de cumplimentación correspondiente a cada desviación detectada en la auditoría. Por otra parte, el Servicio de Prevención realizará un seguimiento de las auditorias realizadas, a través de la cumplimentación de las medidas correctoras y la revisión de las mismas una vez implantadas. 14.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de realización de las auditorias de seguridad corresponde al Servicio de Prevención. El resto de Departamentos tienen la responsabilidad de colaboración en la realización de dichas auditorias. Es responsabilidad de los Departamentos la implantación de las medidas correctoras derivadas de las auditorias de seguridad, debiendo informar al Servicio de Prevención sobre su evolución. La revisión de la efectividad de las medidas correctoras es responsabilidad del Servicio de Prevención, con la colaboración del resto de Departamentos. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 91 14.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 007, sobre “Auditorias de seguridad” donde se especifican los condicionantes para su realización (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 92 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 93 15. Materiales peligrosos La gestión de materiales peligrosos regula la totalidad de las medidas y comportamientos para evitar los posibles daños causados por el empleo de sustancias peligrosas, así como el tratamiento de cualquier tipo de residuo producido. 15.1. Objetivo Regular la totalidad de medidas y comportamientos para evitar los posibles daños causados por el empleo de sustancias y/o materiales peligrosos, así como de cualquier tipo de residuo producido en el centro de trabajo. 15.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la identificación de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud laboral. 15.3. Punto que desencadena el proceso El proceso se desencadena con la solicitud de necesidad de un nuevo producto o preparado químico, que se desee utilizar en el centro de trabajo en cualquier tipo de actividad, no solamente en la propia de producción (limpieza, mantenimiento,...). 15.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso serán: • Información del proceso donde se desea utilizar el nuevo producto • Condiciones del puesto de trabajo • Ficha de seguridad del producto • Razón de utilización del nuevo producto • Cantidad anual a utilizar Pág. 94 Memoria Se trata de toda la información que debe acompañar a la solicitud de uso de un nuevo producto. 15.5. Tareas y actividades que componen el proceso Antes del empleo de una sustancia, se deberá comprobar si se trata de un material peligroso o bien que pueda contener sustancias que lo sean. Deberá evitarse fundamentalmente el empleo de materiales peligrosos, y si ello no fuera posible, se empleará aquel con el potencial de peligrosidad más pequeño, modificando para ello el proceso de montaje o el procedimiento de aplicación. La comprobación tendrá lugar según los datos de la ficha de seguridad del material o producto, estando obligado el proveedor a su entrega. El solicitante del uso del material comprobará, con apoyo del departamento central especialista de materiales si fuera necesario, si está autorizado dentro del conjunto de normas internas de la Empresa, en cuanto a exclusión de materiales. Si no existiera autorización de uso, se tendrá que solicitar a través de dicho departamento de forma inmediata. Una vez obtenida la autorización, el departamento que necesite el nuevo material, averiguará en colaboración con el Servicio de Prevención los peligros potenciales que se puedan presentar en el puesto de trabajo y, por tanto, qué medidas de protección son necesarias. Los materiales peligrosos se adquirirán solamente a través del Departamento de Compras, incluso para el caso de muestras sin valor económico. Antes de efectuar el pedido correspondiente, el responsable deberá comprobar en la lista de materiales peligrosos del Servicio de Prevención si existe permiso de utilización. Igualmente antes de la adquisición, deberán ser comprobadas, conjuntamente con el administrador del almacén, las instrucciones reglamentarias de almacenamiento del nuevo material. Cada Departamento deberá vigilar el empleo correcto y seguro, en su área de competencia, de los materiales peligrosos y sus medidas de protección. Los trabajadores que tengan algún trato o trabajo con materiales peligrosos, deberán ser instruidos y formados, tanto de sus peligros como de las medidas de protección necesarias. El adiestramiento y formación deberá realizarse antes del empleo del material en el puesto de trabajo, y deberá basarse en la instrucción de uso correspondiente preparada por el Servicio de Prevención. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 95 15.6. Asignación de funciones y responsabilidades La comprobación de empleo y permiso de uso de un material, de la comunicación de empleo, de la aplicación y utilización, de la correspondiente formación, de la identificación y de la vigilancia de los colaboradores será responsabilidad del Departamento que desee su utilización. La responsabilidad de suministro de la ficha de seguridad correspondiente será del Departamento de Compras, así como de la adquisición del material. La responsabilidad del almacenamiento correcto de los materiales será del Departamento de Logística como responsable del almacén. El Servicio de Prevención será responsable de la autorización de utilización del material, así como de la redacción de la correspondiente instrucción de uso, basada en su ficha de seguridad. Será responsable del mantenimiento del catastro de materiales peligrosos autorizados y deberá colaborar con el resto de Departamentos en cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. 15.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Para la gestión de materiales peligrosos y residuos, los procedimientos ya estaban establecidos en la empresa a través del Sistema de Gestión Medioambiental (se adjuntan dichos procedimientos en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental). Los procedimientos se relacionan a continuación: • • “Gestión de materiales peligrosos” (PMAFAC 02) “Transporte, almacenamiento, custodia y manejo de sustancias peligrosas” (NTM 003) • “Seguridad laboral y protección del medio ambiente” (NTM 005) • “Logística de residuos” (NTM 007) Pág. 96 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 97 16. Investigación de sucesos y/o incidencias La investigación de sucesos tiene la finalidad de aprovechar la experiencia de los fallos o errores sucedidos, para buscar soluciones a fin de que no se repitan. 16.1. Objetivo El objetivo de una investigación de sucesos, es permitir la adecuada identificación de posibles situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta el momento de su aparición y, por tanto, poder adoptar las medidas correctoras para su control y evitar su repetición. 16.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que el proceso permite aprovechar la experiencia para la prevención de riesgos en otros lugares de trabajo (principio de transversabilidad), extrayendo una información útil con la que establecer, dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral. 16.3. Punto que desencadena el proceso El proceso se desencadena cuando existe un suceso, accidente o incidente, que provoque daños personales (con o sin baja laboral) o solo daños materiales. 16.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso son todos los datos sobre el tipo de suceso acaecido: • Tiempo • Lugar • Condiciones del agente material del suceso • Condiciones materiales del puesto de trabajo Pág. 98 Memoria • Formación y experiencia del implicado • Métodos de trabajo • Organización Y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés para describir secuencialmente como se desencadenó el suceso. 16.5. Tareas y actividades que componen el proceso La investigación de sucesos contempla: • Conocimiento de los hechos • Deducción de las causas productoras del suceso • Eliminación de causas para evitar su repetición • Aprovechar la experiencia para la prevención (principio de transversabilidad) Se persigue reconstruir “in situ” qué circunstancias existían en el momento inmediatamente anterior al suceso que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo. En la acción que necesariamente debe llevarse a cabo para recabar todos los datos necesarios, hay que tener en cuenta los siguientes detalles: • • • • • Evitar la búsqueda de responsabilidades, se buscan causas y no responsables Aceptar solamente los hechos probados, se deben recoger hechos concretos y objetivos, y no interpretaciones o juicios de valor Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al suceso Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (implicado, testigos presenciales, mando directo,...) Reconstruir el suceso “in situ”, para la perfecta comprensión de lo que ha ocurrido, es importante conocer la disposición de los lugares y la organización del espacio de trabajo Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Pág. 99 Recabar información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, máquinas, ...) como del comportamiento humano (formación, conductas inseguras, ...) La calidad del posterior análisis depende de los datos recabados. Un análisis riguroso de causas sólo es posible si previamente la información recopilada ha sido correcta. Hay que diferenciar dos pasos encadenados dentro de la deducción de las causas productoras de un suceso: • La investigación de línea • La investigación