Valorizacion Trabaja Peru

FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02

MES DE MAYO DEL 2010
Oficina :
ZONAL - ABANCAY
Nmero de Convenio:
03-0023-03-09
Nombre del Proyecto:
AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI
Organismo Ejecutor:
COMIT DE GESTION
Representante Legal:
NILO PALOMINO CASTILLO
Responsable Tcnico:
Ing. DORA MELENDEZ GAMBOA
Fecha :
09 DE JUNIO DEL 2010
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
APURIMAC
ANDAHUAYLAS
CHICMO
COMUNIDAD DE PUCAHUASI - SANTA MARIA DE CHICMO
II.- EJECUCIN DE OBRA

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Costo Unitario Desagregado (S/.)

tem
Partidas
Und
Metrad
o
Aportes del Programa

MONC
01
CANAL DE RIEGO
01.01.00
01.01.01
01.01.02
OBRAS PRELIMINARES
Cartel de Obra de 3,60 x 2,40 m.
Limpieza y/o descolmatado de canal natural
01.01.03
Trazo y replanteo en terreno normal con equipo
01.02.00
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.03.00
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.04.00
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.05.00
01.05.01
01.05.02
01.05.03
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

Extracion de hormigon en cantera
Extracion de piedra mediana de 2" a 8"
Zarandeo de hormigon
Acarreo de agregados D>100m
Acarreo de cemento Dma<=100m
Acarreo de agua para la obra Dmax<=50m
Carguio y transp. Materiales y/o agregados
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte en Terreno semirocoso manual
Perfilado de seccion de canal de terreno
Acarreo y eliminacion de material excedente
OBRAS DE CONCRETO
Revestimiento de piedra seleccionada en paredes
Revestimiento de piedra seleccionada en piso o fondo
Encofrado y desencofrado Interno
Encofrado y desencofrado Externo
Junta con asfalto E=1
OTROS
Suministro y colocacion de compuerta metalica
Prueba de diseo de mezcla de concreto
Prueba de resistencia a la comprension del concreto
OBRAS DE ARTE
OBRAS PRELIMINARES
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.06
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.05.00
02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04
02.05.05

OBRAS DE CONCRETO
Concreto F'c=175 Kg/cm2 manual c/Hormigon
Asentado con piedra habilitada mezcla 1:8+70% P.M.
Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2
Encofrado y desencofrado Interior
Encofrado y desencofrado Exterior
Concreto Ciclopeo C:H 1:8 + 20 % PM.
OTROS
Limpieza general de obra
Flete terrestre
kit de herramientas
kit de implementos de seguridad
TOTAL
OTROS
Und.
M3
0.00
109.25
873.96
ML
364.15
14.57
0.00
31.10
28.14
77.01
77.01
131.30
3.10
92.41
0.00
117.13
254.91
185.41
0.00
218.49
36.41
218.49
291.32
63.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
0.35
199.02
300.25
189.45
1,232.17
52.52
14.19
307.73
1,249.83
203.92
2,966.60
699.17
97.23
388.91
518.55
11.52
0.11
0.05
M3
M3
M3
M3
Und.
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M2
M2
M
Und.
Und.
Und.
m2
ML
0.00
M3
M3
M3
M3
Und.
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M3
m2
glb
m3
glb
glb
1.57
0.43
2.60
2.60
4.16
2.60
0.00
0.38
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
446.28
0.00
147.81
0.00
10.06
4.59
6.40
41.61
1.66
8.66
4.07
6.84
71.40
2,364.97
-
21.85
1,092.46
151.85
514.55
686.06
0.07
-
Cofinanciamiento
Donacin
47.34
1,231.83
3,299.21
550.58
1,260.69
2,181.98
202.79
0.06
34.66
-
11,840.00
2,466.82
8,809.16
1/33
FORMATO OE - 03

Observaciones y/o comentarios:
Durante este segundo mes de Mayo el municipio de Chicmo cumplio con su aporte (provision de diversos materiales a la obra)
2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO

(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)
1.- El municipio cumplio con su cofinanciamiento

