Sociedad minera Cerro Verde S.A.

A
Extensin de Drenes Fase 2
Plan de Calidad Rev 01, Mayo 2009

TRANSLEI S.A.
EXTENSION DE DRENES FASE 2 - CERRO VERDE

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. INTRODUCCIN.
El presente Plan de Control de Calidad se provee como una gua de Campo y Laboratorio,
para el seguimiento y control de los trabajos en la extensin de Drenes Fase 2. El
propsito de este Plan es asistir al personal de Control de Calidad -Translei en los aspectos
de Inspeccin, Ensayos, Control, Aprobaciones y Reportes de Campo; de modo que los
trabajos a realizar por TRANSLEI S.A. sean ejecutados de acuerdo a los requerimientos de
la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
El presente Plan Control de Calidad se convierte entonces en una declaracin explcita de
como Translei realizar los diferentes procesos constructivos bajo el cumplimiento de los
requisitos de calidad predefinidos en forma anticipada.
Este documento facilita las relaciones entre la Empresa Contratista TRANSLEI, Supervisin
MWH-PERU y el Cliente (SMCV), y segn las necesidades es revisado para asegurar su
vigencia y permanente eficacia hacia la ejecucin de los trabajos y resultados satisfactorios
para las partes.
El Plan de Calidad define adems los procedimientos y otros documentos que en conjunto
constituyen los documentos bajo los cuales TRANSLEI ejecutar la construccin bajo
claros principios del Plan Control de Calidad.
2. ESPECIFICACIONES APLICABLES
Este Plan de Control de Calidad se ha desarrollado sobre la base de las normas
establecidas por la Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM); y sobre
todo teniendo en cuenta los requerimientos de SMCV. Sealados en las Especificaciones
Tcnicas para Movimiento de Tierras, y Tuberas del proyecto N 1005911 editado por
MWH-PERU en Enero 2009; as como las sealadas en el diseo de planos, para esta
obra.
3. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES.
La organizacin del personal de TRANSLEI S.A. que ser responsable por el Control de
Calidad de los trabajos de la Construccin de la extensin de Drenes de la Fase 2 es
mostrada en el Anexo 1 (Organigrama de Control de Calidad TRANSLEI S.A.).
El responsable directo de la calidad de los trabajos es TRANSLEI S.A., bajo la inspeccin
permanente de CQA-MWH de SMCV. A su vez, SMCV a travs de su rea de produccin,
supervisar la correcta ejecucin de los trabajos.

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Los reportes sern emitidos por TRANSLEI S.A. y sern Aprobados por CQA-MWH, para
luego ser entregados a SMCV de acuerdo con las exigencias del Sistema de Gestin de
Calidad.
3.1 RESPONSABILIDADES
3.1.1 Del Superintendente de Obra - Translei

Es el representante de la empresa en obra y como tal es el interlocutor tanto con el

cliente como con el supervisor CQA/MWH.

Es responsable de mantener la poltica de calidad en todos los aspectos.

Aprobar el Plan de Control de Calidad a aplicarse y se encargara de incluir en la

planificacin de la obra todos los aspectos de aseguramiento y Control de Calidad.

Ordenar se tomen las medidas correctivas ante cualquier observacin de CQAMWH y SMCV.

Cumplir y hacer cumplir el Plan de Control de Calidad.

Supervisar las labores en ejecucin.

Revisar y pre aprobar las revisiones a los Planes de Control de Calidad interno, para
luego ser entregados a CQA-MWH para su Revisin y Aprobacin de las mismas.

3.1.2 Del Supervisor de Construccin - Translei

Conocimiento al detalle de las Especificaciones Tcnicas y estndares aplicables, y

estructurar los trabajos en funcin de stos.

Tomar accin inmediata para la correccin de cualquier anomala en los trabajos y

comunicar al CQC-TL.

Coordinar con el Supervisor CQC-TL y el Jefe de Laboratorio los ensayos a realizar.

Difundir la filosofa de los manuales de control de calidad a todos los supervisores

de campo del proyecto.

Coordinar con el Gerente de Proyecto la ejecucin de las auditorias internas de

Control de Calidad.

Elaborar reportes con resultados y sugerencias de las auditorias internas a la

jefatura de oficina tcnica.

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Participar en las reuniones de alineamiento constante sobre el tema de Control de

Calidad.

3.1.3

Del Jefe Oficina Tcnica - Translei

Difundir el Plan de Control de Calidad de TRANSLEI a todas las reas del proyecto.

Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditorias internas de control de

calidad de TRANSLEI.

Elaborar reportes con resultados y sugerencias de las auditorias internas al

Residente del Proyecto.

Participar en las reuniones de alineamiento constante sobre el tema de control de

calidad de TRANSLEI

3.1.4

Del Jefe de Control de Calidad - Translei

Asistir a la reunin semanal de CQA-MWH/SMCV.

Conocer al detalle las pruebas exigidas en el proyecto segn las Especificaciones

Tcnicas.

Dar a conocer detalladamente el Plan de Control de Calidad al personal a su

cargo

Dar conformidad a la documentacin y presentar al Ingeniero de CQA-MWH

Programar las actividades y/o pruebas semanalmente en coordinacin con el

ingeniero CQA-MWH.

Informar al Supervisor de Construccin, del rea para tomar acciones correctivas

ante cualquier observacin de CQC-TL o de CQA-MWH.

Exigir y monitorear el cumplimiento de las Especificaciones Tcnicas del presente

proyecto al personal de operaciones de Construccin.

Suministrar informacin correcta para los planos As Built

Suministrar informes semanales de campo y laboratorio.

Supervisar que se hagan las pruebas de laboratorio y campo segn las normas.

Organizar, programar y comunicar las pruebas de laboratorio y campo.

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Supervisar que los muestreos se hagan correctamente.

Asegurarse de que los registros de campo se llenen correctamente.

Actualizar Dossier de Calidad (Protocolos e ndice de Control de Calidad).

3.1.5

Del Jefe de Topografa - Translei

Difundir el Plan de control de calidad de TRANSLEI a todo el personal a su cargo.

Tener conocimiento al detalle de los trabajos topogrficos a ejecutar en cada

actividad de la obra, as como los controles y tolerancias a considerar y estructurar
el personal, y equipos en funcin de stos.

Exigir y monitorear el cumplimiento de las Especificaciones Tcnicas y Planos de

Diseo, al personal de Operaciones de Construccin.

Participar en las reuniones semanales convocadas por SMCV

Entregar los planos de verificacin de Campo a CQA-MWH/CQC-TL, en donde se

debe indicar el Avance Diario y Acumulado (m2, m3, m.l, etc) de la partida.

Asegurarse que sus verificaciones estn en concordancia con las exigencias

establecidas en los Planos de diseo.

Inspeccionar constantemente a su personal para que las mediciones se hagan

correctamente.

Establecer los controles horizontales y verticales pertinentes a fin de mantener los

equipos y con ellos la calidad del trabajo topogrfico dentro de los limites y
parmetros dispuestos en la ejecucin de la obra.

Coordinar con el Supervisor de CQC-TL el suministro de los datos e informacin

topogrfica requerida para la ejecucin de los protocolos y ensayos a realizar.

Suministrar informacin correcta para los planos As Built

Cumplir y hacer cumplir el Plan de Control de Calidad.

3.1.6

Del Topgrafo
Conocimiento al detalle de los trabajos topogrficos a ejecutar en cada actividad de
la obra, as como los controles y tolerancias a considerar y estructurar el personal, y
equipos en funcin de stos.

