Formatos Oe Tareos Huaraccopata
Formatos Oe Tareos Huaraccopata
Formatos Oe Tareos Huaraccopata
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
APURIMAC
DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.
Apellidos, Nombres
Hora de
ingreso
Firma
Hora de
salida
Firma
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10
29
11
30
12
31
13
32
14
33
15
34
16
35
17
36
18
37
19
38
Apellidos, Nombres
Fecha de
ingreso
Fecha de
ingreso
Fecha de asistencia:
Hora de
ingreso
Firma
Hora de
salida
Firma
FORMATO OE - 03
ABANCAY
Nmero de Convenio:
03-0005-AC-63
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha :
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento:
APURIMAC
Distrito :
ABANCAY
Provincia :
ABANCAY
Direccin y/o Ubicacin : Calles Guatemala, Cuba y Nicaragua de la Urbanizacion las Americas, Abancay - Apurimac
Partidas
Und
Metrado
1
1.01
Donacin
miento
OBRAS PROVISIONALES
Und
1.00
Mes
0.20
ha
0.30
m2
1871.15
50.00
1.02
1.03
PISTAS DE CONCRETO
2.01
OBRAS PRELIMINARES
OTROS
Cofinancia-
876.31
80.00
380.00
2,338.94
2.20
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
9.01
Und
1.00
9.02
KIT DE HERRAMIENTAS
Und
1.00
TOTAL
4,529.00
2,874.00
2,721.14
8,359.31
11,080.45
Observaciones y/o comentarios: Durante el mes de Julio se tiene un avance fisico de 2.57%, y se viene coordinando con la empresa de servicios
de agua y desague para la ejecusion del cambio de redes colectores de desague y conexiones pre domiciliarias
en las calles que se vienen intervieniendo con el proyecto.
* Durante el mes de Julio se trabajo solo 04 dias calendarios, y se ejecuto las partidas que ya se detallaron
* Se realizo la adquisicion del kit de implementos de seguridad y el kit de herramientas, los cuales a la fecha ya se doto a todo el personal
* Se realizo el requerimiento de materiales (cemento, arena, piedra chancada, fierro, madera y otros) lo cual el area de logistica preveera su
adquisicion.
* Se viene trabajando de manera coordinada con todo los agentes tecnicos del proyecto, y con la Municipalidad Pprovincial de Abancay organismo
ejecutor.
2/29
FORMATO OE - 03
Semana
N de participantes
de la semana
reportada
Del
Al
N das tiles
21-Jul
25-Jul
43
28-Jul
31-Jul
38
43
Observaciones y/o comentarios: Durante el mes de Julio, se ha trabajado 04 dias (24,25,30 y 31 de Julio) con participantes mujeres y varones
los cuales se muestran en las hojas de tareo respectivos.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, Trabajos de excavacion de zanja para red de desague, calle Guatemala
Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas
3/29
FORMATO OE - 03
Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, Trabajos de excavacion de zanja para red desague, calle Guatemala tramo calles Cuba - Argentina.
Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas
Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, vista del cartel de obra ya colocado en Obra, calle Cuba con Argentina.
Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas
Al Folio
V.- ANEXOS:
5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (no se tiene)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
_________________________________
Responsable Tcnico
4/29
FORMATO OE - 04
Mes:
Oficina :
JULIO
ABANCAY
Plazo de Ejecucin:
450,807.15
Fecha de Inicio:
402,703.00
Fecha de termino:
Organismo Ejecutor :
tem
Partidas
Und.
Metrado
M.O.N.C
01.01
01.02
01.03
02
02.01
Cofinanciamiento
Costo
Costo Unitario
Parcial
(S/.)
(S/.)
OTROS
M.O.N.C.
