FICHA DE CAR

MACRO PROCESO : Pre minado

RESPONSABLE DEL PROCESO

Realizar el levantamiento topografico para la elaboracin y actualizacin de planos e identific
OBJETIVO DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS
Plan Semanal
PLANEAMIENTO Coordinar las actividades a relaizar con el jefe inmedia

PLANEAMIENTO Orden de trabajo Verificacin de condiciones de rea de trabajo

PLANEAMIENTO Orden de trabajo Levantamiento topogrfico

Equipo operativo (Estacin total)
TOPOGRAFA
Base de datos del levantamiento
Trabajos de gabinete
topogrfico.
Planos

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO

(PLA-PETS-01 Levantamiento Topografico)

- Fallas del equipo

Elaborado por:
IMPLEMENTADOR DE CALIDAD
 FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Preparacin y
PROCESO : desarrollo/explotacin ACTIVIDAD:

JEFE DE OPERACIONES
n y actualizacin de planos e identificacin de desvios de labores.

ELEMENTOS DEL PROCESO

TAREA

s actividades a relaizar con el jefe inmediato

de condiciones de rea de trabajo

nto topogrfico

CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001

Verificacin del estado de calibracin de los 4.4.1 / 7.1.51 / 8.1 /8.5

equipos

IPERC Continuo
Check Lista de Labor

Planos

Revisado por: Aproba

JEFE DE AREA Y/O PROCESO GERENTE
 CODIGO : PG-02-F-11
FECHA : 24.02.17
VERSION : 00
PAGINA : 1

CTIVIDAD: Levantamiento Topogrfico

SALIDAS CLIENTES

Orden de trabajo TOPOGRAFA

TOPOGRAFA
IPERC Continuo
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
Check Lista de Labor
AMBIENTE

Base de datos del levantamiento topogrfico Topografa

planos actualizados. PLANEAMIENTO

Desvos. OPERACIONES

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS: Topgrafo

INFRAESTRUCTURA:
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALESE: Estacin Total, Trpode, Jalones, Prismas, Libreta de
Campo / Lpiz, Clavos normal y tipo
alcayata, Martillo, Spray, Pintura/brocha/prtiga, Cordel / flexmetro / wincha de lona, Cinta de
bloqueo / Tacos de madera / Bastn Luminoso, PC, radios
Software: office, AUTOCAD
Implementos de seguridad segn la actividad.
ADMINISTRATIVO:
Estndar de trabajo, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Herramientas de gestin,etc.

Aprobado por:
GERENTE DE OBRA
 FICHA

MACRO PROCESO : PRE MINADO

RESPONSABLE
DEL PROCESO

OBJETIVO DEL Realizar la perforacin de frentes segn los parmetros de calidad establecidos y el avance p
PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS

Plan Semanal.
PLANEMIENTO MILPO
Planos de perforacin. Reparto de guardia
PLANEAMIENTO INCIMMET
Diseo de Malla

OPERACIONES - Orden de trabajo (PG-07-F-03) Inspeccin y arranque del Jumbo

EXC INCIMMET Equipo operativo Traslado de equipo al acceso de labor a perforar

OPERACIONES - Orden de trabajo (PG-07-F-03) Inspeccin labor

OPERACIONES Diseo de Malla Pintado de la malla de perforacin

Lnea de agua desinstalada

SERVICIOS Instalacin / desinstalacin de servicio (agua/energa e
Conectores elctricos disponibles
 EXC INCIMMET Equipo operativo
Perforacin con jumbo
SANDVICK Brocas

OPERACIONES solicitar el afilado de brocas Afilado de Brocas (Tarea realizada por Sandvick)

OPERACIONES Servicios instalados. Desinstalacin de agua y energa elctrica

OPERACIONES Ocurrencias del equipo Retirar el Jumbo a un lugar seguro o a su zona de parq

OPERACIONES condiciones sub estndar Orden y limpieza

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO

MIN-PETS-04 Perforacin de Frentes con Jumbo Rev.05

- Que no se cumpla con los parametros de perforacin .

