Nr-Ovinos Dante Flores F

1
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTODE
DELA
LAPRODUCCIN
PRODUCCINYY
COMERCIALIZACIN
COMERCIALIZACINDE
DEGANADO
GANADOOVINO
OVINODE
DE
LA
ASOCIACIN
DE
PRODUCTORES
LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOSARTESANAL
ARTESANALSANTA
SANTAROSA
ROSA
DE
DECARHUAC,
CARHUAC,DISTRITO
DISTRITOCHAVINILLO,
CHAVINILLO,
PROVINCIA
PROVINCIADE
DEYAROWILCA,
YAROWILCA,REGIN
REGIN
HUNUCO
HUNUCO
PROGRAMA DE APOYO A LAS

ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS
DE LA SIERRA
ALIADOS
CONSULTOR: Ing. DANTE FLORES FLORES
HUNUCO PERU
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................................ 4
I.
INFORMACION GENERAL......................................................................................................................... 17
1.1. Nombre del proyecto............................................................................................................................ 17
1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica.................................................................................................... 17
1.3. Nmero de socios del proyecto........................................................................................................... 17
1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros).......................................................................18
1.5. Descripcin del negocio rural.............................................................................................................. 18
1.6. Experiencia de los asociados en gestin asociativa.........................................................................18
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO............................................................................................................. 20
2.1. Planteamiento del problema a resolver............................................................................................... 20
2.2. rea de influencia y beneficiarios directos........................................................................................ 20
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO............................................................................................................... 21
3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio........................................................................................ 21
3.2. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios.........................................................26
3.3. Definicin de problemas y sus causas............................................................................................... 26
IV. ALTERNATIVAS.......................................................................................................................................... 30
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO............................................................................................................... 32
5.1. Descripcin del proyecto..................................................................................................................... 32
5.2. Objetivos del proyecto.......................................................................................................................... 32
5.3. Resultados del Proyecto...................................................................................................................... 36
5.4. Descripcin de actividades.................................................................................................................. 36
VI. ANALISIS DE MERCADO........................................................................................................................... 41
6.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio...........................................................................41
6.2. Anlisis de la oferta del mercado........................................................................................................ 42
6.3. Balance oferta y demanda del negocio (local-regional):...................................................................43
6.4. Planteamiento tcnico de las alternativas.......................................................................................... 44
6.5. Plan de negocios................................................................................................................................... 45
6.6. Plan de marketing................................................................................................................................. 47
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar...............................................48
6.8. Plan de Articulacin al mercado.......................................................................................................... 49
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO............................................................................................................ 50
7.1. Anlisis de costos................................................................................................................................. 50
7.2. Anlisis de beneficios........................................................................................................................... 56
7.3. Anlisis de rentabilidad del negocio (por socios)..............................................................................63
VIII. LAN DE EJECUCION Y OPERACION........................................................................................................ 64
8.1. Descripcin y plan de implementacin del negocio..........................................................................64
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento.......................................................................65
8.3. Plan de metas fsicas............................................................................................................................ 69
8.4. Plan de las metas financieras.............................................................................................................. 69
8.5. Plan de Operacin y mantenimiento................................................................................................... 71
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO.................................................................................................................... 74
9.1. Anlisis de sensibilidad........................................................................................................................ 74
9.2. Anlisis de sostenibilidad.................................................................................................................... 74
9.3. Impacto ambiental................................................................................................................................. 75
9.4. Sustentacin de la seleccin de alternativas.....................................................................................81
9.5. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada...................................................................82
9.6. Organizacin del proyecto................................................................................................................... 83
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION......................................................................................................... 84
ANEXOS.............................................................................................................................................................. 86
ANEXO N 1. Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, mapas).........87
ANEXO N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica.........................................................89
ANEXO N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar...............................89
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin
de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo,
Provincia de Yarowilca, Regin Hunuco
B. NUMERO DE SOCIOS
La Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, actualmente
cuenta con 20 socios activos.
C. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetico general de proyecto es: Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne
de ovino de la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de
Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Regin Hunuco. Es un
negocio en la cual los productores comercializan al ovino para carne y aprovecharan su lana
para poder transformarlo en frazadas y/o mantas en beneficio propio.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Del producto
A nivel de la Provincia de Yarowilca existe una demanda insatisfecha actual de 34 toneladas
mtricas. El siguiente diagrama ilustra el dficit en el balance demanda oferta de carcasa de
ovino y sus derivados.
Determinacin del balance demanda - oferta de carcasa
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
DEMANDA
OFERTA
39.83
40.27
40.71
41.16
41.61
6.1
7.1
11.4
15.6
21.3
DEMANDA
INSATISFECHA
34
33
29
26
20
2015
42.07
29.2
13
Servicio
a)
Balance oferta demanda del servicio
No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de mejorar
activos y asistencia tcnica personalizada en produccin y negociacin comercial es
nula en la situacin actual. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la
demanda actual del proyecto:
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Por componentes: (Implementacin de activos, capacitacin y asistencia tcnica,
ferias).
Componente I: implementacin de activos
Adquisicin de reproductores machos de alto valor gentico de raza Corriedale, compra de
equipos y materiales.
Componente II: capacitacin y asistencia tcnica
Asistencia tcnica en: manejo de hatos de ovinos, articulacin comercial, beneficiado y
esquila, asistencia tcnica contable y econmico financiero. Adems de capacitacin en
costos de produccin.
Componente III: ferias

Participacin en ferias.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
PROGRAMACION
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
APORTE(S/.)
Precio
Unitario
(S/.)
Cantidad/Meta
Componente I: Activos
Equipamiento con accesorios
bsicos
glb.
24,464.00
Componente II: Capacitacin y

Asistencia Tcnica
COSTO TOTAL
(S/.)
ALIADOS
Beneficiarios
Efectivo
24,464.00
7,784.00
16,680.00
24,464.00
7,784.00
16,680.00
28,600.00
28,600.00
0.00
Asistencia tcnica puntual en

Manejo de hato de ovinos
mes
12
1,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
Asistencia Tcnica en
Articulacin Comercial
mes
1,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
beneficiado y trasquila de ovino
mes
1,100.00
2,200.00
2,200.00
0.00
Manejo econmico-financiero del

proyecto
mes
800.00
4,800.00
4,800.00
0.00
Tcnico Contable-Administrativo
mes
500.00
2,000.00
2,000.00
0.00
evento
800.00
1,600.00
1,600.00
0.00
2,536.00
2,536.00
0.00
Capacitacin en costos de
produccin
Componente III: Ferias
Participacin en Ferias
viaje
2,536.00
TOTAL
2,536.00
2,536.00
0.00
55,600.00
38,920.00
16,680.00
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

E. PRIVADO
INDICADOR
ALT I
E. SOCIAL
ALT II
ALT I
ALT II
-4,116.68
43,791.89
23,631.89
39.81%
22.88%
VAN
19,883.32
TIR
24.46%
8.93%
B/C
1.16
0.97
1.38
1.17
SIN PROYECTO:
Producto
N de
criadores
Nmero de
cabezas de
ovino por
criador
Nmero de
cabezas de
ovino de la
Asociacin
Rdto
/animal
Rdto
/asociacin
20
30
600
4,800
4,800
Carcasa (Kg)
TOTAL
CON PROYECTO:
AO 1
Tipo de
plantacin
AO 2
Nmero de
cabezas de
ovino de la
Asociacin
Rdto
/animal
Volumen de
produccin
Rdto
/animal
Volumen de
produccin
600
12
7,200
15
9,000
12
7,200
15
9,000
Carcasa (Kg)
TOTAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 2.7 TM
(cantidad de equilibrio) de carcasa.
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

RUBRO
VOLUMEN
ACOPIADO
PRECIO UNITARIO
TOTAL S/.
AO
1
AO
2
7,200
9,000
9.00
9.00
64,80 81,00
0
0
El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la produccin y

comercializacin de carne, para ello se requiere 64,800 para el primer ao y 81,000 para el
segundo ao.
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociacin genera utilidades anuales de S/81,000 se incrementar el capital de la asociacin
en forma equitativa en un 15% (12,150) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El
siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin.
AO
VOLUMEN
(KG)
VNP
%
UTIL.PARA
LA ASOC.
7,200
55,742
8,361
9,000
81,000
12,150
9,000
81,000
12,150
9,000
81,000
12,150
9,000
81,000
12,150
TOTAL UTILIDAD (S/.)
56,961
J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de ganado
ovino.
VNP
N de
socios
0 Sin Proyecto
35,641.20
20
1,782.06
1 Con Proyecto
55,742.40
20
2,787.12
2 Con Proyecto
81,000.00
20
4,050.00
AO
Rentabilidad
Familiar
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
E. PRIVADO
INDICADOR
E. SOCIAL
ALT I
ALT II
ALT I
ALT II
COK=TSD
11%
11%
11%
11%
VAN
19,883.32
-4,116.68
43,791.89
23,631.89
TIR
24.46%
8.93%
39.81%
22.88%
B/C
1.16
0.97
1.38
1.17
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
Monto de la
inversin
total (S/.)
Alternativa I
Alternativa II
A precio de
mercado
55,600.00
79,600.00
A precio social
53,377.52
73,537.52
43,791.89
23,631.89
39.81%
22.88%
Valor Actual
Costo
Neto (S/.)
Beneficio (a
precio social) Tasa Interna de
Retorno (%)
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til:
8
La Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac,

fortalecidos organizacionalmente garantizan la operacin y mantenimiento de los servicios
pblicos.
Las competencias adquiridas por los productores permitirn generar excedentes para cubrir
los costos de la asistencia tcnica privada.
Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarn sus
servicios a los productores organizados.
El Estado transfiere los activos a la asociacin, que integre a los productores fortalecidos.
M. IMPACTO AMBIENTAL
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BM
N. ORGANIZACIN Y GESTION
Proponer una estructura organizativa para la ejecucin del proyecto:
Caractersticas de la administracin de la Asociacin
Por administracin directa de la asociacin.
Estrategia de desarrollo operacional diferenciando los procesos de gestin tcnica y
comercial
Se realizara a travs de las asistencias tcnicas y capacitaciones alcanzadas en el periodo
de inversin, el mismo har que incursionen en nuevos mercado como son las provincias de
Yarowilca, Dos de Mayo y la ciudad de Hunuco.
Situacin laboral de los socios de la Asociacin
En cuanto a la situacin laboral cabe indicar que se manejara conforme a las normas
establecidas con vnculo laboral permanente. Como mnimo de por lo menos 1 trabajador.
O. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma segn metas fsicas
COMPONENTES/ACTI
VIDAD
Componente I:
Activos
Equipamiento
con
accesorios bsicos
Componente II:
Capacitacin y
Asistencia Tcnica
Asistencia
tcnica
puntual en Manejo de
hato de ovinos
beneficiado y trasquila
de ovino
Manejo
econmicofinanciero del proyecto
Unida
d de
Medid
a
Canti
dad/
Meta
campaa 2010-2011
Set
Oct
MES1
MES
2
MES
3
ALIADOS
GOP
0.5
0.5
100%
100
%
25%
mes
12
mes
mes
mes
4
2
viaje
% de Avance
Trimestral
Agos
glb.
Tcnico
Contablemes
Administrativo
Capacitacin en costos
evento
de produccin
Componente III:
Ferias
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES

(UNIDADES)
Nov
Dic
Ene
MES4
MES5
MES
6
% de Avance
acumulado
al II Trimestre
ALIADOS
50%
50%
33%
50%
25%
50%
50%
GO
P
Feb
Mar
Abr
MES
7
MES
8
MES
9
1
1
% de Avance
acumulado
al III Trimestre
ALIADOS
75%
GO
P
May
Jun
Jul
MES10
MES11
MES12
% de Avance
acumulado
al IV Trimestre
ALIADOS
GOP
100%
100%
1
83%
75%
100%
1
100%
100%
100%
Cronograma segn metas financieras

10
CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)

APORTES
Unidad
de
Medida
Cantida
d/Meta
Precio
Unitario
MES1
Equipamiento con accesorios bsicos
glb.
I TRIMESTRE
INVERSION
TOTAL (S/.)
24,
464.00

Asistencia Tcnica
MES2
ALIADOS
GOP
24,464
7,784
16,680
12,232
24,464.00
7,784.00
16,680.00
28,600.00
28,600.00
0.00
MES4
MES5
MES6
I TRIMESTRE
MES7
MES8
MES9
I TRIMESTRE
MES10
MES11
MES12
I TRIMESTRE
MES3
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
12,232
7,784
16,680
12,232
12,232
7,784
16,680
3,100
1,000
2,800
6,900
2,000
4,400
2,000
8,400
ALIADOS
GOP
3,600
3,100
2,300
9,000
ALIADOS
GOP
1,000
1,800
1,500
4,300
Asistencia tcnica puntual en Manejo

de hato de ovinos
mes
12
1,
000.00
12,000.00
12,000.00
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
Asistencia Tcnica en Articulacin

Comercial
mes
1,
000.00
6,000.00
6,000.00
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
2,000
Asistencia Tcnica en beneficiado y

trasquila de ovino
mes
1,
100.00
2,200.00
2,200.00
1,100
1,100
1,100
1,100

proyecto
mes
4,800.00
4,800.00
800
800
1,600
800
800
800
800
1,600
800
800
mes
2,000.00
2,000.00
500
500
500
500
500
500
500
500
evento
1,600.00
1,600.00
800
800
800
800
2,536.00
2,536.00
2,536
2,536
2,536.00
2,536.00
2,536
2,536
55,600.00
38,920.00
16,680.00
3,100
13,232
15,032
14,684
16,680
2,000
4,400
2,000
8,400
3,600
5,636
2,300
11,536
1,000
1,800
1,500
4,300
70%
30%
26%
30%
15%
0%
21%
0%
8%
0%
Capacitacin en costos de produccin
800.00
500.00
800.00
viaje
TOTAL
PORCENTAJE %
2,
536.00
0.00
11
COMPONENTES DEL PIP:

Cronograma de inversin segn metas
Unidad
INVERSION
de
Cantidad/Meta
TOTAL (S/.)
Medida
bsicos
Componente II: Capacitacin
y Asistencia Tcnica
beneficiado y trasquila de
ovino
Manejo econmico-financiero
del proyecto
Tcnico ContableAdministrativo
produccin
glb.
2010-2011
II
III
IV
24,464
24,464
24,464
24,464
28,600
6,900
8,400
9,000
4,300
mes
12
12,000
3,000
3,000
3,000
3,000
mes
6,000
1,000
3,000
2,000
mes
2,200
1,100
1,100
mes
4,800
1,600
800
1,600
800
mes
2,000
500
500
500
500
evento
1,600
800
800
2,536
2,536
2,536
2,536
55,600
31,364
8,400
11,536
4,300

EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE
viaje
TOTAL
Cronograma de metas fsicas

ITEM
Componente II: Capacitacin y Asistencia
Tcnica
Asistencia tcnica puntual en Manejo de hato
de ovinos
Asistencia Tcnica en Articulacin Comercial
Asistencia Tcnica en beneficiado y trasquila
de ovino
Manejo econmico-financiero del proyecto
EJECUCION DEL PROYECTO

