Estructura Dossier Seguridad y Calidad

Código:
15031-HTIC-000-GPR-PT-002
PROCEDIMIENTO
REV: 4 5 6
Fecha: 17-10-2016
GESTIÓN DE ACREDITACIONES
PROYECTOS
Página: 9 de 12
 Páginas enumeradas con formato Página X de Y

 Contar con un índice.
 Tener separadores por capítulo.
 Buena calidad de las impresiones (a color y a blanco y negro)
 Documentos con texto y/o gráficos legibles.
 Firma de especialistas para la documentación a presentar (planos, informes, estudios,
etcétera)
4. Estructura de Dossier de Calidad Fase Procura
Descripción
La presentación de la documentación deberá tener la siguiente estructura:
1. Carta y/o Correos de aprobación de la Procura. (HTIC,TDP, Inspector PP)
2. Especificaciones Técnicas de materiales y/o equipos aprobados. (TDP, HTIC, Inspector PP)
3. Evaluación de Postores aprobados. (TDP, HTIC, Inspector PP)
4. Cotización de los postores.
5. Acta de Adjudicación de la Procura.
6. Contrato de compra con el proveedor (opcional)
7. Guía de suministro de los materiales, equipos, máquinas y/o instrumentos de medición con sello
de recibido y aprobadas. (Líder de Supervisión PMC, Líder de Proyectos TDP, Inspector de PP)
8. Para Materiales:
8.1. Certificados de calidad de los materiales aprobados. (Líder de Supervisión PMC, Líder de
Proyectos TDP, Inspector de PP)
8.2. Protocolos y registro de control de calidad aprobados (Líder de Supervisión PMC, Líder
de Proyectos TDP, Inspector de PP) (Opcional)
9. Para equipos, máquinas, instrumentos de medición:
9.1. Certificados de calidad del equipo, maquinas aprobados. (Líder de Supervisión PMC,
Líder de Proyectos TDP, Inspector de PP)
9.2. Certificados de calibración para instrumentos de medición y patrones aprobados. (Líder
de Supervisión PMC, Líder de Proyectos TDP, Inspector de PP)
9.3. Certificado de garantía del equipo, máquinas, instrumentos de medición aprobados. (Líder
de Supervisión PMC, Líder de Proyectos TDP, Inspector de PP)
9.4. Protocolos y registro de control de calidad de pruebas de funcionamiento aprobados
(Líder de Supervisión PMC, Líder de Proyectos TDP, Inspector de PP) (Opcional)
NOTA 1: Para válvulas registro de control de seteo.
10. Panel fotográfico.
Nota: Algunos de estos ítems pueden no aplicar, esto se definirá con el Gerente de Proyectos,
Gerente de Obra del PMC o el Líder de Proyectos de TP responsable.
5. Estructura de Dossier de Calidad Fase Construcción / Instalación
Descripción
1. Resumen ejecutivo
2. Plan de Calidad.
3. Programa de Puntos de Inspección.
4. Procedimientos de trabajo aprobados. (ordenados en función al Plan de Puntos de Inspección)
4.1. Procedimiento de excavación
4.2. Procedimiento de Montaje mecánico
4.3. Procedimiento de Montaje Eléctrico/Instrumentación.
Este documento no está controlado en copia física a excepción de copias selladas.
Código:
15031-HTIC-000-GPR-PT-002
PROCEDIMIENTO
REV: 4 5 6
Fecha: 17-10-2016
PROYECTOS
Página: 10 de 12
4.4. Procedimiento de corte

4.5. Procedimiento de soldadura. (Adjuntar los WPS, PQR y calificación de lo soldadores)
4.6. Procedimiento de tratamiento superficial (granallado y/o arenado)
4.7. Procedimiento de pintado,
4.8. Otros
5. Listado de materiales. (Adjuntar copia de los guías de remisión y certificados de calidad de
materiales) (ordenados en función al Plan de Puntos de Inspección)
6. Certificados de Calibración. (Adjuntarlos con sus certificados patrón) (ordenados en función al
Plan de Puntos de Inspección)
7. Registros de Calidad (ordenados en función al Plan de Puntos de Inspección)
7.1. Registros de soldadura
7.2. Registros de Control dimensional
7.3. Registro de espesor de Pintura
7.4. Registro de adherencia de Pintura
7.5. Registro de Arenado /Granallado
7.6. Registro de ajuste de pernos
7.7. Otros
8. Certificados de Competencias del personal. (Adjuntar los cv documentados del personal
técnico involucrado en la obra)
9. Panel fotográfico
10. Planos de As Built
11. Registro de Productos No Conforme. (Incluye estatus de NO CONFORME del Proyecto)
NOTA: Todas las No conformidades reportadas por el PMC deben estar cerradas al finalizar el proyecto.
Nota: Algunos de estos ítems pueden no aplicar, esto se definirá con el Líder de Supervisión PMC
de cada Terminal y/o Líder de Proyectos de TP encargado previamente al inicio del servicio.
6. Estructura de Dossier de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