- Falta de control de paralismo de taladros

MIN-PETS-09 Afilado de Brocas Rev.05

ES - 13 Perforacin con Jumbo

Elaborado por:

IMPLEMENTADOR DE CALIDAD
 FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PREPARACION Y
O PROCESO :
DESARROLLO

JEFE DE OPERACIONES

tros de calidad establecidos y el avance programado.

ELEMENTOS DEL PROCESO

TAREA

de guardia

n y arranque del Jumbo

de equipo al acceso de labor a perforar

n labor

e la malla de perforacin

n / desinstalacin de servicio (agua/energa elctrica)

n con jumbo

e Brocas (Tarea realizada por Sandvick)

acin de agua y energa elctrica

Jumbo a un lugar seguro o a su zona de parqueo

limpieza

TO ASOCIADO CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001

Frentes con Jumbo Rev.05 Orden de trabajo 4.4.1 / 7.5.3 / 8.1 / 8.5
Pre- Uso de Jumbo
Check List de labor
Iperc Continuo.
Parte Diario de Equipo

as Rev.05

Revisado por:

JEFE DE ARAEA Y/O PROCESO

 CODIGO : PG-02-F-11
SOS FECHA : 24.02.17
VERSION : 00
PAGINA : 1

ACTIVIDAD: PERFORACION DE FRENTE

ES

SALIDAS CLIENTES

- Orden de trabajo (PG-07-F-03) OPERACIONES

- Check List Diario de Jumbo Frontero (ES-21-F-38) EXC INCIMMET

Equipo disponible en el punto de trabajo OPERACIONES

- Check List de Labores (PG-12-F-16)

OPERACIONES
- Iperc Continuo (PG-02-F-04
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
- Check List Diario de Jumbo Frontero (ES-21-F-38)

Zona Marcada OPERACIONES

Servicios instalados. OPERACIONES

 Reporte Diario de Operaciones Equipos - Jumbo (ES-13- OPERACIONES
F-01) PLANEAMIENTO

brocas afiladas OPERACIONES

Servicios desinstalados. OPERACIONES

OPERACIONES
- Check List Diario de Jumbo Frontero (ES-21-F-38)
MANTENIMIENTO

Frente de trabajo limpio y ordenado OPERACIONES

Equipos limpio MANTENIMIENTO

TO NORMA ISO 9001 RECURSOS

.1 / 7.5.3 / 8.1 / 8.5 HUMANO: Jefe de Guardia, Operador de Equipos, Ayudante

INFRAESTRUCTURA:
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES: Llave stilson, cresent, llaves mixtas de 12 y 14
ml. combo de 6 lb, detector de induccin elctrica, Tarjeta de seguridad (Tag out) y Candado
(lock out), un juego de barretillas de 6, 8, 10 y 12 pies. Brocha y pintura (Estas herramientas
debern estar ubicadas y disponibles en su equipo). Trpodes aislantes para cable elctrico
del Jumbo, tubos para controlar derrumbe de taladros, flexmetro, prtiga, brocha, radios de
comunicacin
Software: office.
Implementos de seguridad segn la actividad.
ADMINISTRATIVO:
Estndar de trabajo, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Herramientas de
gestin,etc.

Aprobado por:

GERENTE DE OBRA
 CODIGO : PG-02-F-11
FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS FECHA : 24.02.17
VERSION : 00
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PAGINA : 1

Preparacin y
MACRO PROCESO : Pre minado PROCESO : ACTIVIDAD: Carguo y voladura
desarrollo

RESPONSABLE
JEFE DE OPERACIONES
DEL PROCESO

OBJETIVO DEL
Obtener una buena fragmentacin y asegurar la estabilidad del macizo rocoso, de manera que se evite la ocurrencia de accidentes a la persona, equipos, instalaciones, ambiente y proceso
PROCESO

ELEMENTOS DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS TAREA SALIDAS CLIENTES

Plan Semanal.
OPERACIONES Notificacin de Voladura (ES-14-F-07) Reparto de guardia - Orden de trabajo (PG-07-F-03) OPERACIONES

Orden de trabajo (PG-07-F-03) - Iperc Continuo (PG-02-F-04)