TRIMESTRE
2010-2011
I
II
III
IV
Unidad de
Medida
Cantidad /
Meta
glb.
mes
12
mes
mes
mes
mes
evento
6
4
2
2
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0
viaje
12
P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
Asesora en
articulacin
comercial
Equipamient
o de la
Asociacin
de
productores
Asistencia
tcnica en
manejo de
hatos de
ovinos,
beneficiado,
esquila y
capacitacin en
costos de
produccin
Asesora en
manejo
econmico
financiero,
registro
contable
Participacin
en feria, para
la promocin
de sus
productos
MES 1
Asistencia Tcnica en manejo de hatos
de ovinos
Contratacin de especialista en
negocio de carne de ovino
Contratacin de Tcnico Contable
Desarrol
Desarrol
lo
lo de
de
nuevas
nuevas
capacid
capacid
ades
ades
producti
producti
vas
vas y
y
tcnicas
tcnicas
MES 2 a MES 3
Compra de semovientes
Asistencia Tcnica en manejo
de hatos de ovinos
Negocio fortalecido
y capaz de
proporcionar sus
productos en el
mercado meta.
Carcasa de 15 kg.
M
E
R
C
A
D
O
MES 4 a MES 12
Asistencia Tcnica
Capacitacin
Participacin en feria
13
Mes 1. Se realizara Asistencia Tcnica en manejo de hatos de ovinos por un tcnico especialista;
se contrataran a un especialista en negocio de carne de ovino y un tcnico contable; se capacitara
en costos de produccin a todos los socios de la Asociacin.
Mes 2. Se comprara 20 reproductores raza Corriedale; se continuara con el manejo de hatos de
ovinos; adems se realizara Asistencia Tcnica en articulacin comercial.
Mes 3. Se realizara asistencia tcnica en: manejo de hatos de ovinos, articulacin comercial y
manejo econmico financiero.
Mes 4 a mes 12. Se continuara con las capacitaciones y Asistencias Tcnicas, en el octavo mes
se participara en una feria.
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:
Resumen de indicadores de rentabilidad
E. PRIVADO
INDICADOR
COK=TSD
E. SOCIAL
ALT I
ALT II
ALT I
ALT II
11%
11%
11%
11%
-4,116.68
43,791.89
23,631.89
8.93%
39.81%
22.88%
VAN
19,883.32
TIR
24.46%
B/C
1.16
0.97
1.38
1.17
Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente

De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, la alternativa I demuestra ser ms
rentable y viable que la alternativa II, teniendo un VAN de 19,883.32 y un TIR de 24.46%, frente a
la alternativa II que tienen un VAN de -4,116.68 y un TIR de 8.93%; de acuerdo de la evaluacin
privada.
RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACION
Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
14
R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

RESUMEN NARRATIVO
FIN
Mejorar su situacin econmica del productor de la
asociacin de Santa Rosa de Carhuac, con el mejoramiento
de la produccin de sus animales y la apertura de nuevos
mercados.
Propsito
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de
ovino de la Asociacin de Productores Agropecuarios
Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de
Chavinillo, Provincia de Yarowilca Hunuco.
COMPONENTES
1. Adquisicin de activos: acceso al mejoramiento de
ganado ovino y equipamiento
2. Capacitacin y asistencia tcnica: acceso a asistencia
tcnica en manejo de hatos de ovinos, beneficiado y
esquila, articulacin comercial.
3. Ferias: acceso a participacin en ferias
ACTIVIDADES
1.1. Compra de semovientes.
1.2. Adquisicin de equipos y materiales
2.1. Asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
2.2. Asistencia tcnica en articulacin comercial
2.3. Asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
2.4. Manejo econmico financiero
2.5. Tcnica contableadministrativo
2.6. Capacitacin en costos de produccin
3.1. Participacin en ferias
INDICADORES
El ingreso perca pita del poblador de la poblacin a de incrementado en un 30%
en un trmino de 2 aos de concluido el proyecto.
El incremento de la produccin de carne ser a partir de los 12 meses, en

promedio de los ovinos criollos con 15 Kg. de carcasa.
El incremento de ingresos de la poblacin ser a partir de 6 meses.
20 reproductores machos de la raza Corriedale

1 (Glb.) equipamiento y materiales
12 mese de asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
6 meses en asistencia tcnica en articulacin comercial
2 meses de asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
6 meses en manejo econmico financiero
4 meses de contabilidad por tcnica contableadministrativo
2 eventos en capacitacin en costos de produccin
1 viaje para participacin en ferias
Adquisicin de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.

Adquisicin de equipamiento y materiales
Acceso a asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
Acceso a asistencia tcnica en articulacin comercial
Acceso a asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
Acceso a manejo econmico financiero
Acceso a contabilidad de ingresos y egresos por tcnica
contable
- Acceso a evento capacitacin en costos de produccin
- Acceso a ferias locales o regionales
MEDIOS DE
VERIFICACIN
El informe estadstico
del gobierno local y
regional de Hunuco.
-INEI
Informe estadstico de:
-Aliados, DRA-HCO
-INEI
-Gobierno Regional
-Gobierno Local
Reportes Tcnicos de:

16,000.00
-Aliados
8,464.00
-DRA-HCO
12,000.00
-INEI
6,000.00
2,200.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
16,000.00
8,464.00
12,000.00
6,000.00
2,200.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
-Aliados
-Asociacin
-Contratos, facturas,
boletas de ventas y
declaracin jurada en
oficina del ejecutor
PROGRAMA ALIADOS
SUPUESTOS
Estabilidad Poltica y
econmica del pas son
Favorables.
Tendencia creciente a la
demanda de carne, por
el mercado local y
regional.
ALIADOS HUANUCO,
garantiza el
financiamiento del
proyecto.
Existe voluntad de
cambio y participacin
en las familias
beneficiarias para
acceder a cadenas
productivas.
Los desembolsos
financieros son
oportunos, por parte de
Aliados
El cofinanciamiento por
la asociacin de de
forma oportuna,
cumpliendo con sus
compromisos.
15
16

de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo,
I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de Chavinillo,
1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica
a. Ubicacin
Ubicacin poltica
Departamento /Regin
Hunuco
Provincia
Yarowilca
Distrito
Chavinillo
Centro poblado Menor
Rain Cndor
Casero
Regin Geogrfica
Carhuac
Sierra (X)
b. Localizacin
Ubicacin geogrfica
Altitud
3,095 - 4,574 msnm
Latitud sur
095118
Longitud oeste
763634
La ubicacin geogrfica, satelital y croquis de la localizacin del proyecto se puede observar en la

Figura: N 01, 02 y 03 en anexos.
1.3. Nmero de socios del proyecto
La Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, actualmente
cuenta con 20 socios activos. Ver anexo de documentacin.
17

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros)

Son miembros de la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de
Carhuac, que fue creada en la localidad de Carhuac, Distrito de Chavinillo, del da 18 de Octubre
del 2009, la cual est debidamente reconocido por la Oficina Registral de Hunuco, con N de
partida: 11085322
1.5. Descripcin del negocio rural
El inters de la asociacin es que en la actualidad no cuentan con ganado ovino mejorado y un
mercado articulado para sus productos:
a. Ovino. El manejo de los ovinos en la zona del proyecto es tradicional, cerca del 100% de sus
ovinos son criollos con una alta consanguinidad, por desconocimiento en la seleccin de
reproductores; estos animales se caracterizan por un bajo peso corporal de 15 a 25 Kg. de peso
vivo por animal. Adems no cuentan con reproductores de raza.
b. Carne. Los ovinos criollos estn produciendo un promedio de 8 Kg. de carcasa.
c. Lana. El redimiendo es pobre, se est obteniendo de 1 a 1.5 Kg. cada dos aos por oveja
adulta.
d. Piel (pellejo). Es de baja calidad, debido a que no se tiene el manejo adecuado.
1.6. Experiencia de los asociados en gestin asociativa
Los asociados expresan limitada experiencia de gestin asociativa de negocios. En cuanto no han
desarrollado evento de gestin y organizacin, u otros temas en la zona del proyecto ni mucho en
la capital del Distrito, por ninguna institucin privada o pblica.
18

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
DE QUE PODRIAMOS
HACER USO?
Inters en crianza
de vacunos
mejorados,
asistencia tcnica
y capacitacin.
No existe
dificultad
Los recursos
humanos (mano de
obra no calificada) y
terrenos con
pastizales naturales
para cultivo de
pastos asociados.
Ovinos de Raza
Corriedale.
Con disponibilidad de
recursos economicos
No tiene interes
en apoyar con
recursos
economicos
No existe
dificultad
Ninguna
Asociacin de
productores
No tienen registrados
sus terrenos a nombre
de la asociacin; No
tiene RUC; No tiene cta.
Bancaria.
Apoyo con recursos
econmicos y logstica.
Inters en crianza
de vacunos
mejorados. Para
mayor produccin
de carne en esta
zona
No existe
dificultad
Recursos humanos
(mano de obra no
calificada,
semovientes,
instalacin de pastos
cultivados)
Agencia
Agraria de
Hunuco
Limitado recursos
Apoyar con
extension
agropecuaria
No existe
dificultad
Recursos humanos
calificados
(profesionales y
tecnicos)
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
Poblacion
beneficiaria
Miembros de
la Asociacin
de
Productores
Agropecuarios
Artesanal
Santa Rosa
de Carhuac
Cuenta con el 100% de

ganado criollo mejorado.
Requiere 20 ovinos raza
Corriedale, equipos y
materiales para el
beneficiado y esquila de
los ovinos, asistencia
tcnica, capacitaciones y
participacin en ferias.
Gobierno Local
Municipalidad
distrital de
Chavinillo
ASOCIACION
GOBIERNO
REGIONAL
EXPECTATIVAS E
INTERESES
19

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento del problema a resolver
La actividad pecuaria en la zona del mbito del proyecto es desarrollada a escala familiar, en
pequeas unidades de produccin, pero muy importante porque constituye la verdadera reserva
econmica del habitante de la zona, en el caso especfico de la crianza de ovinos, que es
desarrollada tradicionalmente, esta actividad provee de carne a la familia para su alimentacin y de
ingreso econmico por su venta.
El problema central, radica en el dbil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino; debido
al escaso manejo tecnifica y falta de asistencia tcnica, las cuales originan bajos rendimientos
productivos. El mal manejo alimenticio, el deficiente control sanitario de los animales existentes en
la zona, deficiencia y en algunos casos inexistencia de canales de comercializacin y la falta de
capacitacin a los productores de la zona a provocado los bajos ingresos en la crianza de ovinos
de la zona de accin del proyecto. Todo ello hace necesario promover la incorporacin de tcnicas
modernas en las prcticas de crianza, alimentacin y nutricin, manejo, produccin, procesamiento
y comercializacin, a fin de contar con productos que alcancen competitividad, esta es la nica
manera de mejorar los ingresos y niveles de vida de la poblacin y consolidar el desarrollo auto
sostenido de la asociacin. A ello hay que agregar la baja calidad de semovientes, ausencia de
programas de capacitacin, dificultad en la articulacin a los mercados locales y regionales.
2.2. rea de influencia y beneficiarios directos
a. rea de influencia
Su rea de influencia son todas las localidades, centros poblados aledaos al casero de Carhuac,
del Distrito de Chavinillo.
b. Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son las 20 familias de los socios de la Asociacin de Productores
Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac. Estos actores tienen el compromiso de participar
activamente en la ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra,
disponibilidad de superficie agrcola (terreno), etc.
20

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1. Anlisis de la situacin actual del negocio
a. Antecedentes
o Capacidad Productiva
Los pobladores del casero de Carhuac se dedican a diversas actividades, como crianza de
vacunos, ovinos, siembra de papa, cebada, avena forrajera y en menor escala a la
agroforesteria. Existe una sola asociacin que se han agrupado con fin de promover el
desarrollo de la produccin y productividad de crianza de ganado ovino.
El ganado ovino de esta zona est constituido por animales criollos. El manejo que se realiza
es generalmente deficiente, por desconocimiento en cuanto a la seleccin de reproductores,
manejo del empadre, sanidad animal, manejo de las pasturas y de la alimentacin.
Estos animales se caracterizan de un pobre crecimiento y rendimiento de carne produciendo
actualmente de 7 a 12 Kg de carcasa por ovino adulto (de 15 a 25 Kg. peso vivo) con un
rendimiento estimado en lana de 1 a 1.5 Kg. No obstante a su pobre rendimiento se
caracterizan por tener gran rusticidad, presentan resistencia al ambiente climtico de la zona
y toleran la toxicidad de algunas plantas venenosas que aparecen generalmente cuando se
degradan las pasturas.
La poca saca que realizan es principalmente de autoconsumo, complementariamente a su
actividad de la agricultura, cuentan con disponibilidad de pasturas en toda poca del ao, por
cuanto cuentan con disponibilidad de agua. No poseen pastos cultivados pero si siembran
avena forrajera anualmente. A ello hay que agregar que se dedican tanto a la agricultura y a
la crianza de ovinos.
o Causas de la situacin existente
- Explicado
bsicamente por
contar con animales
de ovinos criollos
con alta
consanguinidad en su mayora, a ello hay que agregar, un mal manejo ganadero (la
deficiente alimentacin, en cuanto al desconocimiento de conservacin como es
henificacin y ensilado, ataque de enfermedades de tipo parasitario e infeccioso).
- Cuentan con disponibilidad del recurso hdrico en la poca de estiaje ya que existen
puquiales con un precarios canales de regado, el cual permite el mantenimiento de los
pastos naturales la mayor parte del ao, pero por los bajos recursos econmicos, tienen
21

una deficiencia en el manejo de pastos mejorados, asimismo desconocen el manejo de

forraje seco (calidad de henificacin y ensilado de forrajes).
o Evolucin de la situacin en el pasado reciente.
Esta comunidad no ha sido beneficiada por ningn proyecto productivo, por ninguna entidad
pblica, que se encuentra circunscrito dentro de esta jurisdiccin.
o Poblacin afectada y sus caractersticas
Son afectados directamente 20 familias de ganaderos, de la comunidad de Carhuac, cuentan
con precarios canales de regado procedentes de los puquiales, que en los meses de estiaje
abastece de agua. Son terrenos que estn ubicados en climas frio y montaa alto andina,
con condiciones ecolgicas para la produccin de avena forrajera y pastos cultivados, se
pueden incrementar las reas de cubierta vegetal.
La actividad pecuaria genera ingresos econmicos al ganadero por concepto de venta de los
productos, principalmente de la carne de ovinos, adems de la lana y otros productos
pecuarios.
El estircol de los animales en general, se incorpora para mejorar la textura de los suelos y
es fuente de fertilizacin biolgica. Asimismo este le sirve como fuente de energa para la
preparacin de sus alimentos.
o Describir las reas afectadas
- Caractersticas de la localidad
El Centro poblado Menor de Menor de Rain se ubica a 3,700 msnm con una poblacin de
241 (Censo INEI 2007), y el casero de Carhuac se encuentra ubicado a 3,800 msnm.
El casero de Carhuac cuenta con zonas priorizadas que tienen aptitud y disponibilidad de
reas en 200 has para la implementacin del proyecto mejoramiento de la produccin y
comercializacin de ganado ovino.
- Ubicacin Poltica
El casero de Carhuac se encuentra en el Centro poblado Menor de Rain Cndor, Distrito
de Chavinillo, ubicado en la Provincia de Yarowilca, Departamento y Regin de Hunuco.
- Ubicacin en Coordenadas
Con referencia a la capital de Distrito Chavinillo, se encuentra entre las coordenadas:
22