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Conocer y difundir detalladamente el Plan de Control de Calidad al personal a

su cargo.

Establecer los controles horizontales y verticales pertinentes a fin de mantener los

equipos y con ellos la calidad del trabajo topogrfico dentro de los limites y
parmetros dispuestos en la ejecucin de la obra.

Coordinar con el Supervisor de CQC-TL el suministro de los datos e informacin

topogrfica requerida para la ejecucin de los protocolos y ensayos a realizar.

Coordina con el Jefe de Oficina Tcnica la ejecucin de los trabajos topogrficos

necesarios para las mediciones y verificaciones de los metrados ejecutados.

3.1.7

Del Supervisor de Campo CQC-TL

Conocimiento de las Especificaciones Tcnicas.

Cumplir con el cronograma de pruebas exigidas en el proyecto segn

Especificaciones Tcnicas.

Conocer detalladamente el Plan de Control de Calidad.

Informar al Supervisor de Construccin del rea, para tomar acciones correctivas

ante cualquier observacin de CQC-TL o del Ingeniero de CQA-MWH.

Remitir informe diario por reas.

Acatar la filosofa y los procedimientos del Plan de Control de Calidad y difundirlos a

todo su personal a cargo.

Ejecutar de manera coordinada con su Superintendente de rea las

auditorias

internas de Control de Calidad.

Participar en las reuniones de alineamiento constante sobre el tema de control de

calidad.

3.1.7

Del Supervisor de Laboratorio CQC-TL

Conocimiento de las Especificaciones Tcnicas del Proyecto.

Elaborar y remitir un Informe diario de los trabajos realizados.

Mantener una copia actualizada de los estndares aplicables a su trabajo.

Mantener al da el diario de Pruebas.

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Cumplir con el Cronograma de Pruebas exigido por el proyecto en las

Especificaciones Tcnicas.

Conocer y difundir detalladamente el Plan de Control de Calidad al personal a

su cargo.

Dar conformidad a la documentacin en forma conjunta con el Jefe de CQC-TL.

Cumplir con la entrega oportuna de la documentacin exigida por CQA-MWH.

Verificar y aprobar el trabajo de los Asistentes de Laboratorio.

4. POLTICA DE CALIDAD
Translei S.A. en su permanente compromiso con la industria y Minera Nacional de
satisfacer sus necesidades, sobre la base de un trabajo competente en trminos de calidad,
seguridad y costos esta dictando y aplicando normas y procedimientos necesarios que le
garanticen mantenerse entre las mejores empresas del rubro.
Es poltica de Calidad de la empresa, asegurar que los productos y servicios que se
entregan se ajusten a los propsitos indicados, garantizando seguridad y confiabilidad.
Esta poltica se pone en marcha y se extiende a todos los niveles dentro de la organizacin
mediante procedimientos bien definidos e instrucciones de trabajo que operen y mantengan
un sistema de Calidad, consecuentemente la gerencia manifiesta a sus trabajadores que la
Calidad slo se puede asegurar si cada uno de los empleados y operarios de la empresa
participan un sus funciones con responsabilidad hacia el control de calidad, por ser esta la
fase principal para el buen logro de este objetivo.
OBJETIVOS DE CALIDAD

La ejecucin de la obra ser realizada cumpliendo con los requisitos de Calidad

establecidos por la Ingeniera del Proyecto.
Todo el personal asignado a la ejecucin de obra tendr como premisa fundamental la
seriedad en su trabajo, entendindose por el trmino, el cumplimiento, seguimiento y
verificacin de los requisitos de Calidad Contractuales.
Los profesionales que tendrn bajo su responsabilidad la direccin, el planeamiento,
ejecucin, y control de los trabajos harn los esfuerzos necesarios para culminar la obra
antes del plazo establecido.
La ejecucin de los trabajos en general se harn bajo estricto cumplimiento de los
Reglamentos de Seguridad, Salud y Proteccin del Medio Ambiente.

5. DESCRIPCION DE TERMINOS
Accin correctiva
Accin tomada para eliminar las causas raz de una No Conformidad, defecto u otra
situacin, a fin de evitar su repeticin.
Accin preventiva

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Accin tomada para eliminar las causas de una No Conformidad potencial, defecto u
otra situacin potencial no deseada, a fin de evitar su repeticin u ocurrencia.
Agregado
Partcula granular dura de composicin mineralgica a emplearse como material
de construccin, conformado por diferentes tamaos y cantidad.
Agregado fino
Agregado cuya gradacin es continua a partir del material pasante de la malla N 4
hasta el material retenido en la malla N 200.
Agregado grueso
Agregado cuya gradacin es continua y comprende desde el tamao de 3 hasta el
retenido en la malla N 4.
Archivo
Medio fsico (flder, carpeta o similar) o informtico en el que se mantienen y
conservan los Registros y/o documentos resultado de la aplicacin del Plan de
Gestin de Calidad.
Apertura y cierre de No Conformidad
Actividades que corresponden a la gestin de la NC, cuya ejecucin puede estar a
cargo por algn miembro de la organizacin durante la ejecucin del proyecto. Esta
gestin debe ser debidamente documentada por Control de Calidad - TL.
Bench Mark (B.M.)
Hito monumentado proporcionado por SMCV, que servir como punto topogrfico de
control y referencia para la ejecucin del proyecto.
Botaderos
Lugares o reas de terreno sealados en los Planos o designados por el Ingeniero de
proyecto y aprobados por SMCV, destinados para la acumulacin de material
inadecuado o excedente proveniente de las excavaciones autorizados CQA-MWH.
Calificacin del material
La calificacin del material consiste en la inspeccin visual, realizacin de pruebas y
ensayos, y determinar si el material es adecuado o no para su uso en la
construccin.
Calibracin
Son las operaciones que permite establecer bajo condiciones especficas, la
relacin entre el valor indicado por un instrumento o sistema de medida, y el
correspondiente valor conocido de una magnitud patrn.
Cambios de Ingeniera de Proyecto
Es una variacin a la concepcin en el diseo de la Ingeniera del Proyecto. El
diseo de ingeniera es plasmado en planos aprobados para construccin,
especificaciones tcnicas y otros documentos complementarios. Los cambios a la
Ingeniera de Proyecto significan una modificacin en los planos aprobados para

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construccin, y de ser necesaria una revisin de las especificaciones tcnicas

aplicables.
Certificado de calidad
Documento emitido por el fabricante de un producto, en ste se evidencia el
control de los parmetros y dems especificaciones tcnicas relacionados al
equipo o material, y la norma tcnica del producto correspondiente.
Chancado
Consiste en disgregar la piedra en partculas de menor tamao.
Compactacin
Densificacin de un suelo por medio de una manipulacin mecnica
Cortes
Remocin con extraccin de terreno natural hasta alcanzar los niveles indicados en
los planos.
Contrato
Documento de carcter legal que contiene los requisitos acordados entre el
proveedor y el Cliente, cuyo propsito es el suministro de un producto o servicio
dentro de un plazo y bajo ciertos alcances previamente definidos, en este mismo
documento se establecen los compromisos por ambas partes
Contenido de humedad
El contenido de humedad de un suelo es la relacin expresada como porcentaje del
peso de agua en una masa dada de suelo, relacionada al peso de las partculas
slidas secas.
Contraccin del suelo
Parmetros relativos a cambios de volumen de un suelo.
Control
Es la revisin del trabajo realizado como medio de comprobacin que se ha
cumplido con los niveles de calidad aplicable
CQA-MWH
Personal de Aseguramiento de Calidad MWH, que garantiza la Construccin de la
extensin de Drenajes Fase 2, Supervisa, Aprueba y Audita la gestin de Control de
Calidad de Translei en la ejecucin de su Plan de Calidad.
CQC-TL
Persona encargada por TRANSLEI de hacer cumplir el Control de Calidad, antes
durante y despus de la ejecucin de la obra.
Documentacin controlada
Material fsico documental o informtico, que se tiene identificado, actualizado y
codificado para planificar, dirigir y controlar el sistema de operaciones del proyecto.