2.- La obra se continuo desde el 03 de Mayo al 28 de Mayo y se aumento 02 participantes.
3.- El proyecto no esta sufriendo modificacion sustancial (casi el 100 % de lo planteado por el proyectista se esta ejecutando.
4.- se abrio una cuenta con el reprentante legal y hasta la fecha no hay desembolso alguno.
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
RESUMEN DE PARTICIPANTES
Semana
Del
La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes

Formato OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato OE - 16
Al
N das
tiles
N de
participant
es de la
semana
reportada
DIAS
3-May
7-May
37
DIAS
10-May
14-May
37
DIAS
17-May
21-May
37
DIAS
24-May
28-May
37
148
2/33
FORMATO OE - 03

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
Fecha de la fotografa: 07/05/2010 LOS PARTICIPANTES HACIENDO LAS LABORES DE APERTURA DE CAJA DE CANAL
Cdigo del Convenio:03-0023-03-09
Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI
Fecha de la fotografa: 12/05/2010 VISTA DE PARTE DEL CANAL TERMINADO

Nombre del Proyecto:AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI
3/33
FORMATO OE - 03

Fecha de la fotografa: 17/05/2010 EL RESPONSABLE TECNICO HACIENDO EL RECORRIDO DEL CANAL VERIFICANDO EL METRADO MENSUAL
Nombre del Proyecto:CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI
Fecha de la fotografa: 17/05/2010 JUNTO AL MAESTRO DE OBRA REALIZANDO LAS COORDINACIONES DEL TRABAJO
Nombre del Proyecto:CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI
4/33
FORMATO OE - 03

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS
DEL FOLIO
AL FOLIO
12
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ultimo informe mensual hasta la terminacin de los trabajos
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre: Dora Melendez Gamboa

N Reg. Prof.: CIP. 95877
5/33
FORMATO OE - 03A
ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO
Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha :
CONTROL DE PARTICIPANTES
Informe
RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES
Mes
N de
Jornales
Compensacin
econmica
(comprometida)
S/.
Compensacin
econmica
(pagada)
S/.
Compensacin
econmica (No
cobrada)
S/.
TOTAL
De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:
Mes al que
corresponde la
Hoja de Pago
Nombre de Participantes con pago pendientes
Importe No
cobrado
S/.
TOTAL
Observaciones y/o comentarios:
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
6/33
FORMATO OE-04
VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA

VALORIZACIN N
02
Cdigo del Convenio :
03 - 0023-03-09

Costo del Proyecto (S/.) :
INFORME DEL MES DE: MAYO
Ampliacion de canal de irrigacion pucahuasi

85,364.89
Aporte del Programa (S/.):

Organismo Ejecutor :
Oficina Departamental / Zonal: APURIMAC
Plazo de Ejecucin:
Fecha de Inicio:
50,400.00
Fecha de termino:
COMIT DE GESTION "Ampliacion de canal de irrigacion de Pucahuasi"
Costo Unitario Desagregado (S/.)
tem
Partidas
Und.
Metrado
Aportes del
Programa
MONC
01
CANAL DE RIEGO
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
Cartel de Obra de 3,60 x 2,40 m.
01.01.02
01.01.03
01.02.00
01.02.01
01.02.02
Und.
M3
ML
128
312.13
1040.43
0.04
Cofinancia-
OTROS
100
miento
511.96
0.13
739.96
M3
88.85
6.40
###
80.40
10.67
###
01.02.03
M3
220.03
2.46
###
01.02.04
01.02.05
Metrado
739.96
Avance Actual
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Monto de
CofinanciaDonaci Valorizacin Metrado
M.O.N.C.
Total
n
OTROS
miento
2497.04
109.25
873.96
239.30
364.15
14.57
-
873.96
109.25
873.96
83.75
364.15
14.57
21.85
47.34
avance acumulado

Cofinancia- Dona
miento cin
M.O.N.C.
OTROS
Monto de
Valorizacin
Total
OTROS
873.96
218.49
1,747.93
83.75
728.30
29.13
47.34
M.O.N.C.
21.85
Metrado