especializada La persona clave en la ejecución de una investigación de línea, que debe realizarse en todos los sucesos acaecidos, es el Mando Directo del sector o área en donde se ha producido. Ello es así ya que conoce perfectamente el trabajo y su ejecución, conoce estrechamente a los trabajadores por su trato continuo y presumiblemente será el que aplicará las medidas preventivas. El Mando Directo deberá iniciar, en todo caso, la investigación utilizando para ello el “Parte interno de incidencias”, indicando los siguientes puntos: • Datos del afectado • Datos del suceso • Factores causales del suceso • Medidas propuestas para evitar su repetición Una vez realizada esta primera investigación del suceso, el Mando Directo cursará las copias correspondientes de dicho parte interno, entre ellas una al Servicio de Prevención. En el Servicio Médico, en caso de un suceso con daños personales, se deberá completar el parte interno con el informe médico y el tipo de lesión correspondiente. El Servicio de Prevención, una vez recibido el parte interno de incidencias, creará un equipo de trabajo formado por especialistas técnicos de las diversas áreas en caso necesario, por el mando directo y otro personal de línea, zona o área relacionada con el suceso, para la realización de la investigación especializada. Pág. 100 Memoria El objetivo principal y último es identificar las causas del suceso y, como éstas son normalmente múltiples, de distinta tipología e interrelacionadas, es necesario profundizar en el análisis causal y revisar los factores determinados en la investigación de línea, a fin de obtener la mayor y mejor información posible. A partir de la investigación especializada se determinarán las medidas correctoras definitivas, los responsables de llevarlas a acabo y las fechas de ejecución. El Servicio de Prevención realizará el seguimiento de las medidas correctoras y su plazo de ejecución. Una vez cumplimentadas se realizará confirmación de su eficacia. De la investigación de sucesos se debe extraer una información útil con la que establecer dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas a aplicar en las líneas, áreas o zonas semejantes al lugar donde se haya producido el suceso, es decir, se debe tener en cuenta el principio de la transversabilidad. 16.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de realización de la investigación de línea, frente a cualquier suceso, es de los distintos Departamentos donde se produzca, debiendo informar al Servicio de Prevención. La realización, en caso de daños personales, del correspondiente informe médico será responsabilidad del Servicio Médico Asistencial de la empresa. La investigación especializada del suceso será responsabilidad del Servicio de Prevención, con la colaboración del resto de Departamentos. La ejecución de las medidas correctoras pertinentes será responsabilidad de los Departamentos, debiendo informar de su evolución al Servicio de Prevención. El control y supervisión de las medidas correctoras será responsabilidad del Servicio de Prevención, debiendo colaborar en ello el resto de Departamentos. 16.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 008, sobre “Investigación de sucesos y/o incidencias”, donde se especifican los condicionantes para su realización (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 101 17. Control de accidentabilidad El análisis de los factores característicos de los sucesos, permite extraer una información útil con la que establecer dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas para reducir unos determinados tipos de accidentes. 17.1. Objetivo El objetivo del proceso es extraer una información útil con la que determinar, dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas para reducir los accidentes y mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral. Por otra parte el control de accidentabilidad debe proporcionar a la Dirección la evolución en cuanto a siniestrabilidad dentro de la empresa. 17.2. Clientes internos El primer cliente interno es la propia Dirección de la empresa, ya que la información que se desprende del control de accidentabilidad es una de las vías que debe ayudar a establecer un programa y una planificación preventiva, cara a mejorar la seguridad y salud laboral. El cliente interno final de este proceso son los trabajadores, debido a la mejora de seguridad y salud laboral que debe implicar una planificación preventiva. 17.3. Punto que desencadena el proceso Al inicio de cada mes el Servicio de Prevención debe facilitar a la organización la información correspondiente al control de accidentabilidad 17.4. Entradas del proceso La entrada fundamental del proceso es la investigación de sucesos, con todos los datos e informaciones que aporta. Pág. 102 Memoria 17.5. Tareas y actividades que componen el proceso Para el control de la accidentabilidad se utilizarán los siguientes métodos: • Índices estadísticos • Análisis según factores de clasificación de accidentes • Control de accidentes con y sin baja laboral Mediante los índices estadísticos se consigue expresar en cifras relativas las características de la accidentabilidad de la empresa y de sus áreas, facilitando unos valores útiles, a nivel comparativo, que permiten por una parte la función específica de control, y por otra parte el seguimiento de la eficacia de medidas correctoras introducidas dentro de la organización. Los índices a utilizar serán los siguientes: • Índice de frecuencia • Índice de gravedad • Índice de incidencia • Índice de duración media Por otra parte, el análisis según factores de clasificación de accidentes permitirá establecer, dentro de un programa preventivo, acciones concretas para reducir unos determinados tipos de sucesos. Naturalmente deberá realizarse también un seguimiento de los accidentes sin baja laboral y de los sucesos sin daños personales. 17.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad del control de accidentabilidad corresponde al Servicio de Prevención, debiendo informar mensualmente a la Dirección y al resto de Departamentos. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 103 17.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 009, sobre “Control de accidentabilidad”, estableciendo cómo debe realizarse (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 104 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 105 18. Coordinación de actividades empresariales La coordinación de actividades empresariales regula todas las medidas y comportamientos para evitar los posibles daños causados por actividades, materiales, sustancias, equipos e instalaciones utilizadas por empresas externas. 18.1. Objetivo Regular la totalidad de todas las medidas y comportamientos para evitar los posibles daños causados por actividades, materiales, sustancias, equipos o instalaciones utilizadas por empresas externas en el centro de trabajo propio. 18.2. Clientes internos Los clientes de este proceso son tanto los trabajadores propios, como los de la empresa externa que realice una determinada actividad en el centro de trabajo. 18.3. Punto que desencadena el proceso El proceso se desencadena en el momento de realizar el Departamento de Compras un pedido a una empresa externa, para realizar una determinada actividad en el centro de trabajo propio. 18.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso son las siguientes informaciones: • Nombramiento del coordinador interno • Nombramiento del coordinador de la empresa externa • • Evaluación de riesgos de la empresa externa y sus medidas preventivas sobre el trabajo a realizar en el centro propio Certificados de formación de los trabajadores de la empresa externa sobre la evaluación de riesgos y sus medidas preventivas, así como para el caso de utilización de equipos de trabajo móviles. Pág. 106 Memoria • • Entrega al coordinador de la empresa externa de la evaluación de riesgos generales del centro propio, así como de las medidas ante emergencias Permiso de trabajos especiales, si es necesario, realizado por el coordinador del centro propio 18.5. Tareas y actividades que componen el proceso En el momento de realizar un pedido el Departamento de Compras, se deberá realizar la designación del coordinador interno, el cual deberá supervisar y controlar los trabajos contratados de la empresa externa. El coordinador interno deberá exigir a la empresa externa los siguientes condicionantes: • • • • Nombramiento del coordinador de la empresa externa, como interlocutor válido para el trabajo a realizar y supervisor de dicha actividad. Evaluación de riesgos de la empresa externa y sus medidas preventivas, sobre el trabajo a realizar en el centro propio Certificado de formación de los trabajadores de la empresa externa, sobre la evaluación de riesgos y sus medidas preventivas del trabajo a realizar en el centro propio Certificado de formación específico para el caso de utilización de equipos de trabajo móviles Para el caso de trabajos especiales, el coordinador interno deberá realizar el correspondiente permiso, que deberá ser autorizado por el Servicio de Prevención. El coordinador interno deberá realizar el control y supervisión del trabajo a efectuar por la empresa externa, asegurando que se cumplan las medidas preventivas inherentes a su evaluación de riesgos. El coordinador interno deberá realizar entrega, y explicar, la correspondiente evaluación de riesgos interna de la zona, área o puesto de trabajo donde va a actuar la empresa externa. De igual forma deberá informar sobre la actuación y comportamiento de personal ajeno frente a emergencias establecida en el Manual de Autoprotección. El Servicio de Prevención recibirá toda la información mencionada para su supervisión, y tendrá potestad de impedir el inicio de cualquier trabajo de una empresa externa, a vista de la documentación presentada. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 107 Igualmente el Servicio de Prevención realizará controles aleatorios sobre el trabajo de las empresas externas, teniendo potestad de interrumpir cualquier actividad por razón de situación peligrosa o incumplimiento legal. 18.6. Asignación de funciones y responsabilidades Es responsabilidad del coordinador interno el cumplimiento de todas las prescripciones por parte de la empresa externa así como de su vigilancia, con la colaboración del Servicio de Prevención. El Servicio de Prevención tiene la responsabilidad de realizar pruebas aleatorias sobre los trabajos a realizar por la empresa externa. El Departamento de Compras tiene la responsabilidad de no lanzar ningún pedido a una empresa externa sin el correspondiente nombramiento del coordinador interno, informando de ello al Servicio de Prevención. 18.7. Procedimientos del Servicio de Prevención El procedimiento ya estaba establecido en la empresa a través del Sistema de Gestión Medioambiental (procedimiento PMAFAC 07 “Empresas externas”) implantado en la empresa. Dicho procedimiento ha sido modificado, integrando los requisitos necesarios de prevención de riesgos laborales (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados). Pág. 108 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 109 19. Formación La formación es una herramienta básica dentro del campo de la prevención de riesgos laborales 19.1. Objetivo Definir la formación a nivel de seguridad y salud laboral necesaria para el personal de la empresa, así como definir la identificación de necesidades. 19.2. Clientes internos Los propios trabajadores de la empresa, ya que son los receptores de una adecuada formación, en relación con el lugar de trabajo que ocupan, sobre prevención de riesgos laborales. 19.3. Punto que desencadena el proceso El proceso de formación vendrá desencadenado a través de: • Nuevos ingresos de personal • Cambios de puesto de trabajo • Nueva máquina, instalación, puesto de trabajo o equipo móvil • Nuevo material peligroso • Evaluación de riesgos • Simulacros de emergencia • Auditorias de seguridad • Investigación de sucesos Pág. 110 Memoria 19.4. Entradas del proceso Para el caso de nuevos ingresos: • • Formación teórica definida por el Servicio de Prevención Formación práctica en el puesto de trabajo, en base a la propia evaluación de riesgos y sus medidas preventivas Para cambios de puesto de trabajo: • Formación práctica en el puesto de trabajo, en base a la propia evaluación de riesgos y sus medidas preventivas Para el caso de nueva máquina, instalación, puesto de trabajo o equipo móvil: • Manual de usuario del nuevo equipo de trabajo • Evaluación de riesgos inicial y sus medidas preventivas • Formación específica en caso de equipos móviles En caso de nuevo material peligroso: • Instrucción de uso elaborada por el Servicio de Prevención Para el resto de casos de inicio de un proceso de formación, se deberá determinar por el Servicio de Prevención la información o material necesario para su realización. 19.5. Tareas y actividades que componen el proceso Se deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación, teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones, o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo. Cuando se produzca un nuevo ingreso, el Departamento de Personal informará al Servicio de Prevención indicando la fecha prevista de inicio. Antes de comenzar su actividad normal en un puesto de trabajo, deberá recibir por parte del Servicio de Prevención la formación teórica de seguridad y salud laboral. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 111 A continuación el trabajador recibirá una formación práctica, por parte de su mando directo, en el puesto de trabajo donde vaya a desarrollar su actividad. Dentro de este apartado se incluirá: • Tareas propias del puesto de trabajo • Evaluación de riesgos del puesto de trabajo y sus medidas preventivas • Instrucciones de uso, en caso de utilización de sustancias peligrosas Si se realiza un cambio de puesto de trabajo, el trabajador deberá recibir por parte de su mando directo, y antes del inicio de su nueva actividad, una formación práctica sobre la tarea a desarrollar. Dentro de esta información se incluirá: • Tareas propias del puesto de trabajo • Evaluación de riesgos del puesto de trabajo y sus medidas preventivas • Instrucciones de uso, en caso de utilización de sustancias peligrosas En el caso de una nueva máquina, instalación o puesto de trabajo, el Departamento responsable de su puesta en marcha, deberá realizar una formación práctica a los trabajadores que vayan a desarrollar su tarea en dicho lugar. Dicha formación se basará en el manual de usuario y se impartirá antes del inicio de la actividad. Deberá comprender: • Tareas propias del puesto de trabajo • Evaluación de riesgos del puesto de trabajo y sus medidas preventivas • Instrucciones de uso, en caso de utilización de sustancias peligrosas Para el caso de equipos móviles se deberá realizar una formación específica. Para el caso de nuevos materiales peligrosos el Servicio de Prevención deberá formar a los preparadores y al personal encargado de su almacenamiento. A continuación los trabajadores deberán recibir la formación práctica a través de su mando directo, tomando como base la instrucción de uso confeccionada por el Servicio de Prevención. Los mandos intermedios, métodos, preparadores y personal de mantenimiento deberán poseer una formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales. Pág. 112 Memoria 19.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de comunicación de nuevos ingresos al Servicio de Prevención corresponde al Departamento de Personal. Es responsabilidad del Servicio de Prevención la formación teórica a impartir a los nuevos ingresos. Los Departamentos de la organización son responsables de la formación práctica correspondiente a nuevos ingresos, cambios de puesto de trabajo, nuevas máquinas o instalaciones, nuevos equipos móviles y nuevas sustancias peligrosas, debiendo informar al Servicio de Prevención. La formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales, a impartir a mandos intermedios, métodos, preparadores y personal de mantenimiento, será responsabilidad del Departamento de Formación, debiendo informar al Servicio de Prevención. 19.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 013, sobre “Formación”, donde se especifican los condicionantes necesarios (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 113 20. Medidas de protección Establecimiento del proceso que deriva en la utilización de equipos de protección individual (EPI). 20.1. Objetivo Establecer los condicionantes que derivan hacia la utilización de los equipos de protección individual, así como las actuaciones necesarias. 20.2. Clientes internos Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de establecer cuando y cómo se deben utilizar los equipos de protección individual frente a riesgos que no pueden ser eliminados, y que por tanto podrían desencadenar un deterioro de su seguridad y salud laboral. 20.3. Punto que desencadena el proceso El punto desencadenante del proceso es la existencia de un determinado riesgo, que no pueda ser eliminado o no pueda limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o mediante técnicas o métodos de organización de trabajo. 20.4. Entradas del proceso La entrada del proceso es la evaluación de riesgos correspondiente al lugar de trabajo, que defina la existencia de un riesgo que no pueda ser limitado suficientemente. 20.5. Tareas y actividades que componen el proceso Cuando por la naturaleza de los trabajos realizados, siempre que esté definido en la correspondiente evaluación de riesgos, sean necesarios, se proporcionarán a los trabajadores equipos de protección individual para el desempeño de sus funciones y se velará por el uso efectivo de los mismos. Pág. 114 Memoria Los equipos de protección individual, deberán utilizarse sólo cuando los riesgos no se puedan evitar, o no puedan limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o mediante técnicas o métodos de organización de trabajo. Para la elección de los equipos de protección individual se deberá tener en cuenta: • Ser los adecuados para el riesgo en cuestión • Disponer de marcado CE y cumplir con la normativa vigente • La consulta y participación de los Delegados de Prevención • La opinión, mediante pruebas, de los trabajadores afectados Una vez cumplidos estos puntos, la selección y definición correspondiente la realizará el Servicio de Prevención y, por tanto, cualquier cambio de suministro por parte del Departamento de Compras necesitará su autorización previa. La asignación de los equipos de protección individual, vendrá determinada por las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo. Las ingenierías correspondientes señalizarán los puestos de trabajo con la obligatoriedad de uso de los equipos de protección individual necesarios, excepto la señalización de zapatos de seguridad y de guantes cuya señalización será por zonas o áreas de trabajo. Los equipos de protección individual se proporcionarán gratuitamente a los trabajadores que lo necesiten y serán de uso individual. Estarán a su disposición en el almacén de material indirecto. La dotación y reposición de dichos equipos a los trabajadores que ocupen puestos en donde se exija o recomiende su utilización, la realizará el mando directo correspondiente. Para el caso de zapatos y gafas de seguridad con graduación ocular, la petición de material deberá ser autorizada por el Servicio de Prevención. Los trabajadores deberán utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual y, cuando proceda, colocar dicho equipo en el lugar indicado para ello. Igualmente deberán informar a su mando de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo utilizado que, a su juicio, entrañe una pérdida de su eficacia protectora. El mando correspondiente garantizará el uso y mantenimiento correcto, incluida la limpieza, de los equipos de protección individual, e informará previamente a los trabajadores de los riesgos contra los que protegen, las actividades u ocasiones en que deben utilizarse y cómo deben mantenerse. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 115 Igualmente, el mando correspondiente velará por la utilización de los equipos de protección individual en aquellos puestos en los que sean obligatorios. 20.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de la selección y definición de los distintos equipos de protección individual corresponderá al Servicio de Prevención (con la correspondiente consulta y participación de los trabajadores), así como la autorización de dotación de zapatos de seguridad y gafas de protección con graduación ocular. La compra de dichos equipos será responsabilidad del Departamento de Compras. Será responsabilidad de los distintos Departamentos afectados la dotación de los equipos de protección, según la correspondiente evaluación de riesgos, a los trabajadores, así como su vigilancia y control. 20.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 011, sobre “Equipos de protección individual”, donde se especifican los condicionantes sobre su utilización (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 116 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 117 21. Trabajadores especialmente sensibles En la empresa se encuentra prohibida, por propia política, la contratación de menores. 21.1. Objetivo La reglamentación de medidas y comportamientos a seguir en la adaptación laboral de los trabajadores especialmente sensibles, compatibilizando el puesto de trabajo a las capacidades psicofísicas individuales, con la finalidad de proteger a la propia persona, al resto de trabajadores o a terceros de los posibles riesgos laborales y, de esta manera facilitar su reinserción. 21.2. Clientes internos Cualquier trabajador que denote en un cierto momento una determinada sensibilidad. 21.3. Punto que desencadena el proceso El proceso se desencadena en el momento en que un trabajador presente una cierta sensibilidad e informe de ello al Servicio Médico asistencial de la empresa. 21.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso son: • Informe de aptitud del Servicio Médico asistencial de la empresa • Evaluación de riesgos del Servicio de Prevención 21.5. Tareas y actividades que componen el proceso El Servicio de Prevención elaborará la correspondiente evaluación de riesgos en los distintos puestos de trabajo. El Servicio Médico asistencial de la empresa valorará en cada caso: Pág. 118 Memoria • Las tareas habituales y esporádicas a realizar en el puesto de trabajo • Las limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales del trabajador Tras esta valoración inicial, el Servicio Médico emitirá un informe de aptitud laboral en el que se hará constar, como mínimo, el tiempo de adaptación y la limitación a la exposición a riesgos concretos, y/o a la realización de tareas específicas. Pasado el período establecido sin haber observado alteraciones en el estado de salud del trabajador, quedará determinada su plena adaptación al puesto de trabajo. En el caso de embarazo y maternidad, el Servicio Médico, previo conocimiento de la situación a través de la propia trabajadora, deberá tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la posible exposición a riesgos específicos que puedan influir negativamente en su salud o la del feto. Independientemente de las características personales y de las condiciones de trabajo puntuales a tener en cuenta en cada caso, los puestos de trabajo que pueden ocasionar riesgos en el embarazo son: • • • Puestos de trabajo con soldadura blanda de estaño Puestos de trabajo con manipulación de barnices, pinturas, disolventes, adhesivos o pegamentos y, en general, productos químicos Puestos de trabajo con manipulación de cargas, posturas forzadas, flexiones y/o inclinaciones de tronco repetidas Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición a dichos riesgos, a través de una adaptación de las condiciones del puesto o del tiempo de trabajo de la persona afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o a turnos. Si la adaptación de las condiciones del puesto de trabajo no resultase posible, se podrá establecer cambio de puesto o tarea. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 119 21.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de realización de la evaluación de riesgos corresponderá al Servicio de Prevención, con la responsabilidad de colaboración del resto de Departamentos. La valoración médico-laboral será responsabilidad del Servicio Médico asistencial, con la colaboración del Servicio de Prevención. El Servicio Médico tendrá la responsabilidad de la emisión del correspondiente informe de aptitud, así como del registro, archivo, control y vigilancia de la salud del trabajador. 21.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 002, sobre “Adaptación laboral de trabajadores especialmente sensibles”, donde se especifican las actuaciones a realizar (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 120 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 121 22. Información, consulta y participación de los trabajadores Se trata de uno de los elementos más importantes derivados de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 22.1. Objetivo Determinar las actuaciones a realizar en la empresa en materia de información, consulta y participación de los trabajadores. 22.2. Clientes internos Los trabajadores de la empresa y sus representantes legalmente constituidos. 22.3. Punto que desencadena el proceso En el apartado de información, el proceso se desencadena por: • Evaluación de riesgos con sus correspondientes medidas preventivas • Medidas ante emergencias • Resultados de la vigilancia de la salud En cuanto a la consulta y participación, el proceso se puede desencadenar a través de cualquier cuestión que afecte a la seguridad y salud en el trabajo, así como cualquier propuesta dirigida a la mejora de los niveles de protección en prevención de riesgos laborales. 22.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso pueden ser informaciones de diferente tipo, siempre relacionadas con las consecuencias que pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores: • Nuevas decisiones sobre planificación y/o organización del trabajo Pág. 122 Memoria • Introducción de nuevas tecnologías • Introducción o elección de equipos • Determinación y/o adecuación de condiciones de trabajo • Impacto de factores ambientales en el trabajo • Organización y desarrollo de las actividades de protección a la salud y prevención de riesgos laborales • Recurso de servicios de prevención externos • Designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia • Evaluaciones de riesgo y medidas preventivas • Reuniones del Comité de Seguridad y Salud • Propuestas de los Delegados de Prevención • Memoria anual del Servicio de Prevención • Sistema de sugerencias 22.5. Tareas y actividades que componen el proceso La consulta y participación de los trabajadores se llevará a efecto a través del Comité de Empresa y de los Delegados de Prevención. La consulta a los trabajadores se realizará por lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: • • La adopción de decisiones relativas a la planificación y a la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales La organización y el desarrollo de las actividades de protección a la salud y prevención de los riesgos laborales en la empresa, incluida la designación de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 123 los trabajadores encargados de dichas actividades o en el recurso de un servicio de prevención externo • La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia La información a los trabajadores se regirá por lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en: • Artículo 15, sobre principios de la acción preventiva • Artículo 18, sobre información, consulta y participación • Artículo 22, sobre vigilancia de la salud En cuanto a los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables, se deberá realizar la entrega de las evaluaciones de riesgo y sus medidas preventivas a: • Delegados de Prevención, contra acuse de recibo • Responsables de producción de las líneas de montaje • Métodos de las ingenierías de producción • Responsable de Departamento del área evaluada La información directa a los trabajadores de los riesgos específicos y sus medidas preventivas que afecten a sus puestos de trabajo, se realizará a través de: • • • Nuevos ingresos: a través de la formación práctica realizada por el mando directo Cambio de puesto de trabajo: a través de la formación práctica realizada por el mando directo Nuevas evaluaciones de riesgo y/o actualizaciones: la información será a través de los responsables de producción El Comité de Seguridad y Salud será vía para la comunicación e información. En el aviso previo de convocatoria, se incluirán dentro del orden del día los posibles temas de información, tales como evaluaciones de riesgo, informes del Servicio de Prevención, nuevos proyectos, etc. Pág. 124 Memoria También dentro del apartado de participación e información se desarrollará con periodicidad mensual, una reunión de seguridad integrada, donde se expondrán y debatirán temas relativos a: • Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Índices de accidentabilidad • Evaluaciones de riesgo • Voces A de riesgos • Etc. En dicha reunión participará personal de los departamentos de mantenimiento, calidad, personal, ingeniería y responsables de producción. Por otra parte los Delegados de Prevención recibirán, a nivel de información, la memoria anual de actividades del Servicio de Prevención. Otra vía de participación de los trabajadores será el Sistema de Sugerencias, mediante el cual se pueden realizar propuestas por escrito, que indiquen una idea correcta para una solución o una mejora en cualquier campo de las actividades de la empresa, y por supuesto en seguridad en el trabajo o disminución de los riesgos para la salud. 