Performance Review Auto2000 Dramaga - Bogor: Februari 2018

Download as pptx, pdf, or txt
Download as pptx, pdf, or txt
You are on page 1of 31

PERFORMANCE REVIEW

Auto2000 Dramaga - Bogor

Februari 2018
Profil Cabang
Management
Kepala Cabang Teddy Winanto
Kepala Administrasi Tri Hastuti/Firman R
Kepala Bengkel Fathur Rohman

Man Power
Service Advisor 2
Foreman 2
Technical Leader 1
Technician 7
Toyota Tech 2
Pro Tech 3
Diagnose Tech 2
Jalan Raya Dramaga Km-7 Master Tech 0
Kel. Dramaga Kec. Dramaga
Part Man 1
Tlp. 0251 - 7562000
MRA 1
Vallet 1
Washing 1
Lokasi Cabang Auto 2000 Dramaga - Bogor

Dramaga – Siliwangi 20 km
Cibinong
Dramaga – Cibinong 27 km
Dramaga – Yasmin 6 km
Dramaga – Setiajaya 11 km

Dramaga
Yasmin

Setiajaya

Siliwagi
Customer Sales Mapping

29,9%
Kab Bogor
Kota Bogor
Diluar Bogor

62,0%
8,1%

Kab Bogor 62,0%


Kota Bogor 8,1%
Diluar Bogor 29,9%
Customer Service Mapping
Customer Profiling

Jenis Kelamin
40,0% Umur 35,7%
35,0%
30,0%
30,3% 22,6%
Laki - laki 25,0%
Perempuan 20,0% 17,3%
15,3%
15,0% 12,1%
10,0% 6,7%
5,0% 2,4%
69,7%
0,0%
< 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 > 50

Profesi
Komposisi PKB
Wiraswasta 57,4%
16,6% Ibu Rumah Tangga 17,2%

Kesehatan 6,7%

Lain - Lain 4,8%


Retail
Peg. Negri sipil 4,8%
Company
Peg. Swasta 4,1%

Guru 2,7%
83,4% Mahasiswa 2,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%


Coverage Area
Ring 1 ( 5km) Ring 2 (>5km , <20km)
Dramaga Leuwiliang
Bogor barat (margajaya,
Leuwisadeng
balungbangjaya)
Ciampea
Nanggung
Rancabungur Cibungbulang
Total Total
UIO - KPM
UIO 8 Thn (Astra Word)
Ring 1 ( 5km) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Dramaga 63 60 52 82 68 45 54 28 452
Bogor barat (margajaya,
23 14 19 21 26 25 17 10 155
balungbangjaya)
Ciampea 53 55 71 88 102 68 76 48 561
Rancabungur 17 11 15 32 24 23 15 6 143
Total 156 140 157 223 220 161 162 92 1.311

Ring 2 (>5km , <20km) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Leuwiliang 25 30 43 50 58 46 37 13 302
Leuwisadeng 4 12 17 19 17 17 10 6 102
Nanggung 24 34 35 36 26 22 22 12 211
Cibungbulang 36 27 43 69 66 63 42 16 362
Total 89 103 138 174 167 148 111 47 977

Ring 1 ( 5km) Ring 2 (>5km , <20km) 2018 UIO KPM/thn KPM/bln


Dramaga 452 Leuwiliang 302 Ring 1 1.311 2.884 240
Bogor barat (margajaya, Leuwisadeng 102 Ring 2 977 2.149 179
155
balungbangjaya) Nanggung 211 Total 2.288 5.034 419
Ciampea 561 Cibungbulang 362
Rancabungur 143
Total 977
Total 1.311
KPI - 2018
Business
KPI Target Aktual A/T Gap
UE 538 342 64% (196)
CPUS 481 250 52% (231)
Revenue 647.314 328.134 51% (319.180)
Service Share 60% 287% 479% 227%
SBE Rate (10-80K) 68% 143% 210% 75%
SBI Rate Total 92% 75% 82% -17%
SBI Rate Internal 70% 59% 84% -11%

CSL
KPI Target Aktual A/T Gap
CSL Satisfied 865 916,5 106% 51,5
CSL Dissatisfied 2,0% 1,5% 133% 0,5%

Process
KPI Target Aktual A/T Gap
Total Leadtime 2:30:00 1:58:48 79% 0:31:12
Total Leadtime SBE 1:50:00 1:14:30 68% 0:35:30
Fill Rate 95% 99% 104% 4%
Appointment Rate 57% 44% 78% -13%
On Time Delivery 90% 94% 104% 4%

