PLAN DE AUDITORIA

EMPRESA:

INDUSTRIAS JR S.A.S.

Direccin:

Carrera 3 norte # 39 N. 23, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Representante: JORGE ARCINIEGAS

Cargo:

Gerente General

Correo electrnico

jarcicniegas@jrsas.com.co

Alcance: Proceso de produccin de JR S.A.S.

CRITERIOS DE AUDITORIA
Tipo de auditoria:
Metodologa:
Reunin de Apertura:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007, y demais normas

aplicables

Interna
La realizacin de la auditoria a las actividades se realizara de manera In situ, a
travs de entrevistas con los auditados, se aplicara una muestra para revisin de
documentos y registros
2016-06-04
Hora:
09:00 h

Reunin de Cierre
2016-06-04
Hora:
09:15 h
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el plan de la Auditoria que se realizar al Sistema de
Gestin de su organizacin. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las
personas que atendern cada entrevista y devolverlo a mi correo electrnico. As mismo, para la reunin de
apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta direccin y de las reas que
sern auditadas.
Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as
como tambin de acceso la documentacin del sistema de gestin.
Para la reunin inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (slo para auditoras de
certificacin inicial).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizacin, por favor
informarlas previamente al inicio de la auditora y disponer el suministro de los equipos de proteccin
personal necesarios.
La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditoria ser tratada confidencialmente, por parte
del equipo auditor.
El idioma de la auditoria y su informe ser el espaol.
Los objetivos de la auditora son:
Determinar la eficacia del sistema integrado de gestin.
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin
Duby23@
Auditor Lder
Duby Plazas
Correo electrnico
ambiental :
315 5390192
joseferpe@icontec.org
Auditor
Sebastian Endo
Correo electrnico
ambiental
3112063358
Auditor Lder
cvanegas@icontec.org
Claudia L. Vanegas C. (CV)
Correo electrnico
OHSAS
3155580424
Auditor
Oscar Gustavo Duarte A.
oduarte@icontec.net
Correo electrnico
OHSAS
(OGD)
Auditor lder
lmacias@icontec.org
Luis Enrique Macas A. (LEM)
Correo Electrnico
ISO 9001
Fecha:
2011-10-31

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

08:00
08.30

2011-11-10
Bogot

08:30
10.00
10.00
11.00
11.00
12,00
12:00
13:00
13:00
14:30
14:30
16:00
16:00
17:00

2011-11-11
Bogot

08:00
08:30
08:30
10.00
10.00
11.00

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

Reunin de apertura

Identificacin y evaluacin de
los Requisitos legales
4.3.2 - 4.52 OHSAS y SGA
Comercializar
OHSAS y SGA
4.3.1
Planificacin ambiental
Planificacin Seguridad y salud
ocupacional
OHSAS y SGA 4.3.1

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

CV/LSB

Dr. Andres Jaramillo

Ing. Juan David Jaramillo
Ing. Gabriel Castro
Ing. Yolanda Galeano
Ing. John Mosquera
Dra. Martha Anglica Martnez
Dr. Erney Acua
Dra. Sonia Casas
Ing. Arlex Murillo
Dra. Milena Reyes
Dra. Sonia Ramrez
Dra. Maria del Pilar Sanchez
Dra. Juana Milena Rodriguez Dra.
Dra. Margarita Arango
Dra. Irene Sorkar
Dra. Yehimy Mendivelso
Dra. Juliana Quintero
Ing. Sergio Serpa
Ing. Jehimy Cifuentes
Ing. Diana Carvajal
Md. Daniel Camacho
Ing. Jenny Palacios
Dr. Len Daro Muoz
Ing. Julio Cesar Quintero

CV/LSB

Dra. Martha Anglica Martnez

Dr. Erney Acua

CV/LSB

Ing. Gabriel Castro

Ing. Yolanda Galeano

CV/LSB

Ing. John Mosquera

Ing. Jehimy Cifuentes
Ing. Diana Carvajal
Md. Daniel Camacho
Ing. Jenny Palacios

CV/LSB

Dr. Andres Jaramillo

CV/LSB

Ing. Julio Cesar Quintero

CV/LSB

Ing. Juan David Jaramillo

Ing. John Mosquera
Ing. Julio Cesar Quintero

CV/LSB

Ing. Juan David Jaramillo

RECESO
Planear la estrategia
Planeacin estratgica
Revisin gerencial
OHSAS y SGA
4.6 y 4.4.1, 4.2
Auditoras internas
OHSAS y SGA
4.3.2 - 4.52
Balance parcial auditor
Balance con el representante
de la empresa
Soporte Organizacional
Administrar Capital humano
competencia, formacin y toma
de conciencia .4,4,1 y 4.4.2
Comunicacin, participacin y
consulta. Investigacin de
2