22.6. Asignación de funciones y responsabilidades La Dirección de la empresa tendrá la responsabilidad de decisión en cuanto a la consulta sobre la planificación y organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías en lo relacionado con la seguridad y salud laboral. La responsabilidad de realización de la consulta corresponderá al Departamento de Personal con la colaboración del Servicio de Prevención. La misma asignación de responsabilidades corresponderá a la consulta sobre las actividades y servicios de prevención, organización y desarrollo, designación de trabajadores y recurso a servicios externos. La responsabilidad de informar a los Delegados de Prevención y a los distintos Departamentos, sobre las evaluaciones de riesgo y sus medidas preventivas, corresponderá al Servicio de Prevención. Corresponderá a los distintos Departamentos la responsabilidad de informar a los trabajadores sobre las evaluaciones de riesgo y sus medidas preventivas. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 125 La información al Comité de Seguridad y Salud será responsabilidad del Servicio de Prevención. La reunión de Seguridad Integrada será responsabilidad del Servicio de Prevención con la colaboración del resto de Departamentos. 22.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 012, sobre “Consulta, participación e información a los trabajadores”, donde se especifican las actuaciones correspondientes (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). El funcionamiento del Sistema de Sugerencias ya estaba procedimentado, mediante una norma interna del Sistema de Gestión de Calidad, NI 10.1.0 “Sugerencias” (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 4: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad). Pág. 126 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 127 23. Controles internos Todo Sistema de Gestión debe poseer unos indicadores internos fiables y representativos, para poder efectuar un seguimiento del Sistema y del proceso de mejora continua. 23.1. Objetivo Regular los controles internos (indicadores) para asegurar la funcionalidad de los elementos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, asi como de las consecuencias con importancia para la seguridad y salud laboral. 23.2. Clientes internos Los clientes internos de este proceso son la propia Dirección y los distintos Departamentos, para poder seguir el proceso de mejora continua en cada área, y poder adoptar las medidas necesarias en caso de desviaciones. 23.3. Punto que desencadena el proceso Al inicio de cada mes, el Servicio de Prevención debe abrir el proceso de controles internos realizando la elaboración de los distintos indicadores de seguimiento. 23.4. Entradas del proceso Las entradas del proceso son las informaciones relativas a: • Auditorias de seguridad • Control de accidentabilidad • Control de ruidos • • Control del Programa del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Control sobre las medidas preventivas correspondientes a las distintas evaluaciones de riesgo Pág. 128 Memoria Cada uno de estos cinco puntos define un indicador interno 23.5. Tareas y actividades que componen el proceso Para el control de las auditorias de seguridad, se utilizarán las hojas resumen de no conformidades estableciendo un indicador por área de producción, que relacione el número de desviaciones con respecto al número de auditorias realizadas. Se establecerá también un análisis por concepto y un gráfico resumen de situación. Para el seguimiento de la accidentabilidad se establecerán los siguientes índices: • Índice de frecuencia • Índice de gravedad • Índice de incidencia • Índice de duración media En cuanto al seguimiento del control de ruidos, a través de la hoja resumen de las evaluaciones de presión sonora se establecerá un indicador por área de producción para su seguimiento: • • • • Puestos de trabajo < 80 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo evaluados Puestos de trabajo entre 80 y 85 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo evaluados Puestos de trabajo entre 85 y 90 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo evaluados Puestos de trabajo >90 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo evaluados Igualmente se establecerá un gráfico resumen de la situación de la empresa. En cuanto al Programa del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales se realizará un control de seguimiento de su cumplimentación con carácter trimestral. Para el control del seguimiento de las medidas preventivas correspondientes a las evaluaciones de riesgo efectuadas, se establecerá un indicador que será el índice de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 129 cumplimentación, entendido como relación entre las medidas preventivas cumplimentadas y el total de medidas preventivas por áreas. 23.6. Asignación de funciones y responsabilidades La responsabilidad de decisión de realización de controles internos corresponderá a la Dirección de la empresa, siendo su elaboración y distribución responsabilidad del Servicio de Prevención. Las implantación de medidas correctoras frente a desviaciones detectadas será responsabilidad de los distintos Departamentos, siendo responsabilidad del Servicio de Prevención el seguimiento de su efectividad tras su implantación. 23.7. Procedimientos del Servicio de Prevención Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PSP 015, sobre “Controles internos”, donde se especifican las actuaciones correspondientes (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención). Pág. 130 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 131 24. Documentación Una vez desarrollada la estrategia preventiva de la empresa, estableciendo la planificación, la organización, y diseñando los procesos preventivos, es el momento de realizar la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se ha estructurado jerárquicamente en cuatro niveles: • Manual del Sistema de Gestión • Procedimientos • Instrucciones de trabajo y seguridad • Registros Toda la documentación del Sistema de Gestión debe considerarse como un instrumento vivo, dirigido a dar respuesta práctica al cumplimiento de los objetivos de prevención expresados por la empresa. Deberá adaptarse, en todo momento, a las circunstancias cambiantes, tanto internas como externas, que supongan nuevos planteamientos en cualquier nivel o apartado. 24.1. Manual del Sistema de Gestión El Manual del Sistema de Gestión es el documento básico del sistema y refleja las líneas maestras en materia de prevención dentro de la empresa, que posteriormente serán desarrolladas a través de los procedimientos específicos. El manual que se ha desarrollado para la empresa se adjunta en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Los apartados que figuran en su contenido son los que se describen a continuación: • Generalidades • Especificaciones para la Prevención de Riesgos Laborales • Organización de la actividad preventiva • Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág. 132 Memoria • Control y evaluación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales A continuación se describen sucintamente dichos apartados. 24.1.1. Generalidades En este apartado se realiza una introducción al Sistema de Gestión, así como una presentación de la empresa, explicación de conceptos, se indica la lista de distribución del manual y la sinopsis de modificaciones. 24.1.2. Especificaciones para la Prevención de Riesgos Laborales Se indican los elementos del Sistema de Gestión, la Política preventiva de la empresa, los Objetivos y el Programa de prevención de riesgos laborales. 24.1.3. Organización de la actividad preventiva Se reseñan las responsabilidades en Prevención dentro de la empresa, así como las funciones del Servicio de Prevención, del Comité de Seguridad y Salud, y de los Delegados de Prevención. De igual forma se describe el control de documentación y los registros del Sistema de Gestión. 24.1.4. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Se describe la evaluación inicial de riesgos, las evaluaciones de actualización y seguimiento así como las medidas preventivas. 24.1.5. Control y evaluación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Se indican los controles a realizar sobre el Sistema de Gestión así como las auditorias. 