Learning & Growth


KPI Target Aktual A/T Gap
Prod. Stall 3,7 2,3 64% (1)
Prod. SA 10,0 8,1 81% (2)
Over All Prod. 85,0% 60,0% 71% -25%
Service Share
400%
350% 353%
300%
287%
250%
200% Target
150% Aktual

100%
50% 60%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Service Share Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
Target 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Aktual 353% 287% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 320%
CPUS

180%
158%
160%
140%
120% 104%
100%
VS Target
80% 63% 59% VS LY
60%
40%
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

CPUS Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
Target 484 423 - - - - - - - - - - 907
Aktual 305 250 - - - - - - - - - - 555
VS Target 63% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61%
VS Last Year 158% 104% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 131%
CPUS/hari 13 12 - - - - - - - - - - 12
Retention Rate

80 140%

70 120%
116%
60
100% 100%
50 3
82% 80% External
8
40 69% Group
68 59% 3 60% Same Outlet
30 54% 56%
10 50% Column1
1 40% 40%
20 40
4
10 22 20 1 0 20%
12 2
10 11 0
7 5 0
0 3 1 0 0 0 0 2
0 0%
NCS 1K 10K 20K 30K 40K 50k 60K 70K 80K

NCS 1K 10K 20K 30K 40K 50k 60K 70K 80K


Same Outlet 68 40 22 3 1 - - - - -
Group 8 10 12 20 10 11 7 5 2
External 3 3 4 1 1 - 2 - -
CSL
960
937
940
915 917
920 911 909
894 891
900 888

880
860 862 864
865
860

840

820
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

3.0%

2.5% 2.6%
2.5%
Kepuasan terhadap lamanya
2.0% 2.0% waktu tunggu sebelum 10,0%
dilayani oleh Service Advisor
1.5% 1.5%
1.2%
1.0% Kepuasan terhadap kondisi
0.7%
20,0%
kendaraan setelah servis
0.5%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Clarify Problem

Business
KPI Target Aktual A/T Gap Mark
UE 538 342 64% (196) x
CPUS 481 250 52% (231) x
Auto 2000 Dramaga, memiliki 9
Revenue 647.314 328.134 51% (319.180) x problem KPI Februari 2018 dibawah
Service Share 60% 126% 211% 66% v target yg ditetapkan
SBE Rate (10-80K) 68% 143% 210% 75% v
SBI Rate Total 92% 75% 82% -17% x
SBI Rate Internal 70% 59% 84% -11% x KPI – CPUS yang pencapaiannya
sangat rendah di banding target
Process
KPI Target Aktual A/T Gap Mark
Total Leadtime 2:30:00 1:58:48 79% 0:31:12 v
Total Leadtime SBE 1:50:00 1:14:30 68% 0:35:30 v
Fill Rate 95% 99% 104% 4% v
Appointment Rate 57% 44% 78% -13% x
On Time Delivery 90% 94% 104% 4% v

CSL
KPI Target Aktual A/T Gap Mark
CSL Satisfied 865 916,5 106% 51,5 v
CSL Dissatisfied 2,0% 1,5% 133% 0,5% v

Learning & Growth


KPI Target Aktual A/T Gap Mark
Prod. Stall 3,7 2,3 64% (1) x
Prod. SA 10,0 8,1 81% (2) x
Over All Prod. 85,0% 60,0% 71% -25% x
Brake Down Problem

KPI A/T GAP


Revenue 51% 49,3%
CPUS 52% 48,0%
UE 64% 36,5%
Prod. Stall 64% 36,5%
Over All Prod. 71% 29,5%
Target CPUS
Appointment Rate 78% 22,0% 100%
Prod. SA 81% 18,6%
SBI Rate Total 82% 18,5%
SBI Rate Internal 84% 16,0% GAP CPUS
48%

Actual CPUS
52 %
Brake Down Problem
NCS Dramaga
UIO 8 Thn
29,9% Kab Bogor
Ring 1 ( 5km)
Kota Bogor
Dramaga 452
Diluar Bogor
Bogor barat (margajaya,
155
balungbangjaya)
Ciampea 561 62,0%
8,1%
Rancabungur 143 Kab Bogor 62,0%
Total 1.311 Kota Bogor 8,1%
Diluar Bogor 29,9%
Ring 2 (>5km , <20km)
Leuwiliang 302
Leuwisadeng 102
Nanggung 211
Cibungbulang 362 Coverage
32,8% Area
Total 977
Di Luar
Coverage
67,2% Area
2018 UIO KPM/thn KPM/bln
Ring 1 1.311 2.884 240
Ring 2 977 2.149 179 Cov erage Area 32,8%
Di Luar Cov erage Area 67,2%
Total 2.288 5.034 419
Target Setting