Zonas de trabajo ventiladas e iluminadas. - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura (ES-14-
OPERACIONES
OPERACIONES Caractersticas del Taladro Perforacin con F-05)
Inspeccin de labor SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
SERVICIOS Jumbo (ES-14-F-09 ) ES-14-F-06 Cartilla de Inspeccin para Trabajos de Alto
AMBIENTE
ES-14-F-010 Plano de Flujo de Ventilacin Riesgo Voladura.
- Protocolo de Voladura (ES-14-F-08 )

OPERACIONES
EXC EQUIPOS Equipo operativo Inspeccin de Equipos CHECK LIST DIARIO DE ANFOLOADER (ES-21- F-36)
EXC EQUIPOS

- Camioneta de transporte de Explosivos - CHECK LIST DIARIO DE VEHICULOS LIVIANOS PARA

- Carn SUCAMEC TRASLADO DE EXPLOSIVOS (ES-02-F-02)
- Autorizacin del operador. - Vales de Salida de explosivos.
- Requerimiento de Explosivos y Accesorios - Explosivos disponibles en el frente de trabajo.
(ES-14-F-011)
- Cartillas Geomecanicas
RECEPCION ALMACEN Y DESAPCHO - Planos de Labores
Transporte de explosivos OPERACIONES
ALMACEN MILPO - Protocolo de Voladura (ES-14-F-08 )
- Caractersticas del Taladro Perforacin con
Jumbo (ES-14-F-09 )

- Protocolo de Voladura (ES-14-F-08 )

OPERACIONES - Caractersticas del Taladro Perforacin con Cebado de cartucho (en caso de que la voladura se realice con cartuchos) - Cartuchos cebados OPERACIONES
Jumbo (ES-14-F-09 )

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

OPERACIONES - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura Desatado de Rocas - Zona de trabajo libre de rocas sueltas OPERACIONES
(ES-14-F-05)

Herramientas (cucharilla o un soplete)

OPERACIONES - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura Limpieza de Taladros - Taladros limpios OPERACIONES
(ES-14-F-05)

- Protocolo de Voladura (ES-14-F-08 )

- Caractersticas del Taladro Perforacin con
OPERACIONES Jumbo (ES-14-F-09) Distribucin de los cebos en los taladros - Taladros Cebados OPERACIONES
- Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura
(ES-14-F-05)

- Cartuchos cebados.
OPERACIONES - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura Carguo de taladros con cartuchos - Taladros Cargados OPERACIONES
(ES-14-F-05)

- Anfo loader operativo

- Taladros Cargados.
OPERACIONES - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura
Carguo de taladros con anfo - Reporte Diario de Carguo con Anfo Loader (ES-14-F- OPERACIONES
EXC EQUIPOS (ES-14-F-05)
02 )
- Anfo

- Planos de Amarre
OPERACIONES - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura Amarre de conectores: - Frente amarrado OPERACIONES
(ES-14-F-05)

- Protocolo de Voladura (ES-14-F-08)

- Plano de flujo de Ventilacin. - Labores vecinas comunicadas.
OPERACIONES Comunicar el chispeo OPERACIONES
- Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura - Vigas en la zona de Voladura
(ES-14-F-05)

- Protocolo de Voladura (ES-14-F-08)

OPERACIONES - Permiso de Trabajo de Alto Riesgo en Voladura Chispear para dar inicio a la voladura: - Frente Volado OPERACIONES
(ES-14-F-05)

- Equipos de medicin (detector de gases). - Frente Volado inspeccionado.

- Protocolo de Voladura (ES-14-F-08. - reas liberadas para el inicio carguo de desmonte.
OPERACIONES Verificacin de la voladura terminada OPERACIONES
- Frente ventilado - Reporte Diario de Voladura (ES-14-F-01)
- Reporte de Evaluacin de Disparo (ES-14-F-04 )

Eliminacin de tiros cortados

Inspeccin de labores disparadas
- Frente inspeccionado. Identificando la presencia de tiro cortado
- Requerimiento de Explosivos y Accesorios Realizar el desatado de rocas del frente a cargar: - Tiros cortado eliminados.
(ES-14-F-011) Evaluacin de condiciones - Voladura Secundara terminada.
OPERACIONES OPERACIONES
- Orden de trabajo (PG-07-F-03)- Permiso de Transportar los explosivos y accesorios de voladura - Reporte Diario de Voladura (ES-14-F-01)
Trabajo de Alto Riesgo en Voladura (ES-14-F- Preparar los cebos - Reporte de Evaluacin de Disparo (ES-14-F-04 )
05) Recarga del tiro cortado
Coordinacin de voladura secundaria
Eliminacin del tiro cortado