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Dossier
Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos permite
identificar y realizar la revisin de cualquier parte de la obra. Permitir tambin
respaldar los trabajos ejecutados por TRANSLEI, y dejar evidencia que stos han
cumplido con los requisitos de calidad especificados
Eliminacin de material excedente
Actividad que consiste en retirar el material excedente y/o material inadecuado a
lugares fuera de la obra llamados botaderos.
Emplazamiento
Lugar o rea de propiedad de SMCV, destinada para la ubicacin temporal del
contratista como: alojamiento, oficinas, almacn de equipos, materiales, suministros u
otros objetos.
Encofrados
Son aquellos moldes que darn forma a las estructuras de concreto fresco y que
han sido verificados desde sus condiciones de almacenamiento, limpieza e
inspeccin plana; y que finalmente sern retirados de las estructuras de concreto
endurecidos.
Ensayos y pruebas
Actividad realizada en campo y laboratorio, para determinar las propiedades de los
materiales, con mtodos estandarizados y normalizados en procedimientos y
equipos
Ensayo de compactacin
Metodologa que define los pasos a ejecutar en la determinacin del ptimo contenido
de humedad (OCH) y la mxima densidad seca (MDS) para un suelo compactado.
Puede ser del tipo Proctor Standard (PS) o Proctor Modificado (PM).
Equipos de medicin y calibracin
Aparatos, equipos, instrumentos o sistemas utilizados para medir, y calibrar un
elemento.
Escarificar
Actividad que consiste en remover la superficie del terreno con discos u otros
mtodos para recibir una capa de relleno y asegurar una buena adherencia.
Esfuerzo Estndar
Es el trmino utilizado para un esfuerzo de compactacin de 12 400 lb-pie/pie 3 (600
kN-m/m3) aplicado por el equipo de laboratorio, bajo los trminos de la Norma ASTM
D 698.
Evidencias objetivas
Informacin cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y obtenida por
observacin, medicin, ensayo u otros medios.
Excavaciones

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Extraccin de masas de tierra o roca, en forma manual o con maquinaria,

necesarias en el lugar donde se ejecutar la obra.
Finos (suelos)
Porcin de suelo ms fino que la malla N 200.
Fraccin de tamao mayor (Fraccin Gruesa), Pc(%)
Es la porcin de la muestra total cuyo material ms grueso se utiliza en la ejecucin
del ensayo de compactacin; esta puede ser la parte de la muestra total retenida en
la malla N 4 (3,74 mm), 3/8 pulg (9,5 mm) pulg (19,0 mm).
Fraccin Ensayada de Prueba (Fraccin Fina), PF (%)
La parte de la muestra total usada en la ejecucin de la prueba de compactacin;
esta puede ser la fraccin pasante la malla N 4 (4,75 mm) en el Mtodo A, menor a
la malla 3/8 pulg (9,5 mm) en el Mtodo B, menor que la malla pulg (19,0 mm)
en el Mtodo C.
Granulometra
Es la distribucin cuantitativa de los tamaos de las partculas del material.
Geomembrana
Revestimiento flexible de polietileno, de alta densidad (HDPE) entre 0.94 y 0.96 gr/cm 3
y baja densidad (VFPE) entre 0.914 y 0.94 gr/cm3.
Geotextil
Revestimiento flexible fabricado de polietileno, polipropileno y los resultantes de una
mezcla de polister / polipropileno diseados para una permeabilidad especfica y
que permite el paso de partculas y/o lquidos en un solo sentido.
HDPE
Sigla que significa un copolmero de polietileno etileno/hexeno de alta densidad.
Horno de secado
Horno de secado termostaticamente controlado, de preferencia uno del tipo tiro
forzado, capaz de mantener una temperatura constante.
ndice de plasticidad
Se puede definir el ndice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su
lmite lquido y su lmite plstico.
Lmite liquido
Contenido de agua del suelo entre el estado plstico y el lquido de un suelo.
Lmite plstico
Contenido de agua de un suelo entre el estado plstico y el semislido
Lnea de proyecto

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Es el nivel establecido en el proyecto, al que llegar la excavacin, este nivel puede

descender dependiendo del material encontrado y calificado por la supervisin de
SMCV.
Llamada de Atencin
Documento que notifica el mal cumplimiento de las actividades e incumplimiento de un
requisito especificado que pueden solucionarse inmediatamente. Si se mantiene la
observacin siendo incluso de poca importancia se procede a la apertura de un NCR.
Material Inadecuado
Material dentro de los lmites de excavacin, definido por CQA-MWH, que sern
removidos y acarreados a los botaderos designados. Estos materiales incluyen zonas
hmedas, materiales PAG, altamente orgnicos, guijarros y cantos rodados expuestos.
Mximo Peso Unitario Seco, mx (lbf/pie3 kN/m3)
Es el mximo valor definido en la curva de compactacin generada por
especimenes de diferentes contenidos de humedad.
Mtodos nucleares
Determinacin de densidades en los terraplenes, bases y superficies,
utilizando procedimientos nucleares (Norma ASTM D 2922). Asimismo para
determinacin de humedad (Norma ASTM D 3017).
Minuta de reunin
Registro en el cual se anotan los acuerdos obtenidos en las diferentes
reuniones, y tambin se considera la fecha y la firma de los participantes.
Movimiento de tierras
Actividad que produce remocin, Limpieza y desbroce, como la modificacin del
relieve topogrfico con fines de construccin, edificacin o mejoramientos necesarios
para hacer cumplir los niveles indicados en los planos. Pueden ser del tipo corte o
excavacin, relleno y eliminacin de material excedente
Operatividad de equipos
Actividad de verificacin en campo, del estado de operacin y precisin, de los equipos
e instrumentos que ser empleado en los trabajos para la obra.
Optimo Contenido de Humedad, wo(%)
Es el contenido de agua bajo el cual el suelo alcanza su mximo Peso Unitario
Seco.
Panel de geotextil
Se denomina a un rea individual delimitada por en formato del fabricante o a una
porcin de geotextil cortada por el instalador.
Patrn
Es un material, equipo, instrumento o sistema de medida destinado a definir,
conservar y reproducir una unidad de medida, y valores conocidos de una magnitud,
y sirven para contrastar otros equipos o instrumentos anlogos de menor precisin.
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Plan de Calibracin
Es el procedimiento que establece las necesidades para efectuar la calibracin, los
patrones, de forma que se pueda asegurar en todo momento la incertidumbre y
trazabilidad de las medidas que se realicen y para verificar la conformidad de los
procesos y productos.
Planeamiento y Control del proyecto
Conjunto de estrategias cuyo propsito es administrar adecuadamente el
desarrollo del proyecto y/o servicio de acuerdo a metas y objetivos
programados.
Planos As-Built
Son los planos que registran dimensiones, coordenadas y detalles de la instalacin
inmediatamente al trmino de la construccin.
Programa de pruebas
Conjunto de actividades relacionado a las pruebas, que son previamente planificadas,
tomando en cuenta los requerimientos del Cliente, las especificaciones tcnicas del
proyecto y las normas aplicables.
Prueba
Actividad operativa cuyo propsito es demostrar la seguridad de funcionamiento,
compatibilidad con el diseo previsto, y la conformidad con los requisitos especificados.
Punto de control
Son las actividades que forman parte de un proceso de gestin, administrativo,
tcnico y/o de construccin que tiene como fin asegurar que todo trabajo y/o
actividad agregue valor a la construccin y no genere un reproceso.
Registro
Documento que provee evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de
los resultados obtenidos.
Registros de Calidad
Son el soporte, bien en papel, microfilm o archivo informtico, donde se reflejan
y anotan los resultados, de naturaleza variable, que son consecuencia directa o
indirecta de la ejecucin de actividades relacionadas con la calidad aplicada a la
ejecucin de la obra.
Relleno de Construccin
Material de prstamo o propio de la obra producto de las excavaciones, que se
verter y esparcir por capas con previo y adecuado humedecimiento, antes de su
correspondiente compactacin hasta el nivel especificado en el proyecto, este
material tiene que cumplir con las exigencias del proyecto.
Reporte de No Conformidad (RNC)
Incumplimiento de un requisito especificado. La definicin se aplica a la desviacin
de una o varias caractersticas relacionadas al Contrato, especificaciones, normas