Longitud oeste
: 763634
Latitud sur
: 095118
Altitud
: 3,254 msnm
Superficie
: 205.16 km2.
- Clima
Como cualquier zona andina el clima es fro, seco y templado con lluvias. Predomina el
fro por las tardes, noches y las madrugadas, frgido en las partes ms altas,
presentndose parte del ao un sol intenso en el da.
Presenta dos estaciones durante el ao una considerada como seco desde el mes de
Mayo a Septiembre y otra hmeda desde el mes de Octubre hasta Abril, los habitantes de
la localidad conocen como la estacin seca o verano a la primera y a la segunda como
estacin hmeda o "invierno".
La radiacin solar es similar a la que se presenta en otros lugares de la sierra central que
es alterada por la presencia de lluvias y alta nubosidad durante la estacin de lluvias y en
la estacin seca el viento es muy intenso y se presentan heladas. La precipitacin pluvial
abarca los meses de la estacin de primavera y verano, la poca lluviosa o invierno se
inicia en Octubre y concluye en Marzo, Abril.
- Acceso vial
Al lugar del proyecto se accede desde la ciudad de Hunuco por la carretera asfaltada al
Distrito de Chavinillo, luego hasta el cruce a Carhuac, para finalmente tomar una trocha
carrozable que nos llevara al Casero de Carhuac. Como se muestra en el cuadro
siguiente:
Cuadro N 01. Vas de acceso
De
Tipo de va
Km.
Hunuco
Chavinillo
Asfaltada
70
Chavinillo
Cruce a Carhuac
Asfaltado
Cruce a Carhuac
Carhuac
Trocha
10
Fuente: elaboracin propia
23

b. Motivos de la propuesta
Que, habiendo solicitado la idea del proyecto CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO
EN OVINOS al Programa Aliados con fecha 26 de Abril del 2009, Registrado con el expediente N
s/n, la misma que fue admitida, bajo una evaluacin.
Los comuneros beneficiarios, del presente proyecto, se han organizado para plantear su
preocupacin y han solicitado apoyo para que se les atienda y puedan contar con asistencia
tcnica permanente para mejorar la calidad de ganado con ovinos mejorados y les apoye en la
bsqueda de nuevos mercados para su producto (carne); conociendo que sus semovientes son
criollos, registran producciones mnimas debido al tipo de crianza tradicional y sin tecnologa
apropiada.
c. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
Actualmente en el casero de Carhuac, existen animales ovinos criollos, de baja calidad gentica,
con bajo peso corporal, alimentados con pastura natural, insuficiente recurso econmico, poco
conocimiento de mercado y sobre todo carecen de una efectiva articulacin comercial con los
mercados locales, regionales y nacionales; adems se percibe la falta de inters de los
productores en la actividad pecuaria delegando funciones a sus menores hijos para el cuidado de
los ganados, ello debido a la baja produccin y precios que perciben por la venta de la carne. La
productividad de carne est llegando a un promedio de 8 kg/ovino carcasa.
d. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
El inters que tiene la asociacin es que en la actualidad no cuentan con ganado ovino mejorado y
un mercado articulado para su producto (carne), pero si cuentan con pastizales naturales
aproximadamente de 200 Has; adems que siembran avena forrajera anualmente, el cual se
puede mejorar como forraje seco (henificacin y ensilado) para pocas de estiaje.
e. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
De acuerdo al D.S. N 065-2004-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural.
En el cual en el acpite III. Elementos generales de la estrategia de desarrollo rural, establece
como objetivo de la poltica de desarrollo rural; impulsar el desarrollo humano en el espacio rural
con criterios de sostenibilidad econmica, social y ambiental, equidad, y democratizacin de las
decisiones locales.
De acuerdo a los lineamientos estratgicos de poltica; con el anlisis de la problemtica se
propone el siguiente lineamiento estratgico:
24

1. Impulsar una economa rural competitiva, diversificada y sostenible; implica el desarrollo

de opciones productivas agrcolas y no agrcolas competitivas en los espacios rurales
regionales, con objetivos de seguridad alimentaria, aumento del ingreso y empleo rural///
2. Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales;
3. Proveer adecuada y suficiente infraestructura econmica en apoyo de la produccin
rural.
4. Proveer servicios dirigidos a mejorar calidad de vida de la poblacin rural y las
alternativas de empleo.
5. Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservacin de los recursos naturales y
proteger el patrimonio ambiental y cultural;
6. Impulsar una gestin de integral de riesgos en la produccin e infraestructura rural.
7. Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el campo.
8. Promover la inclusin social
9. Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo rural.
Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, a travs del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Productivas de la Sierra ALIADOS - Hunuco, tiene el objetivo primordial de atender la demanda
de este proyecto, promover el desarrollo sostenible del agro regional, mejorar la calidad de los
ovinos, articular mercados; para as mejorar la produccin ganadera en la zona.
f. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La poblacin del casero de Carhuac se dedica en su mayora a la agricultura de subsistencia y
ganadera de autoconsumo, este ltimo se desarrolla con una baja tecnologa, sin asistencia
tcnica, conducida en forma tradicional y emprica, no encontrndose una explotacin tecnificada.
En las visitas realizadas para la toma de informacin de campo para el diagnstico, se observ
que el 100% de la ganadera se encuentran en manos de productores individuales, con una
crianza extensiva, donde no hay control y manejo de los animales, tan solo son llevados al campo
por la maana para ser pastoreados y recogidos en la tarde, dicha labor lo realizan los hijos,
quienes no prevn los problemas que se acenta dentro de la unidad de produccin, a su vez, se
constataron que no realizan refrescamiento de sangre (mejoramiento gentico) y campaas de
sanidad, como consecuencia a ello se ven animales con bajo peso corporal y valor gentico.
En tal sentido se pretende mejorar el hato de ovinos criollos existente en la zona e incrementar la
cantidad, mediante reproductores mejorados. Con la finalidad de elevar la productividad de los
25

ganados, obteniendo no menos de 15 kilos/carne/ ovino, ello va acompaado de equipos,

materiales (tecnologa mejorada para el beneficiado y esquila) y desarrollar sus capacidades de los
asociados a travs del desarrollo de asistencia tcnica en manejo de los hatos, beneficiado y
esquilado de los ovinos en la zona del proyecto, asimismo se fortalecer la organizacin mediante
eventos de capacitacin con el cual desarrollar las capacidades humanas.
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
QUINES Y COMO
SON?
POBLACION
BENEFICIARIA.
Miembros de la
Asociacin de
Productores
Agropecuarios
Artesanal Santa Rosa
de Carhuac
ESPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES
PARA TRABAJAR CON
ELLOS
Mejora de los
ingresos
econmicos
Discontinuidad de los
productos y baja
produccin de los ovinos
en la zona
ASOCIACION
Asociacin de
Productores
Agropecuarios
Artesanal
Mejora gentica,
mejor articulacin
con el mercado e
incremento de
ventas.
Escasa cantidad de
animales de raza y falta de
insercin en el mercado
MUNICIPALIDA
DISTRITAL
Municipalidad
Distrital de
Chavinillo
No se percibe
No se percibe
GOBIERNO
REGIONAL
Agencia Agraria de
Hunuco
No se percibe
No se percibe
Promocin de
Negocios rurales
Falta promocin de
negocios rurales en la
zona
ALIADOS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
3.2. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios

Por medio de convenios realizados por los beneficiarios con el aval del Ministerio de Agricultura, se
puede tomar como operador al Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRORURAL.
3.3. Definicin de problemas y sus causas
a. Problema central
De acuerdo al diagnstico realizado en el casero de Carhuac y a las informaciones obtenidas por
los productores, se define como problema principal al:
Dbil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociacin

de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Regin Hunuco.
26

b. Anlisis de las causas del problema

La presencia de gran cantidad de ovinos criollos con alta consanguinidad; el mal manejo de los
hatos, beneficiado y esquilado; el alto costo de los reproductores; la escasa asistencia tcnica de
los productores, contribuyen al Dbil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la
Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito,
Provincia Yarowilca, Regin Hunuco. El problema central esta ocasionado por las siguientes
causas:
o Causas directas
Limitado nivel de produccin de los hatos ganaderos; se deduce esta por cuanto la
produccin ovina es de explotacin familiar, destinado para su autoconsumo. Agregando
que la mayor parte de los criadores de ovinos son de origen criollo (chuscos), el cual
produce 8 Kg. de carcasa/ovino. A ello hay que agregar la casi nula introduccin de
reproductores, escasos pasturas mejoradas y la inexistencia de uso de equipos y
materiales de manejo de ganado ovino.
Escasa promocin de los productos en la zona accin del proyecto; hasta la fecha
no hubo escasa promocin del producto principal (carne). En general en toda la Regin
andina del pas, no existe programas que promocionen las bondades de la calidad de
carne, el uso de la lana de ovino para abrigo. La dbil capacidad de gestin
organizacional y funcional de los beneficiarios, para la comercializacin y articulacin con
los mercados locales y regionales adems la escasa asistencia tcnica en temas manejo
de hatos, beneficiado, esquila y capacitacin en costos de produccin.
o Causas indirectas
Limitada introduccin de reproductores (carneros). Lo que no ha permitido la
introduccin de nuevos genes y por ende no ha habido mejora en la produccin de carne,
tampoco de la lana.
Equipamiento inadecuado y materiales limitados; el inadecuado equipamiento y/o
carencia (en algunos casos), adems de limitados materiales; que permitan un mejor
beneficiado del ovino, esquilado de la lana y la transformacin en derivados (cama,
mantas) de este ltimo.
27

Dbil capacidad organizacional, para la comercializacin y articulacin con los

mercados locales y regionales; lo que ha dificultado la comercializacin y articulacin
con entidades pblicas y/o privadas y la bsqueda de nuevos mercados para sus
productos y/o derivados.
Escasa asistencia tcnica en temas manejo de hatos, beneficiado, esquila y
capacitacin en costos de produccin; los que ha imposibilitado incrementar la
produccin y mejorar la calidad del producto y/o derivados.
Bajos niveles de ingresos econmicos de la asociacin
a. Anlisis de los efectos del problema
A consecuencia del problema se genera sus efectos y estas son:
o Efectos directos
Bajo nivel de ventas
Desconocimiento de la poblacin sobre la existencia de la asociacin de
productores; toda vez que la presencia de la Asociacin de Productores es limitada en
Desconocimiento
de
el
Desconocimiento
de la
la poblacin
poblacin
los centros de abastos
del Distrito de Chavinillo,Limitada
La Uninparticipacin
y la ciudad deen
Hunuco,
por lo
sobre
sobre la
la existencia
existencia de
de la
la asociacin
asociacin
mercado local
que la poblacin
desconoce de su existencia.
de
de productores
productores
Limitada participacin en el mercado local; lo que genera que esta asociacin obtenga
un reducido
nivel
ventas.
Reducido
nivel
dede
ventas
en el
Preferencia por otros productos
Reducido mercado
nivel de ventas en el mercado; por la baja produccin de carne hace que sea
reducida o casi nula sus ventas.
Preferencia por otros productos; las cuales se venden con mayor frecuencia en los
mercados locales y regionales.
Dbil posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociacin de
o Efectos indirectos
Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Bajo nivel de ventas; por la baja produccin hace que sus ventas sean baja del producto
Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Regin Hunuco.
principal (carne).
o Efecto final
Bajos niveles de ingresos de la asociacin; todo ello genera un bajo nivel de ingreso
para la asociacin
debido a los efectos indirectos por
no estar
articuladade
adecuadamente
Limitado
nivel de produccin
Escasa
promocin
los
de los hatos
productos en la zona de
al mercado
localganaderos
y regional.
accin del proyecto
El problema en forma esquematizada es la siguiente:
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Limitada
introduccin de
reproductores
(carneros)
Equipamiento
inadecuado y
materiales
limitados
Dbil
Dbil capacidad
capacidad
organizacional,
organizacional, para
para
la
la comercializacin
comercializacin yy
articulacin
articulacin con
con los
los
mercados
locales
mercados locales yy
regionales
regionales
Escasa
Escasa asistencia
asistencia
tcnica
tcnica en
en temas
temas
manejo
manejo de
de hatos,
hatos,
beneficiado,
beneficiado, esquila
esquila
yy capacitacin
capacitacin en
en
costos
costos de
de
produccin
produccin
28

29

IV. ALTERNATIVAS
El presente estudio ha definido las siguientes alternativas:
Alternativa I:
Mejoramiento gentico mediante la adquisicin de semovientes (reproductores machos) de alto
valor gentico; adquisicin de equipos y materiales; asistencia tcnica, contable administrativa,
especialista en negocios y acceso a ferias locales y regionales.
Alternativa II:
Mejoramiento gentico mediante la compra de mdulos de reproductores (borregas y carneros);
adquisicin de equipos y materiales; asistencia tcnica pecuaria, contable administrativa,
especialista en negocios y acceso a ferias locales y regionales.
Las mismas que en funcin de cada medio fundamental se detallan a continuacin:
Alternativa I:
a.
Adquisicin de semovientes (compra de reproductores ovinos machos) de

alto valor gentico, de raza Corriedale.
b.
Adquisicin de equipos y materiales.
c.
Asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos.
d.
Asistencia tcnica en articulacin comercial
e.
Asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
f.
Asistencia tcnica econmico financiero
g.
Asistencia tcnica contable administrativa
h.
i.
Participacin en ferias
30

Alternativa II:
a. Implementacin con mdulos de reproductores ovinos (Borregas y Carneros) de alto valor
gentico, de raza Corriedale.
b. Adquisicin de equipos y materiales.
c. Asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos.
d. Asistencia tcnica en articulacin comercial
e. Asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
f. Asistencia tcnica econmico financiero
g. Asistencia tcnica contable administrativa
h. Capacitacin en costos de produccin
i. Participacin en ferias
31

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. Descripcin del proyecto
Toda vez que el referido estudio tiene el objetivo primordial mejorar el posicionamiento en el
mercado de la carne de ovino de la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de
Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Regin Hunuco. Este se
lograra mediante el mejoramiento gentico de los ganados ovinos de la zona, mediante la compra
de reproductores machos (carneros) de alto valor gentico, provenientes de empresas comunales
de prestigio de la Regin Pasco; adquisicin de equipos y materiales; se realizara asistencia
tcnica y capacitacin in situ, con el grupo beneficiario para fortalecer sus capacidades, en cuanto
al manejo de hatos de ovinos, beneficiado y esquila, comercializacin del producto principal
(carne), y transformacin de la lana, articulacin con mercados, costos de produccin; adems de
la participacin en ferias de los productores para la promocin de sus productos.
5.2. Objetivos del proyecto
PROBLEMA CENTRAL
Dbil posicionamiento en el mercado de la

carne de ovino de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Artesanales de
Santa Rosa de Carhuac del Distrito de
Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Regin
Hunuco.
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el posicionamiento en el mercado

de la carne de ovino de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Artesanales de
Santa Rosa de Carhuac del Distrito de
Chavinillo, Provincia Yarowilca, Regin
Hunuco.
a. Objetivo central y especficos
o Objetivo central
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne lana de ovino de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo,
Provincia Yarowilca, Regin Hunuco.
32

o Objetivos especficos
Implementar un conjunto de actividades y estrategias para una adecuada articulacin y
posicionamiento en el mercado local y regional.
incrementar la produccin crnica en todo el mbito del proyecto.
Participar en feria para la promocin de sus productos.
b. Anlisis de medios y fines
o Anlisis de medios. Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel: incremento del nivel produccin de los hatos ganaderos.
Acciones:
Dado que nuestro objetivo es Mejorar el posicionamiento de la Asociacin en el
mercado de la carne de ovino, por lo que es de suma importancia el incremento de la
produccin de ganado ovino en la zona, para as dotar permanentemente de carne de
ovino a los mercados locales y regionales, por lo que se plantea:
- La introduccin de reproductores machos; mediante la compra de animales de alto
valor gentico, nos permitir refrescar e introducir mejores genes en los hatos
ganaderos de ovino, lo que permitir en el corto plazo el incremento de los niveles de
produccin de los animales de la zona (aumento de la fertilidad, nacimientos, ganancia
de pesos, entre otros).
- Adquisicin de equipos y materiales; con la finalidad de obtener productos (carne, piel
y/o derivados) de calidad. Todo ello nos permitir optimizar los recursos y poder bajar los
costos de produccin, mediante un manejo adecuado durante el beneficiado del ovino y
esquilado de la lana, entre otros aspectos como la transformacin de la lana en camas y
mantas, que sern un aporte ms en la economa del productor.
Medios fundamentales: programas de promocin para los productos en la zona de
accin del proyecto.
Toda vez que una de las grandes debilidades de las asociaciones de productores de
ovinos en toda la Regin, es la falta de promocin de sus productos, por lo que se
sugiere:
Acciones:
- Mejora de la capacidad organizacional, para la comercializacin y articulacin con
los mercados locales y regionales; para tener una presencia permanente en el
mercado no solo se debe tener la dotacin permanente de los productos sino tambin se
33

tiene que tener una capacidad organizacional muy slida para as poder articular con
mayor efectividad los mercados tanto locales y regionales.
- Asistencia tcnica permanente en temas manejo de hatos, beneficiado, esquila y
capacitacin en costos de produccin; lo que permitir en el breve plazo incrementar
la produccin y mejorar la calidad de la carne, adems de mejorar la calidad de los
productos secundarios como la lana.
o Anlisis de fines. Los fines para alcanzar los objetivos son:

Fines directos
- Mayor nivel de ventas en el mercado;
- Preferencia por los productos de la asociacin;
Fines indirectos
- Conocimiento de la poblacin sobre la existencia de la asociacin de productores;
- Mayor participacin en el mercado local;
Fin ultimo
- Mayores niveles de ingresos econmicos de la asociacin; con el mejoramiento de
la produccin de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
34

ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Mayores niveles de ingresos econmicos de la asociacin
Mayor nivel de ventas

Conocimiento
Conocimiento de
de la
la poblacin
poblacin sobre
sobre la
la
existencia
de
la
asociacin
existencia de la asociacin de
de
productores
productores
Mayor participacin en el
mercado local
Mayor nivel de ventas en el

mercado
Preferencia por los productos de

la asociacin
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de ovino de la Asociacin

de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del
Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Regin Hunuco.
Incremento del nivel

produccin de los hatos
ganaderos
Introduccin de
reproductores
Mayor
capacidad de
equipamiento y
de materiales
Programas de promocin
para los productos en la
zona de accin del proyecto
Mejora
Mejora de
de la
la
capacidad
capacidad
organizacional,
para
la
la comercializacin
comercializacin yy
articulacin
articulacin con
con los
los
mercados
mercados locales
locales yy
regionales
regionales
Asistencia
Asistencia tcnica
tcnica
permanente
permanente en
en temas
temas
manejo
manejo de
de hatos,
hatos,
beneficiado,
esquila yy
capacitacin
capacitacin en
en
costos
costos de
de produccin
produccin
35

5.3. Resultados del Proyecto

Alternativas de solucin
Alternativa I:
Se ha mejorado el valor gentico de los ovinos criollos, con reproductores de raza Corriedale
Con los equipos y materiales que se compraron, se han mejorado la calidad de la carne,
adems de la lana y permitido su transformacin (frazadas y/o mantas) como una actividad
complementaria.
Las prcticas de manejo de hato ganadero se han mejorado
Capacidades incrementadas en organizacin y articulacin en los mercados locales y
regionales, para la comercializacin de los productos
Las prcticas de beneficiado y esquila de la lana han mejorado
Los niveles de produccin de carne se han elevado
Alternativa II:
Se ha mejorado el valor gentico de los ovinos criollos, al introducir mdulos de reproductores
ovinos (Borregas y Carneros) de alto valor gentico, de raza Corriedale
Con los equipos y materiales que se compraron, se han mejorado la calidad de la carne,
adems de la lana y permitido su transformacin (frazadas y/o mantas) como una actividad
complementaria.
Las prcticas de manejo de hato ganadero se han mejorado
Capacidades incrementadas en organizacin y articulacin en los mercados locales y
regionales, para la comercializacin de los productos
Las prcticas de beneficiado y esquila de la lana han mejorado
Los niveles de produccin de carne se han elevado
36

5.4. Descripcin de actividades

A continuacin se describe los componentes de cada alternativa:
Alternativa I:
Actividad 1: adquisicin de semovientes (compra de reproductores ovinos machos) de alto valor
gentico.
La adquisicin de carneros de alto valor gentico provenientes de empresas comunales de
prestigio de Pasco, nos permitir en el corto plazo mejorar los hatos ganaderos de ovino, el cual se
ver reflejado en el incremento de peso, mejor calidad de carcasa, incremento de los ndices
reproductivos por lo que tendremos un mayor aprovechamiento de los reproductores machos de
alto valor gentico. Cabe mencionar que se comprara 20 reproductores ovinos machos de la raza
Corriedale.
Actividad 2: adquisicin de equipos y materiales.
Toda vez que se va vender el producto principal (carne) y transformar la lana, como una actividad
secundaria; se requiere de equipos de manejo y materiales adecuados, que permitirn un mejor
desarrollo del proyecto en cuanto al rendimiento productivo.
Componente II: capacitacin y asistencia tcnica
Actividad 1: asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
Esta asistencia ser por un periodo de 12 meses. Con el temario siguiente:
Ganado ovino: manejo productivo y reproductivo de ovinos, empadre, partos.
Alimentacin: manejo de pastos naturales, instalacin de pasturas, manejo forrajes secos.
Sanidad Animal: prevencin, tratamiento reconocimiento de enfermedades parasitarias e
infecciosas.
Actividad 2: asistencia tcnica en articulacin comercial
37

Esta asistencia estar dirigida por un especialista en articulacin comercial, que dirigir la
bsqueda de mercados para los productos, por un periodo de 6 meses.
Actividad 3: asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
Esta asistencia estar dirigida por un especialista por un periodo de 2 meses. Con el temario
siguiente:
beneficiado: adecuado beneficiado del ovino, para obtener una carcasa con toda las
condiciones de calidad que le mercado exige.
Esquilado de la lana: formas correctas de la esquila y adecuado manejo de la lana despus del
esquilado. Adems de transformacin de la lana para obtener productos derivados (camas,
mantas). Esta actividad ser un complemento para que el productor tengas un ingreso extra.
Actividad 4: asistencia tcnica econmico financiero
Esta asistencia estar dirigida por un especialista en negocios que dirigir comercializacin del
producto (carne), por un periodo de 6 meses.
Actividad 5: asistencia tcnica contable administrativa
Esta asistencia estar dirigida por un tcnico contable que dirigir el plan contable al inicio y
finalizado el proyecto, por un periodo de 4 meses.
Actividad 6: capacitacin en costos de produccin
Esta asistencia estar dirigida por un especialista que realizara capacitaciones sobre costos de
produccin referente al mejoramiento y comercializacin de ovinos, por un periodo de 2 meses.
Componente III: ferias
Actividad 1: participacin en ferias
Comprende el acceso de participar en las ferias locales y regionales, que les permitir ofrecer,
vender sus productos y/o derivados directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidos
por el mercado local. Se realizar un viaje al octavo mes de iniciado el proyecto.
38

Alternativa II:
Actividad 1: implementacin con mdulos de reproductores ovinos (Borregas y Carneros) de alto
valor gentico.
La compra de ovinos reproductores (borregas y carneros) de la raza Corriedale, provenientes de
empresas ganaderas de prestigio a nivel nacional. Cada mdulo constara de un macho y 3
hembras, se prev la compra de 20 mdulos.
Al igual que la alternativa I; la actividad 2 del componente I se mantiene igual, tambin los
componentes II y III con sus respectivas actividades.
39

40
Introduccin
Introduccin de
de
reproductores
reproductores
Mayor
Mayor capacidad
capacidad de
de
equipamiento
equipamiento yy de
de
materiales
materiales
Mejora
Mejora de
de la
la capacidad
capacidad
organizacional,
para la
la
comercializacin
comercializacin yy articulacin
articulacin con
con
los
los mercados
mercados locales
locales yy regionales
regionales
Asistencia
Asistencia tcnica
tcnica permanente
permanente
en
temas
en temas manejo
manejo de
de hatos,
hatos,
beneficiado,
esquila yy
capacitacin
capacitacin en
en costos
costos de
de
produccin
produccin
1D.
1D. Actividades
Actividades de
de
1A.
1A. Adquisicin
Adquisicin de
de
semovientes
semovientes
machos
machos
2A.
2A. Adquisicin
Adquisicin de
de
mdulos
mdulos de
de
reproductores
reproductores
(borregas
(borregas yy
carneros)
carneros)
1B.
1B. Adquisicin
Adquisicin
de
de equipos
equipos
2B.
2B. Adquisicin
Adquisicin
de
de materiales
materiales
1C.
1C. Capacitacin
Capacitacin
en
en comercializacin
comercializacin
yy articulacin
articulacin de
de
mercado
mercado
ALT.
01
2C.
2C.
Participacin
Participacin
en
en ferias
ferias
3C.
3C.
Especialista
Especialista
en
en negocios
negocios
manejo
manejo de
de hatos,
hatos,
beneficiado,
esquila yy
capacitacin
capacitacin en
en costo
costo de
de
produccin
produccin realizado
realizado por
por
especialistas
especialistas
ALT.
02
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Resumen de alternativas:
Alternativa 01: Accin 1A + Accin1B + Accin 2B + Accin 1C + Accin 2C + Accin 3C + Accin 1D
Alternativa 02: Accin 2A + Accin 1B + Accin 2B + Accin 1C + Accin 2C + Accin 3C + Accin 1D
41

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio
a. Identificacin de consumidores
Los centros de consumo para la produccin del proyecto sern la poblacin de la Provincia de
Yarowilca, principalmente por la cercana y el hbito de consumir carne ovina, adems el uso de la
lana. Como complemento tenemos a la poblacin de la Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de
Hunuco.
b. Poblacin de referencia
Segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda para el ao 2007, la Provincia de Yarowilca
alcanza una poblacin de 32380 habitantes, esta poblacin se encuentra asentada en 8 Distritos;
la tasa de crecimiento para la Regin de Hunuco segn el INEI es de 1.1%.
Cuadro N 02. Poblacin de referencia proyectada
Aos
Poblacin de la Provincia de
Yarowilca
2010
32380.00
2011
32736.18
2012
33096.28
2013
33460.34
2014
33828.40
2015
34200.51
Fuente: elaboracin propia
c. Demanda real
Para determinar la demanda real, tomamos como dato el consumo per-capital de la poblacin total
que consumen carne 1.23%, por el poder adquisitivo que tiene la Provincia de Yarowilca que
cuenta con 32380 habitantes (fuente: INEI del censo ao 2007).
Cuadro N 03. Demanda real de carne de ovino.

42

Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Poblacin de la
Provincia de
Yarowilca
32380.00
32736.18
33096.28
33460.34
33828.40
34200.51
Elaboracin: Propia
Consumo percapite
Consumo TM/ao
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
39.83
40.27
40.71
41.16
41.61
42.07
6.2. Anlisis de la oferta del mercado

a. Oferta histrica
El proyecto ha delimitado un mercado a la poblacin de la Provincia de Yarowilca, por la cercana y
fcil accesibilidad a la zona de produccin, como complemento tenemos a la poblacin de la
Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Hunuco. Los productores de la Asociacin en la
actualidad venden la totalidad de sus ovinos al Distrito de Chavinillo.
b. Proyeccin de la oferta
La proyeccin de la oferta se estima sobre la base de la capacidad de abastecimiento de los
actuales proveedores de carne de ovino al mercado objetivo, cuantificados en el volumen de
consumo promedio semanales por centro de consumo.
Se utiliza el supuesto que, el producto ofertado por el proyecto logre desplazar a los
abastecedores actuales, atribuidos a las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales.
Fortalezas del proyecto
o Calidad del producto, con mayor rendimiento y calidad.
Posibilidades del proyecto.
o Desplazamiento de otros proveedores
La produccin del proyecto ser destinado principalmente a la poblacin de la Provincia de

Yarowilca, como complemento a la Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Hunuco, para cubrir
43

la demanda estimada por desplazamiento de los proveedores actuales, que absorbe la produccin
obtenida sin proyecto.
6.3. Balance oferta y demanda del negocio (local-regional):
De los detalles anteriores se puede deducir que existe un mercado muy amplio por posesionarse.
Los productos que se pretende producir tienen las condiciones y ventajas para competir en el
mercado de la Provincia de Yarowilca.
El proyecto pretende cubrir en parte la demanda insatisfecha de la Provincia de Yarowilca; la cual
se detalla en los siguientes cuadros.
Cuadro N 04. Demanda Insatisfecha del producto carne
AOS
DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
2010
39.83
6.1
34
2011
40.27
7.1
33
2012
40.71
11.4
29
2013
41.16
15.6
26
2014
41.61
21.3
20
2015
Elaboracin: Propia
42.07
29.2
13
44

6.4. Planteamiento tcnico de las alternativas

Cuadro N 05. Secuencia de etapas y actividades: alternativas I y II
bsicos
Asistencia Tcnica
proyecto
produccin
EJECUCION DEL
PROYECTO
TRIMESTRE
2010-2011
I
II
III
IV
Unidad
de
Medida
Cantidad
/ Meta
glb.
mes
12
mes
mes
mes
mes
evento
viaje