Aportes del Programa Cofinancia-
43.70
miento
94.68
568.64
31.10
199.02
199.02
31.10
199.02
199.02
62.20
398.05
857.87
28.14
300.25
300.25
28.14
300.25
300.25
56.28
600.51
2.46
541.27
77.01
189.45
189.45
77.01
189.45
189.45
154.02
378.89
6.4
10.67
###
16
3520.48
77.01
1,232.17
1,232.17
77.01
1,232.17
1,232.17
154.02
2,464.34
0.40
###
0.4
150.06
131.30
52.52
52.52
131.30
52.52
52.52
262.61
105.04
8.87
4.57
###
40.54
3.10
14.19
14.19
3.10
14.19
14.19
6.21
28.38
264.03
3.33
4398.74
92.41
307.73
1,539.56
92.41
307.73
1,539.56
184.82
615.45

01.03.01
M3
334.67
10.67
###
Perfilado de seccion de canal de terreno
M3
728.30
0.80
###
M3
529.75
16.00
13.33
4.57
16.66
10.67
0.8
16
Revestimiento de piedra seleccionada en paredes
624.26
3.20
5.00
15.10
01.04.02
Revestimiento de piedra seleccionada en piso o fondo
M2
104.04
2.67
4.17
15.12
Encofrado y desencofrado Interno
M2
624.26
1.78
2.36
5.77
Encofrado y desencofrado Externo
M2
832.34
1.78
2.36
7.49
Junta con asfalto E=1
182.78
0.18
3.17
23.30
21.96
9.905
11.625
3.35
1,231.83
2,463.66
117.13
1,249.83
1,249.83
117.13
1,249.83
1,249.83
234.27
2,499.65
582.64
254.91
203.92
203.92
254.91
203.92
203.92
509.81
407.85
8476.00
185.41
2,966.60
2,966.60
185.41
2,966.60
2,966.60
370.83
5,933.20
OBRAS DE CONCRETO
01.04.01
1,231.83
3570.93
M2
01.04.05
SANTA MARIA DE CHICMO
16.00
01.03.00
01.04.04
ANDAHUAYLAS
Distrito:
375.15
M3
01.04.03
Provincia:
220.03
Acarreo de agua para la obra Dmax<=50m
01.04.00
APURIMAC
7/6/2010
M3
01.02.07
01.03.03
DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO
Departamento:
Und.
M3
01.03.02
0.23
Costo
Parcial
(S/.)
M3
01.02.06
Ubicacin del Proyecto:
Avance Anterior
Costo
Donac Unitario
(S/.)
in
8
0.06
3.0 MESES
4/5/2010
14545.26
218.49
699.17
1,092.46
3,299.21
5,090.84
218.49
699.17
1,092.46
3,299.21
5,090.84
436.98
1,398.34
2,184.91
2284.72
36.41
97.23
151.85
550.58
799.65
36.41
97.23
151.85
550.58
799.65
72.83
194.45
303.69
1,101.16
6183.30
218.49
388.91
514.55
1,260.69
2,164.15
218.49
388.91
514.55
1,260.69
2,164.15
436.98
777.83
1,029.09
2,521.39
9675.95
291.32
518.55
686.06
2,181.98
3,386.58
291.32
518.55
686.06
2,181.98
3,386.58
582.64
1,037.10
1,372.11
4,363.96
612.31
63.97
11.52
202.79
214.31
63.97
11.52
202.79
214.31
127.95
23.03
6,598.43
405.59
01.05.00
01.05.01
01.05.02
OTROS
Suministro y colocacion de compuerta metalica
Und.
1.00
8.00
1.00
450.00
3.00
2.00
45.00
6.25
60.00
74.25
74.25
450.00
141.00
Prueba de diseo de mezcla de concreto
Und.
01.05.03
Prueba de resistencia a la comprension del concreto
Und.
02.00.00
OBRAS DE ARTE
02.01.00
OBRAS PRELIMINARES
0.32
0.35
0.11
0.11
0.35
0.11
0.11
0.70
0.22
0.50
0.35
0.05
0.07
0.06
0.18
0.35
0.05
0.07
0.06
0.18
0.70
0.09
0.14
0.12
02.01.01
m2
1.00
0.32
47
0.32
02.01.02
02.02.00
02.02.01
M3
4.49
6.40
6.4
28.74
1.57
10.06
10.06
1.57
10.06
10.06
3.14
20.12
02.02.02
M3
1.23
10.67
10.67
13.12
0.43
4.59
4.59
0.43
4.59
4.59
0.86
9.19
M3
7.43
2.46
18.28
2.60
6.40
6.40
2.60
6.40
6.40
5.20
12.79
M3
7.43
16.00
118.88
2.60
41.61
41.61
2.60
41.61
41.61
5.20
83.22
Und.
11.88
0.40
4.75
4.16
1.66
1.66
4.16
1.66
1.66
8.32
3.33
M3
7.43
3.33
123.78
2.60
8.66
43.32
2.60
8.66
43.32
5.20
17.32
11.63
0.38
4.07
4.07
0.38
4.07
4.07
0.76
8.14
22.72
0.43
6.82
6.82
0.43