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aplicables, etc., de tal forma que el incumplimiento de stas puede generar costos
de No Calidad.
RFI (Requerimientos de Informacin)
Es la necesidad de aclarar y/o complementar informacin sobre temas que inciden
en la ejecucin de la obra, y que las especificaciones tcnicas y/o planos
aprobados, no lo hacen explcito en forma suficiente.
Soldadura por Termofusin
Unin de dos piezas de polietileno que han sido calentadas hasta alcanzar la
temperatura de fusin y con ayuda de una fuerza se unen una contra otra hasta
dejar que los materiales se enfren, lo que proporciona una junta que da como
resultado una resistencia semejante a del material sin junta.
SMCV
Por SMCV se entender el Propietario o cualquiera de sus representantes.
Tamiz
Aparato o recipiente de laboratorio, metlico con enmallado, cuyas aberturas
cuadradas son dimensionadas segn estndares, y que le da su denominacin
internacional. Permite separar partculas por tamaos predefinidos.
Verificacin
Es la verificacin que se realiza antes de ejecutar los trabajos de construccin con
la finalidad de prever el cumplimiento de los requisitos de calidad contractuales.
Zaranda
Malla metlica con aberturas cuadradas y dimensiones segn estndares, permite
separar el material en partculas por tamaos.
6. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS.
6.1. Muestreo
6.1.1. Procedimiento para Toma de Muestras
El siguiente procedimiento general ser utilizado para la toma de Muestras. ste se
adecuar al tipo de muestras y al propsito de las mismas.
Definicin en campo de la zona donde se recolectarn las muestras, teniendo en
cuenta lo indicado en las Especificaciones Tcnicas.
Recoleccin de muestras aleatorias de los acopios, produccin y material colocado
en obra, considerando las frecuencias de ensayos mnimos exigidos en las
Especificaciones tcnicas.
Transporte y manipulacin de muestras, evitando su contaminacin y siguiendo las
indicaciones de las Normas del ASTM.
Aceptacin de la muestra slo despus de comprobar su identificacin e integridad.
Retener o disponer las muestras segn lo disponga el Supervisor CQC-TL.

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6.1.2. Identificacin de Muestras

La siguiente informacin se registrar cuando se tomen muestras:
Nombre del Proyecto
Tipo de material
Nmero de muestra
Ubicacin de la muestra
Fecha de muestreo
Nombre del tcnico
6.1.3. Retencin de Muestras
La retencin de muestras en el laboratorio por un periodo determinado de tiempo, ser
decisin del Supervisor de Control de Calidad y en caso sea estrictamente necesario, caso
contrario, se coordinar con CQA-MWH para su eliminacin a una zona autorizada por
SMCV.
6.2. Documentacin
6.2.1. Registro de Pruebas
El personal de Control de Calidad llevar un registro de todas las pruebas realizadas.
Los datos de pruebas individuales y resultados, sern registrados en formularios aplicables
al tipo de prueba que se tome (Ver Formatos de Control, para de Campo y Laboratorio que
estn en el Anexo 2), tanto de SMCV como de TRANSLEI. De ser necesario incrementar
otros formatos, se entregaran con anticipacin a travs de Control Documentario.
La ubicacin de todas las pruebas ser registrada y cuidadosamente descrita para su
Aprobacin y Codificacin; Para esto, se mencionar la localizacin de todas las pruebas y
se registrar por material especfico, anotando detalles del material por reas especficas
inspeccionadas, que sern mantenidos por el personal de CQC-TL.
El personal de CQC-TL, a travs de CQA-MWH proveer copias de todos los registros de
Prueba; el mismo que se mostrar en el Dossier de Calidad.
6.2.2. Correccin de Documentos
La escritura en los documentos se har con tinta imborrable. Si se produjera algn error en
la elaboracin de algn documento, se podr corregir tachando el error con una lnea
simple y escribiendo la informacin correcta; luego, se fechar y rubricar con las iniciales
de la persona que realice la correccin. La informacin errnea no ser borrada.
Ningn documento debe ser destruido o desechado, incluso si es ilegible, contiene errores,
salvo que haya sido reemplazado por otro documento visado por el jefe CQC-TL o CQAMWH.
6.3. Aprobacin de los Trabajos.
El personal CQC-TL Pre-aprobar los trabajos realizados, si lo encuentra conforme
convocar a CQA-MWH para su verificacin y Aprobacin. Esto ser una condicin para
que el trabajo subsiguiente pueda realizarse.

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El siguiente procedimiento general ser utilizado:

El Supervisor de Construccin notificar al personal de CQC-TL para la inspeccin
requerida, CQC-TL notificar a CQA-MWH con la finalidad de Aprobar la ejecucin
de pruebas.
El personal de CQC-TL convocar al personal de Topografa para la verificacin
topogrfica del trabajo a ser Inspeccionado, el cual debe Cumplir con las
indicaciones de los Planos de Diseo.
El personal de Control de Calidad realizar todas las pruebas de inspeccin
necesarias, de forma que se cause el menor atraso al trabajo.
El personal de CQC-TL informar a CQA-MWH y al Supervisor de Construccin los
resultados de la inspeccin. Si existen trabajos observados por resultados
deficientes o que No Cumplan con alguna Especificacin, se ordenar el inmediato
levantamiento de las observaciones, en caso contrario, se emitir un Reporte de
No-Conformidad.
Una vez que los trabajos son rea-aprobados por CQC-TL y Aprobados por CQAMWH, se emitir un Check list de Inspecciones. Este formato deber contener
una clara descripcin, con croquis y adjuntos de formatos de ensayos.
6.4. Reporte de Llamada de Atencin CQC-TL
El Supervisor de CQC-TL llevar un seguimiento a todos los trabajos en ejecucin por el
Supervisor de Produccin, al detectar trabajos deficientes notificar con un Reporte de
Llamada de Atencin al Supervisor de Construccin TL en el que se indicar los problemas
encontrados, as mismo CQC-TL indicar las medidas correctivas a tomar. Una segunda
inspeccin de verificacin de los trabajos ser ejecutada para cerrar el Reporte de Llamada
de Atencin; en caso de no haber concluido los trabajos satisfactoriamente CQA-MWH
emitir un Reporte de No Conformidad al Supervisor de Construccin.
Este documento ser emitido con copia a CQA-MWH para su conocimiento y sern
incluidos en el informe semanal.
6.5. Reporte de No Conformidad.
Un Reporte de No Conformidad ser emitido por CQA-MWH y/o SMCV, cuando los trabajos
se han concluido con resultados deficientes.
El reporte indicar claramente:
El trabajo realizado y el rea afectada.
Trabajo actual realizado
Trabajo requerido por diseo
Medidas correctivas ha ser tomadas
El Supervisor de Construccin ser responsable de presentar un Plan y Programa para
corregir las deficiencias y efectos del trabajo No Aceptado.
Cuando el trabajo deficiente ha sido corregido y Pre-aprobado por CQC-TL y Aprobado por
CQA-MWH, el Reporte de No Conformidad ser cerrado anotando las medidas correctivas
adoptadas y firmadas por el Supervisor de Construccin, el Jefe CQC-TL y CQA- MWH.
6.6. Aprobacin de Materiales.