45

6.5. Plan de negocios

a. Anlisis de mercado:
Qu ventajas tenemos?
La produccin ovina, actualmente el mercado peruano es deficitario en el abastecimiento de
carne, la demanda alcanza los 2 millones de kilos a nivel nacional. Esta gran demanda en el
mbito nacional, que en el futuro se espera que sea an mayor, constituye un valioso
estmulo al desarrollo de ventajas competitivas en el sector de la produccin ovina, pues se
podra sustituir el gran volumen de importaciones que el pas adquiere en la actualidad.
Los principales demandantes de carne a los productores de la Regin son empresas locales
y regionales.
Por ltimo, el Pronaa busca incentivar la ganadera mediante la compra de carne a los
pequeos productores.
Cules son las limitaciones?
La principal limitacin es obtener ovinos de raza Corriedale por el alto costo que demanda,
asimismo estos animales estn completamente adaptados a esta zona y ha altitudes
mayores.
Cmo podemos ser ms competitivos?
Podemos ser competitivos al mejorar los hatos de ganadera ovina de la zona, mejorando la
produccin con la introduccin de razas mejoradas (Corriedale), con el cual se puede
obtener promedio de carne por ovino de al menos 15 Kg/carcasa. A ello debemos agregar lo
siguiente:
o caractersticas del mercado. El mercado estar integrado por la poblacin consumidora
de las Provincia de Yarowilca, adems complementariamente la Provincia de Dos de
Mayo, y la ciudad de Hunuco, los restaurantes y recreos de la zona por el poder
adquisitivo que poseen, como segunda opcin son los mercados Provinciales de Cerro de
Pasco, Anchas y Lima por el hbito de consumo.
46

o anlisis de riesgo implcitos de la asociacin. La asociacin tiene el riesgo de la

aparicin de persona de mal vivir en la zona del proyecto (abigeos).
o Descripcin de la competencia. No existe competencia en la zona, mas al contrario se
debera elevar la productividad con otros proyectos similares.
47
6.6. Plan de marketing
INTERNO
EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Existencia de compradores y demanda
creciente de carne de ovino.
2. Existencia de proyectos para el
mejoramiento de crianza de ovinos.
3. Las autoridades distritales y provinciales
promueven esta actividad.
4. Existencia de mercados demandantes del
producto carne, como son en la Provincia
de la Unin y la ciudad de Hunuco.
FORTALEZAS
1. Los socios cuentan con la disponibilidad de
terrenos para sembrar forrajes.
2. Cuentan con local de acopio.
3. Lo miembros de la asociacin cuentan con ovinos
mejorados y criollos.
4. La asociacin est legalmente constituida en
registro Pblico.
DEBILIDADES
1. No contamos con infraestructura adecuada.
2. Escasa implementacin de equipos y
herramientas.
3. Escasa capacitacin en gestin
empresarial.
4. Escasos recursos econmicos.
ESTRATEGIAS FO
(F3-03) Las autoridades apoyan a los productores
para el mejoramiento productivo de ovinos.
(F2-O1)Ampliar el local para poder exhibir los
productos.
(F1-O2)Aprovechar la existencia de proyectos para
incrementar la produccin e instalacin de
pastos cultivados
(F4-O4)Acceso a crdito.
ESTRATEGIAS DO
(D1-O4)Recurrir a entidades financieras para
contar con una infraestructura de
produccin adecuada.
(D2-O3)Implementacin con equipos y
herramientas atreves de convenios.
(D3-O2)Aprovechar los proyectos existentes
para la capacitacin.
(D4-04)Incrementar la produccin para
vender y as incrementar los ingresos
econmicos.
48
AMENAZAS
1. Factor climtico (carencia de forraje si no
hay lluvia)
2. Ingreso de competencia desleal.
3. Inestabilidad poltica y econmica local y
nacional.
4. Consumidores de la Provincia de Yarowilca
que cuentan con bajo poder adquisitivo.
ESTRATEGIAS FA
(F1-A1)Gestionar canales de riego para poder
producir forraje todo el ao.
(F2-A2)Utilizar los productos estandarizados
(F3-A4)Producir ovinos de distintos tamaos y
precios.
(F4-A3)Crear una cuenta bancaria a nombre de la
asociacin para poder ahorrar para los
tiempos de inestabilidad econmica.
ESTRATEGIAS DA
(D1-A4)Contar a largo plazo con equipos y
herramientas, para reducir los costos
de produccin y reducir los precios.
(D3-A)Con el conocimiento de gestin
empresarial se podr eliminar la
competencia desleal.
49

a. Mezclado de marketing
Producto
El portafolio de productos con el proyecto ser el siguiente:
o Producto principal: Carne
o Producto complementario la lana para la transformacin en camas o mantas.
Precios
La estrategia de precio es la de fijar al nivel de la competencia:
Producto
Mercado local
Mercado Nacional
Carne (Kg.)
S/. 7.50
S/. 9.00
Promocin
La promocin de los productos se realizara por intermedio de la comercializacin y
articulacin en lugares estratgicos en los mercados de la Provincia de Yarowilca,
complementariamente los mercados de la Provincia de Dos de Mayo, y la ciudad de
Hunuco, tambin participando en ferias locales y regionales.
Plaza y distribucin
Lo ms idneo para la asociacin es una distribucin de sus productos hacia el consumidor
final y por los distintos puntos de venta con el fin de minimizar los costos de transporte y la
alteracin de los precios de nuestros productos.
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar
La comercializacin se realiza de dos maneras una directa y otra a travs de intermediarios.
50

PRODUCTORES
INTERMEDIARIO
S
CONSUMIDORES
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA
PRODUCTOR
CONSUMIDOR DIRECTO
6.8. Plan de Articulacin al mercado

En la actualidad los compradores son dueos de tiendas, restaurantes, amas de casa y
comerciantes de mercados de la Provincia de Yarowilca, adems de la Provincia de La Unin y la
ciudad de Hunuco.
Los posibles contactos podran ser las instituciones pblicas como PRONAA y las Municipalidades.
51

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1. Anlisis de costos
a. Costos en la situacin sin proyecto ( precios privados)
Los costos en la situacin sin proyecto no demandan gastos en los rubros que financiar el
proyecto, considerndose as los costos nulos.
b. Costos en la situacin con proyecto precios privados por alternativa
Los costos en la situacin con proyecto demandan gastos que estn relacionados bsicamente
por los rubros de adquisicin de semovientes, adquisicin de equipamiento y materiales,
asistencia tcnica y capacitacin, participacin en ferias.
Para realizar los costos de inversin a precios sociales, se tendr el cuenta el siguiente cuadro:
Cuadro N 06. Costos de inversin a precios sociales
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables
Bienes no Transables
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa
Sierra
Selva
Mano de Obra Calificada
Combustible
0.8676
0.8403
0.57
0.41
0.49
0.91
0.66
52

Cuadro N 07. Presupuesto general a precios de mercado alternativa I

bsicos
Asistencia Tcnica
Comercial
Asistencia Tcnica en beneficiado
y trasquila de ovino
proyecto
produccin
Unidad
de
Medida
PROGRAMACION
Precio
Cantidad/Meta
Unitario
(S/.)
24,464.00
glb.
24,464.00
24,464.00
28,600.00
mes
12
1,000.00
12,000.00
mes
1,000.00
6,000.00
mes
1,100.00
2,200.00
mes
800.00
4,800.00
mes
500.00
2,000.00
evento
800.00
1,600.00

TOTAL
COSTO
TOTAL (S/.)
2,536.00
viaje
2,536.00
2,536.00
55,600.00
Cuadro N 08. Presupuesto general a precios sociales: alternativa I

Unidad de
Medida
PROGRAMACION
Precio
Cantidad/Meta
Unitario
bsicos
Asistencia Tcnica
proyecto
produccin
20,549.76
glb.
20,549.76
20,549.76
30,681.00
mes
12
896.00
10752.00
mes
1,344.00
8,064.00
mes
493.50
987.00
mes
364.00
2,184.00
mes
1,820.00
7,280.00
evento
707.00
1,414.00

COSTO
TOTAL (S/.)
2,146.76
viaje
2,146.76
2,146.76
53

TOTAL
53,377.52
Cuadro N 09. Presupuesto general a precios de mercado alternativa II

bsicos
y Asistencia Tcnica
del proyecto
produccin
Unidad
de
Medida
PROGRAMACION
Precio
Cantidad/Meta
Unitario
(S/.)
48,464.00
glb.
48,464.00
48,464.00
28,600.00
mes
12
1,000.00
12,000.00
mes
1,000.00
6,000.00
mes
1,100.00
2,200.00
mes
800.00
4,800.00
mes
500.00
2,000.00
evento
800.00
1,600.00

COSTO
TOTAL (S/.)
2,536.00
viaje
2,536.00
TOTAL
2,536.00
79,600.00
Cuadro N 10. Presupuesto general a precios sociales: alternativa II

PROGRAMACION
bsicos
y Asistencia Tcnica
del proyecto
produccin
Unidad
de
Medida
Cantidad/Meta
Precio Unitario
COSTO
TOTAL (S/.)
40,709.76
glb.
40,709.76
40,709.76
30,681.00
mes
12
896.00
10752.00
mes
1,344.00
8,064.00
mes
493.50
987.00
mes
364.00
2,184.00
mes
1,820.00
7,280.00
evento
707.00
1,414.00
viaje
2,146.76
2,146.76
2,146.76
54

TOTAL
73,537.52
c. Costos de semovientes
Se comprara 20 reproductores machos para la alternativa I. Para la alternativa II se prev la
compra de 20 mdulos, cada mdulo est constituido de 4 ovinos (1 macho y 3 Hembras).
d. Costos de adquisicin de equipos y materiales
Los costos de adquisicin de equipos y materiales empleados sern de procedencia nacional o
regional.
Cuadro N 11. Requerimiento de adquisicin de semovientes, equipos y materiales: alternativa I
RUBRO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD

Adquisicin de semovientes
Cabeza
Comprensora de aire para
Unidad
sacar el pellejo
Vestimenta de camal
Unidad
Herramientas de beneficio
Global
Mquina de trasquilar
Unidad
Perol para lavar lana
Unidad
Hiladora a pedal
Unidad
Telar
Unidad
TOTAL
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
PRECIO
SOCIAL S/.
20
800.00
24,464.00
16,000.00
20,549.76
13,440.00
1,000.00
1,000.00
840.00
5
1
20
5
5
2
200.00
114.00
80.00
200.00
150.00
1,500.00
1,000.00
114.00
1,600.00
1,000.00
750.00
3,000.00
24,464.00
840.00
95.76
1,344.00
840.00
630.00
2,520.00
20,549.76
Cuadro N 12. Requerimiento de adquisicin de semovientes, equipos y materiales: alternativa II

RUBRO
UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA

Cabeza
Comprensora de aire para sacar
Unidad
el pellejo
Vestimenta de camal
Unidad
Global
Unidad
Unidad
Hiladora a pedal
Unidad
Telar
Unidad
Precio
PRECIOS DE
Unitario
MERCADO(S/)
(S/.)
PRECIO
SOCIAL
S/.
48,464.00 40,709.76
40,000.00 33,600.00
20
2,000.00
1,000.00
1,000.00
840.00
5
1
20
5
5
2
200.00
114.00
80.00
200.00
150.00
1,500.00
1,000.00
114.00
1,600.00
1,000.00
750.00
3,000.00
840.00
95.76
1,344.00
840.00
630.00
2,520.00
55

TOTAL
48,464.00 40,709.76
e. Costos de capacitacin, asistencia tcnica y ferias

Este componente la parte esencial para que el proyecto productivo marche de manera
adecuada con una visin sostenible, ya que estos componentes visualizan el tipo de manejo
plasmando en los hechos; tal es el caso que se considera los costos de capacitaciones
presnciales, con los servicios de terceros para que puedan brindar los conocimientos tericos
y prcticos: se realizara la participacin en ferias para que los productores puedan ofrecer sus
productos directamente al consumidor. Todos estos componentes sern monitoreados por la
asistencia Tcnica de profesionales vinculados a la actividad ganadera mediante escuelas de
campo.
Cuadro N 13. Requerimiento de asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos.
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
mes
12
800.00
9,600.00
8,736.00
mes
12
200.00
2,400.00
2,016.00
12,000.00
10,752.00
Especialista en Manejo
hatos de ovino
Alimentacin a
especialista
TOTAL
PRECIO
SOCIAL
Cuadro N 14. Requerimiento de asistencia tcnica en articulacin comercial.

RUBRO
Especialista en
Viticos
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
PRECIO
SOCIAL
Mes
800.00
4,800.00
4,368.00
Mes
200.00
1,200.00
1,008.00
6,000.00
5,376.00
TOTAL
Cuadro N 15. Requerimiento de asistencia tcnica en beneficiado y esquila.

RUBRO
Especialista en beneficiado y
trasquila
Alimentacin a especialista
TOTAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
PRECIO
SOCIAL
Mes
900.00
1,800.00
1,638.00
mes
200.00
400.00
2,200.00
336.00
1,974.00
56

Cuadro N 16. Requerimiento en manejo econmico financiero.

RUBRO
Especialista en negocios
de carne, piel y lana
TOTAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
PRECIO
SOCIAL
mes
800.00
4,800.00
4,368.00
4,800.00
4,368.00
Cuadro N 17. Requerimiento de tcnico contable administrativo.

RUBRO
TOTAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
PRECIO
SOCIAL
mes
500.00
2,000.00
1,820.00
2,000.00
1,820.00
Cuadro N 18. Requerimiento en capacitacin en costos de produccin.

RUBRO
RECURSOS HUMANOS
Especialista en costos
de produccin
ALIMENTACION
Refrigerios
MATERIALES DE
CAPACITACION
Papelgrafo blanco 60 g.
Masking tape de 1 1/2"
Paquete de capacitacin
(cuaderno, lapicero)
Cartulinas escolares
(varios colores)
Plumn N 47
Materiales diversos para
dinmicas
Manuales de
capacitacin
TOTAL
TOTAL 02 CURSOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
PRECIO
SOCIAL
500.00
455.00
evento
500.00
500.00
455.00
racin
20
6.00
120.00
120.00
100.80
100.80
180.00
151.20
Unid.
Unid.
14
2
0.25
2.00
3.50
4.00
2.94
3.36
Unid
20
3.00
60.00
50.40
Unid.
0.50
2.50
2.10
Unid.
2.50
10.00
8.40
Glb.
20.00
20.00
16.80
Unid.
20
4.00
80.00
67.20
800.00
1,600.00
707.00
1,414.00
57

Cuadro N 19. Requerimiento de participacin en ferias.

UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
servicio
236.00
236.00
214.76
Pasaje
10
50.00
500.00
420.00
Personas
10
30.00
300.00
252.00
ciento
50.00
250.00
210.00
unidad
250
1.00
250.00
210.00
Unidad
80.00
400.00
336.00
Personas
10
60.00
600.00
2,536.00
RUBRO
Servicio de
transporte
Pasaje de
participantes
Hospedaje
de
participantes
Adquisicin
de envases
varios
Trpticos
Alquiler de
stand
Alimentacin
TOTAL (S/.)
PRECIO
SOCIAL
504.00
2,146.76
7.2. Anlisis de beneficios

Para determinar el valor de la produccin sin proyecto se tom como referencia los datos
proporcionados por los miembros de la asociacin, tales como cantidad de ovinos por propietario
(30), nmero de socios (20), precio de la carne al por mayor (7.50 soles) y el peso de carcasa por
ovino (8 Kg.).
a. Beneficios en situacin sin proyecto en s/.
Cuadro N 20. Valor bruto de la produccin sin proyecto.
Ao
0
1
2
3
4
5
VALOR BRUTO PRODUCCION

Kg
S/x Kg
Venta (S/)
4,800.00
7.50
36,000.00
4,800.00
7.50
36,000.00
4,800.00
7.50
36,000.00
4,800.00
7.50
36,000.00
4,800.00
7.50
36,000.00
4,800.00
7.50
36,000.00
58

Cuadro N 21. Costos totales de produccin sin proyecto.

Ao Sin Proyecto
0
10,780.0
10,780.0
10,780.0
10,780.0
10,780.0
10,780.0
Cuadro N 22. Valor neto de produccin sin proyecto.

Ao
VBP
CP
VNP
36,000.00
7,558.80
28,441.20
36,000.00
7,558.80
28,441.20
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
b. Beneficios en situacin con proyecto en s/.

Cuadro N 23. Valor bruto de la produccin con proyecto
Ao
VALOR BRUTO PRODUCCION

Kg
S/x Kg
Venta (S/)
4,800.00
9.00
43,200.00
7,200.00
9.00
64,800.00
9,000.00
9.00
81,000.00
9,000.00
9.00
81,000.00
9,000.00
9.00
81,000.00
9,000.00
9.00
81,000.00
Cuadro N 24. Costos totales de produccin con proyecto.

59

Ao
Con Proyecto
10,780.0
12,460.0
15,575.0
15,575.0
15,575.0
15,575.0
Cuadro N 25. Valor neto de produccin con proyecto.