6.84
6.84
0.85
13.65
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.06
02.03.00
02.03.01
02.03.02
ML
1.00
450
0.13
M3
1.09
10.67
M3
1.42
16.00
0.20
0.17
0.5
2.46
16
0.4
13.33
16.66
10.67
16
34.66
34.66
69.33
02.04.00
OBRAS DE CONCRETO
02.04.01
Concreto F'c=175 Kg/cm2 manual c/Hormigon
M3
0.18
24.00
22.50
212.50
259
46.62
02.04.02
Asentado con piedra habilitada mezcla 1:8+70% P.M.
M3
0.51
19.20
18.00
71.79
108.99
55.58
15.84
0.16
0.25
3.53
62.41
1.32
1.78
2.44
5.77
13.19
02.04.03
02.04.04
Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2
3.94
Encofrado y desencofrado Interior
M2
02.04.05
Encofrado y desencofrado Exterior
M2
2.42
1.78
2.44
7.49
11.711
28.34
02.04.06
Concreto Ciclopeo C:H 1:8 + 20 % PM.
M3
2.80
40.00
11.25
125.26
176.51
494.23
02.05.00
OTROS
32.70
1,561.52
1,763.71
1,188.00
02.05.01
719.80
Limpieza general de obra
m2
02.05.02
Flete terrestre
glb
1.00
02.05.03
m3
501.05
02.05.04
kit de herramientas
glb
1.00
02.05.05
kit de implementos de seguridad
glb
1.00
0.16
9.992
115.17
204.35
1561.52
1561.52
1.00
16
8016.85
110.23
1188
1188.00
1.00
0.16
1,561.52
16.00
1,188.00
688.00
COSTO DIRECTO TOTAL
S/.
72,074.89
COSTO INDIRECTO TOTAL
S/.
COSTO TOTAL
S/.
13,290.00
85,364.89
32.70
1,763.71
11,200.00
2,466.82
1,561.52
1,188.00
11,558.68
446.28
147.81
-
25,225.51
71.40
2,364.97
-
11,840.00
2,466.82
8,809.16
71.40
2,364.97
650.63
1.00
258.04
1.00
23,115.98
104.10
4,128.68
-
1,561.52
-
1,188.00
23,040.00
4,933.65
20,367.83
% AVANCE FSICO EJECUTADO
35.00%
32.07%
67.07%
% AVANCE FSICO PROGRAMADO
23.51%
38.42%
61.93%
.
Responsable Tecnico
avance acumulado
Donaci
n
Monto de
Valorizacin
Total
Saldo a ejecutar
Montos Valorizacin Desagregada
Aportes del (S/.)
Cofinancia
Programa
Metrado
Donaci
OTRO n
M.O.N.C.
miento
S
0.00
1.00
128.00
###
1747.93
93.64
749.11
167.51
312.13
0.00
398.05
26.66
600.51
378.89
12.49 18.73
511.96
40.58
Monto de
Valorizacin
Total
739.96
749.11
71.79
0.00
170.59
170.59
24.12
257.36
257.36
66.01
162.38
162.38
2464.34
66.01
1,056.14
1,056.14
105.04
112.55
45.02
45.02
28.38
2.66
12.16
3079.12
79.21
263.77
1,055.86
12.16
1,319.62
0.00
1,071.28
1,071.28
2499.65
100.40
407.85
218.49
174.79
174.79
5933.20
158.93
2,542.80
2,542.80
0.00
10181.68
187.28
599.29
###
2,827.90
1599.30
31.21
83.34
###
471.93
4328.31
187.28
333.35
###
1,080.59
1,854.99
6773.17
249.70
444.47
###
1,870.27
2,902.79
428.62
54.83
9.87
173.82
4,363.58
685.42
183.69
0.00
0.00
1.00
8.00
6.25
60.00
74.25
0.00
1.00
450.00
450.00
0.00
3.00
6.00
135.00
141.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
0.30
0.10
0.10
0.35
0.30
0.04
0.06
0.05
0.15
0.00
0.00
20.12
1.35
8.62
8.62
9.19
0.37
3.94
3.94
12.79
2.23
5.48
5.48
83.22
2.23
35.66
35.66
3.33
3.56
1.43
1.43
86.65
2.23
7.42
0.00
0.00
8.14
0.33
3.49
3.49
13.65
0.57
9.07
9.07
0.00
0.00
0.00
0.18
4.32
4.05
38.25
46.62
0.00
0.51
9.79
9.18
36.61
55.58
0.00
15.84
2.53
3.96
55.92
62.41
0.00
1.32
2.35
3.22
7.62
13.19
0.00
2.42
4.31
5.91
18.13
28.34
0.00
2.80
112.00 31.50
350.73
494.23
0.00
104.10
1561.52
4128.68
1188.00
69.17
243.01
-
11.07
3,888.17
-
37.14
29.71
0.00
11.07
0.00
3,888.17
0.00
48341.48
0.00
0.00
9,214.91
67.07%
32.93%
61.93%
38.07%
23,733.40
FORMATO OE - 05
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