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Todo material igual o equivalente debe ser ensayado por CQC-TL y Aprobado por CQAMWH. Los requerimientos de material igual o equivalente por parte del Supervisor de
Construccin, sern sometidos a consideracin de SMVC. El resultado deber ser
aprobado por CQA-MWH.
6.7. Normas Aplicables.
Las normas listadas abajo forman parte del Plan de Control de Calidad. Todo trabajo
realizado en conformidad con el Plan estar de acuerdo con las recomendaciones
aplicables de estas normas.
ASTM C127 - Gravedad especfica y absorcin del agregado grueso.
ASTM C136 - Anlisis granulomtrico de Suelos y Agregados.
ASTM D75

- Muestreo de Agregados.

ASTM D698 - Relacin de Densidad-Humedad de suelos y mezclas de suelo-agregado

usando martillo de 5.5 lb y 12" de cada.
ASTM D1140 Suelos finos pasantes por la malla 200.
ASTM D1556 - Densidad y peso unitario de suelos en Sitio por el mtodo del cono de
arena.
ASTM D2216 Contenido de Humedad en Suelos y Rocas.
ASTM D2487 - Clasificacin de suelos con propsitos de ingeniera (Sistema de
clasificacin unificada SUCS).
ASTM D2922 - Densidad de suelo y agregado en Sitio por el mtodo nuclear (poca
profundidad)
ASTM D3017 - Contenido de agua en suelos y rocas en campo por el mtodo nuclear.
ASTM D4253 - Ensayo para determinar la densidad mxima y peso unitario de suelos
usando mesa vibratoria.
ASTM D4254 - Densidad mnima y peso unitario de suelos y clculo de Densidad relativa.
ASTM D4318 - Ensayo de Lmite lquido, Plstico e ndice plstico de suelos.
ASTM D4718- Correccin de peso unitario y contenido de agua, para suelos contaminado
con partculas de sobre tamao.
ASTM D5030 - Densidad de suelos y rocas en sitio por el mtodo de agua reemplazada en
una calicata.

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7. INSPECCION DE TRABAJOS
7.1. TOPOGRAFIA
Topografa TL determinar el relieve inicial en donde se va a emplazar la obra, constituye
la base sobre la cual se van a desarrollar y plasmar todas las futuras construcciones de la
obra; y en ellas se pueden determinar las posibles diferencias con el proyecto, al momento
de realizar los replanteos respectivos. Todo levantamiento y replanteo topogrfico del
terreno es aprobado por la empresa Rodaser (Supervisor de Topografa) con una
Notificacin de Aceptacin o Check List de topografa (incluye control de pendientes,
niveles de tuberas, etc, tanto en Fundaciones, Excavaciones, etc)
Los requerimientos de inspeccin para la realizacin de levantamientos y replanteos
topogrficos, son:

Entrega de los Bench Mark y puntos de control por parte del propietario.
Control de los equipos topogrficos a utilizarse, mediante el formato respectivo.
Luego de efectuado el levantamiento topogrfico del rea, se har entrega de
los archivos electrnicos a la Supervisin Rodaser para revisin y Aprobacin.
Se har entrega de los planos impresos y los archivos respectivos.

7.2. INSPECCION DE CAMPO

7.2.1. Limpieza, preparacin de la fundacin y excavaciones.
La limpieza y preparacin del terreno debern seguir todos los requerimientos establecidos
en las Especificaciones Tcnicas. Toda limpieza del terreno es pre-aprobada por el
personal de CQC-TL con un Check List y Aprobada por CQA-MWH; previo a continuar
con la siguiente fase o tarea.
Los requerimientos de inspeccin para la limpieza y preparacin de la fundacin son:

Desbroce de rboles y eliminacin ceniza y materiales finos.

Correcta y completa limpieza del material orgnico, materiales depositados por
agua de lluvia o material rocoso inapropiado para los trabajos posteriores.
Remocin de materiales y nivelacin de la superficie.
Drenaje y desviacin del agua.
Estabilidad para excavaciones, acumulacin de materiales y reas de
desperdicios.
Superficies speras preferentemente para llenar material.
Vas para transporte de materiales.
Remocin de materiales inapropiados y su envo a las reas de acopio.
El rea ser comprobada por Topografa TL, emitindose un plano debidamente
firmado y fechado.

Las excavaciones se efectuarn con mtodos adecuados compatibles con el tipo de

material y condiciones del terreno, las mismas que debern seguir todos los requerimientos
establecidos en las Especificaciones Tcnicas. Toda limpieza de excavaciones ser
aprobada por el personal de CQC-TL con un Check List

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Los requerimientos de inspeccin son:

Correcta y completa excavacin del material orgnico, materiales aluviales rocas

o materiales rocosos meteorizados no aptos para la fundacin.
Verificacin por Topografa TL, de las lneas y rasantes que establece el
proyecto, emitindose un plano fechado y firmado.
Tipificacin del suelo para determinar el mtodo de preparacin y tratamiento de
superficie.
Acciones correctivas de existir zonas porosas.
Remocin de materiales flojos y preparacin de la superficie despus de la
Excavacin.

7.2.2. Botaderos y reas de acopio o apilamiento.

Los Botaderos y reas de acopio recibirn el material producto de las operaciones de
desbroce y materiales inadecuados encontrados en las excavaciones. Las zonas de acopio
son mostradas en los planos y deber realizase segn lo indicado en las Especificaciones
Tcnicas.
Se requiere de la siguiente inspeccin:

Taludes y alturas de los acopios segn el tipo de material apilado.

Estado de los caminos de acceso.
Estabilidad del rea de los botaderos.
Bermas de pie en caso de requerir el tipo de material.
Constante verificacin de topografa para garantizar el rea delimitada.

7.2.3. Materiales para movimiento de Tierras

Los Materiales para Movimiento de Tierras, pueden ser obtenidos de reas de prstamo si
los materiales obtenidos de excavaciones son insuficientes, limitados en recursos o
inapropiados. Estos materiales debern ser usados eficientemente de acuerdo a lo indicado
en planos y Especificaciones Tcnicas.
Requerimientos de inspeccin:

Remocin de material inapropiado de la cimentacin, o la contaminacin.

Remocin de material orgnico.
Verificacin de estabilidad de taludes.
Establecer cantidad de material que se desea utilizar.
Levantamiento topogrfico de todos los materiales, indicando volmenes y uso.

7.2.3.1.