CV/LSB
CV/LSB

Dra. Margarita Arango

Dra. Irene Sorkar
Dra. Yehimy Mendivelso
Dra. Juliana Quintero
Dr. Len Daro Muoz
Dra. Juliana Snchez
Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

incidentes
OHSAS y SGA
4.3, 4.5.3.1
11.00
12.30

Plan de respuesta ante

emergencias
4.4.7 OHSAS y SGA

CV/LSB

12:30
13:30

RECESO

CV/LSB

13.30
16,00

2011-11-12
Cali
2011-11-15
Bucaramanga
Proyecto
TONA

16.00
17.00
8.00
12.00

08:00
08:10

08:10
09:00

09.00
12.00
ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Objetivos y programas
OHSAS y SGA
4.3.3

CV/LSB

Balance parcial auditor

CV/LSB

Revisin planes de manejo

ambiental- TONA y Megaobras

Reunin de apertura

LSB

JFP-OGD-LM

Proceso Tcnico
Proyecto Tona
Gestionar el diseo
OHSAS y SGA
4.3.1 Planificacin
4.3.2 y 4.5.2 Requisitos legales
4.3.3 Objetivos y programas
ISO 9001
4.3.1 planificacin
4.3.2 y 4.5.2 requisitos legales
4.3.3 objetivos y metas
(ISO 9001)
7.3 Diseo y Desarrollo
Proceso Tcnico
Ejecutar proyecto
3

CARGO Y NOMBRE
Ing. John Mosquera
Ing. Jehimy Cifuentes
Ing. Diana Carvajal
Md. Daniel Camacho
Ing. Jenny Palacios
Ing. John Mosquera
Ing. Jehimy Cifuentes
Ing. Jenny Palacios
Ing. Diana Carvajal
Md. Daniel Camacho

Ing. Juan David Jaramillo

Ing. John Mosquera
Ing. Jehimy Cifuentes
Ing. Diana Carvajal
Md. Daniel Camacho
Ing. Jenny Palacios
Ing. Julio Cesar Quintero

Ing. Diana Carvajal

Ing. Jairo Jaramillo
Arq. Obed Fragozo
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Matilde Snchez
Ing. William Moreno
Ing. Luis Cote
Ing. Juan Carlos Amaya
Ing. Jose Jesus Ocampo
Dra. Adriana Florez
Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Ing. Luz ngela del Pilar Ortiz
Dra. Yesica Lemus
Myr. Fabio Figueroa
Ing. Jenny Palacio
Ing. Jhon Mosquera
Ing. Alfredo Natale

Ing. Jairo Jaramillo

Ing. Marco Gutirrez
Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Ing. Luz Angela del Pilar Ortiz
Arq. Obed Fragozo
JFP-OGD- LM
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Jos Manuel Copete
Ing. Jenny Palacio
Ing. Jhon Mosquera
Ing. Matilde Snchez
Dra. Yesica Lemus
JFP-OGD- LM Ing. Jairo Jaramillo
Ing. Marco Gutirrez
Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

12:00
13:00

13:00
16:00

2011-11-15
CaliMegaproyectos
Hundimiento
avenida
Colombia
Plazoleta de la
Caleidad.

16:00
17;00
08.00
08:15

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR
Proyecto Tona
OHSAS y SGA
4.3.1 Planificacin
4.3.2 y 4.5.2 Requisitos legales
4.3.3 Objetivos y programas
4.4.7 Preparacin y respuesta
ante emergencias
ISO 9001
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.1 Planificacin de la
Realizacin del producto
7.2 Procesos Relacionados con
el cliente
7.5 Produccin y Prestacin del
Servicio
7.6 Control de los Dispositivos
de Seguimiento y Medicin

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

Ing. Jos Jess Ocampo

Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Ing. Luz Angela del Pilar Ortiz
Arq. Obed Fragozo
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Alfredo Natale
Ing. Jos Manuel Copete
Top. Antonio Caballero
Ing. Juan Carlos Amaya
Dra. Adriana Flrez