24.2. Procedimientos Los procedimientos muestran los pasos a desarrollar para ejecutar una actividad relacionada con la seguridad y salud de los trabajadores que se repita habitualmente, estableciendo de forma documentada los procesos preventivos desarrollados por la empresa. Contienen la metodología utilizada por la organización para poner en práctica el sistema enunciado en el manual del Sistema de Gestión. Pág. 133 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales La elaboración de los procedimientos necesarios para el Sistema de Gestión ha seguido varios caminos: • • • • • • Elaboración y creación de procedimientos del Servicio de Prevención Procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestión Medioambiental, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Modificación de procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestión Medioambiental, incluyendo los requisitos de Prevención de Riesgos Laborales Procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestión de Calidad, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Modificación de procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los requisitos de Prevención de Riesgos Laborales Elaboración y creación de instrucciones de trabajo y seguridad 24.2.1. Nuevos procedimientos del Servicio de Prevención Partiendo de la definición de los procesos preventivos, se han elaborado una serie de nuevos procedimientos del Servicio de Prevención (PSP). Se incluyen en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevención. Los procedimientos desarrollados son los siguientes: Objetivos y Programa del Sistema de Gestión de PRL PSP 001 Adaptación laboral de trabajadores especialmente sensibles PSP 002 Requisitos legales Prevención PSP 003 Elaboración y control de la documentación PSP 004 Planificación para la identificación de peligros, el control y la evaluación de riesgos Evaluación de riesgos y medidas preventivas PSP 005 PSP 006 Pág. 134 Memoria Auditorias de seguridad PSP 007 Investigación de sucesos y/o incidencias PSP 008 Control de accidentabilidad PSP 009 Adquisición y aceptación de inversiones PSP 010 Equipos de protección individual PSP 011 Consulta, participación e información a los trabajadores PSP 012 Formación PSP 013 Trabajos con riesgos especiales PSP 014 Controles internos PSP 015 Transporte interno y almacenamiento en taller PSP 016 24.2.2. Procedimientos existentes en el Sistema de Gestión Medioambiental Dentro del Sistema de Gestión Medioambiental existente en la empresa hay una serie de procedimientos totalmente válidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental. Los procedimientos son los siguientes: Almacenamiento, custodia y manejo de materias peligrosas Seguridad laboral y protección del Medio Ambiente (Materias peligrosas) NTM 003 NTM 005 Pág. 135 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Logística de residuos NTM 007 Gestión de materiales peligrosos PMAFAC 02 Gestión de residuos PMAFAC 05 Manual de Autoprotección PMAFAC 11 24.2.3. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados Dentro del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa existían procedimientos, que revisados y modificados añadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran totalmente válidos para el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados. Los procedimientos son los siguientes: Control de ruidos PMAFAC 03 Empresas externas PMAFAC 07 24.2.4. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Dentro del Sistema de Gestión de Calidad existente en la empresa hay una serie de procedimientos totalmente válidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 4: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. Los procedimientos son los siguientes: Orden y Limpieza Mantenimiento preventivo NI 1.1.2 NI 4.4.1.1. Pág. 136 Memoria Sugerencias NI 10.1.0 24.2.5. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, existían procedimientos que revisados y modificados añadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran totalmente válidos para el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados. Los procedimientos son los siguientes: Aceptación nuevas inversiones y nuevos procesos NI. 2.3.1.3 24.3. Instrucciones de trabajo y seguridad Las instrucciones de trabajo y seguridad desarrollan acciones concretas de alcance habitualmente técnico, de aplicación reducida y muy específica. Estas instrucciones que se han creado se han denominado Normas Técnicas del Servicio de Prevención (NTSP), y son las siguientes: Trabajos de Mantenimiento de máquinas y equipos NTSP 001 Se incluyen en el Anexo F, apartado 6: Instrucciones de Trabajo y Seguridad. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 137 24.4. Registros Los registros constituyen la evidencia documental de que las actividades o tareas incluidas, o reguladas, en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales han sido desarrolladas por parte de la organización en las condiciones establecidas en el sistema. La mayor parte de los registros ya estaban creados en la empresa y solamente debido a la nueva procedimentación se han añadido nuevos registros. Se ha creado una matriz de documentos en donde figuran todos los registros documentales del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (se adjunta en el Anexo D: Matriz de Documentos). Pág. 138 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 139 25. Implantación del Sistema de Gestión Hasta este capítulo se ha hablado reiterativamente de la seguridad y salud de los trabajadores y de los procesos preventivos a utilizar para garantizar su protección, pero si no se realiza una correcta implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, lo único que conseguiremos será transformar el sistema en una burocracia engorrosa de papel, en lugar de convertirse en una herramienta realmente práctica de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. El primer paso para la implantación del Sistema de Gestión es una adecuada información y divulgación de dicho sistema, a todos los niveles de la organización. El proceso que se ha seguido en este caso ha sido el siguiente: • Información al personal directivo de la empresa • Información al Comité de Empresa y a los Delegados de Prevención • • • • • • Entrega a cada Departamento de una copia escrita, oficial y registrada en el Servicio de Prevención con acuse de recibo, del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (manual, procedimientos e instrucciones) Información a todo el personal de la empresa a través de escrito adjunto al recibo de nómina Información a través de la revista propia de la empresa Información en los paneles de cada línea de montaje, realizando la presentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a sus trabajadores. Información y formación en niveles especializados: técnicos, mandos intermedios, preparadores de producción, mecánicos, electricistas Integración del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (manual, procedimientos e instrucciones) en la red informática interna de la empresa (Intranet). Pág. 140 Memoria 25.1. Información al personal directivo de la empresa Un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales es un cambio cultural en la empresa en materia de prevención, y el personal directivo es muy importante que asuma su liderazgo de dirección en relación con la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo directivo debe asumir la necesidad del cambio y comprometerse con él, como una necesidad estratégica de la empresa y no como simple hecho de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por las razones expuestas, se realizó, en primer lugar, una sesión informativa por parte del Servicio de Prevención al equipo directivo de la empresa. 25.2. Información al Comité de Empresa y a los Delegados de Prevención Aunque durante la elaboración del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales se haya informado a los Delegados de Prevención, haciéndoles partícipes de su creación, el Servicio de Prevención ha realizado una sesión formativa al Comité de Empresa y a los Delegados de Prevención, ya que pueden jugar un papel muy importante en la implantación del sistema, su implicación puede garantizar la del resto de los trabajadores. Durante la sesión se han expuesto claramente los objetivos buscados con la creación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 25.3. Entrega a cada Departamento del Sistema de Gestión Es una obligación del mando de cada Departamento informar a sus colaboradores, actuales y futuros, sobre su ámbito de responsabilidades dentro del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Por otra parte se debe garantizar la observancia del sistema. Los colaboradores tienen el derecho y el deber de consulta del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Por dichas razones se ha entregado una copia escrita al mando de cada Departamento, tanto del Manual como de todos los Procedimientos e Instrucciones de trabajo y seguridad, firmando el correspondiente acuse de recibo para el Servicio de Prevención. Pág. 141 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales El formato del acuse de recibo establecido es el siguiente: ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACION A: Servicio de Prevención Departamento: RBEC / SFT † Por la presente confirmo haber recibido: † El Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales identificado: - con el Nº: - emisión : Los siguientes Procedimientos del Servicio de Prevención (PSP): Procedimiento Emisión Nº Adquirimos el compromiso: - de tratar el contenido de la documentación entregada confidencialmente y de no cederla (o fotocopiarla) a personas ajenas sin autorización de RBEC/SFT - de mantener el Manual y las PSP actualizadas, sustituyendo las documentaciones que nos sean entregadas con nuevas ediciones, previa destrucción de las correspondientes ediciones anteriores. ........................ ......................... ......................... Departamento Fecha Firma Pág. 142 Memoria 25.4. Información a todo el personal de la empresa Como información general a toda la plantilla de la empresa, se entregó junto con el recibo de la nómina el siguiente escrito: 01.09.2003 1. SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Todos somos conscientes de la necesidad actual de mejora de la Prevención de Riesgos Laborales en la sociedad en la que vivimos, encaminada a eliminar los riesgos reales a los que pueden estar sometidas las personas durante su jornada laboral. Un aspecto importante que requiere la Prevención de Riesgos Laborales, es su integración en el conjunto de actuaciones de toda la empresa y en todos sus niveles jerárquicos, implicando activamente a todos sus colaboradores. Los principios sobre Prevención de Riesgos Laborales no son nuevos dentro de RBEC. Desde siempre se ha impulsado la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales, dotándose de los medios materiales y humanos necesarios para lograrlo. RBEC consciente de todo ello, siempre inmersa en un proceso de mejora continua y con el fin de velar por un entorno laboral seguro y saludable, entendiendo la calidad total como la suma de calidades en todas las etapas de la actividad que desarrollamos y esto sólo es posible si se asume también la salud del colaborador y el respeto por el medio ambiente, ha introducido este mes de septiembre un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, basado en la norma OHSAS 18001. Dicho Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales se compone de: - Manual Instrucciones de Procedimiento En el Manual se establecen un conjunto de principios básicos sobre la Seguridad y Salud laboral, estableciendo las directrices generales por las que se regirá el Sistema. Las instrucciones de Procedimiento garantizan que la ejecución de las actividades y/o actuaciones, se realicen según legislación vigente y la norma OHSAS 18001. La Dirección de RBEC ha definido una política de Prevención de Riesgos Laborales, respondiendo a los principios de actuación preventiva y como marco de referencia en el que se fundamentará toda la gestión encaminada a la Seguridad y Salud Laboral. En los trípticos y paneles informativos tanto de líneas como de oficinas se puede ver dicha política, así como el Programa de prevención de riesgos laborales, que surge de unos objetivos que emanan de la política. RBEC deposita su confianza en todos sus colaboradores para la consecución de lo expuesto en beneficio de la Prevención que es una necesidad para todos. RBEC/SFT J Roig Pág. 143 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 25.5. Información en revista propia de la empresa Para asegurar la información sobre la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, se redactó un artículo de presentación para la revista propia del centro de trabajo: 13.09.2003 1. ARTICULO PARA REVISTA INTERNA Al igual que existe un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) en RBEC, este mes de septiembre estamos introduciendo un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) basado en la norma OHSAS 18001, encaminado a mejorar y velar por la Seguridad y Salud Laboral a través de un proceso de mejora continua. Un SGPRL sirve para eliminar o reducir los riesgos existentes en el trabajo y define la estructura de la organización, los comportamientos, los procedimientos, y los sistemas de desarrollo de la acción preventiva, cuyos pilares básicos son: • Política • Instrucciones de Procedimiento • Manual Mediante el SGPRL se pretende una integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles, creando una “prevención participativa”, logrando de esta forma unas actuaciones encaminadas a garantizar y mejorar la Seguridad y Salud Laboral. Para la implantación del SGPRL se han iniciado ya este mes una serie de reuniones formativas para la plantilla. En el mes de noviembre se va ha efectuar una auditoría externa con el fin de evaluar el SGPRL, certificación que esperamos obtener con la ayuda de todos los colaboradores de RBEC. RBEC/SFT J. Roig Pág. 144 Memoria 25.6. Información en paneles informativos de líneas En los paneles informativos de las líneas de montaje se ha establecido un apartado sobre Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo las siguientes hojas como información general del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: FORMACIÓN IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (s/. OHSAS 18001) 1 ¿Qué es un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales? ¾ Un SGPRL sirve para eliminar o reducir los riesgos existentes en el trabajo y define la estructura de la organización, los comportamientos y los sistemas de desarrollo de la acción preventiva. ¾ ¿De qué se compone un SGPRL? - Política - Manual - Instrucciones de Procedimiento 2 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 2. Pág. 145 Objetivos de un SGPRL ¾ Eliminación o reducción de riesgos existentes ¾ Integración de la prevención en todas las actividades de la empresa ¾ Integración de la prevención en todos los niveles de la empresa ¾ Conseguir una prevención participativa ¾ Garantizar y mejorar la Seguridad y la Salud Laboral 3 Por otra parte, en dichos paneles de cada línea de montaje también se ha integrado la siguiente información: • política preventiva firmada por la Dirección • objetivos preventivos firmados por la Dirección • gráfico de evolución de la accidentabilidad en la empresa • evaluación de riesgos y medidas preventivas correspondientes a la línea de montaje Una vez preparados los paneles, los mandos intermedios de producción han realizado una información y explicación a los componentes de cada línea de montaje. Pág. 146 Memoria 25.7. Información y formación en niveles especializados Para mandos intermedios, técnicos, preparadores de producción, mecánicos y electricistas del servicio de mantenimiento y personal del departamento de Calidad de planta, se han realizado, por parte del Servicio de Prevención, unas sesiones formativas de introducción al Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. En total se han realizado nueve sesiones con un total de 124 participantes. En dichos sesiones se han remarcado los puntos más importantes del Manual así como una explicación de los distintos Procedimientos del sistema. 25.8. Integración del Sistema de Gestión en Intranet Para obtener una mayor difusión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, se ha introducido en la red informática interna de la empresa (Intranet) tanto el Manual como los Procedimientos e Instrucciones de trabajo y seguridad. De esta forma, todos los colaboradores pueden de una manera muy fácil y simple acceder a cualquier información del Sistema de Gestión. Pág. 147 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 26. Auditoría y revisión del sistema Tras el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, se optó por la realización de una auditoría externa como revisión del sistema y comprobación de su eficacia. El objetivo perseguido mediante dicha evaluación sistemática del Sistema de Gestión es la detección de fallos o problemas, tanto tolerables como inaceptables, que de seguir existiendo podrían poner en peligro la acción preventiva, así como su adecuación, y cumplimiento, a la legislación vigente y, mediante dicha evaluación iniciar la pieza clave de todo sistema de gestión: el proceso de mejora continua. La evaluación sistemática del Sistema de Gestión que se ha realizado tiene dos vertientes: • • Auditoría y certificación voluntaria del Sistema de Gestión según OHSAS 18001/99 Auditoría reglamentaria del Sistema de Gestión y del Servicio de Prevención Propio según Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención) Ambas auditorias se han realizado en paralelo y han constado de dos fases: • Auditoría documental • Auditoría técnica El calendario de actividades fue el siguiente: Fecha Actividad Asistentes 7 de octubre de 2003 - Plan de Auditoría - Equipo Auditor 14 de octubre de 2003 - Auditoría Documental Visita Instalaciones - Equipo Auditor Responsable del SPP 5 de noviembre de 2003 - Presentación auditoria - Equipo Auditor Dirección Técnica Miembros SPP Equipo certificación 5 de noviembre de 2003 - Entrevista Director Técnico 5 de noviembre de 2003 - Entrevista Rble. Instalaciones - Equipo Auditor Responsable SPP Director Técnico Equipo Auditor Pág. 148 Memoria - Eléctricas Visita instalaciones - Responsable SPP Rble. Inst. Eléctricas 5 de noviembre de 2003 - Entrevista Técnico Asepeyo - Equipo Auditor Responsable SPP Técnico Asepeyo 5 de noviembre de 2003 - Entrevista Rble. Mto. máquinas - Equipo Auditor Responsable SPP Rble. Mto. máquinas 6 de noviembre de 2003 - Reunión Delegados Prevención - Equipo Auditor Responsable SPP Delegados Prevención 6 de noviembre de 2003 - Entrevista Rble. Formación - Equipo Auditor Responsable SPP Rble. Formación 6 de noviembre de 2003 - Entrevista Rble. Métodos Producción - Equipo Auditor Responsable SPP Rble. Métodos Producción 7 de noviembre de 2003 - Reunión Final - Equipo Auditor Dirección Técnica