Relleno de Construccin Bajo manto de Drenaje

El material para Relleno de Construccin, podr constar de cualquier material que

cuando se compacta, es adecuado para usarse en las diversas partes de la obra. Este
material tendr una amplia gama de clasificaciones de Suelos Unificada y podr tener
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variaciones significativas en las propiedades de gradacin y compactacin. El tipo de

materiales utilizados es mostrado en los planos y descrito en las Especificaciones
Tcnicas.
Previo a las actividades de relleno y compactacin se ejecutar la actividad de trazo y
replanteo por Topografa TL, para tener al sector identificado debidamente, estaqueado
con sus cotas de niveles de acuerdo a las especificaciones tcnicas del proyecto.
Colocacin del relleno
Todo material usado para relleno ser previamente aceptado y aprobado por CQAMWH cumpliendo con las Especificaciones Tcnicas del Proyecto.
Dicho material se cargar y acarrear al rea de colocacin, se verter y nivelar segn
el espesor de capa especificado, se humedecer si as se requiere, y se compactar
segn la densidad especificada para formar un relleno denso, homogneo no cedente
tal como exigen las Especificaciones Tcnicas aprobadas para construccin. El material
de mayor tamao se remover del material de relleno o despus de la escarificacin,
antes de ser colocado o despus de ser vertido y esparcido, pero antes de comenzar
las operaciones de compactacin.
TRANSLEI cuidar de no colocar el relleno sobre agua estancada o empozada,
manteniendo la superficie con un talud transversal para asegurar su drenaje. Asimismo
TRANSLEI har lo necesario para impedir que el agua proveniente de lluvias y de
escorrentas superficiales erosione o sature los materiales de relleno.
La inspeccin requerida consta de:
Los materiales sern aprobados por CQA-MWH
El material tendr en lo posible caractersticas granulomtricas uniformes.
El material se obtendr de varias fuentes incluyendo excavaciones o
renivelaciones.
No se podr usar materiales Inorgnicos, metereorizados o roca inestable,
bsicamente un suelo que se compacte sin excesivos vacos.
El material se colocar y esparcir en capas que no excedan de 300 mm como
mximo.
En la capa colocada y a ser compactada se deber alcanzar un contenido de
humedad que este dentro de +2% del contenido ptimo de humedad
determinado por ASTM D698 y distribuido en forma uniforme, en cada capa.
La compactacin ser a un mnimo del 98% de la mxima densidad seca
determinada por ASTM D698.
Al trmino de la ltima capa de Relleno, topografa emitir un plano del rea
dando fe, que se encuentra de acuerdo a lo indicado en los planos, el mismo
que ser entregado a CQC-TL para adjuntarlo al Check List.
7.2.3.2.

Cama para Tubera

Este material se colocar como cimiento para las tuberas HDPE. El tipo de material a
utilizarse es de la Zona 6 6A.

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Todo material utilizado como cama para tubera es pre-aprobado por el personal de
CQC-TL y Aprobado por CQA-MWH con un Check List
Requerimientos de inspeccin:
Espesor de la cama por debajo la tubera mnimo 300 mm.
Conformidad con las Especificaciones Tcnicas, acondicionamiento, gradacin
de partculas.
Aprobacin del material con ensayos de laboratorio por CQC-TL y CQA-MWH
(produccin, acopios y/o colocado en obra).
Procedimiento de colocacin para evitar daos a la tubera.
Espesor de capa mximo 150 mm, controlado con plantillas.
Determinacin de Densidad en sitio, con Reemplazo de Agua.
Densidad Mxima y Mnima de acuerdo a Norma ASTM D4253 y D4254
Compactacin igual o superior a 70% de Densidad Relativa.
Verificacin Topogrfica despus de colocar las tuberas.
7.2.3.3.

Material de la Zona 5

Este material es producto de Grava o piedra chancada, seleccionada, lavada, se usar

como filtro y se utilizar en los trabajos especficos que son mostrados en los planos y
descritos en las Especificaciones Tcnicas. Todo material utilizado como material de
Zona 5 es pre-aprobado por el personal de CQC-TL y Aprobado por CQA-MWH con un
Check List
Colocacin del Material
Realizada las coordinaciones y confirmaciones con CQC-TL y CQA-MWH se proceder
a la colocacin del material.
TRANSLEI colocar el material de modo que reduzca la segregacin y construir las
zonas de acuerdo con los detalles y las lneas y rasantes que aparecen en los planos o
que requiera el Ingeniero de proyecto.
Requerimientos de Inspeccin:
Conformidad con las Especificaciones Tcnicas considerando extensin y
espesor del material.
Aprobacin del material con ensayos de laboratorio por CQC-TL y CQA-MWH
(produccin, acopios y/o colocado en obra).
Prevenir daos a los materiales adyacentes.
Prevenir daos a las tuberas y superficies terminadas.
Prevenir la segregacin de partculas y excesiva acumulacin de material fino.
Mantener consistente y uniforme las caractersticas del material.
El material debe ser acomodado y Compactado.
Determinacin de Densidad en sitio, con Cono de Arena.
Densidad Mxima de acuerdo a Norma ASTM D698

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Grado de Compactacin mayor a 70% de Densidad Relativa.

espesores de capa menor a 300 mm con plantillas.
7.2.3.4.

Material de la Zona 6 y 6A

Este material es producto de Grava o piedra chancada, seleccionada, lavada, se usar

como Drenaje y se utilizar en los trabajos especficos que son mostrados en los
planos y descritos en las Especificaciones Tcnicas. Todo material utilizado como
material de Zona 6 y 6A es pre-aprobado por el personal de CQC-TL y Aprobado por
CQA-MWH con un Check List
CQC-TL, previo a la colocacin efectuara todos los ensayos a este material durante la
produccin, transporte y acopios. Se colocar el material de modo que miniminice la
contaminacin, segregacin y fracturamiento de partculas.
Requerimientos de Inspeccin:
Conformidad con las Especificaciones Tcnicas considerando extensin y
espesor del material.
Aprobacin del material con ensayos de laboratorio por CQC-TL y CQA-MWH
(produccin, acopios y/o colocado en obra).
Prevenir daos a los materiales adyacentes.
Evitar daos a las tuberas instaladas y superficies terminadas.
Prevenir la segregacin de partculas y excesiva acumulacin de material fino.
Mantener consistente y uniforme las caractersticas del material.
El material debe ser humedecido, acomodado y Compactado.
Determinacin de Densidad en sitio, con Reemplazo de Agua.
Densidad Mxima y Mnima de acuerdo a Norma ASTM D4253 y D4254
Grado de Compactacin mayor a 70% de Densidad Relativa.
Verificacin de espesores de capa menor a 300 mm con plantillas.
7.2.4. Tuberas y Accesorios
La instalacin de tuberas y accesorios deben cumplir con las aplicaciones,
especificaciones, regulaciones y propiedades del material sealadas en las
Especificaciones Tcnicas. Toda tubera debe instalarse segn se disea en los
planos. El personal de CQC-TL requiere la certificacin del fabricante y constatar que
el material cumpla con las Especificaciones Tcnicas. Se adjunta Plan de Calidad de
Tuberas HDPE en el anexo 4, el mismo que podr ser modificado de acuerdo al
instalador que se Subcontratar para ejecutar esta actividad.
Durante el desfile de tuberas se debe controlar que las tuberas a instalarse
correspondan a las sealadas en los planos de construccin.
Verificar que las tuberas no se daen durante las maniobras. Si se identifican tuberas
daadas, estas debern reportarse al Jefe CQC-TL para el tratamiento e inspeccin
respectiva.

