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    TALLER No 7

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    Jonathan Almeyda
    Este documento presenta 12 casos relacionados con un sistema de gestión de calidad y determina si cumplen o no con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. La mayoría de los casos no cumplen con uno o más requisitos de la norma en áreas como planificación, control de documentos, acciones correctivas, mejora continua y satisfacción del cliente.

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    Sistema de Gestión de la Calidad

    Taller

    Participante: Jhonatan Almeyda Fecha: 08/11/2021


    Entidad GDEL

    Tomando como referencia la norma ISO 9001:2015, identifique si los siguientes casos son conformes
    a los establecido a la norma y el requisito de la norma asociado:

    1. El presidente de la compañía delegó al Gerente de Sistemas de Gestión GSG la definición y


    documentación del procedimiento de auditoría. Para hacer ágil, exacto y oportuno el proceso,
    el GSG definió que cada jefe de Área debe auditar sus respectivas actividades, dado que son
    quienes conocen más los procesos y sus problemas, así como las soluciones

    Conforme___ No Conforme_x_____ Requisito de la Norma: ___9.2.2__6.b______

    2. Al verificar la conformidad del proceso de producción, el auditor encontró que no se está


    cumpliendo desde hace 6 meses, con las frecuencias de seguimiento establecidas en el plan
    de calidad. Le explicaron que por el último recorte de personal no es posible cumplir con esta
    frecuencia.

    Conforme_____ No Conforme____x__ Requisito de la Norma __9.1.3,8.5.1__________

    3. Dentro del contrato firmado con el cliente “El Especial”, se definió entregar el producto a más
    tardar 24 horas después de puesto el pedido, incluyendo aquellos en los que hay modificación
    en el producto. En los 3 últimos meses se han recibido 10 quejas de este cliente por falta de
    oportunidad en las entregas. Producción manifiesta que requiere 3 días para hacer ajustes
    cuando hay modificaciones al producto.

    Conforme_____ No Conforme____x__ Requisito de la Norma ___8.2.3.1___________

    4. El plano que se está utilizando para la modificación de la red de alcantarillado no coincide con
    el que fue presentado al auditor como última versión en el área de Ingeniería y aprobado por la
    Autoridad Ambiental para este trabajo.

    Conforme_____ No Conforme__x____ Requisito de la Norma _____7.5.2, 7.5.3__________

    5. Con la participación del grupo directivo (Gerente General y su Equipo Primario) se definió la
    Política de Calidad, la cual fue aprobada y validada según reunión y acta de fecha enero del
    presente. Durante la auditoría se entrevistó a diferentes empleados y trabajadores,
    encontrándose en las áreas de mantenimiento, almacenes y compras personas que no la
    conocían, dado que están recién vinculados a la empresa. El más nuevo de este personal lleva
    cuatro meses en la organización.

    Conforme_____ No Conforme____x__ Requisito de la Norma ________5.2.2,7.3_______

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    Sistema de Gestión de la Calidad
    Taller

    6. El cliente “El Especial” requirió a la organización que le asignara un asesor cada vez que tuviera
    problemas con el producto para solucionar los problemas del proceso. Entre las funciones del
    asesor se encuentra evaluar el producto, recomendar cómo utilizarlo teniendo en cuenta sus
    características y ayudar a solucionar las dificultades del cliente en su planta. Para ser asesor la
    única condición es ser bachiller.

    Conforme__x___ No Conforme______ Requisito de la Norma ________7.2______

    7. Al fabricar el lote de producción N° 0205 para el cliente “El Especial”, el responsable por este
    proceso utilizó la ficha de especificación aprobada en enero 15 de 2017. El producto fue aprobado
    por Control de Calidad y despachado al cliente, quien lo devolvió porque no incluía las últimas
    modificaciones acordadas con el área comercial.

    Conforme_____ No Conforme__x____ Requisito de la Norma ____8.2.3.1,8.7,8.2.4_________

    8. En la auditoría al proceso de auditoría interna; se revisaron los informes del último ciclo de
    auditorías y de la auditoría de certificación, encontrando que en los dos procesos mencionados y
    en el ciclo que se está desarrollando actualmente, se presentan las mismas no conformidades
    relacionadas con el control de planos, el control de registros y la actualización de la legislación
    aplicable.

    Conforme_____ No Conforme__x____ Requisito de la Norma ____9.2.2, 10.2.1_________

    9. Los objetivos planteados por la organización para el sistema de gestión son:


    Establecer una metodología de planificación de calidad para cumplir los requisitos de la ISO 9001.
    Incrementar la satisfacción del cliente en un 50%
    Disminuir en un 5% los reprocesos.

    Conforme_x__ No Conforme______ Requisito de la Norma _____6.2.1__________

    10. Al verificar el estado de calibración de los equipos de medición, esta no se pudo evidenciar. Se le
    explicó al auditor que los equipos e instrumentos son muy pequeños y que identificar el estado de
    calibración es muy difícil.

    Conforme_____ No Conforme_x_____ Requisito de la Norma _______7.1.5.2________

    11. Durante la auditoría al Proceso de Gestión Humana se solicitó información sobre el método
    empleado para establecer las necesidades de formación del personal. El responsable del proceso
    indicó que la definición de los temas se realiza a partir de las solicitudes que realiza el personal de
    la Organización, dando prioridad a los cursos que dan respuesta al mayor número de solicitudes.

    Conforme__X___ No Conforme______ Requisito de la Norma _________7.2_______

    12. A partir de la revisión de una queja relacionada con la intoxicación de un consumidor por ingerir un
    producto elaborado en la Planta, debido a la presencia de bacterias patógenas, el auditor pregunta
    por las acciones tomadas al jefe de calidad, quien responde que esta situación fue puntual y que
    como no se han recibido otras quejas en este sentido no se ve la necesidad de tomar acciones

    Conforme_____ No Conforme__x____ Requisito de la Norma ______10.2.1__________

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