Ao
VBP
CP
VNP
43,200.00
9,057.60
34,142.40
64,800.00
9,057.60
55,742.40
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
c. anlisis de beneficios incrementales

Cuadro N 26. Valor bruto de produccin incremental.
Ao
VALOR BRUTO DE PRODUCCION

Con Proyecto
Sin Proyecto
Incremental
43,200.00
36,000.00
7,200.00
64,800.00
36,000.00
28,800.00
81,000.00
36,000.00
45,000.00
81,000.00
36,000.00
45,000.00
81,000.00
36,000.00
45,000.00
81,000.00
36,000.00
45,000.00
Cuadro N 27. Costos totales de produccin incremental

Ao Con Proyecto Sin Proyecto
Incremental
60

10,780.0
10,780.0
12,460.0
10,780.0
1,680.0
15,575.0
10,780.0
4,795.0
15,575.0
10,780.0
4,795.0
15,575.0
10,780.0
4,795.0
15,575.0
10,780.0
4,795.0
Cuadro N 28. Valor neto de produccin incremental

Ao
VBP I
CP I
VNP I
0
1
7,200.00
28,800.00
1,680.00
7,200.00
27,120.00
2
3
45,000.00
45,000.00
4,795.00
4,795.00
40,205.00
40,205.00
4
5
45,000.00
45,000.00
4,795.00
4,795.00
40,205.00
40,205.00
d. Flujo de caja:
Alternativa I:
Cuadro N 29. Flujo de caja a precio de mercado
AO
INVERSION
S/.
MANTEN.
S/.
OPERACIN
S/,
EGRESO
TOTAL
BENEFICIO
VNP- I
FLUJO
NETO
55,600.00
55,600.00
7,200.00
- 48,400.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
18,540.00
18,540.00
18,540.00
18,540.00
18,540.00
27,120.00
40,205.00
40,205.00
40,205.00
40,205.00
8,580.00
21,665.00
21,665.00
21,665.00
21,665.00
1
2
3
4
5
TSD
11%
VAN
19,883.32
TIR
24.46%
B/C
1.16
Cuadro N 30. Flujo de caja a precio social

Ao
INVERSION
MANTEN.
OPERACIN
EGRESO
BENEFICIO
FLUJO
61

S/.
S/.
S/,
TOTAL
VNP- I
NETO
44,935.52
44,935.52
7,200.00
- 46,177.52
1,714.08
14,994.00
16,708.08
28,800.00
12,091.92
1
2
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
TSD
11%
VAN
43,791.89
TIR
39.81%
B/C
1.38
Alternativa II:
Cuadro N 31. Flujo de caja a precio de mercado
INVERSION
MANTEN.
OPERACIN
EGRESO
BENEFICIO
FLUJO
S/.
S/.
S/,
TOTAL
VNP- I
NETO
79,600.00
79,600.00
7,200.00
- 72,400.00
2,040.00
16,500.00
18,540.00
27,120.00
8,580.00
2,040.00
16,500.00
18,540.00
40,205.00
21,665.00
2,040.00
16,500.00
18,540.00
40,205.00
21,665.00
2,040.00
16,500.00
18,540.00
40,205.00
21,665.00
2,040.00
16,500.00
18,540.00
40,205.00
21,665.00
AO
0
TSD
11%
VAN
- 4,116.68
TIR
8.93%
B/C
0.97
Cuadro N 32. Flujo de caja a precio social

AO
0
INVERSION
MANTEN.
OPERACIN
EGRESO
BENEFICIO
FLUJO
S/.
S/.
S/,
TOTAL
VNP- I
NETO
73,831.52
73,831.52
7,200.00
-66,337.52
62

1,714.08
14,994.00
16,708.08
28,800.00
12,091.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
1,714.08
14,994.00
16,708.08
45,000.00
28,291.92
TSD
11%
VAN
23,631.89
TIR
22.88%
B/C
1.17
e. Indicadores econmicos
Cuadro N 33. Valor actual neto (VAN) privado y social.
VALOR ACTUAL NETO
TIPO DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
EVALUACION PRIVADA
19,883.32
-4,116.68
EVALUACION SOCIAL
43,791.89
23,631.89
Cuadro N 34. Tasa interna de retorno (TIR) privado y social

TASA INTERNA DE RETORNO
TIPO DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
EVALUACION PRIVADA
24.46%
8.93%
EVALUACION SOCIAL
39.81%
22.88%
Cuadro N 35. Relacin beneficio costo (B/C) privada y social

RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C)
TIPO DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
EVALUACION PRIVADA
1.16
0.97
EVALUACION SOCIAL
1.38
1.17
f. Resumen de la evaluacin econmica:

Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y
sostenibilidad del negocio en el tiempo.
Cuadro N 36. Resumen de los indicadores de rentabilidad.
63

E. PRIVADO
INDICADOR
COK=TSD
E. SOCIAL
ALT I
ALT II
ALT I
ALT II
11%
11%
11%
11%
-4,116.68
43,791.89
23,631.89
8.93%
39.81%
22.88%
VAN
19,883.32
TIR
24.46%
B/C
1.16
0.97
1.38
1.17
PARA EL PIP
Monto de la
inversin
total (S/.)
Costo
Beneficio (a
precio social)
Alternativa I
Alternativa II
A precio de
mercado
55,600.00
79,600.00
A precio social
53,377.52
73,537.52
Valor Actual
Neto (S/.)
43,791.89
23,631.89
Tasa Interna de
Retorno (%)
39.81%
22.88%
g. Punto de equilibrio que la Asociacin alcanza con la venta de sus productos

Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 2.7 TM
(cantidad de equilibrio) de carcasa.
Volumen (kg)
Costo Total
Ingresos
Costo Fijo
Costo Variable
90.00
3024.0
13624.00
81000
3024.0
3024.00
10600.00
64

7.3. Anlisis de rentabilidad del negocio (por socios)

Cuadro N 37. Ingresos netos/nmero de socios
VNP
N de
socios
0 Sin Proyecto
35,641.20
20
1,782.06
1 Con Proyecto
55,742.40
20
2,787.12
2 Con Proyecto
81,000.00
20
4,050.00
Ao
Rentabilidad
Familiar
65

VIII. LAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1. Descripcin y plan de implementacin del negocio
Alternativa I
20 reproductores de raza Corriedale, de un ao de edad, proveniente de Cerro de Pasco.
01 compresora de aire elctrica, marca (onda) de 2.5 Hp.
05 vestimentas de camal, que consta de mandiles de color blanco y botas de jebe.
01 herramientas de beneficiado, que consta de 5 cuchillos tramontina y 20 ganchos.

20 tijeras de esquilar lana.
05 peroles marca lder.
05 hiladoras artesanales hechos de madera.
02 telares artesanales hechos de madera.
Alternativa II
20 mdulos de reproductores de raza Corriedale (1 macho y 3 hembras), de un ao de
edad, proveniente de Cerro de Pasco.
01 compresora de aire elctrica, marca (onda) de 2.5 Hp.
05 vestimentas de camal, que consta de mandiles de color blanco y botas de jebe.
01 herramientas de beneficiado, que consta de 5 cuchillos tramontina y 20 ganchos.

20 tijeras de esquilar lana.
05 peroles marca lder.
05 hiladoras artesanales hechos de madera.
02 telares artesanales hechos de madera.
66

8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

Cuadro N 38. Costo general de inversiones y fuentes de cofinanciamiento a precios de mercado
PROGRAMACION
bsicos
Asistencia Tcnica
Comercial
trasquila de ovino
proyecto
produccin
Unidad
de
Medida
Cantidad/Meta
glb.
Precio
Unitario
(S/.)
24,464.00
APORTE(S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
ALIADOS
Beneficiarios
Efectivo
24,464.00
7,784.00
16,680.00
24,464.00
7,784.00
16,680.00
28,600.00
28,600.00
0.00
mes
12
1,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
mes
1,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
mes
1,100.00
2,200.00
2,200.00
0.00
mes
800.00
4,800.00
4,800.00
0.00
mes
500.00
2,000.00
2,000.00
0.00
evento
800.00
1,600.00
1,600.00
0.00
2,536.00
2,536.00
0.00
viaje
2,536.00
2,536.00
2,536.00
0.00
55,600.00
38,920.00
16,680.00
TOTAL
Cuadro N 39. Costo general de inversiones y fuentes de cofinanciamiento a precio social

PROGRAMACION
Unidad
de
Medida
Cantidad/Meta
Precio
Unitario
bsicos
Asistencia Tcnica
del proyecto
produccin
glb.
20,549.76
TOTAL
ALIADOS
BENEFICIARIOS
20,549.76
20,549.76
0.00
20,549.76
20,549.76
0.00
30,681.00
19,106.18
11,574.82
mes
12
896.00
10752.00
4,300.80
6,451.20
mes
1,344.00
8,064.00
4,032.00
4,032.00
mes
493.50
987.00
493.50
493.50
mes
364.00
2,184.00
2,184.00
0.00
mes
1,820.00
7,280.00
7,280.00
0.00
evento
707.00
1,414.00
815.88
598.12
2,146.76
1,668.03
478.73
2,146.76
1,668.03
478.73
53,377.52
41,323.97
12,053.55

APORTE(S/.)
COSTO
TOTAL
(S/.)
viaje
2,146.76
67
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin de Productores Agropecuarios

Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Regin Hunuco
Cuadro N 40. Requerimiento de adquisicin de semovientes, equipos y materiales

RUBRO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Precio
Unitario
(S/.)
APORTE(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
ALIADOS
Beneficiarios
Efectivo
24,464.00
7,784.00
16,680.00
20,549.76
9,600.00
13,440.00
Comprensora de aire para
sacar el pellejo
Vestimenta de camal
Cabeza
20
800.00
16,000.00
6,400.00
Unidad
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Unidad
200.00
1,000.00
Global
114.00
114.00
114.00
Unidad
20
80.00
1,600.00
160.00
Unidad
200.00
1,000.00
Hiladora a pedal
Unidad
150.00
750.00
Telar
Unidad
1,500.00
TOTAL
840.00
1,000.00
840.00
95.76
110.00
3,000.00
24,464.00
PRECIO
SOCIAL S/.
7,784.00
1,440.00
1,344.00
1,000.00
840.00
640.00
630.00
3,000.00
2,520.00
16,680.00
20,549.76
Cuadro N 41. Requerimiento de asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos

UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Especialista en Manejo hatos de

ovino
mes
mes
RUBRO
TOTAL
APORTE(S/.)
Precio
Unitario
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
12
800.00
9,600.00
9,600.00
8,736.00
12
200.00
2,400.00
2,400.00
2,016.00
12,000.00
12,000.00
ALIADOS
Beneficiarios
Efectivo
0.00
PRECIO
SOCIAL
10,752.00
68

Cuadro N 42. Requerimiento de asistencia tcnica en articulacin comercial

UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Especialista en Articulacin Comercial
Mes
Viticos
Mes
RUBRO
TOTAL
Precio
PRECIOS DE
Unitario
MERCADO(S/)
(S/.)
800.0
4,800.00
0
200.0
1,200.00
0
6,000.00
APORTE(S/.)
Beneficiarios
ALIADOS
Efectivo
PRECIO
SOCIAL
4,800.00
4,368.00
1,200.00
1,008.00
6,000.00
0.00
5,376.00
Cuadro N 43. Requerimiento de asistencia tcnica en beneficiado y esquila

UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Especialista en beneficiado y trasquila
Mes
mes
RUBRO
Precio
Unitario
(S/.)
900.0
0
200.0
0
TOTAL
APORTE(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
ALIADOS
1,800.00
1,800.00
1,638.00
400.00
400.00
336.00
2,200.00
2,200.00
Beneficiarios
Efectivo
0.00
PRECIO
SOCIAL
1,974.00
Cuadro N 44. Requerimiento en manejo econmico financiero

RUBRO
Especialista en negocios de carne, piel y
lana
TOTAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
mes
Precio
Unitario
(S/.)
800.00
APORTE(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
ALIADOS
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
Beneficiarios
Efectivo
PRECIO
SOCIAL
4,368.00
0.00
4,368.00
Cuadro N. Requerimiento de tcnico contable administrativo

RUBRO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
mes
Precio
Unitario
(S/.)
500.00
TOTAL
2,000.00
APORTE(S/.)
Beneficiarios
ALIADOS
Efectivo
2,000.00
1,820.00
2,000.00
2,000.00
1,820.00
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
0.00
PRECIO
SOCIAL
Cuadro N 45. Requerimiento en capacitacin en costos de produccin

69

RUBRO
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Precio
Unitario (S/.)
RECURSOS HUMANOS
Especialista en costos de produccin
evento
500.00
ALIMENTACION
Refrigerios
racin
20
6.00
MATERIALES DE CAPACITACION
APORTE(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
ALIADOS
Beneficiarios
Efectivo
500.00
500.00
0.00
500.00
500.00
120.00
120.00
120.00
120.00
180.00
180.00
PRECIO
SOCIAL
455.00
455.00
0.00
100.80
100.80
0.00
151.20
Papelgrafo blanco 60 g.
Unid.
14
0.25
3.50
3.50
2.94
Masking tape de 1 1/2"
Unid.
2.00
4.00
4.00
3.36
Paquete de capacitacin (cuaderno, lapicero)
Unid
20
3.00
60.00
60.00
50.40
Cartulinas escolares (varios colores)
Unid.
0.50
2.50
2.50
2.10
Plumn N 47
Unid.
2.50
10.00
10.00
8.40
Materiales diversos para dinmicas
Glb.
20.00
20.00
20.00
16.80
Manuales de capacitacin
Unid.
20
4.00
TOTAL
TOTAL 02 CURSOS
80.00
80.00
800.00
800.00
0.00
707.00
67.20
1,600.00
1,600.00
0.00
1,414.00
Cuadro N46. Requerimiento de participacin en ferias

RUBRO
Servicio de transporte
Pasaje de participantes
Hospedaje de participantes
Adquisicin de envases varios
Trpticos
Alquiler de stand
Alimentacin
TOTAL (S/.)
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
servicio
Pasaje
Personas
ciento
unidad
Unidad
Personas
1
10
10
5
250
5
10
Precio
Unitario
(S/.)
236.00
50.00
30.00
50.00
1.00
80.00
60.00
PRECIOS DE
MERCADO(S/)
236.00
500.00
300.00
250.00
250.00
400.00
600.00
2,536.00
APORTE(S/.)
Beneficiarios
ALIADOS
Efectivo
236.00
500.00
300.00
250.00
250.00
400.00
600.00
2,536.00
0.00
PRECIO
SOCIAL
214.76
420.00
252.00
210.00
210.00
336.00
504.00
2,146.76
70

8.3. Plan de metas fsicas

Cuadro N 47. Cronograma segn metas fsicas
COMPONENTES/ACTI
VIDAD
Componente I:
Activos
Equipamiento
con
accesorios bsicos
Componente II:
Capacitacin y
Asistencia Tcnica
Asistencia
tcnica
puntual en Manejo de
hato de ovinos
beneficiado y trasquila
de ovino
Manejo
econmicofinanciero del proyecto
Unida
d de
Medid
a
Canti
dad/
Meta
campaa 2010-2011
Set
Oct
MES1
MES
2
MES
3
ALIADOS
GOP
0.5
0.5
100%
100
%
25%
mes
12
mes
mes
mes
4
2
viaje
% de Avance
Trimestral
Agost
glb.
Tcnico
Contablemes
Administrativo
Capacitacin en costos
evento
de produccin
Componente III:
Ferias
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES

(UNIDADES)
Nov
Dic
Ene
MES4
MES5
MES
6
% de Avance
acumulado
al II Trimestre
ALIADOS
50%
50%
33%
50%
25%
50%
50%
GO
P
Feb
Mar
Abr
MES
7
MES
8
MES
9
1
1
% de Avance
acumulado
al III Trimestre
ALIADOS
75%
GO
P
May
Jun
Jul
MES10
MES11
MES12
% de Avance
acumulado
al IV Trimestre
ALIADOS
GOP
100%
100%
1
83%
75%
100%
1
100%
100%
100%
8.4. Plan de las metas financieras

Cuadro N 48. Cronograma segn metas financieras
71

CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)
APORTES
Unidad
de
Medida
Cantida
d/Meta
Precio
Unitario
MES1
glb.
I TRIMESTRE
INVERSION
TOTAL (S/.)
24,
464.00