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Cuando se haya completado la instalacin de tuberas de Drenaje, ser pre-aprobado

y Aprobado por CQA-MWH con un Check List
Requerimientos de inspeccin:
Verificacin de lneas y niveles por Topografa TL, emitiendo un protocolo a
CQC-TL, por sector aprobado.
Evitar daos a la tubera y accesorios.
Reduccin de trfico de vehculos y equipo sobre las zonas donde sea
aplicable.
Soldadura de tuberas y accesorios cumplen con especificaciones Tcnicas.
Ensayos de Traccin y doblez.
7.2.5. Recubrimientos con Geosintticos
La instalacin de recubrimientos con Geotextil y Geomembrana debe cumplir con las
aplicaciones, especificaciones, regulaciones y propiedades del material sealadas en las
Especificaciones Tcnicas. Todo material de Geosinttico debe instalarse segn su Diseo
de planos. El personal de CQC-TL requiere la certificacin del fabricante y constatar que
el material cumpla con las Especificaciones Tcnicas.
7.2.5.1.

Recepcin y Almacenamiento de Geosintticos

Verificar que el material recepcionado en faena este en condiciones normales

para su uso. Registrar y cuantificar los daos identificando el origen de los
mismos (fabrica, transporte, descarga y/o manipulacin por terceros).
Todo el material Geosinttico que llegue a obra deber ser y verificado por
personal de CQC-TL, indicando el estado general y la aprobacin o rechazo del
material.
7.2.5.2.

Inspeccin de Geotextil

El Geotextil de acuerdo a las Especificaciones debe ser No-tejido agujado, con

ancho sin costuras en un mnimo de 450 cm y tenga una densidad de 400
gr/m2. Este material se colocar donde indique los planos, Cumpliendo
estrictamente con las Especificaciones tcnicas; CQC-TL examinar que el
despliegue sea sobre una superficie lisa y uniforme para evitar arrugas o
trampolines de la manta.
Cuando se haya completado la instalacin del Geotextil, ser Pre-aprobado y
Aprobado por CQA-MWH con un Check List
Requerimientos de inspeccin:
Preparacin y Aprobacin de la superficie.
Verificacin del rea instalada del Geotextil.
Verificacin de traslapes con un mnimo de 60 cm.
Inspeccin de la integridad del Geotextil.

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7.2.5.3.

Inspeccin de Geomembrana

La Geomembrana especificada para este proyecto deber ser de HDPE, y un

espesor mnimo de 60 mils. Durante su colocacin CQC-TL inspeccionar que
no sea soldada, las uniones tenga como mnimo 2 m de traslape y se
despliegue en donde indique los Planos y Especificaciones Tcnicas.
Cuando se haya completado la instalacin de la Geomembrana, ser preaprobado y Aprobado por CQA-MWH con un Check List

Requerimientos de inspeccin:
Inspeccin de la Geomembrana durante el transporte y descarga.
Preparacin y Aprobacin de la superficie.
Verificacin del rea instalada de la Geomembrana.
Verificacin de traslapes con un mnimo de 2.0 m.
Inspeccin de la integridad de la Geomembrana.

7.3. PRUEBAS Y CONTROLES

7.3.1. Generalidades
Toda prueba de relleno de materiales se har en concordancia con los mtodos y
frecuencias establecidos en las Especificaciones Tcnicas y las Normas tcnicas
aplicables.
Si el espesor de las capas de relleno excediera la profundidad de ensayo del equipo de
prueba, la compactacin de la capa deber ser verificada y se har con la excavacin
de una calicata. Despus el perfil de compactacin se establecer ensayando la
superficie de la capa. Pruebas peridicas usando calicatas pueden ser utilizadas para
confirmar la continuidad aceptable de compactacin de la capa.
Los formatos de Control, para Campo y Laboratorio estn en el Anexo 2. De ser
necesario incrementar otros formatos, se entregaran con anticipacin a travs de
Control Documentario.
A los materiales se le deben efectuar las siguientes pruebas:
a. Pruebas de Evaluacin de materiales para canteras, produccin, transporte y
acopios: Contenido de Humedad, Granulometra, Lmites de Atterberg, Proctor
y otros de acuerdo al tipo de material.
b. Pruebas de Registro para material colocado: Densidad de Campo (Densmetro
Nuclear, Cono de Arena, reemplazo de agua), Contenido de Humedad,
Granulometra y los que requiera el material.
7.3.2. Falla en las Pruebas
El Supervisor de CQC-TL considerar individualmente cada registro en el cual no se
cumplan los requerimientos de las Especificaciones Tcnicas, y recomendar las
acciones apropiadas, como puede ser:

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Mezcla de materiales,
Eliminacin de materiales finos,
Seleccin o zarandeo de materiales,
Lavado de materiales y todo lo que se requiera para cumplir con las
especificaciones tcnica.
Seguidamente se obtendr nuevas muestras del re-trabajo de la zona para
ensayarlos con como una re-prueba (re-test).
De continuar con las deficiencias y no haber alternativa se tendr que eliminar o
retirar el material de la obra al botadero.

En cada caso, toda la documentacin asociada con la prueba original y las

recomendaciones del segundo ensayo debern ser referenciadas claramente y toda la
secuencia de actividades debe ser reconstruida.
7.3.3. Equipamiento, Calibracin, Mantenimiento y Operacin.
OBJETO
Definir el mtodo de CQC-TL para realizar el control de los equipos de medicin,
inspeccin y ensayos, asegurando la incertidumbre, trazabilidad, y capacidad de medidas
para el registro de los datos que sern empleados en los trabajos de verificacin de
conformidad de los procesos y productos.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a los equipos de medicin, inspeccin y ensayos requeridos
en la obra, que sern empleados para la comprobacin de la conformidad de pruebas y/o
ensayos.
EJECUCION
Lista de equipos
El responsable deL departamento de CQC-TL de recepcionar los equipos de
medicin y ensayos, se encargar de verificar que estos posean sus certificados de
calibracin. Estos equipos sern verificados en:

Cantidad
Cdigo Interno
Denominacin o Marca
N de Serie
N del certificado de Calibracin / Condicin
Falta de calibracin
Vencimiento de calibracin

Definicin de los Planes de Calibracin

CQC-TL es responsable de la calibracin y establecer el plan de calibracin de los
equipos, siguiendo las directrices siguientes:
Elaboracin de un inventario de los equipos de medicin, inspeccin y
pruebas de CQC-TL para las especialidades: mecnica de suelos,

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geosintticos, tuberas, e instrumentacin que se emplean para verificar la

conformidad de los procesos y productos.
Clasificacin de los equipos de medicin, inspeccin y pruebas que por sus
caractersticas y uso al que se destinan son objeto de calibracin.
Definicin de los requisitos de precisin/exactitud para cada equipo de
calibracin.
Analizar la disponibilidad de medios materiales (patrones, instalaciones) y
humanos para determinar oportunidad de calibracin.
Definir las operaciones que se realizarn internamente y las que sern
necesarios contratar a entidades externas.
Establecer la periodicidad de las operaciones de calibracin
Recopilar o elaborar Instrucciones Tcnicas Complementaras para los
trabajos de calibracin interna.
Ejecutar las operaciones establecidas y registrar los resultados de estas
operaciones.
Evaluar los resultados obtenidos y si procede, definir las acciones para la
eliminacin del problema.
Clasificacin
El material sometido a calibracin se clasifica en:
a.

Patrones:
Este material es el de mxima calidad metrolgica disponible en Control de
Calidad-TL.
Dicho material ser empleado slo en la calibracin y/o verificacin interna del
equipamiento.

b.

Resto de equipos e instrumentos

Destinado a la realizacin de mediciones. Es calibrado bien con los patrones
propios de Control de Calidad-TL, o bien externamente, cuando no se
disponga de stos (por entidades que aseguren la trazabilidad de las
calibraciones).