Receso

JFP-OGD- LM

Continuacin proceso Tcnico

Ing. Jairo Jaramillo

Ing. Marco Gutirrez
Ing. Jos Jess Ocampo
Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Ing. Luz ngela del Pilar Ortiz
JFP-OGD- LM Arq. Obed Fragozo
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Alfredo Natale
Ing. Jos Manuel Copete
Top. Antonio Caballero
Ing. Juan Carlos Amaya
Dra. Adriana Flrez

Balance parcial auditor

PD-OGD- LM

Reunin de apertura

CV/LSB

Ing. Jorge Mario Romn

Ing. Carlos a. Arbelaez
Ing. Gabriel valencia
Dr. Luis e. Salamanca
Dra. Enny
Obando
Dr. Manuel Aguirre
Dr. Jose Aldumay
Dr. Jusepe Piedraita
Dr. Paula Gutirrez
Dr. Maria C
Ramrez
Ing. Armando Bonilla
Ing. Carlos Ignacio Hurtado
Ing. Elio f. Otero Velasco
Ing. Harold Ordoez

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE
Ing. Hernan Gallon Botero
Ing. Jorge Mora
Ing. Jess Bonilla

2011-11-16
Bucaramanga
Proyecto Tona

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Dra. Janeth Dorado

Ing Cristian Martnez
Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva
Ing. Juan Carlos Zea
Ing. Andres Castao
Ing. Daniel Camacho
Ing. Jorge Mario Romn
Ing. Gabriel valencia

08:15
12:00

Proceso Tcnico
Gestionar el Diseo
OHSAS y SGA
4.3.1 planificacin
4.3.2 y 4.5.2 requisitos legales
4.3.3 objetivos y programas
4.4.7 Preparacin y respuesta
ante emergencias

CV/LSB

12:00
13:00

Receso

CV/LSB

13:00
16:00

Proceso Tcnico
Ejecutar proyecto
OHSAS y SGA
4.3.1 planificacin
4.3.2 y 4.5.2 requisitos legales
4.3.3 objetivos y programas
4.4.7 Preparacin y respuesta
ante emergencias

CV/LSB

Balance parcial auditor

CV/LSB

16.00
17.00
8.00
8.30

Balance con el representante

de la empresa

Ing Christian Martinez

Ing. Carolina Obonaga
Md. Daniel Camacho

Ing. Jorge Mario Romn

Ing. Gabriel valencia
Ing. Harold Ordonez
Ing Christian Martinez
Ing. Carolina Obonaga
Md. Daniel Camacho

JMP-OGD

8:30
9:30

Administrar Inventarios
Proyecto Tona
ISO 9001
7.5.5 Preservacin del producto
OHSAS y SGA
4.4.6

JFP-OGD- LM

09.30
11:00

Proyecto Tona
OHSAS y SGA
Compras 4.4.6
ISO 9001
7.4
7.5.5 Preservacin del producto

JFP-OGD- LM

11:00
12:00

Desarrollo organizacional
Administrar gestin HSE

JFP-OGD
5

Ing. Harold Ordonez

Dra. Adriana Flrez

Dra. Luisa Glvez
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Luz Angela del Pilar Ortiz
Ing. Matilde Snchez.
Ing. Jhon Mosquera
Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Arq. Obed Fragozo
Ing. Jenny Palacio
Dra. Adriana Flrez
Dr. Elkin Restrepo
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Luz Angela del Pilar Ortiz
Ing. Matilde Sanchez.
Ing. Jhon Mosquera
Ing. Jenny Palacio
Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Arq. Obed Fragozo
Arq. Obed Fragozo
Ing. Matilde Snchez
Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

11:00
12:00

12:00
13:00

RECESO

13.00
14.00

Proyecto Tona
OHSAS y SGA
Administrar equipos.
Mantenimiento
4.4.6
ISO 9001
6.3 infraestructura

14.00
15.00

Proyecto Tona
OHSAS y SGA
Plan de respuesta ante
emergencias 4.4.7

14.00
15.00

15.00
16.00

2011-11-16
Cali,
Megaobras

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR
Proyecto Tona
OHSAS y SGA
4.5.1, 4.3.3.
Administrar comunicaciones
4.4.1
Administrar Tecnologa de la
informacin
Proyecto Tona
ISO 9001
6.3 infraestructura
7.6 Control de los equipos de
seguimiento y de medicin