Nmero de Convenio:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento
Lugar de Pago:
N de Pago:
Periodo del:
Sexo
Apellidos y Nombres
(Participantes)
Documento de Identidad
Tipo
Numero
Dias Laborales
TOTAL
Provincia
al
Monto a Pagar
S/.
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________________
VB Coordinador Tecnico
Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
Fecha de pago:
Observaciones
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.
_________________________________
Distrito
FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA

INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:
INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:
TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)
Sexo
Nombres y Apellidos
H/M
Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)
N Documento
de Identidad
Si es Caso
Fecha de
TIPOS DE
Excepcional
ingreso del
MOVIMIENTOS DE
(*)
participante en
PARTICIPANTES (segn
(marcar "si"
el mes
codificacin Tabla 01)
o "no")
Sexo
INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES
Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra
Nombres y Apellidos
Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)
Fecha en que
ocurre la Salida
Si es Caso
Motivo de la Salida Excepcional
del participante (Ver
(*)
Tabla 02)
(marcar "si"
o "no")
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES
______________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Codigo
Clasificacin de Motivos
D-001
Problemas de Salud
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006
Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
Fallecimiento del participante
D-007
Otros Especificar:................................................................................
R-001
Incurrir en falta grave
R-002
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
R-003
El participante seleccionado nunca se present a la obra

Retiro de participantes segn Cronograma de obra
Por bajo rendimiento del participante en obra
R-004
R-005
Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)
Ingreso de Nuevo participante

Salida del participante que implica un reemplazo
DESCRIPCION
CODIFICACION
Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)

Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante
SP
Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante

programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.
Rotacin del Participante
INP
SPR
ROT
Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cdigo
Clasificacin de los Motivos
D-001
Problemas de Salud
D-002
Accidente de Trabajo
D-003
Problemas de Indole Personal o Familiar
D-004
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
D-005
Condiciones del proyecto
D-006
Fallecimiento del participante
D-007
Otros
Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.
Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de

gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares
El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores

condiciones laborales.
Porque el participante no se adapta a las exigencias que

demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.
Por muerte del participante.

Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.
Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro

del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos
R-001
Incurrir en falta grave
R-002
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
Porque el participante falta constantemente a la obra y no

presenta justificacin alguna.
R-003
El participante seleccionado nunca se present a la obra
Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de

seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.
R-004
Retiro del participante segn Cronograma de obra
Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en

cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.
R-005
Por bajo rendimiento del participante en obra
Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de

la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.
Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad
Codificacin
Documento Nacional de Identidad
DNI
Libreta Electoral
Libreta Militar
LE
LM
Boleta Militar
Partida de Nacimiento
BM
PN
Tabla 02
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N :
MES :
Fecha:
Nmero de Convenio:
Dpto/Provincia/Distrito:
Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)
Monto acumulado Desembolsado(S/.)
Nombre del Representante Legal
Monto acumulado Rendido (S/.)
Saldo Disponible(S/.)
Detalle
INSUMOS
N
Fecha
Tipo de
Documento
Numero de Factura o
Boleta
RUC
Razon Social del Proveedor
RUBRO
(segn cuadro de Usos y
fuentes)
Importe en
Nuevos Soles
S/.
Observaciones
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual despues de este informe S/.
Son:
Nuevos Soles.
En letras
Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .
_________________________________
Representante Legal
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto encontrandolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.
_______________________________________
V B Coordinador Tcnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS

(Aportes del Programa)
INFORME N :
Nmero de Convenio:
Nombre del Representante Legal
Desembolso
MES :
Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes
Programado
S/.
Ejecutado
%
S/.
Diferencia
%
S/.
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
4. Herramientas
5. Equipos
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N
Materiales o herramientas
Unid.
Cant.
Costo Unitario (S/.)
Costo Parcial (S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual despus de este informe S/.
Son:
Nuevos Soles.
En letras
_______________________________
Representante Legal del

Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
________________________________________

Nombre:
N Reg. Prof.:
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
FORMATO N OE-12
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso N
Fecha:
4/15/2010
Convenio N:
Proyecto:
03-0050-02.08
CONSTRUCCION PUENTE MALINAS

COMIT DE GESTION CONSTRUCCION PUENTE MALINAS
PAVIMENTO,VEREDAS Y ENREJADO SOBRE EL MURO DE
CONTENCION
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)

(S correspondiese)
Oficina :
ZONAL APURIMAC
Perodo Correspondiente al mes de:
MARZO
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:

TOTAL
S/.
S/.
19,871.53
Personas responsables segn el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:
PABLO EMILIANO ROMERO QUISPE

Nombres y Apellidos
31126157
D.N.I.
Firma
31175401
D.N.I.
Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
JACINTO VENEGAS AIQUIPA

Nombres y Apellidos
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con
los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del 2DO DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 53/100 NUEVOS SOLESNUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o
deposito dd / mm / aa
____________________________________
VoBo. Coordinador del area de

supervisin
Nombre:
N Reg. Prof.:
_____________________________________
Coordinador Tecnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO N OE-12A
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

( MONC)
Desembolso N
Fecha:
4/15/2010
Convenio N:
03-0050-02.08
Proyecto:
CONSTRUCCION PUENTE MALINAS
COMIT DE GESTION CONSTRUCCION PUENTE MALINAS

PAVIMENTO,VEREDAS Y ENREJADO SOBRE EL MURO DE
CONTENCION
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)

(S correspondiese)
Oficina :
ZONAL APURIMAC
Perodo correspondiente a los meses de:
MARZO
Por estos conceptos:

TOTAL
N Participantes
TOTAL GENERAL (MONC S/.)
S/.
13,378.28
Personas responsables segn el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
D.N.I.
Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revisin y aprobacin del Coordinador Tcnico)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con
los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacin de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
____________________________________
VoBo. Coordinador del area de

supervision
Nombre:
N Reg. Prof.:
_____________________________________
Coordinador Tecnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE-13
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."
del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido
el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N ..........................,
de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que
el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente
a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
Total Recicbido:
S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....
Representante Legal del Organismo