Eliminacin de Desechos de Explosivos

- Verificacin de la entrega de desechos ( en el punto de abastecimiento al equipo).
- Verificacin de cantidades y almacenamiento en su envase.
OPERACIONES/TITULAR
OPERACIONES - Desechos de Voladura. - Traslado de los desechos al nivel autorizado. - Registro de eliminacin de desechos.
- Verificacin de zonas de almacenamiento (condiciones de la ventilacin, acceso y sostenimiento). MINERO (MILPO)
- Apilamiento de los desechos.
- Traslado de desechos al nivel autorizado para la eliminacin (previo acuerdo con Seguridad del Titular minero)

Descampaneo de Chimenea
- Permiso De Trabajo de Alto Riesgo. - Inspeccin del rea de trabajo. - IPERC Continuo
OPERACIONES - Delimitacin y bloqueo del rea de trabajo:
- Equipos operativos - Zonas delimitadas OPERACIONES
EXC EQUIPOS - Preparacin de materiales:
- Diseo de Taladro. - Coordinacin del horario de voladura - Chimenea libre de cargas
- Diseo de taladro (cuando la carga no ceda con facilidad)

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001 RECURSOS

MIN-PETS-04 Perforacin de Frentes con Jumbo Orden de trabajo HUMANO: Jefe de Guardia, Operador de Equipos, Ayudante
MIN-PETS-09 Afilado de Brocas Pre- Uso de Jumbo INFRAESTRUCTURA:
ES - 13 Perforacin con Jumbo Check List de labor EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Barretillas, punzn de cobre o madera,
MIN-PETS-05 Voladura de Frentes Iperc Continuo. cucharillas metlicas, atacador de madera, escalera de
MIN-PETS-16 Descampaneo de Chimeneas Parte Diario de Equipo aluminio, tubos de pvc, cter, fsforo, reflector (luminaria), cargador de anfo, mochila para
VOL-PETS-07 Eliminacin de Desechos de Explosivos accesorios de voladura, explosivos y accesorios, manguera antiesttica, tacos de arcilla,
4.4.1 / 7.5.3 / 8.1 / 8.5 Radios de comunicacin.
- Sobre rotura de la labores ejecutadas. Software: office.
Sobre utilizacin o falta de control de Explosivos Implementos de seguridad segn la actividad.
Tiros Cortados ADMINISTRATIVO:
Tiros soplados Estndar de trabajo, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Herramientas de
Proceso de voladura inapropiado gestin,etc.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

IMPLEMENTADOR DE CALIDAD JEFE DE AREA Y/O PROCESO GERENTE DE OBRA

 FICHA DE CARAC
SISTEMA

MACRO PROCESO : Pre minado

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Asegurar que los parmetros establecidos permitan obtener la calidad del p

ELEMENTO
PROVEEDORES Plan Semanal. ENTRADAS
OPERACIONES Reparto de guardia
PLANEAMIENTO
Orden de trabajo (PG-07-F-03) Verificar la ventilacin
GEOMECANICA
OPERACIONES Herramientas Inspeccionar los dos juegos de barretillas
OPERACIONES Pantalla de iluminacin Realizar la instalacin y posicionamiento de la pantall
OPERACIONES Herramientas para el regado. Instalacin de manguera y regado la carga disparada
OPERACIONES Frentes regados. Ubicarse en un lugar seguro

OPERACIONES - Rocas fracturadas identificadas Desate de rocas

OPERACIONES - Labor desatada Orden y Limpieza

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO

MIN-PETS-01 Desate Manual de
Rocas Rev.05
ES - 01 Desate Manual

Que no se identifique las rocas fracturas a desatar/Que no se

desate la
 Elaborado por:
IMPLEMENTADOR DE CALIDAD
 FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Preparacin y
PROCESO : ACTIVIDAD:
desarrollo