Miembros SPP Equipo certificación Lectura Informe Final - Equipo Auditor Dirección Técnica Miembros SPP 13 de 2003 noviembre de - El resultado de la auditoría se adjunta en el Anexo H: Informe Auditorias del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 26.1. Auditoría documental Durante la auditoría documental el equipo auditor revisa y comprueba toda la documentación solicitada a la empresa. Durante el primer día de actividad (14 de octubre de 2003) se presentó al equipo auditor toda la documentación solicitada, facilitándoles una copia de toda ella para su estudio posterior. Pág. 149 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Se adjunta a continuación la documentación solicitada por el equipo auditor para su estudio, así como el dictamen de dicho equipo auditor: APORTADA SOLICITADA % - Política preventiva de la empresa - Organigrama de la empresa 9 D03 - Acta de Constitución del Servicio de Prevención Propio (SPP) D04 - D05 - Contratos laborales de los miembros del SPP - Contratos con Servicios de Prevención Ajenos (SPA) indicando todas las actividades concertadas D08 Titulación de los miembros del SPP - Memoria anual de Actividades del Servicio de Prevención Propio. - Programa Anual de actividades del Servicio de Prevención Propio. - Memoria de Actividades del SPA Programa de Actividades del SPA D12 D13 D14 D15 9 9 9 9 - Relación nominal de trabajadores por puesto de trabajo 9 - Evaluación de Riesgos y revisiones de la misma - Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 9 D10 D11 9 9 9 D09 - - Informes de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. - Libro de Visitas de los diferentes centros de trabajo D16 - Procedimiento Trabajo D17 - Procedimiento Seguridad de de No aplicable 9 D02 D07 N/A 9 D01 D06 Incompleta Observaciones del Inspecciones de 9 9 9 9 9 Vigilancia de la Salud Ergonomía y Psicosociología y Pág. 150 Memoria APORTADA SOLICITADA % 9 D18 - Informes higiénicas D19 - D20 - Relación de trabajadores que se han sometido a las revisiones de Vigilancia de la Salud D21 - D22 - Procedimiento de control de la eficacia de las medidas correctoras D23 - D24 - Procedimiento de incorporación modificación de instalaciones o D25 - Procedimiento de adquisición modificación de equipos de trabajo o D26 - Procedimiento de coordinación con otras empresas y registros asociados D27 - Procedimiento de coordinación con ETT y NA registros asociados D28 - Plan de mantenimiento Preventivo D29 - Registros de mantenimiento D30 - Registros de mantenimiento de equipos sometidos a Reglamentación Industrial D31 - D32 - Instrucciones de Trabajo o Normas de Seguridad D33 - D34 - Procedimiento de consignación máquinas e instalaciones D35 - Acta de elección de los Delegados de Prevención D36 - Acta de constitución del CSS D37 - Actas de las reuniones del CSS de controles y mediciones Informes de controles ergonómicos Modelo de Comunicado de Riesgos Planificación de las acciones preventivas Registros de inspecciones de flota Permisos de Trabajo de 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Incompleta N/A No aplicable Pág. 151 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales APORTADA SOLICITADA % D38 - Registros de información a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto D39 - Programa de Formación D40 - Registros de Formación D41 - Listado de sustancias químicas y Fichas de Seguridad D42 - Listados de EPI’s y sus homologaciones D43 - Justificante de entrega de los EPI’s D44 - Plan de Emergencia D45 - Registros de mantenimiento equipos de extinción y detección D46 - D47 - Certificados de conformidad, marcado CE y Manual de Instrucciones en el idioma del usuario de los equipos posteriores al 1/1/1995 D48 - Informe de adecuación de los equipos anteriores al 1/1/95 al RD1215/97 D49 - D50 - Procedimiento de documentación y archivos D51 - Procedimiento de actualización legislativa D52 - Relación protocolos sanitarios/puesto D53 - Comunicación ofrecimiento médicas y aceptación o renuncia D54 - Certificados aptitud D55 - Protocolo cambio puesto D56 - Información epidemiológica D57 - Contratos de Puesta a Disposición de los Documentación de simulacros Manual de Gestión control de 9 Incompleta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 revisiones NO 9 9 9 9 Junto con toda la documentación solicitada se entregó una copia de: N/A No aplicable Pág. 152 Memoria • Manual del Sistema de Gestión • Procedimientos del Sistema de Gestión • Instrucciones de trabajo y seguridad 26.2. Auditoría técnica En la auditoría técnica el equipo auditor analiza los procesos de trabajo, visita el centro y realiza las entrevistas necesarias, según el calendario establecido, para contrastar la información procedente de la auditoría documental. Las entrevistas realizadas han sido a: • Dirección empresa • Responsable instalaciones generales • Representante Servicio Prevención Ajeno • Responsable mantenimiento máquinas • Delegados de Prevención • Responsable de formación • Responsable métodos de producción Se adjunta el informe de evidencias obtenidas durante la auditoría técnica en el Anexo H: Informe Auditorias del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 26.3. Resultado y dictamen de la auditoría El resultado y dictamen de la auditoría fue el siguiente 26.3.1. Auditoría y certificación voluntaria según OHSAS 18001/99 Durante el proceso de auditoría no ha existido ninguna “no conformidad” ni desviación menor. A la vista de las investigaciones llevadas a cabo se presentan los siguientes comentarios: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Grado de confianza de las auditorias internas: BUENO • Grado de madurez del sistema y eficacia del sistema: BUENO • Pág. 153 Conclusiones generales de la auditoría: El grado de adecuación de la documentación a los requisitos de la norma es excelente. El grado de implantación del sistema a todos los niveles es muy elevado El informe de oportunidades de mejora establecido es el siguiente: • El grado de madurez del sistema implantado es alto, de manera que permite identificar objetivos de riesgo de magnitud baja y aspectos ligados al grado de confort, asumiéndose la posibilidad de conseguir la meta de cero accidentes y por tanto un nivel de excelencia del sistema a medio plazo. 26.3.2. Auditoría reglamentaria El proceso de auditoría reglamentaria del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales no ha detectado “no conformidades” ni “observaciones”, por lo que puede concluirse que el SGPRL es conforme a la normativa. El equipo auditor hace una valoración global de la eficacia del SGPRL como: ALTA Se apuntan solo dos recomendaciones como instrumento de mejora: • • Vigilancia de la Salud: se convoca a los trabajadores a las revisiones médicas a través de los paneles de información, pero no se acredita que todos ellos conozcan su derecho a las mismas ni se garantiza su derecho a renunciar a las mismas en aquellos casos que no sean de carácter obligatorio. Se recomienda registrar la entrega de convocatoria y aceptación o renuncia a las revisiones médicas. Señalización de Seguridad: Se recomienda la revisión de la señalización de los circuitos de evacuación de todas las naves de manera que se garantice que durante todo su recorrido queda perfectamente indicada la vía de evacuación Pág. 154 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 155 Conclusiones El resultado de las auditorias realizadas, como revisión del sistema, confirma que el camino iniciado por la empresa a partir del año 2001, dentro de la Prevención de Riesgos Laborales, primero mediante un sistema preventivo técnico y en el año 2003 con el desarrollo e implantación de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, es el adecuado para conseguir, mediante un proceso de mejora continua, el objetivo de “cero accidentes”, observable ya con la baja siniestrabilidad laboral conseguida por la empresa. Por otra parte, tal como se indica en el dictamen de la auditoría, la madurez del sistema implantado posibilita el alcanzar objetivos ligados al confort, siendo posible alcanzar, mediante un proceso de mejora continua, un nivel de excelencia a medio plazo. El camino iniciado mediante el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, conduce a conseguir una prevención participativa, de todos, e integrada en todos los niveles de la empresa. Ello nos encamina a la cultura preventiva, es decir, no basta con tener procesos adecuados, eficientes y eficaces, se necesita que las personas que componen la empresa estén suficientemente mentalizadas para llevar a cabo el cambio cultural que se requiere. Esto significa la gestión del factor humano. Lo expuesto anteriormente implica trabajar a fondo, durante los próximos años, en los siguientes campos: • Liderazgo en materia de prevención por parte del equipo directivo de la empresa • Mandos intermedios • Técnicos • Motivación de las personas • Formación Estos son los elementos claves para conseguir a medio plazo un nivel de excelencia en seguridad y salud laboral. Pág. 156 Memoria Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 157 Bibliografía Bibliografía [1] Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos Laborales. B.O.E.: nº 269, de 10 de noviembre [2] Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que reaprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. B.O.E.: Bibliografía complementaria [3] BAJO ALBARRACÍN, JUAN CARLOS: Gestión de la prevención de los riesgos laborales: una visión empresarial. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2001. Pág. 158 Memoria