Ejecutor
Representante Designado por el Organismo

Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre:
Nombre:
D.N.I.
D.N.I.
NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
FORMATO OE-13A
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICIPANTES
El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto ".................................................................................................."

del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia
en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional N ................................................y/o original del cheque N....................
Comprobante de Pago N ....................................., de fecha ................................................................, correspondiente a
la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Per"
mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/. ......................................................................................,
(.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N .........................................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina ..................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este
momento los responsables por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe correspondiente a la Compensacin Econmica a los Participantes - MONC
Total Recicbido:
S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de
da ........................de.............................................del 200....
Representante Legal del Organismo

Ejecutor
Nombre:
D.N.I.
Representante Designado por el Organismo

Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre:
D.N.I.
Nota.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exceder de los
primeros 5 das de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Fecha de Inicio de la Obra:
Fecha de Termino de la Obra:
N de
Pago
Fecha de Pago
Tipo de Hoja de
Pago (R/E)
Mes que corresponde
N de
Participantes
Monto
(S/.)
Monto Total S/.

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)
Son:
Nuevos Soles.
En letras
_____________________________________
V B Representante Legal del
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_______________________________________

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento:
Provincia :
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:
1.3.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*)

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):
Nota:
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el
aporte del Organismo Ejecutor.
1.4.- Cronologa de Ejecucin:

Fecha de
Entrega de Terreno
Fecha de
inicio de Obra
Fecha de Termino
Programada Original
Fecha de Termino
REAL
1.5.- Plazo de Ejecucin:

Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)

Plazo de Ejec. REAL (das tiles)
25/33
FORMATO OE - 15
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-
2.2.- AVANCE FSICO:

Porcentaje de avance fsico alcanzado
2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:

EJECUTADO S/.
USOS
FUENTES
Aporte del
Aporte del
Programa
Organismo
Ejecutor
Cofinanciamiento
(*)
TOTAL
Donacin
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Tcn-Adm.
TOTAL
(*)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Informe
3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES
Mes
N de Jornales
Compensacin
econmica
(pagada)
S/.
TOTAL
26/33
FORMATO OE - 15
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1
Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION
PROGRAMA (S/,)
ORG. EJECUTOR (S/,)
MONC
TOTAL (S/.)
OTROS
COFINANCIAMIENTO
DONACION
TOTAL POR
COFINANCIANTE
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:

4,1,2
S/,
Del Presupuesto Vigente (Final):
DESCRIPCIN (*)
Fecha
Adenda
Aprob.
PROGRAMA (s/.)
MONC
Otros
ORG. EJECUTOR (S/,)

Total
Cof.
Don.
TOTAL (O.E. +
Total
(Programa) (S/.)
Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:
S/,
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N
MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)
N C/P
FECHA C/P
N CHEQUE (*)
1
2
3
TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO
3.2.2- Control de Desembolsos
Desemb.
N
Total de OTROS S/.

MONTO ENTREGADO
Fecha
Actual
Acumulado Saldo x entregar

S/.
S/.
S/.
%
MONTO RENDIDO
Fecha
Actual
S/.
Acumulado
S/.
Saldo x rendir
S/.
27/33
FORMATO OE - 15
(Obtenido del OE14)
4.3.- REPORTE DE MONC

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO
S/,
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
MONTO
N VOUCHER O
FECHA DEL
DEVUELTO (S/,)
RECIBO CAJA
VOUCHER
RUBRO (1)
DOCUMENTO DE (2)
1
2
3
TOTAL
(1) :
(2) :
Segn rubro: MONC u OTROS

Documento de entrega a la Oficina
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
FUENTES
USOS
Aporte del
Programa
APROBADO (Vigente - final) S/.