JEFE DE OPERACIONES
os establecidos permitan obtener la calidad del proceso y evitar la presencia de rocas sueltas los cuales puedan ocasionar incidentes por cada de roca y r

ELEMENTOS DEL PROCESO

TAREA
Reparto de guardia
Verificar la ventilacin
Inspeccionar los dos juegos de barretillas
Realizar la instalacin y posicionamiento de la pantalla de iluminacin con energa cero
Instalacin de manguera y regado la carga disparada, lavar los hastales, techo y frente
Ubicarse en un lugar seguro

Desate de rocas

Orden y Limpieza

CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001

- Reporte de Desate Manual (ES-01-F-01
- Orden de trabajo (PG-07-F-03)
- IPERC Continuo (PG-02-F-04)
- Check List de Labores (PG-12-F-16)
4.4.1 / 7.5.3 / 8.1 / 8.5
 Revisado por: Aprobado p
JEFE DE AREA Y/O PROCESO GERENTE DE
 CODIGO : PG-02-F-11
FECHA : 24.02.17
VERSION : 00
PAGINA : 1

ACTIVIDAD: Desatado

uales puedan ocasionar incidentes por cada de roca y retrasos en el Proceso.

SALIDAS CLIENTES
- Orden de trabajo (PG-07-F-03) OPERACIONES
- IPERC Continuo (PG-02-F-04)
OPERACIONES
- Check List de Labores (PG-12-F-16)
- Herramientas inspeccionadas OPERACIONES
- Pantalla de iluminacin instalada. OPERACIONES
- Frentes regados. OPERACIONES
-- observaciones en Shotcrete
Rocas fracturadas o rocas.
identificadas OPERACIONES

- Informacin a Geomecnica de la presencia de

Rocas IF/MP.
- Informacin al Jefe de Guardia sobre la presencia OPERACIONES
de tiros cortados.
- Reporte de Desate Manual (ES-01-F-01

- Herramientas almacenadas.
OPERACIONES
- Mangueras ubicadas en la Alcayatas.

RECURSOS

HUMANO: Jefe de Guardia, Mestro cargador de Obra, ayudante

INFRAESTRUCTURA:
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Dos (2) juegos completos de barretillas
(4,6, 8, 10, 12 pies y 14 pies para labores de 4.5x4.5m) con puntas y uas en buen
estado en la labor, Reflector (Luminaria), Soga para delimitar el rea de trabajo, Letrero
de labor en desate, cizalla, Detector de voltaje, Autorescatador por persona.
Implementos de seguridad segn la actividad.
ADMINISTRATIVO:
Estndar de trabajo, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Herramientas de
gestin,etc.
 Aprobado por:
GERENTE DE OBRA
 FICHA DE CAR
S

MACRO PROCESO : PRE MINADO

RESPONSABLE DEL PROCESO

M
OBJETIVO DEL PROCESO Realizar el Ca

ELEM
PROVEEDORES ENTRADAS

- Plan Semanal.
PLANEAMIENTO INCIMMET Reparto de guardia

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

EXC EQUIPOS Inspeccin de Equipos
- Equipo operativo

OPERACIONES - Check List Diaria de Scoop (ES-18-F-07)

Trasladar el Jumbo a la zona de trabajo
EXC EQUIPOS - Orden de trabajo (PG-07-F-03)

OPERACIONES Orden de trabajo (PG-07-F-03)

Inspeccin de labor
SERVICIOS

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

OPERACIONES Realizar la limpieza de la va desde el acceso a la la
- Zona sealizada.

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

OPERACIONES Limpieza de mineral o desmonte:
- Zona sealizada.

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

OPERACIONES Trasladar el equipo con la cuchara cargada:
- Zona sealizada.

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

OPERACIONES Descargar a la cmara de acumulacin o echadero d
- Zona sealizada.

