MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

CLAVE: 800-18000-PAI-25

DICIEMBRE DE 2007
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NDICE

Pgina

1.- Desarrollo (Descripcin de Actividades)..........................................

2.- Diagrama de Flujo...........................................................................

2
6

3.- Marco Normativo............................................................................. 11 4.- Anexos............................................................................................ 12 5.- Seccin de Firmas de Autorizacin y Cambio................................. 15

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1.- Desarrollo (Descripcin de Actividades)

rea Responsable Actividades Formatos

INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Reclamaciones de los Contratistas. Institucional para

Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Discrepancias Tcnicas o Administrativas. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios. rea Responsable de 1.- Durante la ejecucin de los trabajos, se percata de la necesidad de la Ejecucin de los realizar trabajos por conceptos no previstos en el catlogo original Trabajos, Residencia del contrato y notifica a la Residencia de Obra, salvo que sea sta e obra y/o Contratista quien se percate.

Residencia de Obra

2.- Analiza la necesidad y, en su caso, recaba por escrito la instruccin o autorizacin que corresponda, cuando el proyecto requiera de cambios de alcance, cambios estructurales, arquitectnicos, funcionales, de proceso, a especificaciones, entre otros. Solicita al Contratista presente los conceptos y alcances respectivos para su sancin y validacin correspondiente y verifica que se cuente con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Ordena por escrito la ejecucin de los trabajos, independientemente de la anotacin en bitcora.

Contratista

3.- Recibe la orden de trabajo. A partir de esa fecha y hasta los treinta das naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, deber presentar a la Residencia de Obra la propuesta de los anlisis de precios correspondientes con la documentacin que los soporte y los apoyos necesarios para su revisin.

Residencia de Obra

4A.-Solicita al rea de Costos del rea Responsable de la Contratacin, la revisin y autorizacin de los Precios Unitarios Extraordinarios incluidos en la propuesta entregada por el Contratista, marcando copia al rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos. La propuesta deber contener:

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1.- Desarrollo (Descripcin de Actividades)

rea Responsable Actividades Formatos

Orden de trabajo Relacin de Conceptos de Obra, Unidad de Medida, en su caso, Volumen de Obra o Servicios, Alcances y Justificaciones, debidamente avalado por la Residencia de Obra. Anlisis de Precios Unitarios Extraordinarios. En caso de insumos no contemplados en el Contrato, costos investigados en el mercado. Notas de Bitcora. Antecedentes.

rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos

4B.- Recibe copia para su seguimiento.

rea Responsable de 5.- Recibe propuesta y revisa que la documentacin se encuentre la Contratacin completa, en caso de faltar informacin o de requerir aclaraciones, las solicita a la Residencia de Obra. Determina los Precios Unitarios Extraordinarios, procediendo conforme a lo establecido en las fracciones I, II, III IV del artculo 77 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Contratista 6.- Aporta argumentos relacionados con los Precios Unitarios Extraordinarios a peticin del rea Responsable de la Contratacin.

rea Responsable de 7.- Revisa los argumentos del Contratista relacionados con los Precios la Contratacin Unitarios Extraordinarios. rea Responsable de 8.- El Contratista acepta los Precios Unitarios Extraordinarios? la Contratacin S: Continua en la actividad No. 9. NO: Pasa a la actividad No. 12. rea Responsable de 9.- Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, la Contratacin elabora el Anexo correspondiente, obtiene firma de aceptacin del Contratista, deja constancia por escrito, le entrega copia y enva copia a la Residencia de Obra y al rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos. Residencia de Obra 10A.-Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, le indica, en su caso, al Contratista que formule las estimaciones correspondientes.

AnexoC

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1.- Desarrollo (Descripcin de Actividades)

rea Responsable Actividades Formatos

rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos Contratista

10B.- Recibe copia

10C.- Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido.

Contratista

11.- Formula, en su caso, estimacin. Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos.