16.00
17.00
08.00
08.30
08.30
09.30

CARGO Y NOMBRE

AUDITOR

Ing. Ferney Lpez

Ing. Roberto Crdenas
Dra. Yesica Lemus
Ing. Jenny Palacio
Ing. Jhon Mosquera

LM

Dra. Adriana Flrez

Ing. Edgar Amado
Ing. Ayleen Restrepo
Ing. Luz ngela del Pilar Ortiz
Ing. Marco Gutirrez
Ing. Alfredo Natale

JFP-OGD- LM

Administrar Recursos
Administrativos
Proyecto Tona
ISO 9001
6.3 Infraestructura
7.4 Compras
Proyecto Tona
OHSAS y SGA
Administrar capital humano
ISO 9001
6.2 Recursos Humanos
SGA y OHSAS
4.4.2

JFP -OGD

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

JFP -OGD

Arq. Obed Fragozo

Ing. Matilde Snchez
Ing. Ferney Lpez
Ing. Roberto Crdenas
Dra. Yesica Lemus
Ing. Jenny Palacio
Ing. Jhon Mosquera

LM

JFP -OGD-LM

Balance parcial auditor

Luis Cote
Jhon Gmez
Luz Karime Pearedonda
Cristian
Jhon Mosquera
Jenny Palacio

Dra. Adriana Flrez

Dr. Elkin Restrepo
Ing. Jhon Mosquera
Ing. Jenny Palacio

Dra. Adriana Flrez

Dra. Mnica Rodrguez
Dra. Martha L. Santos
Ing. Jhon Mosquera
Ing. Jenny Palacio

JFP -OGD-LM

Balance con el representante

de la empresa
Proyecto Megaobras
OHSAS y SGA
Compras 4.4.6

CV/LSB
CV/LSB

Ing. Jorge Mario Romn

Ing. Carlos a. Arbelaez
Ing. Gabriel valencia
Dr. Luis e. Salamanca
Dr. Manuel Aguirre
Ing Cristian Martnez
Ing. Carolina Obonaga

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

09.30
12.00

CV/LSB

12:00
13:00

RECESO

CV/LSB

13.00
14.00

Proyecto Megaobras
Administrar equipos.
OHSAS y SGA
4.4.6

CV/LSB

14.00
15.00

Proyecto Megaobras
OHSAS y SGA
Plan de respuesta ante
emergencias 4.4.7

16.00
17.00
08.00
12.00

Proyecto Megaobras
OHSAS y SGA
Administrar capital humano

CV/LSB

Balance parcial auditor

CV/LSB

Camilo Mejia
Gustavo Silva
Jorge Mario Romn
Carlos a. Arbelaez

Ing. Gabriel valencia

CV/LSB

Proceso Tcnico
Ejecutar proyecto
PROCESO TECNICO
Produccin de Agregados,
Mezclas y Concretos
(ISO 9001)
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.1 Planificacin de la
Realizacin del producto
7.2 Procesos Relacionados con
el cliente
7.5 Produccin y Prestacin del
Servicio
7.6 Control de los Dispositivos
de Seguimiento y Medicin
OHSAS y SGA
4.3.1 Planificacin
4.3.2 y 4.5.2 Requisitos legales
4.3.3 Objetivos y programas
4.4.7 Preparacin y respuesta

CARGO Y NOMBRE

AUDITOR

Desarrollo organizacional
Proyecto Megaobras
OHSAS y SGA
Administrar gestin HSE, 4.5.1,
4.3.3.
Administrar comunicaciones
4.4.1

15.00
16.00

2011-11-17
Risaralda

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

Ing Cristian Martnez

Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva
Md. Daniel Camacho

Ing. Jorge Manuel Muoz

Ing Cristian Martnez
Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva
Md. Daniel Camacho
Dr. Luis e. Salamanca
Dra. Enny
Obando
Ing. Armando Bonilla
Ing Cristian Martnez
Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva

JFP -OGD- LM Ing Eduardo Pinilla

Ing Camilo Alberto Buritica

Ing Gloria Flrez Barrera
Ing Oscar Alberto serna Montes
Ing Anglica Rojas
Ing Lorena Arredondo

Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

ante emergencias
12:00
13:00

RECESO

13:00
15:00

Administrar equipos y
Mantenimiento
ISO 9001
6.3 infraestructura
SGA y OHSAS 4.5.1, 4.3.3.