Fin de la operacin
OPERACIONES - Vas de acceso y frentes limpios - Traslado del equipo y estacionamiento en una zona
- Inspeccin del equipo.
 OPERACIONES - Vas de acceso y frentes limpios Reporte Final

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO

- Falta de disponibilidad de equipos ES - 16 Limpieza con Scoop Trams.
MIN-PETS-03 Limpieza con ScoopTrams

Elaborado por:
IMPLEMENTADOR DE CALIDAD
 FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PREPARACION Y
PROCESO : ACTIVIDAD:
DESARROLLO

JEFE DE OPERACIONES
Mantener las vas de accesos a las labores limpias y en buen estado.
Realizar el Carguo y acarreo de desmonte roto y mineral a zonas de acumulacin autorizadas

ELEMENTOS DEL PROCESO

TAREA SALIDAS

guardia - Orden de trabajo (PG-07-F-03)

- Check List Diaria de Scoop (ES-18-F-07)

de Equipos

Jumbo a la zona de trabajo - Equipos disponible en la zona de trabajo.

- Iperc Continuo (PG-02-F-04)

de labor - Check List de Labores (PG-12-F-16)
- Zona sealizada.

mpieza de la va desde el acceso a la labor - Vas de acceso limpias

- Frente limpio.
mineral o desmonte: - Tiros cortados (reporte de identificacin de ti
cortados)

equipo con la cuchara cargada: - Carga trasladada hasta la zona de acumulac

la cmara de acumulacin o echadero de mineral o desmonte: - Carga ubicada en la zona de acumulacin

eracin - Equipo ubicado en zona autorizada y segura

el equipo y estacionamiento en una zona autorizada y segura. - Check List Diaria de Scoop (ES-18-F-07)
del equipo.
 Reporte Diario De Operaciones Equipo De Ca
al
Acarreo(ES-16-F-01)

CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001 RECUR

- Orden de trabajo (PG-07-F-03). HUMANO: Jefe de guardia, Operador de Scooptra
- Check List Diaria de Scoop (ES-18-F-07) 4.4.1 / 7.5.3 / 8.1 / 8.5 INFRAESTRUCTURA:
- Reporte Diario De Operaciones Equipo De EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:Sco
Carguo Acarreo(ES-16-F-01) francesa, Conos, Cuas de seguridad, bastn
luminoso, Kit de emergencia (Bandeja, paos abs
transmisin, Aceite de Motor, combustible (D2), re
Implementos de seguridad segn la actividad.
ADMINISTRATIVO:
Estndar de trabajo, Procedimientos Escritos de T

Revisado por: Aprobado p

JEFE DE AREA Y/O PROCESO GERENTE DE
 CODIGO : PG-02-F-11
FECHA : 24.02.17
VERSION : 00
PAGINA : 1

LIMPIEZA

SALIDAS CLIENTES

(PG-07-F-03) OPERACIONES

de Scoop (ES-18-F-07)
OPERACIONES
EXC EQUIPOS

e en la zona de trabajo. OPERACIONES

G-02-F-04)
ores (PG-12-F-16) OPERACIONES

mpias OPERACIONES

porte de identificacin de tiros OPERACIONES

hasta la zona de acumulacin OPERACIONES

la zona de acumulacin OPERACIONES

n zona autorizada y segura.

OPERACIONES
de Scoop (ES-18-F-07)
EXC EQUIPOS
Operaciones Equipo De Carguo OPERACIONES
1) PLANEAMIENTO

RECURSOS
uardia, Operador de Scooptram
A:
IENTAS Y MATERIALES:Scooptram Disel, Extintor PQS de 06 Lb., Llave
as de seguridad, bastn
rgencia (Bandeja, paos absorbentes), Aceite Hidrulico, aceite de
e Motor, combustible (D2), refrigerante, Grasa.
uridad segn la actividad.

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Herramientas de gestin,etc.

Aprobado por:
GERENTE DE OBRA
 FICHA DE CARACTERIZA
SISTEMA INTEGRAD

MACRO PROCESO : PRE MINADO PROCESO :

RESPONSABLE DEL
PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Sostener y reforzar el macizo rocos, asegurand

ELEMENTOS
PROVEEDORES ENTRADAS TAREA
- Plan Semanal.
PLANEAMIENTO INCIMMET - Control de Estndar de Reparto de guardia
Sostenimiento(ES-15-F-02)

OPERACIONES Orden de trabajo (PG-07-F-03)

Inspeccin de labor

EXC EQUIPOS Equipo operativo Inspeccin de Equipos

- Cartilla de Inspeccin Diaria Bolter

OPERACIONES ( ES-21-F-55)
Trasladar el Jumbo a la zona de trabajo
EXC EQUIPOS - Check List Diario de Jumbo
Empernador ( ES-21-F-41)