TERMINA PROCEDIMIENTO

rea Responsable de la Contratacin

12.- Elabora justificacin sobre la imposibilidad de autorizar los Precios Unitarios Extraordinarios, dentro de los plazos sealados en el artculo 77 del Reglamento. En su caso, determina los costos de los insumos de los conceptos de obra susceptibles de estimar provisionalmente, elabora documento que los contenga, lo autoriza y enva a la Residencia de Obra para su aplicacin de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 13.-Recibe justificacin, en su caso, integra toda la documentacin relativa, tales como: reportes diarios y sus respectivas anotaciones en bitcora de los consumos de materiales y cantidades de mano de obra utilizada, categoras del personal, horas efectivas de maquinaria, equipo de construccin y volumen de obra realizado durante la jornada, facturas y nminas incluyendo documentacin oficial que justifique que el contratista efectivamente ya realiz su pago. 14.-Autoriza, en su caso, en base a los costos directos de los insumos determinados por el rea Responsable de la Contratacin, el pago provisional de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en la obra, hasta por sesenta das naturales, en tanto se definen los Precios Unitarios Extraordinarios definitivos.

Residencia de Obra

Residencia de Obra

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1.- Desarrollo (Descripcin de Actividades)

rea Responsable Actividades Formatos

rea Responsable de la Contratacin

15.-Determina los Precios Unitarios definitivos una vez transcurrido el periodo de sesenta das sin que se haya podido llegar a la conciliacin, lo anterior con base en las disposiciones legales en la materia y con apoyo de los datos de los reportes y de las notas de bitcora llevados en obra. Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, elabora el Anexo correspondiente, enva copia a la Residencia de Obra y al rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos.

AnexoC

Residencia de Obra

16A.-Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, deja constancia por escrito y turna copia al Contratista para que formule las estimaciones de obra correspondientes deduciendo, en su caso, el pago provisional. 16B.-Recibe copia

rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos Contratista

16C.-Recibe copia del anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido.

Contratista

17.-Formula, en su caso, estimacin.

Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos. rea Responsable de la Contratacin

18.-Notifica mensualmente al rgano Interno de Control los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada Precio Unitario Extraordinario y, en su caso, la existencia de pagos en exceso, sealando su monto.

TERMINA PROCEDIMIENTO

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2.- Diagrama de Flujo

Contratista Residencia de Obra rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos rea Responsable de la Contratacin Actividades Formatos

Inicio Reclamaciones de los contratistas Reclamaciones de los contratistas Control de Obras y Servicios

INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones de los Contratistas. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Discrepancias Tcnicas o Administrativas Viene del Institucional Servicios. Procedimiento Administrativo para Control de Obras y

1.- Durante la ejecucin de los trabajos, se percata de la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catlogo original del contrato y notifica a la Residencia de Obra, salvo que sea sta quien se percate. 2.- Analiza la necesidad y, en su caso, recaba por escrito la instruccin o autorizacin que corresponda, cuando el proyecto requiera de cambios de alcance, cambios estructurales, arquitectnicos, funcionales, de proceso, a especificaciones, entre otros. Solicita al Contratista presente los conceptos y alcances respectivos para su sancin y validacin correspondiente y verifica que se cuente con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Ordena por escrito la ejecucin de los trabajos, independientemente de la anotacin en bitcora.

3.- Recibe la orden de trabajo. A partir de esa fecha y hasta los treinta das naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, deber presentar a la Residencia de Obra la propuesta de los anlisis de precios correspondientes con la documentacin que los soporte y los apoyos necesarios para su revisin.

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2.- Diagrama de Flujo

Contratista Residencia de Obra rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos rea Responsable de la Contratacin Actividades Formatos

I 4A.- Solicita al rea de Costos del rea Responsable de la Contratacin, la revisin y autorizacin de los Precios Unitarios Extraordinarios incluidos en la propuesta entregada por el Contratista, marcando copia al rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos. La propuesta deber contener: Orden de trabajo Relacin de Conceptos de Obra, Unidad de Medida, en su caso, Volumen de Obra o Servicios, Alcances y Justificaciones, debidamente avalado por la Residencia de Obra. Anlisis de Precios Unitarios Extraordinarios. En caso de insumos no contemplados en el Contrato, costos investigados en el mercado. Notas de Bitcora. Antecedentes. 4B.- Recibe copia para su seguimiento. 5 5.Recibe propuesta y revisa que la documentacin se encuentre completa, en caso de faltar informacin, o de requerir aclaraciones, las solicita a la Residencia de Obra. Determina los Precios Unitarios Extraordinarios, procediendo conforme a lo establecido en las fracciones I, II, III IV del artculo 77 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4A

4B

6.-Aporta argumentos relacionados con los Precios Unitarios Extraordinarios a peticin del rea Responsable de la Contratacin. 7 7.-Revisa los argumentos del Contratista relacionados con los Precios Unitarios Extraordinarios.

