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    VER.

    IMPRESSA, S.A. DE C.V. JIMENEZ GANUZA MIGUEL ANGEL


    Sucursal: Usulutan ( 10000 ) ( k ) Teléfono: 26241111
    NIT: 06141312850038 NRC: 2410 Tipo de documento: Otro
    Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para No. documento de identificación: 05331556-9
    vehículos automotores Dirección: COL EL AMATE 2
    Dirección: Carretera El Litoral, salida a San Miguel, una cuadra al Ote de
    gasolinera “Texaco Santa Maria”. Santa Maria Usulután Municipio: Usulután Departamento: USULUTÁN
    Escanea este QR para
    Municipio: Santa María Departamento: USULUTÁN ir al sitio del Ministerio Teléfono: 76328910
    Correo: facturasimpressa@impressarepuestos.com de Hacienda y validar
    la información aquí Correo: miguelganuza360@gmail.com
    Tipo de establecimiento: Sucursal/ Agencia contenida.

    Vendedor: K3 Cuenta Cliente: 4036216

    DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - FACTURA


    Código de generación: CB535B53-E16B-4F3D-BD5B-382433D26B4A Modelo de facturación: Modelo Facturación previo
    Número de control: DTE-01-000K0000-000000000010203 Tipo de transmisión: Transmisión normal
    Sello de recepción: 2024E1DF05B3E2D54D32B865E0F4278A15F9GTZ3 Fecha y hora de generación: 2024-04-25 11:00:22

    OTROS VENTAS NO
    PRECIO DESCUENTO VENTAS VENTAS
    N° CANT. UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN MONTOS NO SUJETAS
    UNITARIO APLICADO EXENTAS GRAVADAS
    AFECTOS

    1 1.0 Unidad I51R-5MF BATERIA ENERMAX $108.48 $0.00 $42.54 $0.00 $0.00 $65.94
    2 1.0 Unidad 1754 MARCO P/BATERIA $5.93 $0.00 $1.19 $0.00 $0.00 $4.74

    Valor en letras: SETENTA DÓLARES CON SESENTA Y OCHO Suma de ventas: $0.00 $0.00 $70.68
    CENTAVOS Sumatoria de ventas: $70.68
    Condición de la operación: Otro Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no $0.00

    Observaciones: # UNICO: 06104024 || ENTREGA BATERIA USADA Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas $0.00
    Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas $0.00
    Sub-Total: $70.68

    Responsable por parte del Emisor: Monto total de la operación: $70.68


    No. documento: IVA retenido: $0.00
    Retención renta: $0.00
    Responsable por parte del Receptor:
    Total otros montos no afectos: $0.00
    No. documento:
    TOTAL A PAGAR: $70.68

    EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CRÉDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO. GENERARÁ UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE
    SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO, GENERARÁ UN CARGO ADMINISTRATIVO DE $10.00. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE
    7 DÍAS CALENDARIO, EN MATERIALES ELECTRICOS NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.

    www.impressarepuestos.com Página 1 de 1

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