- Reporte de Criticidad de Labores (ES-

GEOMECANICA
15-F-03) Marcar la malla de perforacin para sostenimiento:

- Reporte de Criticidad de Labores (ES-

GEOMECANICA 15-F-03) Posicionar jumbo empernador:

- Servicios de agua y energa elctrica

- SERVICIOS AUXILIARES disponibles
Instalar la energa elctrica y agua al jumbo empernador:
- Equipo posicionado con el brazo en el
punto inicial del soporte.
 - Reporte de Criticidad de Labores (ES- Sostenimiento de labor
Bajar el brazo del equipo y colocar la viga en posicin horizonta
15-F-03)
GEOMECANICA Desatar y/o percutar el techo y los hastiales antes de iniciar la a
- Orden de trabajo (PG-07-F-03)
OPERACIONES Perforar un taladro en el centro de la ltima malla
- Cartuchos de resina, cembolt Desenrollar, cortar y doblar la malla electrosoldada.
- Split set y malla electrosoldada Presentar el pao de malla electrosoldada

- Labor sostenida
OPERACIONES - Energa elctrica y agua conectado al Desinstalar el equipo:
equipo.

OPERACIONES - Equipos desinstalado. Retiro de equipo

- Equipo ubicado en un lugar autorizado

OPERACIONES Inspeccionar el jumbo empernador (Final de jornada):
y seguro

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO CONTROL

Que no se cumpla con las especificaciones de - ES - 15 Sostenimiento con Bolter. - Orden de trabajo (PG-07-F-03)
perforacin de taladro (Longitud y dimetro) - MIN-PETS-02 Sostenimiento con Jumbo '- Iperc Continuo (PG-02-F-04)
Que no se cumpla con el traslape de tres cocos Empernador - Check List de Labores (PG-12-F-16)
de acuerdo al estndar. - Reporte de Equipo de Perforacin
Empernador (ES-15-F-01).

Elaborado por: Revis

IMPLEMENTADOR DE CALIDAD JEFE DE ARE
 CODIGO :
HA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS FECHA :
VERSION :
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PAGINA :

PREPARACION Y
ESO : ACTIVIDAD: LIMPIEZA
DESARROLLO

JEFE DE OPERACIONES

forzar el macizo rocos, asegurando los parmetros establecidos y evitar cualquier dao a la persona, equipos o procesos

ELEMENTOS DEL PROCESO

TAREA SALIDAS

- Orden de trabajo (PG-07-F-03)

- Iperc Continuo (PG-02-F-04)

- Check List de Labores (PG-12-F-16)

- Cartilla de Inspeccin Diaria Bolter ( ES-21-F-55)

- Check List Diario de Jumbo Empernador ( ES-21-F-
41)

na de trabajo - Equipos disponible en la zona de trabajo.

cin para sostenimiento: - Malla de sostenimiento perforada

- Equipo posicionado con el brazo en el punto inicial

dor: del soporte.

- Energa elctrica y agua conectado al equipo.

a y agua al jumbo empernador: - Comunicacin de observaciones de energa
elctrica al electricista.
 colocar la viga en posicin horizontal
ho y los hastiales antes de iniciar la actividad.
- Labor Sostenida
entro de la ltima malla
r la malla electrosoldada.
a electrosoldada

- Equipos desinstalado.
- Reporte de Equipo de Perforacin Empernador
(ES-15-F-01).
- Equipo lavado.

- Check List Diario de Jumbo Empernador ( ES-21-F-

pernador (Final de jornada): 41)

CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001 RECURSOS

Orden de trabajo (PG-07-F-03) HUMANO: Jefe de guardia, Operador de jumbo empernador Ayudante
Iperc Continuo (PG-02-F-04) INFRAESTRUCTURA:
eck List de Labores (PG-12-F-16) EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Equipo Bolter de 1 brazo, U
4.4.1 / 7.1.3 / 7.5.3 / 8.1 / 8.5 barretillas, Brocas 37 mm, Brocas 33 mm, Pernos
helicoidales de 19mm x 7 pies, Pernos Split Set de 40mm x 7 pies, Cartuch
28mm, Cartuchos de cemento de 28 mm, Malla galvanizada, Cizalla, Bast
perforacin de 8 pies, Combo de 4 libras, Llave stilson de 14 pulgadas, Cre
pulgadas,barra extensible pertiga, pintura y brocha. radios de comunicacin
seguridad segn la actividad.
ADMINISTRATIVO:
Estndar de trabajo, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Herramie