201010115
OTROS
Cofinanciamiento
Monto de
Valorizacin
Total
876.31
1.00
876.31
876.31
1.00
876.31
876.31
0.20
80.00
80.00
0.20
80.00
80.00
3.80
ha
0.30
380.00
1,250.00
380.00
0.30
380.00
380.00
0.30
380.00
380.00
2,827.96
1,871.15
2,338.94
2,338.94
1,871.15
2,338.94
2,338.94
391.22
489.02
489.02
50.00
2.20
2.20
50.00
2.20
2.20
244.88
10.77
10.77
1,520.00
-
1,520.00
-
PISTAS DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
1,447.92
02.01.03
m2
2,262.37
0.50
1,131.18
02.01.04
m2
1,769.30
0.59
1,042.12
294.88
0.04
12.97
12.97
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
m3
707.72
20.00
14,154.38
02.02.02
m3
353.86
25.00
8,846.50
02.02.03
3,545.67
1.25
4,432.09
02.02.04
m3
47.77
7.14
341.27
02.02.05
m3
884.69
7.14
6,320.25
m3
884.65
10.24
9,058.81
02.03.01
m3
225.93
16.67
3,765.32
02.03.02
m3
248.52
12.50
3,106.50
02.03.03
m3
769.51
7.14
5,497.34
02.03.04
m3
474.45
12.50
5,930.60
02.03.05
(000202020129) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA D>1KM INCLUYE VOLQUETE D
m3
1,243.95
9.20
11,443.13
m2
1,769.30
1.31
2,319.55
02.05.01
m3
265.40
8.34
2,214.46
02.05.02
m2
1,769.30
3.41
6,035.08
02.05.03
m2
1,769.30
2.09
3,701.37
BASE E= 0.20 M
02.06.01
m3
353.86
8.34
2,952.61
02.06.02
m2
1,769.30
3.41
6,035.08
02.06.03
m2
1,769.30
2.09
3,701.37
PISTAS
02.07.01
m2
176.93
10.40
1,839.19
02.07.02
m2
1,769.30
62.09
109,846.87
02.07.03
kg
5,188.57
4.40
22,824.53
02.07.04
(000209020209) Junta de dilatacin en pavimentos rigidos con tecnopor y sellado con asfalto E= 1", h losa = 0.15m
870.88
3.45
3,000.19
18.00
36.04
648.74
6.00
123.13
738.75
03.02
OTROS
Metrado
1,600.00
2,827.96
03.01
M.O.N.C.
Cofinanciamiento
400.00
1.25
03
876.31
10.24
02.07
Metrado
876.31
141.40
02.06
1,600.00
2,262.37
02.05
Saldo a Ejecutar
4.00
m3
02.04.01
ABANCAY
1.00
m2
02.04
Distrito:
02.03
OTROS
Cofinanciamiento
ABANCAY
mes
02.02.06
APURIMAC
Provincia:
Avance Acumulado
Departamento:
OBRAS PROVISIONALES
02.01.02
02.02
02.01.01
02.01.05
01
84 dias
04
04.01
BERMAS DE CONCRETO
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
m2
429.29
0.50
214.64
04.01.02
m2
429.29
0.57
242.55
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
m3
171.72
20.00
3,434.30
04.02.02
m3
85.86
25.00
2,146.45
04.02.03
m3
15.80
7.14
112.86
m3
214.64
25.00
5,366.10
m3
85.86
229.66
19,718.06
04.02.04
04.03
04.03.01
05
05.01
05.01.01
m2
742.50
1.67
1,237.01
05.01.02
m2
825.00
0.50
412.50
05.01.03
m2
825.00
0.59
485.93
05.01.04
(000222010123) Fabricacin de adoquines de concreto 0.20x0.10x0.06 (inc curado y apilado) mezcladora y mesa vibratoria f
37,125.00
0.85
31,444.88
550.00
0.04
24.20
05.01.05
05.02
05.02.01
m3
247.50
20.00
4,950.00
05.02.02
m3
309.38
7.14
2,210.18
05.03
05.03.01
m3
37.12
16.67
618.64
05.03.02
m3
148.50
7.14
1,060.88
05.03.03
m3
37.13
12.50
464.06
05.03.04
(000202020129) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA D>1KM INCLUYE VOLQUETE D
m3
185.63
9.20
1,707.56
m2
742.50
0.72
530.89
05.04
05.04.01
05.05
05.05.01
m3
148.50
8.34
1,239.08
05.05.02
m2
148.50
3.41
506.53
05.05.03
m2
148.50
2.09
310.66
4,640.63
05.06
05.06.01
37,125.00
0.13
05.06.02
m2
742.50
3.93
2,919.51
05.06.03
m2
742.50
53.94
40,050.45
37,125.00
0.03
965.25
05.06.04
06
06.01
06.01.01
m2
82.50
0.50
41.25
06.01.02
m2
82.50
0.59
48.59
550.00
0.04
24.20
550.00
06.01.03
06.02