15:00
16:00

Administrar Compras
ISO 9001
7.4 compras

15.00
16.00

Plan de respuesta ante

emergencias
SGA y OHSAS 4.4.7

16:00

Retorno a Cali

08.00
08.30

Balance con el representante

de la empresa
PROCESO TECNICO
Ejecutar proyecto
Obras Cali- mo
OHSAS y SGA
4.3.1 Planificacin
4.3.2 y 4.5.2 Requisitos legales
4.3.3 Objetivos y programas
4.4.7 Preparacin y respuesta
ante emergencias.

08.30
12.00

12:00
13:00
2011-11-17
Obras CaliMio

13.00
14.00

14.00
15.00

15.00
16.00

2011-11-18
Cali

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

16.00
17.00
08:00
08:30
08:30
10:00
10:0012:00

JFP -OGD- LM Julin David Toro

/LM

OGD/JFP

Oscar Alberto serna Montes

Gloria Flrez Barrera
Anglica Rojas,
Lorena Arredondo
Anglica Rojas,
Lorena Arredondo

JFP -OGD- LM

RECESO

CV/LSB
Ing. Jorge Mario Romn
Dr. Luis e. Salamanca

CV/LSB

Ing. Armando Bonilla

Ing Cristian Martnez
Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva

CV/LSB

Desarrollo organizacional
Obras Cali- mio
Administrar gestin HSE
Obras Cali- mo
OHSAS y SGA
4.5.1, 4.3.3.
Administrar tecnologa de la
informacin
OHSAS y SGA 4.3.1
Plan de respuesta ante
emergencias
Obras Cali- mo
OHSAS y SGA
4.4.7
Balance del auditor

CV/LSB

CV/LSB

CV/LSB

Ing Cristian Martnez

Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva
Md. Daniel Camacho

Ing. Soraya Puerto

Ing Cristian Martnez
Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva
Md. Daniel Camacho

CV/LSB

Balance con el representante

de la direccin
Comunicaciones obras Cali
SGA y OHSAS 4.4.2
Programas, indicadores obras
Cali.
8

CV/LSB/LM/
OGD/
OGD/
OGD/

Ing Cristian Martnez

Ing. Carolina Obonaga
Ing. Camilo Mejia
Ing. Gustavo Silva
Aprobado 2011-08-25

PLAN DE AUDITORIA

FECHA

HORA

PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR

AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

OHSAS y SGA 4.3.3, 4.5.1

08:30
10.00

Accidentalidad Cali
OHSAS y SGA 4.5.1
Control de inundaciones
10:00Avenida Colombia
12.00
OHSAS y SGA 4.3.1, 4.4.6
Planear la Estrategia
(ISO 9001)
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de Calidad
8:00
5.4 Planificacin
9:30
5.5 Responsabilidad, Autoridad
y Comunicacin
5.6 Revisin por la direccin.
6.1 Provisin de Recursos
Satisfaccin del Cliente
Administrar el Sistema de
09:30 Gestin
11:00 ISO 9001
8 Medicin, Anlisis y Mejora
Administrar Comunicaciones
11:00 ISO 9001
12:00 7.2.3 Comunicacin con el
cliente
12:00
RECESO
13:00
13.00 Balance de los auditores y
15.00 elaboracin de informe final
15.00 Reunin con representante de
16.00 la direccin
16.00
Reunin de cierre.
17.00

LSB-CV
Md. Daniel Camacho

LSB-CV

LM
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Juan David Jaramillo

Paola Arteaga
Pilar Ortiz
Paola Enrquez
Julio Cesar Quintero

LM

LM
CV/LSB/LM/
OGD/
CV/LSB/ERB/
OGD
CV/LSB/ERB/
OGD/
CV/LSB/ER/
OGD/

NOTA:
Observaciones:
Para ISO14001, OHSAS18001 en todos los procesos se revisaran los numerales
4.2/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.4/4.5.4/4.5.3.
Igualmente para ISO 9001 4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/6.1/6.
As mismo se verificar el cumplimiento de los aspectos reglamentarios establecidos en el
Reglamento de la certificacin ICONTEC de sistema de gestin ES-R-SG-01, versin 2, y en el
Manual de aplicacin M-SG-001, versin 2, con respecto a quejas y reclamos y el uso de las
marcas ICONTEC e IQNET.
Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir
la auditora, al e-mail de los auditores lderes.

ES-P-SG-02-F-002
Versin 01

Aprobado 2011-08-25