Meningkatkan Pencapaian CPUS Menjadi 100% Dengan


Meningkatkan Data Base Pelanggan
Rootcause Analysis

Problem W1 W2 W3 W4

Cust Toyota di daerah


Ciampea dan Dramaga Asumsi pelanggan harus
Pelanggan enggan
belum termain dgn service di tempat
datang ke bengkel
maksimal (dramaga 78%, pembelian
Ciampea 80%)

Waktu tempuh yang


sangat lama karena
kemacetan
CPUS tidak tercapai 100%
Menunda untuk service
karena
1. Dana untuk service
9,7%
2. Mobil jarang
digunakan 28,2%

Data regpol blm


Data base pelanggan
dimanfaatkan secara
masih sedikit
maksimal
Develop Countermeasure

Rootcause Kiazen Plan PIC


Memberikan edukasi ke pelanggan melalui aktifitas
Asumsi pelanggan harus service di 1. MRA
Kabeng, MRA
tempat pembelian 2. Team sales
3. Aktifitas direct marketing

Waktu tempuh yang sangat lama karena 1. Pick up delivery


Heru-Foreman
kemacetan 2. Home service

Menunda untuk service karena Menoptimalkan program free oli 2Liter melalui
1. Dana untuk service 9,7% 1. Sosial media Kabeng, MRA
2. Mobil jarang digunakan 28,2% 2. Aktifitas Direct Mail

1. Mengundang pelanggan dari data regpol


melalui direct mail
Data regpol belum dimanfaatkan secara 2. Kolaborasi dengan team sales dalam kegiatan Joko (Foreman), Asep
maksimal pameran (Security)
3. Bekerjasama dgn Dept. Pemerintahan
4. Bekerjasama dgn toyota club
Implementasi

Rootcause Kiazen Plan PIC

Memberikan edukasi ke pelanggan melalui aktifitas


Asumsi pelanggan harus service di 1. MRA
Kabeng, MRA
tempat pembelian 2. Team sales
3. Aktifitas direct marketing
Implementasi

Rootcause Kiazen Plan PIC


Waktu tempuh yang sangat lama karena 1. Pick up delivery
Heru-Foreman
kemacetan 2. Home service
Develop Countermeasure

Rootcause Kiazen Plan PIC


Menunda untuk service karena Menoptimalkan program free oli 2Liter melalui
1. Dana untuk service 9,7% 1. Sosial media Kabeng, MRA
2. Mobil jarang digunakan 28,2% 2. Aktifitas Direct Mail
Develop Countermeasure

Rootcause Kiazen Plan PIC

1. Mengundang pelanggan dari data regpol


melalui direct mail
Data regpol belum dimanfaatkan secara 2. Kolaborasi dengan team sales dalam kegiatan Joko (Foreman), Asep
maksimal pameran (Security)
3. Bekerjasama dgn Dept. Pemerintahan
4. Bekerjasama dgn toyota club
Program Marketing Bengkel

Voucher Service %
1.000 56 5,6%

Unit Sales Direct Mail


Program Marketing Bengkel
Survei Kendaraan Toyota

Senin - Sabtu 07.00 - 08.00 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00
Bogor - Leuwiliang 198 196 197 179 182 185 160 170 162
Leuwiliang - Bogor 152 159 149 138 138 143 132 142 119

Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu


9 Jam (B-L) 207 260 131 206 300 265
Bogor - Leuwiliang
Per Jam (B-L) 23 29 15 23 33 29
9 Jam (L-B) 198 224 128 239 277 206
Leuwiliang - Bogor
Per Jam (L-B) 22 25 14 27 31 23
Rencana Program Marketing Bengkel

Program Planing

1. Paket hemat 100rb (Auto 2000 Setia Budi)


2. Gathering per tahun
Hadiah service berdasarkan jumlah service diundi per tahun
acara gathering perlanggan service
Rencana hadiah : TV 32”, Kulkas, handpopne, setrika, jaket toyota

3. Mamber Get Mamber


Jumlah pelanggan yang direferensikan dan datang untuk service

4. Kerjasama dgn pihak sekolah dan kampus untuk booking


Untuk mempermudah pelanggan, bisa langsung booking di sekolah/
Kampus untuk perbaikan di tempat
5. Kerja sama dengan show room mobil bekas di aktifkan kembali
6. Revisi surat undangan service, mengedepankan program diawal surat
Rencana Program Marketing Bengkel

Leuwiliyang

Bogor Kota
Rencana Program Marketing Bengkel

Leuwiliyang

Bogor Kota
Rencana Program Marketing Bengkel

Parung

Leuwiliyang
Yasmin

Bogor Kota

You might also like