Asistencia Tcnica
MES2
ALIADOS
GOP
24,464
7,784
16,680
12,232
24,464.00
7,784.00
16,680.00
28,600.00
28,600.00
0.00
MES4
MES5
MES6
I TRIMESTRE
MES7
MES8
MES9
I TRIMESTRE
MES10
MES11
MES12
I TRIMESTRE
MES3
ALIADOS
GOP
ALIADOS
GOP
12,232
7,784
16,680
12,232
12,232
7,784
16,680
3,100
1,000
2,800
6,900
2,000
4,400
2,000
8,400
ALIADOS
GOP
3,600
3,100
2,300
9,000
ALIADOS
GOP
1,000
1,800
1,500
4,300
Asistencia tcnica puntual en Manejo

de hato de ovinos
mes
12
1,
000.00
12,000.00
12,000.00
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000

Comercial
mes
1,
000.00
6,000.00
6,000.00
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
2,000

trasquila de ovino
mes
1,
100.00
2,200.00
2,200.00
1,100
1,100
1,100
1,100

proyecto
mes
4,800.00
4,800.00
800
800
1,600
800
800
800
800
1,600
800
800
mes
2,000.00
2,000.00
500
500
500
500
500
500
500
500
evento
1,600.00
1,600.00
800
800
800
800
2,536.00
2,536.00
2,536
2,536
2,536.00
2,536.00
2,536
2,536
55,600.00
38,920.00
16,680.00
3,100
13,232
15,032
14,684
16,680
2,000
4,400
2,000
8,400
3,600
5,636
2,300
11,536
1,000
1,800
1,500
4,300
70%
30%
26%
30%
15%
0%
21%
0%
8%
0%
800.00
500.00
800.00
viaje
TOTAL
PORCENTAJE %
2,
536.00
0.00
72

8.5. Plan de Operacin y mantenimiento

Sin proyecto:
Cuadro N 49. Costos de operacin
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
Insumos
Mater. de limpieza
Personal
Administrativo
Servicio
Electricidad
SUB TOTAL
Unidad
Medida
CANT.
Gbl
mes
mes
COSTO
UNITARIO
COSTO
MERCADO
FACTOR
CORREC.
COSTO
SOCIAL
Cuadro N 50. Costos de mantenimiento

DESCRIPCION DE
Unidad
ACTIVIDADES
Medida
CANT.
Glb
COSTO
COSTO
FACTOR
COSTO
UNITARIO
MERCADO
CORREC.
SOCIAL
SUB TOTAL
Con proyecto:
Cuadro N 51. Costos de operacin
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
Personal
Tcnico Extensionista
Gestor comercial
Administrativo
Servicio
Electricidad
SUB TOTAL
Unidad
Medida
CANT.
COSTO
UNITARIO
mes
mes
mes
12.00
4.00
4.00
750.00
800.00
1,000.00
mes
12.00
25.00
COSTO
MERCADO
16,200.00
9,000.00
3,200.00
4,000.00
300.00
300.00
16,500.00
FACTOR
CORREC.
0.91
0.91
0.91
0.84
COSTO
SOCIAL
14,742.00
8,190.00
2,912.00
3,640.00
252.00
252.00
14,994.00
Cuadro N 52. Costos de mantenimiento

DESCRIPCION DE
Unidad
ACTIVIDADES
Medida
CANT.
COSTO
COSTO
FACTOR
COSTO
UNITARIO
MERCADO
CORREC.
SOCIAL
Materiales de limpieza
Gbl
12.00
20.00
240.00
0.84
201.68
Mant. Varios
Gbl
1.00
1,200.00
1,200.00
0.84
1,008.40
Mant. Equipos/herramientas
mes
12.00
50.00
600.00
0.84
504.00
SUB TOTAL
2,040.00
1,714.08
73

Cuadro N 53. Costos de operacin incremental a precio de mercado

Ao
Con Proyecto
Sin Proyecto
Incremental
0
1
2
3
4
5
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
Cuadro N 54. Costos de operacin incremental a social

Ao
0
1
2
3
4
5
Con Proyecto
Sin Proyecto
Incremental
-
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
14,994.00
Cuadro N 55. Costos de mantenimiento incremental a precio de mercado

Ao
Con Proyecto
Sin Proyecto
Incremental
0
1
2
3
4
5
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
Cuadro N 56. Costos de mantenimiento incremental a precio social

Ao
0
1
2
3
4
5
Con Proyecto
Sin Proyecto
Incremental
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
1,714.08
Resumen:
Cuadro N 57. Operacin y mantenimiento para el PIP:
74

A
o
0
1
2
3
4
5
Sin Proyecto
Con Proyecto
Mantenimi
Mantenimi
Operacin
Operacin
ento
ento
16,500.00
2,040.00
16,500.00
2,040.00
16,500.00
2,040.00
16,500.00
2,040.00
16,500.00
2,040.00
75

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis de sensibilidad
La variable de mercado ms sensible es el precio por lo tanto para conocer la sensibilidad de flujo
de las alternativas, haremos variar porcentualmente los precios con una cada de 20% y 40% del
precio promedio actual de mercado hasta una crecida de 20% y 50%.
AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)
AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
Cuadro N 58.
Variacin
0%
20%
10%
-10%
-20%
Precio
11.00
10.00
8.00
7.00
TSD
11%
11%
11%
11%
11%
VAN
S/. 13320.27
S/. 22738.07
S/. 18029.17
S/. 8611.37
S/. 3902.47
TIR
17%
21%
19%
15%
13%
B/C
1.40
1.71
1.56
1.25
1.10
9.2. Anlisis de sostenibilidad

Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til:
a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. La
ejecucin del proyecto estar conformada de la siguiente manera:
PRE INVERSION
INVERSION
POST INVERSION
Fase
Responsable
Fase
Responsable
Fase
Responsable
Perfil
Aliados
Ejecucin
Aliados
Asociacin
Operacin y
mantenimiento
Asociacin
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

operacin. En la fase de operacin tendr 20 reproductores ovinos de la raza Corriedale,
donde se brindara la asistencia tcnica y capacitacin, asimismo la Asociacin de Productores
76

Agropecuarios Artesanal de Santa Rosa de Carhuac, contar con el soporte tecnolgico ante la
demanda de sus servicios tcnicos y las organizaciones sern solidas ante el fortalecimiento de
sus socios de valorar el nivel de asociatividad en el tema de produccin y comercializacin.
c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. El esquema propuesto para el
financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios est sustentado en
los ingresos que percibir la asociacin y que con esto ellos deberan continuar pagando los
servicios de los tcnicos, pues stos al final de la fase de inversin continuaran prestando sus
servicios a la organizacin.
Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarn sus
servicios a los productores organizados en comits y asociaciones.
El Estado transfiere los activos a la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal de
Santa Rosa de Carhuac.
La asociacin va a financiar la operacin y mantenimiento
9.3. Impacto ambiental
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
REQUISITOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Consideraciones
IDENTIFICACIN Y CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se identificar los impactos positivos y negativos para las etapas pre operativo y operativo del
proyecto.
LOS IMPACTOS POSITIVOS
o En etapa de pre operacin
En Medio socio econmico: generacin de empleo temporal, concentracin e
incremento de actividades comerciales conexas.
o En etapa de operacin
77

En Medio Socio Econmico: Mejora la oferta de Servicios y la estrategia para el

desarrollo sostenible requieren de la formacin de conocimientos, desarrollo de
hbitos y habilidades, cambios de comportamiento y formacin de valores, respecto a
una nueva concepcin de racionalidad ambiental y a un replanteamiento de las
relaciones hombre sociedad - naturaleza.
LOS IMPACTOS NEGATIVOS
o En etapa de pre operacin (ejecucin del proyecto)
En medio biolgico:
- Ocupacin temporal de reas verdes o reas de circulacin
En el medio paisajstico y cultural:
- Alteracin del paisaje
- Ocupacin temporal de accesos y reas de recreacin
En medio socio econmico:
- Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energa.
- Concentracin poblacional
- Concentracin de actividades comerciales informales
- Aumento de riesgo de accidentes en la zona.
o En etapa de operacin
En medio fsico
- Generacin de gases y olores por funcionamiento ms intenso.
- Generacin de residuos slidos y lquidos.
- Probables aniego en zonas inundables por mal drenaje de aguas de lluvia.
En medio socio econmico
- Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energa
- Concentracin poblacional
- Aumento de riesgo de accidentes en la zona
78

- Limitada atencin de pacientes por disminucin de ambientes de atencin
ANLISIS Y DETERMINACIN DE JERARQUA DE IMPACTOS AMBIENTALES

NEGATIVOS
Se considerarn los impactos negativos, indicados anteriormente, por cuanto ellos
demandan de medidas de mitigacin y la formulacin de un plan de manejo ambiental.
La magnitud de cada impacto se debe clasificar segn el mtodo Conessa (Jerarquizacin
de Impactos Ambientales) consignado en el Manual de Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos y la matriz de Leopold.
IMPACTO DE NATURALEZA TEMPORAL Y LEVE
En medio biolgico
- Alteracin temporal del entorno y ocupacin de reas verdes.
En medio paisajista
- Alteracin del entorno y ocupacin temporal de vas de acceso e ingresos.
- Incremento de la demanda de servicios bsicos, concentracin poblacional y mayor
riesgo de accidentes con ejecucin de obra.
IMPACTO DE NATURALEZA PERMANENTE Y MODERADO
En medio biolgico
- No aplica.
En medio fsico
- Generacin de gases y material particulado
- Generacin de residuos slidos y efluentes lquidos.
- Alteracin del ecosistema por posible anegamiento de zonas inundables por mal
drenaje de agua de lluvias.
79

- Alteracin del suelo por construcciones provisionales (talleres, almacenes)

- Incremento de la Demanda de servicios bsicos de agua, desage y energa.
- Mayor aporte de efluentes de redes de desage.
- Aumento del riesgo de accidentes
- Aumento de los riesgos en higiene ocupacional.
IMPACTO PERMANENTE E INTENSO
En medio biolgico:
- No aplica.
En medio fsico
- No aplica.
En medio socio econmico:
- Crecimiento incontrolado de la demanda
FICHA DE CALIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
80

Tabla I: GRADO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

GRADO
FRECUENCIA EN DIFERENTES CATEGORIAS DEL PROYECTO
INTENSO: frecuencia mayor que 6, en el listado de la fuente de impacto

o que tiene influencia regional en el rea.
LEVE: frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impacto, o que

se presenta en reas localizadas.
NO SIGNIFICATIVO: frecuencia menor a 3, o que los cdigos no han

sido habilitados en el listado de las fuentes de impacto; son impactos
localizados y de corta duracin.
TABLA II: CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS

CATEGORIA
1
DESCRIPCION
Proyectos que indican mayor impacto
ambiental negativo, requieren
monitoreo, el cumplimiento y
aplicacin de medidas de control
ambiental
Proyectos que tienen impacto
ambiental negativo, de menor
intensidad.
Requieren ciertas medidas de control
ambiental.
Proyectos que no ocasionan impacto
negativo y mejoran las condiciones
del medio ambiente.
GRADO DE LOS IMPACTOS

El proyecto posee uno o
varios impactos
ambientales de grado I,
Si el proyecto posee
impactos ambientales de
grado L, ningn impacto
debe ser de grado intenso
Si el proyecto posee
impactos de grado N,
ningn impacto debe ser
grado intenso o grado leve.
Para determinar el grado del impacto: grado que le corresponde para determinar la
categora ambiental del proyecto se utiliza la tabla II
GRADO:
LEVE
CATEGORIA DEL PROYECTO:
81

9.4. Sustentacin de la seleccin de alternativas

Por lo desarrollado en el estudio se considera que la alternativa I es la elegida para ser ejecutada,
teniendo las siguientes atribuciones desde el punto de vista de rentabilidad social: como el VAN de
19,883.32 y un TIR de 24.46%, frente a la alternativa dos que tiene un VAN de 52,233.89 y un TIR
de 50.91%.
Cuadro N 59. Resumen de evaluacin econmica
E. PRIVADO
INDICADOR
E. SOCIAL
ALT I
ALT II
ALT I
ALT II
VAN
19,883.32
-4,116.68
43,791.89
23,631.89
TIR
24.46%
8.93%
39.81%
22.88%
B/C
1.16
0.97
1.38
1.17
82

9.5. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

RESUMEN NARRATIVO
FIN
Mejorar su situacin econmica del productor de la
asociacin de Santa Rosa de Carhuac, con el
mejoramiento de la produccin de sus animales y la
apertura de nuevos mercados.
Propsito
Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne
de ovino de la Asociacin de Productores
Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de
Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia de
Yarowilca Hunuco.
COMPONENTES
1. Adquisicin de activos: acceso al mejoramiento de
ganado ovino y equipamiento
2. Capacitacin y asistencia tcnica: acceso a
asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos,
beneficiado y esquila, articulacin comercial.
3. Ferias: acceso a participacin en ferias
ACTIVIDADES
1.1.Compra de semovientes.
1.2.Adquisicin de equipos y materiales
2.1.Asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
2.2.Asistencia tcnica en articulacin comercial
2.3.Asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
2.4.Manejo econmico financiero
2.5.Tcnica contableadministrativo
2.6.Capacitacin en costos de produccin
3.1.Participacin en ferias
INDICADORES
El ingreso perca pita del poblador de la poblacin a de incrementado en un 30%
en un trmino de 2 aos de concluido el proyecto.
El incremento de la produccin de carne ser a partir de los 12 meses, en

promedio de los ovinos criollos con 15 Kg. de carcasa.
El incremento de ingresos de la poblacin ser a partir de 6 meses.
20 reproductores machos de la raza Corriedale

1 (Glb.) equipamiento y materiales
12 mese de asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
6 meses en asistencia tcnica en articulacin comercial
2 meses de asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
6 meses en manejo econmico financiero
4 meses de contabilidad por tcnica contableadministrativo
2 eventos en capacitacin en costos de produccin
1 viaje para participacin en ferias
Adquisicin de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.