Periodicidad de las calibraciones

a.

El Responsable de Calibracin define inicialmente la periodicidad de las

operaciones de calibracin, incluyendo aquellos equipos que slo se calibran
en la recepcin (compra).

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b.

Para ello se tendrn en cuenta distintos factores, como la estabilidad del

equipo, tipo y frecuencia de uso, exactitud requerida, costo econmico de las
operaciones, etc.

Asimismo se tendrn en cuenta las recomendaciones del fabricante, u

organizaciones metrolgicas, mtodos de prueba, etc.
Estos perodos sern modificados siempre que el historial de las sucesivas
operaciones aconseje la reduccin del perodo establecido inicialmente.
Documentacin
a.

CQC-TL dispondr de Formatos Complementarias de Calibracin para los

trabajos de calibracin a realizar internamente.

b. Para ello el Responsable de Calibracin evaluar, en funcin de la complejidad

de las operaciones, la necesidad de disponer de la informacin de forma
documentada, si sta se encuentra disponible (manuales de operacin y
mantenimiento suministrados por el fabricante, mtodos de ensayo).
Registros

i) Calibracin interna
Para cada equipo sometido a calibracin interna se dispondr de una Ficha de
Calibracin de Equipos con el objeto de registrar la informacin, de acuerdo a
los procedimientos aplicables o del fabricante.

ii) Calibracin externa

a. Las operaciones de calibracin realizadas por un Laboratorio o entidad
externa debern quedar documentadas en un Certificado de Calibracin.
En la solicitud de calibracin se exigir que el Certificado incluya como
mnimo la siguiente informacin:

Identificacin del Laboratorio que ha efectuado la calibracin.

N de certificado.
Identificacin y trazabilidad de los patrones empleados.
Identificacin del equipo calibrado.
Condiciones de calibracin.
Mtodo de calibracin (breve descripcin del documento aplicado y/o
referencia del mismo si corresponde a un procedimiento oficial).
Resultados e incertidumbres.
Fecha de calibracin.
Firma del responsable de la entidad de calibracin.
b. El Responsable de Calibracin verificar que los Certificados recibidos
estn completos y solicitar, de no ser as, la informacin necesaria a la
entidad calibradora.

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Identificacin de equipos
a.

Cada equipo sometido a calibracin tendr su certificacin disponible para

cada auditoria de CQA-MWH.
Los equipos calibrados por una entidad externa llevarn adherida la etiqueta
emitida por la entidad calibradora.

b. Los equipos que tengan vencido el perodo de calibracin sern retirados de

uso por CQC-TL. La condicin de Calibracin ser notificada a CQA-MWH.
Utilizacin de equipos de medida
El personal de CQC-TL, usuario de los equipos de medida, y calibracin propios o
del cliente, es responsable de la correcta utilizacin, por ello deber:
Estar adiestrado en el manejo.
Comprobar que se encuentran en adecuadas condiciones de uso,
asegurndose que el equipo ha sido sometido a calibracin.
Consultar, si procede, los manuales de operacin, Instrucciones o
Procedimientos aplicables.
Cuando en alguno de los equipos se detecten resultados no satisfactorios, o que est
fuera de calibracin, o que sufre una avera, se proceder segn lo detallado
anteriormente.
8. INFORMES (Reportes)
8.1. Dossier de Calidad.
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la forma de organizar el Dossier
del Proyecto, correspondiente a la obra: Extensin de Drenajes Fase 2.
El presente procedimiento se aplica a toda la documentacin CQC-TL generada y recibida
durante la ejecucin del proyecto, desde la firma del contrato, hasta el levantamiento y
cierre del mismo.
EJECUCION
Revisin de la documentacin de respaldo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarn parte
del dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de est son
los siguientes:

Certificados de calidad de materiales e insumos.

Certificados de pruebas
Certificados de calibracin de equipos.
Registros de calidad de todas las actividades realizadas
Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna).

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No se aceptar documentos borrosos, ni documentos parcialmente incompletos.

Organizacin del dossier
La organizacin del dossier debe guardar relacin con la secuencia lgica del
desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su estructura ser en funcin a
los objetivos y alcances de los planes de inspeccin diseados para la ejecucin
de la obra:
La organizacin del dossier debe ser de fcil entendimiento, considerando que
esta dirigido a personas que no intervinieron en la ejecucin del proyecto.
Preparacin del Dossier
El dossier se organizar, preparar y entregar de acuerdo al cronograma de
entrega, y ser organizado por el Jefe de CQC-TL.
Para que la preparacin del Dossier sea ms rpida, desde el inicio de la obra, los
documentos debern ser archivados por especialidad y por trabajos.
Revisin del Dossier
La revisin ser llevada a cabo por el Jefe de CQC-TL. Esta actividad implica
realizar el chequeo de los siguientes alcances:

Secuencia lgica
Fases de los trabajos
Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
Foliado final, despus de la aprobacin
Liberacin final de los trabajos ejecutados cuando proceda.

Entrega del Dossier

El dossier deber ser presentado en un file, y si la magnitud de la documentacin
as lo requiere puede ser desdoblado en dos o ms volmenes.
La entrega del dossier ser semanalmente y se efectuar de la siguiente forma:
Un (01) original para CQA-MWH
Un (01) copia para la TRANSLEI
8.2. Informes Diarios.
Los Supervisores de CQC-TL prepararn diariamente un resumen de los trabajos de
inspeccin y otros temas de inters. El Reporte Diario indicar claramente cualquier dao,
trabajos observados, acciones correctivas, procedimientos y materiales con anomalas, y
reas o trabajos aceptados.
El archivo de los Reportes Diarios estar a disposicin de CQA-MWH.
8.3. Informes Semanales
El Jefe de CQC-TL, preparar un Reporte Semanal basado en el resumen de los Reportes
Diarios.
En este reporte se har seguimiento de todas las observaciones indicadas en los Reportes
Diarios.

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Sociedad minera Cerro Verde S.A.A

Extensin de Drenes Fase 2
Plan de Calidad Rev 01, Mayo 2009

En este se incluir Los resultados de los ensayos de materiales elaborados en laboratorio y

en campo, se emitirn semanalmente acompaados por un cuadro resumen, para revisin
y aprobacin de CQA-MWH.
8.4. Informe Mensual de Aseguramiento y Control de Calidad
Una vez terminado el mes, un reporte final ser preparado por el Jefe de CQC-TL.
9. CIERRE DE OBRA
El Cierre de Obra comprende las tareas ejecutadas de movimiento de tierras, Colocacin
de Material Zona 6, Zona 6A, Zona 5, Tuberas de HDPE, Geotextil y Geomembrana en los
diferentes frentes de los Drenes como en el manto de Drenaje; Se reportar en formato de
Punch List proporcionado por SMCV.
Toda esta gestin formar parte del Dossier General de Calidad de la Obra.
9.1. Punch List o Lista de Observaciones.
Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarn caminatas de entrega en tres
fases (Caminata de Construccin, Caminata de tarjeta Naranja y Caminata de tarjeta
Verde), donde se registrarn las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser
levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas estas
observaciones a satisfaccin del Cliente y de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas y
Diseo de Planos; CQA-MWH/SMCV Aceptar los trabajos quedando bajo su
responsabilidad.
9.2. Planos As Built.
Concluidos los trabajos se entregarn los Planos de Construccin final o Planos As Built,
donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas construidas.
Estos planos sern entregados permanentemente por la Topografa TL, en formato impreso
y digital (formato DWG Cad 2004).

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