Aporte del
Organismo Ejecutor
TOTAL
Cofinanc.
Donacin
Aporte del
Programa
EJECUTADO S/. (*)

Aporte del
Organismo Ejecutor
Cofinanc.
Donacin
TOTAL
Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL
USOS
MONTO EJECUTADO (*)

S/.
INCIDENCIA
(%)
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
V.- VERIFICACIN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
DESCRIPCIN
Proyecto
Seleccionado
Proyecto
Ejecutado
RESULTADO
Cumple
(Si/No)
1. Plazo de ejecucin (das tiles)

Mnimo 42 das tiles, Mximo 126 das tiles
2. N mnimo de Participantes (Mnimo 15 Participantes)
3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%)
4. Aporte Mximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles)
5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo segn tipo de

proyecto
(*)
(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segn la tipologia del proyecto
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
28/33
FORMATO N OE-16
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Cdigo del Convenio :
Organismo Ejecutor :
ITEM
Mes de Reporte:
Apellidos y Nombres
Documento de
Identidad (DNI)
Plazo de Ejecucion:
Sexo
H
DIAS
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTALES
________________________________________

Nombre:
N Reg. Prof.:
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
Total de
Das
FORMATO OE-17
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA

Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N
Monto Desembolso Actual *
Fecha:
Monto Desembolsado Acumulado **

Saldo por desembolsar
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
TOTAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/,
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado

** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)
_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
____________________________________
Responsable Tcnico Externo
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_________________________________
V B Coordinador Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
30/33
FORMATO OE-18
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO:
Nmero de Convenio:
ENTRADA
ITEM
Fecha
PROVEEDOR
UND
Cantidad
Numero de Factura o
Boleta
_________________________________
Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:
Razon Social del

Proveedor
SALIDA
Nombre quien
recepciona
Firma
Cantidad
Actividad o Partida
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Nombre quien
recibe
Firma
SALDO
FORMATO OE-19
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN

APORTES DEL PROGRAMA
Nmero de Convenio:
Nombre del Organismo E
ITEM
INSUMOS
UND
SALDO
ANTERIOR
ENTRADA
Fecha
_________________________________
Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:
Proveedor
SALIDA
Cantidad
Acumulado
Fecha
Actividad o Partida
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Cantidad
Saldo
FORMATO OE-24
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:
Periodo:
ITEM
CONCEPTO
del:
al:
MONTO
PAGOS (S/.)
APROBADO
ANTERIOR
ACTUAL
AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)

ACUMULADO
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
RESUMEN DEL MES

CONCEPTO
TOTAL
TOTAL
___________________________________
Responsable Tecnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
(*) Segn valorizacion formato OE-04
__________________________________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
MONTO (S/.)

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION DE CANAL DE IRRIGACION PUCAHUASI

NILO PALOMINO CASTILLO

Ing. DORA MELENDEZ GAMBOA

09 DE JUNIO DEL 2010

II.- EJECUCIN DE OBRA

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Aportes del Programa

Trazo y replanteo en terreno normal con equipo

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

Extracion de hormigon en cantera

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02

2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO

1.- El municipio cumplio con su cofinanciamiento

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02

Fecha de la fotografa: 12/05/2010 VISTA DE PARTE DEL CANAL TERMINADO

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02

INFORME MENSUAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 02

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

Nombre: Dora Melendez Gamboa

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES

De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:

Nombre de Participantes con pago pendientes

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA

Cdigo del Convenio :

Nombre del Proyecto:

INFORME DEL MES DE: MAYO

Ampliacion de canal de irrigacion pucahuasi

Aporte del Programa (S/.):

Oficina Departamental / Zonal: APURIMAC

Cartel de Obra de 3,60 x 2,40 m.

Limpieza y/o descolmatado de canal natural

Trazo y replanteo en terreno normal con equipo

EXTRACCION,ACARREO Y TRANPORTE DE AGREGADOS

Extracion de hormigon en cantera

Extracion de piedra mediana de 2" a 8"

Acarreo de agregados D>100m

Acarreo de cemento Dma<=100m

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Carguio y transp. Materiales y/o agregados

Corte en Terreno semirocoso manual

Perfilado de seccion de canal de terreno

Acarreo y eliminacion de material excedente

Revestimiento de piedra seleccionada en paredes

Revestimiento de piedra seleccionada en piso o fondo

Encofrado y desencofrado Interno

Encofrado y desencofrado Externo

Junta con asfalto E=1

SANTA MARIA DE CHICMO

Acarreo de agua para la obra Dmax<=50m