Adquisicin de equipamiento y materiales
Acceso a asistencia tcnica en manejo de hatos de ovinos
Acceso a asistencia tcnica en articulacin comercial
Acceso a asistencia tcnica en beneficiado y trasquila
Acceso a manejo econmico financiero
Acceso a contabilidad de ingresos y egresos por tcnica
contable
- Acceso a evento capacitacin en costos de produccin
- Acceso a ferias locales o regionales
MEDIOS DE
VERIFICACIN
El informe estadstico
del gobierno local y
regional de Hunuco.
-INEI
Informe estadstico de:
-Aliados, DRA-HCO
-INEI
-Gobierno Regional
-Gobierno Local
Reportes Tcnicos de:

16,000.00 -Aliados
8,464.00 -DRA-HCO
12,000.00 -INEI
6,000.00
2,200.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
16,000.00
8,464.00
12,000.00
6,000.00
2,200.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
-Aliados
-Asociacin
-Contratos, facturas,
boletas de ventas y
declaracin jurada en
oficina del ejecutor
PROGRAMA ALIADOS
SUPUESTOS
Estabilidad Poltica y
econmica del pas son
Favorables.
Tendencia creciente a la
demanda de carne, por
el mercado local y
regional.
ALIADOS HUANUCO,
garantiza el
financiamiento del
proyecto.
Existe voluntad de
cambio y participacin
en las familias
beneficiarias para
acceder a cadenas
productivas.
Los desembolsos
financieros son
oportunos, por parte de
Aliados
El cofinanciamiento por
la asociacin de de
forma oportuna,
cumpliendo con sus
compromisos.
83

9.6. Organizacin del proyecto

La Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal de Santa Rosa de Carhuac, se encuentra
conformado por una junta directiva que est compuesto por el presidente de la asociacin,
secretario, tesorero y los miembros activos, esta es necesario fortalecerla y se constituir una
micro empresa de productores de ganado ovino quienes administrarn el proyecto y
mensualmente rendirn cuentas a los beneficiarios, similarmente, las reuniones se efectuaran una
vez al mes ordinariamente y cuando sea necesario extraordinariamente.
PRESIDENTE DEL
GOP
TESORERO
SECRETARIO
TECNICO
AGROPECUARIO
MIEMBROS DE LA
ASOCIACION
CAPACITADOR EN
COMERCIALIZACION
Y ARTICULACION DE
MERCADO
PROMOTOR DE
NEGOCIOS
84

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES:
La Asociacin actualmente sin proyecto vende en promedio carne de 8 Kg/ovino, que en

promedio es de S/. 75.00 debido a la venta de ovinos criollos que presentan una deficiente
calidad de la carcasa.
Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto vender carne de 15 Kg/ovino, que
ascendera a S/. 150.00 en promedio. Este indicativo ser por el mejoramiento de los ovinos
criollos que mejorara en la calidad de la carcasa.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, la alternativa I demuestra ser ms

rentable y viable que la alternativa II, teniendo un VAN de 19,883.32 y un TIR de 24.46%,
frente a la alternativa II que tienen un VAN de -4,116.68 y un TIR de 8.93%; de acuerdo de la
evaluacin privada.
Cuadro N 60. Resumen de evaluacin econmica
INDICADOR
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT I
ALT II
ALT I
ALT II
VAN
19,883.32
-4,116.68
43,791.89
23,631.89
TIR
24.46%
8.93%
39.81%
22.88%
B/C
1.16
0.97
1.38
1.17
La poca produccin de carne en la localidad de Carhuac, se debe al bajo nivel gentico del
ovino y a las malas prcticas zootcnicas.
La sostenibilidad del presente proyecto tanto en la etapa de operacin y mantenimiento

durante la vida til del Proyecto lo realizara la los beneficiarios directos.
RECOMENDACIONES:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la
Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin de Productores
Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac se recomienda su viabilidad y respectiva
ejecucin en el plazo determinado.
85

Se recomienda implementar VIABILIDAD, porque el proyecto es viable por su rentabilidad,

sostenibilidad y pertinencia.
Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica que es
favorable para los socios.
Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la

economa tanto de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal de
Santa Rosa de Carhuac, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora
del nivel de vida de la poblacin.
86
ANEXOS
87
ANEXO N 1. Especificaciones tcnicas de los activos a implementar

(Costo unitarios, mapas).
Figura N 01. Ubicacin geogrfica del Distrito de Chavinillo Provincia de Yarowilca
CARHUAC
88
Figura N 02. Croquis de localizacin del proyecto
89
ANEXO N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica
ANEXO N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar
90
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: Junio 2010

Ttulo del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la
Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, Distrito de
Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Regin Hunuco
Localizacin del proyecto: casero de Carhuac
Centro poblado menor : Rain Cndor
Provincia y Distrito : Yarowilca, Chavinillo
Departamento: Hunuco
Nmero de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversin (ver anexo 2): Costo Total: S/. 55,600.00 Aporte del GOP: S/. 38,920.00
Preparado por: Ing. Dante Flores Flores GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios
Artesanal Santa Rosa de Carhuac Tel.: ___________
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los productores asociados, y tiene
como objetivo general Mejorar el posicionamiento en el mercado de la carne de los ovinos, aplicando
estrategias para una mayor articulacin al mercado.
Los beneficiarios directos de este proyecto los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios
Artesanales de Santa Rosa de Carhuac del Distrito de Chavinillo, Provincia Yarowilca, Regin
Hunuco. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 20 socios, debidamente registrados en
el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos en la ciudad de
Hunuco, los cuales estn desarrollando actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines
de desarrollo sostenibilidad y solidez.
Las inversiones en acticos corresponde a 20 reproductores de raza Corriedale, de un ao de edad,
proveniente de Cerro de Pasco; 01 compresora de aire elctrica de 2.5 Hp; 05 vestimentas de camal, que
consta de mandiles de color blanco y botas de jebe; 01 herramientas de beneficiado, que consta de 5
cuchillos tramontina y 20 ganchos; 20 tijeras de esquilar lana; 05 peroles; 05 hiladoras artesanales hechos
de madera; 02 telares artesanales hechos de madera. Todo esto con la finalidad de mejorar la produccin del
producto principal (carne), adems de mejorar la calidad de la piel, transformar a la lana.
91
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del contrato de un especialista en negocios de carne y un Tcnico Contable por 6 y 4 meses
respectivamente; esto para la comercializacin de la carne y una correcta contabilidad financiera y analtica
(estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos
oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el
desarrollo del proyecto.
El proyecto contara con un especialista en manejo de hatos de ovinos, por un periodo de 12 meses, que
estar frecuentemente brindando Asistencia Tcnica a los productores de la Asociacin. Adems el proyecto
contratar un especialista en articulacin comercial por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de la
carne pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestro
producto en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el
conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, para ello se organizara una
feria el octavo mes de la ejecucin del proyecto, el cual se llevara a cabo en el Distrito de Chavillo.
El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de la
Asociacin de Productores
Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac y su sostenibilidad se basa en la experiencia en

produccin de carne de ovino, adems de la alta demanda de su producto y que cuenta con un precio
favorable.
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION
GEOGRAFICA dado que la lnea de producto del negocio (carne de ovino) pertenece al grupo de productos
de consumo en todos los hogares de la Regin.
El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Casero de Carhuac a 45 minutos del Distrito de
Chavinillo y constituye la primera iniciativa de productores organizados para la crianza de ganado ovino
mejorado, y vender la carne de acorde a la calidad que el mercado requiere, aspecto que lo diferencia de la
oferta actual de la zona que se caracteriza por tener ovinos criollos; en consecuencia el mercado objetivo del
proyecto se encuentra principalmente en la Provincia de Yarowilca, adems complementariamente la
Provincia de Dos de Mayo y la ciudad de Hunuco.
En el aspecto de la administracin, la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa
Rosa de Carhuac, tendr una administracin que es muy horizontal. El cuadro directivo asumir la funcin
de Gerencia a travs de la designacin a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relacin de
92
ventas y liquidaciones entre la Asociacin y sus integrantes del proyecto se har en forma directa con los
responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de
este producto es creciente por el mercado local y regional.
La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios
segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
A nivel comercial el soporte para la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa
Rosa de Carhuac, est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada,
tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial.
En gestin financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin
genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para el proceso de venta. El margen favorable de
comercializacin ser para las arcas de la Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de
Santa Rosa de Carhuac, despus de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en
la venta organiza de su producto. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de
Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
Pgina 1 de 5
93
Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO:
Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin de Productores

Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac, distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, regin Hunuco
NOMBRE DEL GOP:
Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanal Santa Rosa de Carhuac
INVERSION (PRODUCTO) (1)
TOTAL INVERSION
UNIDAD DE
MEDICION
(2)
CANTIDAD
(3)
Cabeza
Unidad
Unidad
Global
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
20
1
5
1
20
5
5
2
800.00
1,000.00
200.00
114.00
80.00
200.00
150.00
1,500.00
6,400.00
1,000.00
114.00
160.00
110.00
7,784.00
mes
12
1,000.00
mes
mes
mes
mes
evento
viaje
COSTO
UNITARIO (4)
TOTAL (5)
APORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOS
VIDA UTIL
DEL ACTIVO
(aos) (6)
DIA:
VALOR DE RESCATE*
POR
UNIDAD (7)
TOTAL (8)
___________
COSTO DE
INVERSION
ANUAL (9)
A. EQUIPOS y MATERIALES
Comprensora de aire para sacar el pellejo
Vestimenta de camal
Hiladora a pedal
Telar
SUBTOTAL EQUIPOS y MATERIALES
B. MANO DE OBRA
Asistencia tcnica puntual en Manejo de hato
de ovinos
Asistencia Tcnica en Articulacin Comercial
Asistencia Tcnica en beneficiado y trasquila
de ovino
Manejo econmico-financiero del proyecto
Participacin en Feria
SUBTOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
6,400.00
1,000.00
114.00
160.00
110.00
7,784.00
8
10
2
2
5
10
10
10
1,600.00
100.00
100.00
11.40
160.00
100.00
75.00
300.00
2,446.40
1,600.00
100.00
100.00
11.40
160.00
100.00
75.00
300.00
2,446.40
16,000.00
1,000.00
1,000.00
114.00
1,600.00
1,000.00
750.00
3,000.00
24,464.00
12,000.00
12,000.00
1,200.00
1,200.00
12,000.00
1,000.00
6,000.00
6,000.00
600.00
600.00
6,000.00
1,100.00
2,200.00
2,200.00
220.00
220.00
2,200.00
6
4
800.00
500.00
800
2,536.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
31,136.00
38,920.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
31,136.00
38,920.00
1
1
1
1
480.00
200.00
160.00
253.60
3,113.60
5,560.00
480.00
200.00
160.00
253.60
3,113.60
5,560.00
4,800.00
2,000.00
1,600.00
2,536.00
31,136.00
55,600.00
2
1
9,600.00
1,000.00
1,440.00
1,000.00
640.00
3,000.00
16,680.00
16,680.00
*Valor de rescate: Lo que usted puede obtener por una parte de un equipo/articulo luego que ya no sirve a la persona. Tambin se llama intercambio en valor.
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94
95
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD:
Produccin de carne de ovino

N. Unidades de
Produccin (2) en
Has:
Tm
UNIDAD DE PRODUCCION: (1)

DURACION DE CADA CICLO
(3)
12 meses
20
N. CICLOS POR AO (4)
INGRESO
UNIDAD DE INGRESO (5)
UNIDAD DE
VENTA (kg,
etc.) (6)
RESULTADO/ UNIDAD DE
PRODUCCION /CICLO
(unidades vendidas) (7)
PRECIO DE
VENTA
(Precio/Unidad)
(8)
Kg.
450
1. S/ nuevos soles
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad) (9)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO (10) =
7x(8-9)
0.10
4,005.00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11)
4,005.00
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4)
4,005.00
COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
MATERIALES (INSUMOS) (13)
Medicina y dosificacin
Pasto
UNIDADES
(Kg, etc)
(14)
CANTIDAD/UNIDAD/CICLO
(15)
COSTO POR
UNIDAD (16)
COSTO de
TRANSPORTE/UNIDAD
(17)
COSTO TOTAL
COSTO POR
CICLO
(18)=15x(16+17)
Unidad
30
3.00
0.10
93.00
Kg.
7,300
0.05
0.10
1,095.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN (19)
1,188.00
No de
PERIODOS
POR CICLOS.
(23)
No. DE
PERSONAS
(21)
PERIODO DE TRABAJO
(da, mes) (22)
Mes
0.6
200.00
120.00
Trasquile
Unidad
30
1.00
30.00
Limpieza de corral
Jornal
1.2
15.00
18.00
MANO DE OBRA (20)

Cuidado de animales (pastoreo)
COSTO POR PERIODO

(24)
COSTO TOTAL
POR CICLO
(25)=(21x23x24)
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)
168.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
1,356.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4)
1,356.00
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)
2,649.00
Pgina 3 de 5
96
ANEXO 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
PRODUCTO O
ACTIVIDAD
N DE
UNIDADES
DE
PRODUCCION
(Pgina 3: 1era lnea)
(pagina 3: punto 2)
(1)
en has
20
20
20
20
20
Total por Ao
I INGRESOS
II COSTOS VARIABLES
INGRESOS MENOS COSTOS

VARIABLES
POR UNIDAD/Ao
(pagina 3: punto
12) (2)
TOTAL (3 ) = (1x2)
POR UNIDAD/AO
(pagina 3: punto
28) (4)
TOTAL (5) = (1x4)
POR UNIDAD/AO
(pagina 3: punto 29)
(6)
TOTAL (7) = (1x6)
4,005.0
0
4,005.0
0
4,005.0
0
4,005.0
0
4,005.0
0
20,025.0
0
80,100.0
0
80,100.0
0
80,100.0
0
80,100.0
0
80,100.0
0
2,002,500.0
0
1,356.0
0
1,356.0
0
1,356.0
0
1,356.0
0
1,356.0
0
6,780.0
0
27,120.0
0
27,120.0
0
27,120.0
0
27,120.0
0
27,120.0
0
678,000.0
0
2,649.0
0
2,649.0
0
2,649.0
0
2,649.0
0
2,649.0
0
13,245.0
0
52,980.0
0
52,980.0
0
52,980.0
0
52,980.0
0
52,980.0
0
264,900.0
0
100
COSTOS GENERALES (proyecto

entero) (8)
UNIDAD (Visita,
mes, etc.) (9)
NMERO DE
UNIDADES/Ao
(10)
COSTO POR
UNIDAD (11)
COSTO TOTAL
POR AO (12) =
(10x11)
1
2
TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:
Pgina 4 de 5
97
ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1.
HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
2.
INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5
COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12
INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3)
3.
1,324,500.0
0
NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN

INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao)
4.
2,002,500.0
0
678,000.0
0
38,920.0
0
0.0
3
INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pagina 2: Total en Columna 9)
55,600.0
0
INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES

DE INVERSIN (ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
2,002,500.0
0
Pgina 5 de 5
98
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL

PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ., identificado
con DNI en representacin de la ASOCIACION y por la otra
el
Sr.,
identificado
con
DNI
en
representacin
de
la
Empresa
, el presente acuerdo de intencin en los trminos

siguientes:
LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin, y
comercializacin de carne y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene
cofinanciando
su
asistencia
tcnica
los
socios
ganaderos
de
la
zona.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de carne, promoviendo en el mercado la
libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo
organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos
sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer con
toda las condiciones de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a
travs de la EMPRESA.., quien especificara la caracterstica, volumen y precio
requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Hunuco.
...
LA ASOCIACION
..
LA EMPRESA
99

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1

PROGRAMA DE APOYO A LAS

CONSULTOR: Ing. DANTE FLORES FLORES

Balance oferta demanda del servicio

Componente III: ferias

Componente II: Capacitacin y

Asistencia tcnica puntual en

Manejo econmico-financiero del

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la produccin y

TOTAL UTILIDAD (S/.)

J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociacin de Productores Agropecuarios Artesanales de Santa Rosa de Carhuac,

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES

Cronograma segn metas financieras

CRONOGRAMA DE EJECUCION (S/.)

Equipamiento con accesorios bsicos

Componente II: Capacitacin y

Asistencia tcnica puntual en Manejo

Asistencia Tcnica en Articulacin

Asistencia Tcnica en beneficiado y

Manejo econmico-financiero del

Capacitacin en costos de produccin

Componente III: Ferias

COMPONENTES DEL PIP:

Componente III: Ferias

EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE

Cronograma de metas fsicas

EJECUCION DEL PROYECTO

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

El incremento de la produccin de carne ser a partir de los 12 meses, en

20 reproductores machos de la raza Corriedale

Adquisicin de 10 semovientes machos de la raza Corriedale.

Reportes Tcnicos de:

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

3,095 - 4,574 msnm

La ubicacin geogrfica, satelital y croquis de la localizacin del proyecto se puede observar en la

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros)

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

Cuenta con el 100% de

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

contar con animales

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

una deficiencia en el manejo de pastos mejorados, asimismo desconocen el manejo de

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin

Fuente: elaboracin propia

Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Ganado Ovino de la Asociacin