06.02.01
m3
27.50
20.00
06.02.02
m3
5.94
7.14
42.44
m3
34.38
25.00
859.38
06.02.03
06.03
06.03.01
440.00
11.74
5,166.48
06.03.02
m3
33.00
229.66
7,578.75
06.03.03
27.50
2.37
65.26
07
07.01
07.01.01
m2
39.55
0.50
19.78
07.01.02
m2
39.55
0.59
23.29
65.91
0.04
2.90
m3
23.73
20.00
474.60
m3
29.66
25.00
741.50
m2
52.73
11.74
619.16
m3
8.57
298.71
2,559.96
07.01.03
07.02
07.02.01
07.02.02
07.03
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04
07.04
m2
79.09
13.17
1,041.77
m3
3.95
311.48
1,230.35
INSTALACION DE RIELES
07.05
m2
13.37
0.50
6.69
07.06
m2
13.37
0.59
7.87
07.07
(000202010402) Excavacin de Zanjas para Cunetas Terreno Normal secc. prom. 0.50x0.20m
9.36
0.50
4.68
m3
13.37
10.29
137.56
m3
11.70
10.24
119.81
m2
11.89
12.96
154.14
m3
5.05
298.71
1,508.50
kg
242.15
4.40
1,065.22
14.86
81.50
1,211.09
m2
25.17
0.21
5.26
m2
25.17
7.44
187.29
m2
25.17
0.25
6.29
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
08
08.01
08.02
08.03
09
09.01
1.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
1.00
4,529.00
4,529.00
1.00
4,529.00
4,529.00
09.02
1.00
2,874.00
2,874.00
2,874.00
1.00
2,874.00
2,874.00
1.00
2,874.00
2,874.00
ha
0.30
1,250.00
380.00
1.00
1,015.25
1,015.25
8,359.31
11,080.45
8,359.31
10
10.01
10.02
OTROS
(000201020136) LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL
(000227060102) Suministro e Instacion de Placa Rercordatoria de Metal y Vidrio (segn diseo de 30 cm x 42 cm)
S/.
409,388.51
11,080.45
2,019.79
S/.
41,418.63
500.00
500.00
40,918.63
S/.
450,807.15
11,580.45
11,580.45
439,226.70
2.57
2.57
97.43
1.55
1.55
98.45
COSTO TOTAL
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
2,721.14
___________________________________________
Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
2,721.14
FORMATO OE - 05
Lugar de Pago:
N de Pago:
Periodo del:
Sexo
Apellidos y Nombres
(Participantes)
Documento de Identidad
Tipo
Numero
Dias Laborales
al
Monto a Pagar
S/.
TOTAL
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).
Fecha:
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________________
VB Coordinador Tecnico
Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
Distrito
Fecha de pago:
Observaciones
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.
_________________________________
Provincia
FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:
TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)
Sexo
Nombres y Apellidos
H/M
Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)
N Documento
de Identidad
Si es Caso
Fecha de
TIPOS DE
Excepcional
ingreso del
MOVIMIENTOS DE
(*)
participante en
PARTICIPANTES (segn
(marcar "si"
el mes
codificacin Tabla 01)
o "no")
Nombres y Apellidos
Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)
Fecha en que
ocurre la Salida
Si es Caso
Motivo de la Salida Excepcional
del participante (Ver
(*)
Tabla 02)
(marcar "si"
o "no")
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
______________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Codigo
Clasificacin de Motivos
D-001
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006
Problemas de Salud
Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
Fallecimiento del participante
D-007
Otros Especificar:................................................................................