II

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2.- Diagrama de Flujo

Contratista Residencia de Obra rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos rea Responsable de la Contratacin Actividades Formatos

II NO 8 S 9

8.-El Contratista acepta los Precios Unitarios Extraordinarios? S: Continua en la actividad No. 9. NO: Pasa a la actividad No. 12. 9.- Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, elabora el Anexo correspondiente, obtiene firma de aceptacin del Contratista, deja constancia por escrito, le entrega copia y enva copia a la Residencia de Obra y al rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos. 10A.-Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, le indica, en su caso, al Contratista que formule las estimaciones correspondientes. 10B.-Recibe copia 10C.- Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido. AnexoC

10C

10A

10B

11 Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos

11.- Formula, en su caso, estimacin. Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos.

Fin

TERMINA PROCEDIMIENTO

III

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2.- Diagrama de Flujo

Contratista Residencia de Obra rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos rea Responsable de la Contratacin Actividades Formatos

III
12 12.-Elabora justificacin sobre la imposibilidad de autorizar los Precios Unitarios Extraordinarios, dentro de los plazos sealados en el artculo 77 del Reglamento. En su caso, determina los costos de los insumos de los conceptos de obra susceptibles de estimar provisionalmente, elabora documento que los contenga, lo autoriza y enva a la Residencia de Obra para su aplicacin de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 13.- Recibe justificacin, en su caso, integra toda la documentacin relativa, tales como: reportes diarios y sus respectivas anotaciones en bitcora de los consumos de materiales y cantidades de mano de obra utilizada, categoras del personal, horas efectivas de maquinaria, equipo de construccin y volumen de obra realizado durante la jornada, facturas y nminas incluyendo documentacin oficial que justifique que el contratista efectivamente ya realiz su pago. 14.- Autoriza, en su caso, en base a los costos directos de los insumos determinados por el rea Responsable de la Contratacin, el pago provisional de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en la obra, hasta por sesenta das naturales, en tanto se definen los Precios Unitarios Extraordinarios definitivos. 15 15.- Determina los Precios Unitarios definitivos una vez transcurrido el periodo de sesenta das sin que se haya podido llegar a la conciliacin, lo anterior con base en las disposiciones legales en la materia y con apoyo de los datos de los reportes y de las notas de bitcora llevados en obra.

13

14

IV

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2.- Diagrama de Flujo

Contratista Residencia de Obra rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos rea Responsable de la Contratacin Actividades Formatos

IV Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, elabora el Anexo correspondiente, enva copia a la Residencia de Obra y al rea Responsable de la Ejecucin de los Trabajos. 16C 16A 16B 16A.-Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, deja constancia por escrito y turna copia al Contratista para que formule las estimaciones de obra correspondientes deduciendo, en su caso, el pago provisional. 16B.- Recibe copia 16C.-Recibe copia del anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido. 17 AnexoC

17.-Formula, en su caso, estimacin.

Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos

Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Elaboracin y Trmite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento de Administrativo Institucional para Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos.

18

18.- Notifica mensualmente al rgano Interno de Control los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada Precio Unitario Extraordinario y, en su caso, la existencia de pagos en exceso, sealando su monto.

Fin

TERMINA PROCEDIMIENTO

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3.- Marco Normativo

ACTIVIDAD

L.O.P.S.R.M. (ARTCULO)
59 pfo. 8

R.L.O.P.S.R.M. (ARTCULO)

POBALINES

1 2 3

74

III.16.5 III.16.5 III.16.6

74 77 pfo. 1

III.16.6 pfo. 2

4A
5 6 9 10A 12 13 14 15 16A 18

77 pfo. 1
75 77 77 pfo. 1 77 pfo. 1 77 pfo. 1 77 pfo. 1 78 pfo.1 77 pfo. 1 78 - III 78 pfo. 1 78 78 - IV 78 ltimo pfo.

III.16.6 pfos. 3 y 4
III.16.6 pfos. 4 y 5 III.16.6 pfo. 3 III.16.6 pfo. 5

III.16.6 pfo. 6 III.16.6 pfo. 6

L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de noviembre de 2006. POBALINES.- Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, con reformas y adiciones del mes de diciembre de 2007.