Descripción
1. Resumen ejecutivo
2. Organigrama del proyecto
3. Recursos humanos asignados a la ejecución del proyecto
3.1. Detalle de personal supervisor
3.2. Detalle de personal de campo
4. Estadísticas en obra
4.1. Incidentes en obra
4.1.1.Registro de incidentes en obra
4.2. Accidentes en obra
4.2.1.Registro de accidentes en obra
5. Salud Ocupacional
6. Controles Operacionales
6.1. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
6.1.1.Registro de difusión
6.2. Instructivos de seguridad
6.2.1.Registro de difusión
6.3. Programa de inspecciones
6.3.1.Registro de inspecciones
6.4. Programa de capacitaciones, inducción, talleres
6.4.1.Indicadores de capacitación
6.4.2.Registro de capacitaciones, inducción, talleres
7. Gestión Medio Ambiental
7.1. Estadísticas de eliminación de residuos
7.2. Registro y documentación de Manifiesto de residuos
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PROCEDIMIENTO
REV: 4 5 6
Fecha: 17-10-2016
PROYECTOS
Página: 11 de 12
7.3. Manifiesto de eliminación de residuos

8. Certificados de equipos de seguridad usados
9. Panel fotográfico
Nota: Algunos de estos ítems pueden no aplicar, esto se definirá con el Líder de Supervisión PMC
de cada Terminal y/o Líder de Proyectos de TP encargado previamente al inicio del servicio.
7. Estructura del Expediente de Acreditación

Descripción
1. Objetivo.
2. Antecedentes.
2.1 Contrato Operador.
2.2 Project Management Consulting (Pmc).
2.3 Empresa Inspectora.
2.4 Proyecto a Acreditar.
3. Duración del Proyecto.
4. Servicio de Ingenierías / Estudios. (Si lo hubiera)
5. Servicio de Procura. (Si lo hubiera)
6. Servicio de Construcción / Instalación.
7. Ordenes de Cambio Aprobadas. (Si lo hubiera)
8. Alcance del Proyecto.
8.1 Alcance General del Proyecto.
9. Costo Total del Proyecto para Acreditar.
10.Conclusiones y Recomendaciones
11.Anexos
11.1 Carta Cose Del Pmc
11.2 Carta Cose Del Inspector
11.3 Carta TP-PRY-NºXXX Donde se solicita a PETROPERU que se Apruebe el proyecto como
Inversión Adicional / Carta COSE-AA-XXX donde PETROPERU da su Aprobación
11.4 Acta de Entrega de Obra.
NOTA: En este punto se adjunta en físico y en digital el acta de recepción de obra donde se indica
la fecha de puesta en servicio del proyecto.
11.5 Ficha Técnica del Proyecto.
NOTA: En este punto se adjunta en físico y en digital la ficha Técnica del Proyecto donde se lista
por fase todas las órdenes de compra generadas desde el inicio hasta el fin del proyecto.
11.5. A.-15031-HTIC-XAXXXX-GPR-RE-001 ANÁLISIS DE ACREDITACIÓN <Proyecto>
- <Terminal>
NOTA: En este punto se adjunta impreso las liquidaciones económicas en Excel de cada fase y
en digital se colocarán las Órdenes de Compra, el sustento de la orden de compra, todas las
facturas generadas de esa orden junto con sus valorizaciones. (Todo ello ordenado según lista la
liquidación impresa)
11.5. B.-15031-HTIC-XAXXX-SUP-RES-XXX REPORTE SEMANAL
NOTA: En este punto se adjunta en digital todos los informes semanales que se hayan elaborado
desde el inicio del proyecto hasta su término.
10.5. C.-Dossier de Calidad del Proyecto
NOTA: En este punto se adjunta en digital todo el dossier de calidad generado por cada contratista.
(El dossier de calidad de contener entre otros los protocolos de pruebas realizadas aprobados,
certificados de calidad y características técnicas de los materiales y/o equipos)
Se debe adjuntar también en físico y firmado por los ingenieros responsables los planos As-Built;
así como en digital versión editable (AUTOCAD).
Expediente de Ingeniería y Estudios realizados aprobados en versión digital.
NOTA: Se dará un link en el DRIVE DE HTIC donde se colgarán todos los expedientes de
acreditación que se presenten a PetroPerú para asegurar la información en caso el cliente lo pierda
o deteriore la información en digital.

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4. Estructura de Dossier de Calidad Fase Procura

5. Estructura de Dossier de Calidad Fase Construcción / Instalación

4.4. Procedimiento de corte

6. Estructura de Dossier de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

7.3. Manifiesto de eliminación de residuos

7. Estructura del Expediente de Acreditación

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