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
Tabla 01
DESCRIPCION
CODIFICACION
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante
SP
INP
SPR
ROT
Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cdigo
D-001
Problemas de Salud
D-002
Accidente de Trabajo
D-003
D-004
D-005
D-006
D-007
Otros
Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad
Codificacin
DNI
Libreta Electoral
Libreta Militar
LE
LM
Boleta Militar
Partida de Nacimiento
BM
PN
Tabla 02
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N :
MES :
JULIO
Fecha:
Nmero de Convenio:
Dpto/Provincia/Distrito:
402,703.00
DE ABANCAY - APURIMAC
Nombre del Organismo Ejecutor:
Saldo Disponible(S/.)
6,487.00
396,216.00
Detalle
INSUMOS
N
Fecha
Tipo de
Documento
Numero de Factura o
Boleta
7/21/2014
Orden de compra
7/22/2014
Orden de compra
CABCODI S.A.C
7/22/2014
Orden de compra
7/24/2014
Orden de compra
RUC
RUBRO
(segn
cuadro de Usos y fuentes)
Kit de implementos de seguridad
Observaciones
700.00
Kit de herramientas
2575.00
Materiales
450.00
2762.00
Importe en
Nuevos
Soles
S/.
6,487.00
396,216.00
Nuevos Soles.
En letras
Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Posteriormente se adjuntara las copias de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que estaran con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .
_________________________________
Representante Legal
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto, encontrndolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.
_______________________________________
FORMATO OE-08
INFORME N :
MES :
JULIO
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
03-0005-AC-63
Desembolso
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
5. Equipos
Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes
Programado
S/.
S/.
Diferencia
S/.
361,284.37
361,284.37
89.71
354,797.37
88.10
157,244.00
157,244.00
39.05
157,244.00
39.05
23,243.87
23,243.87
5.77
23,243.87
5.77
173,393.50
173,393.50
43.06
172,943.50
36.12
6,487.00
450.00
1.61
6.94
4. Kid de Herramientas
2,874.00
2,874.00
0.71
2,575.00
0.64
299.00
0.07
4,529.00
4,529.00
1.12
3,462.00
0.86
1,067.00
0.26
41,418.63
41,418.63
10.29
41,418.63
10.29
41,418.63
10.29
41,418.63
10.29
402,703.00
100.00
396,216.00
98.39
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL
402,703.00
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
41,418.63
6,487.00
1.61
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE - 11
Materiales o herramientas
Unid.
Cant.
Materiales:
Herramientas:
Son:
Nuevos Soles.
En letras
_______________________________
________________________________________
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
FORMATO N OE-12
N:
Fecha:
Convenio N:
Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)
S/.
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
D.N.I.
Firma
Nombres y Apellidos
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto
la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS
SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
____________________________________
_________________________________
FORMATO OE-13
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
Total Recicbido:
S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....
Nombre:
Nombre:
D.N.I.
D.N.I.
NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
FORMATO OE - 14
N de
Pago
Fecha de Pago
Tipo de Hoja de
Pago (R/E)
N de
Participantes
Monto
(S/.)
Nuevos Soles.
En letras
_____________________________________
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_______________________________________
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento:
Provincia :
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:
Nota:
La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el
aporte del Organismo Ejecutor.
Fecha de
inicio del Proyecto
Fecha de Termino
Programada Original
Fecha de Termino
REAL
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
18/29
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-
FUENTES
Aporte del
Aporte del
Programa
Organismo
Ejecutor
Cofinanciamiento
(*)
TOTAL
Donacin
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Tcn-Adm.
TOTAL
(*)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.