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4.- ANEXOS

Pgina 4.1.- Anexo C (Relacin de Precios Unitarios Extraordinarios)........... 13

ANEXO C RELACIN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

CONTRATO No.:

CONTRATISTA:

DESCRIPCIN DE LA OBRA: PRECIO UNITARIO DESCRIPCIN CANTIDAD M.N. U.S.D. M.N.

3 PRECIO UNITARIO CON LETRA U.S.D.

PARTIDA IDENTIFICACIN

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NOTAS:

12

FECHA:

13

POR PEMEX

POR EL CONTRATISTA

ELABOR:

REVIS:

AUTORIZ: 16 ________________________ TITULAR DEL REA RESPONSABLE DE CONTRATACIN 17 ________________________ REPRESENTANTE LEGAL

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14 ________________________ ANALISTA

15 ________________________ RESPONSABLE DEL REA DE COSTOS

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INSTRUCTIVO DE LLENADO Nombre del Formato:

ANEXO C RELACIN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

DATOS 1 2 3 4 5 6 7

INSTRUCCIONES
Se indica el No. del contrato celebrado con la Contratista. Se indica el nombre completo de la Contratista con quien se celebro el contrato Se indica la descripcin de la Obra misma que se indica en el contrato. Se indica el nmero que le corresponda en forma consecutiva. Se indica la codificacin de referencia de acuerdo a la especialidad de concepto. Se indica el concepto de que se trate tratando que sea en forma clara y lo ms explicito posible. Se indica la unidad de medicin del concepto.

8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

Se indica en nmeros el precio en M.N. que resalta del anlisis efectuado y autorizado.
Se indica con nmeros el precio en dlares estadounidenses que resulta del anlisis efectuado y autorizado. Se indica con letras el precio en M.N. anotado en la columna 5 marcada con el nm. 8 . Se indica con letras el precio en dlares estadounidenses anotado en la columna 6 marcada con el nm. 9 Se anota cualquier observacin que deba hacer a los conceptos o a la vigencia que corresponda. Se anota la fecha en que se firma de autorizado el anexo c. Se anota el nombre del analista responsable del anlisis de precios unitarios. Se anota el nombre del responsable de la revisin del anlisis de precios unitarios efectuado por el analista. Se anota el nombre del Titular del rea de Contratacin, responsable de la autorizacin de precios unitarios autorizado. Se anota el nombre del Representante Legal de la Empresa, Contratista responsable de la aceptacin de los precios unitarios analizados.

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5.- Seccin de Firmas de Autorizacin

Elabor: Revis: Aprob:

Seccin de Cambios
Hoja No. Estado Revisin No. Iniciales, firma y fecha Descripcin Revis Aprob

Portada y Encabez ados 2-7 de 13 Portada y encabeza dos 2, 3, 4 y 5

Se actualiza la fecha de revisin del procedimiento. Se modifican las actividades 1A, 6 y 12. Se agregan las actividades 7B y 13B del procedimiento. Se actualiza la clave del procedimiento, as como el nmero y la fecha de su revisin En encabezado, se cambia Dependencias por rea Responsable Antes de la actividad 1, se adicionan ligas a los procedimientos de Reclamaciones de los Contratistas, Discrepancias Tcnicas o Administrativas y Control de Obras y Servicios. Antes de la actividad 1 y despus de las actividades 7B y 13B, se eliminan ligas al procedimiento rdenes de Cambio. Se adicionan las actividades 1, 2 y 3.

2y5

2, 3, 5 y 6 2y5

2, 4, 5, 6, 7y8

Se modifican las actividades 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7A y 7B, quedando como actividades 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B.

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Hoja No. Estado Revisin No.

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Iniciales, firma y fecha

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Descripcin Revis Aprob

3, 4, 6 y 8 4, 5, 8 y 10

Se modifica la actividad No. 8, para quedar como actividades Nos. 10C y 11. Despus de las actividades 11 y 17, se adicionan ligas al procedimiento Celebracin de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos. Se modifican las actividades 9, 10, 11, 12, 13A, 13B y 15, quedando como actividades 12, 13, 14, 15, 16A, 16B y 18. Se modifica la actividad No. 14, para quedar como actividades Nos. 16C y 17. Se adecua el marco normativo.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 4, 5, 8 y 10 11

2 2