Informe
Mes
N de Jornales
Compensacin
econmica
(pagada)
S/.
TOTAL
19/29
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1
PROGRAMA (S/,)
MONC
TOTAL (S/.)
OTROS
COFINANCIAMIENTO
DONACION
TOTAL POR
COFINANCIANTE
S/,
DESCRIPCIN (*)
Fecha
Adenda
Aprob.
PROGRAMA (s/.)
MONC
Otros
Cof.
Don.
TOTAL (O.E. +
Total
(Programa) (S/.)
Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):
S/,
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N
MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)
N C/P
FECHA C/P
N CHEQUE (*)
1
2
TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO
Desemb.
N
Actual
MONTO RENDIDO
Fecha
Actual
S/.
Acumulado
S/.
Saldo x rendir
S/.
20/29
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
(Obtenido del OE14)
S/,
MONTO
N VOUCHER O
FECHA DEL
DEVUELTO (S/,)
RECIBO CAJA
VOUCHER
RUBRO (1)
DOCUMENTO DE (2)
1
2
TOTAL
(1) :
(2) :
FUENTES
USOS
Aporte del
Programa
Aporte del
Programa
TOTAL
Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.
USOS
INCIDENCIA
(%)
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
21/29
FORMATO N OE-16
55
Apellidos y Nombres
Codigo N SNIP
DICIEMBRE-2015
260337
"MEJORAMIENTO PARCIAL DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE HUARACCOPATA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
CARGO
M M J
S D L M M J
D L
M M J
D L
D L
Total de
Das
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27
28
29
30
31
31174117
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
31189765
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
31122105
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
47800624
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
75829990
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
31169824
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
70337772
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
43912167
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
31169875
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
10
43254641
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
11
75835863
PARTICIPANTE
X X X X O O O O
O O O
18
12
PARTICIPANTE
O O O O O O X O
O O
18
13
45080618
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
14
31122406
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
15
40677332
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
16
43592704
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
17
31166849
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
18
80093297
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
19
76700568
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
20
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
21
31169440
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
KK
O
KK
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
O KK
O
KK
O O
22
22
76740042
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
23
44337677
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
24
31124023
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
25
31168959
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
26
31127197
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
27
48622669
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
31189760
44347440
1 2 3 4 5 6 7
28
48725619
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
29
31189737
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
30
46379146
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
31
42694108
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
32
40043601
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
33
47036438
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
34
46556071
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
35
31123572
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
36
45084113
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
37
24885819
PARTICIPANTE
O O O O O O O O
O O O
14
38
31165965
PARTICIPANTE
O O O O O O O O
O O O
14
TOTALES
____________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
128
140
190
190
________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
152
800
FORMATO OE-17
Fecha:
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
TOTAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/,
_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_______________________________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
24/29
FORMATO OE-18
MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA, CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROV. DE ABANCAY - APURIMAC
ENTRADA
Fecha
SALIDA
PROVEEDOR
Und
Cantidad
Numero de
Factura o Boleta
_________________________________
Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:
Firma
Acumulado
actual
Fecha
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Cantidad
Actividad o Partida
Firma
SALDO
FORMATO OE-19
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular peatonal de las calles Guatemal, Cuba y Nicaragua en la urbanizacion las Americas provincia de Abancay - Apurimac
INSUMOS
UND
SALDO
ANTERIOR
ENTRADA
Fecha
Proveedor
SALIDA
Cantidad
Acumulado
Fecha
Actividad o Partida
Cantidad
Responsable Tcnico
NOMBRE:
NOMBRE:
DNI:
DNI:
N REG PROF:
Saldo
FORMATO OE-24
ITEM
CONCEPTO
del:
al:
MONTO
PAGOS (S/.)
APROBADO
ANTERIOR
ACTUAL
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
TOTAL
TOTAL
___________________________________
Responsable Tecnico
_________________________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
Nombre:
N Reg. Prof.:
V B Coordinador Tecnico
MONTO (S/.)