Revisado por: Aprobado por:

JEFE DE AREA Y/O PROCESO GERENTE DE OBRA
 PG-02-F-11
24.02.17
00
1

LIMPIEZA

CLIENTES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES
EXC EQUIPOS

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES
 OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES
PLANEAMIENTO

OPERACIONES
EXC EQUIPOS

CURSOS
mbo empernador Ayudante

S: Equipo Bolter de 1 brazo, Un juego de

rnos
Set de 40mm x 7 pies, Cartuchos de resina de
lla galvanizada, Cizalla, Bastn luminoso, Barra de
ve stilson de 14 pulgadas, Cresent de 14
rocha. radios de comunicacin. Implementos de

de Trabajo Seguro, Herramientas de gestin,etc.

ado por:
E DE OBRA
 FICHA DE C

SISTE

MACRO PROCESO : PRE MINADO

RESPONSABLE DEL PROCESO

Sostener y reforzar el macizo rocos, asegurando los parmetros establecidos y evitar cualquier dao a la perso
OBJETIVO DEL PROCESO

ELE
PROVEEDORES ENTRADAS

- Plan Semanal.
PLANEAMIENTO INCIMMET Reparto de guardia
- Control de Estndar de Sostenimiento(ES-15-F-02)

OPERACIONES Orden de trabajo (PG-07-F-03)

Inspeccin de labor
SERVICIOS

EXC EQUIPOS Equipo operativo Inspeccin de Equipos

- Cartilla de Inspeccin Diaria Bolter ( ES-21-F-55)

OPERACIONES
- Check List Diario de Jumbo Empernador ( ES-21-F- Trasladar el Jumbo a la zona de trabajo
EXC EQUIPOS
41)

GEOMECANICA - Reporte de Criticidad de Labores (ES-15-F-03)

Marcar la malla de perforacin para sostenimiento:
Reporte de Criticidad de Labores (ES-15-F-03)

GEOMECANICA
- Reporte de Criticidad de Labores (ES-15-F-03) Posicionar jumbo empernador:

- Servicios de agua y energa elctrica disponibles

- SERVICIOS AUXILIARES
- Equipo posicionado con el brazo en el punto inicial Instalar la energa elctrica y agua al jumbo empernador
del soporte.
 Sostenimiento de labor
Bajar el brazo del equipo y colocar la viga en posicin ho
- Reporte de Criticidad de Labores (ES-15-F-03)
GEOMECANICA Desatar y/o percutar el techo y los hastiales antes de inic
- Orden de trabajo (PG-07-F-03)
OPERACIONES Perforar un taladro en el centro de la ltima malla
- Split set y malla electrosoldada
Desenrollar, cortar y doblar la malla electrosoldada.
Presentar el pao de malla electrosoldada

- Labor sostenida
OPERACIONES Desinstalar el equipo:
- Energa elctrica y agua conectado al equipo.

OPERACIONES - Equipos desinstalado. Retiro de equipo

OPERACIONES - Equipo ubicado en un lugar autorizado y seguro Inspeccionar el jumbo empernador (Final de jornada):

RIESGO Y OPORTUNIDAD ASOCIADO DOCUMENTO ASOCIADO

Que no se cumpla con las especificaciones de perforacin de - ES - 15 Sostenimiento con Bolter.
taladro (Longitud y dimetro) - MIN-PETS-02 Sostenimiento con Jumbo Empernador
Que no se cumpla con el traslape de tres cocos de acuerdo
al estndar.

Elaborado por:
IMPLEMENTADOR DE CALIDAD
 FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PREPARACION Y
PROCESO : ACTIVIDAD:
DESARROLLO

JEFE DE OPERACIONES
cidos y evitar cualquier dao a la persona, equipos o procesos

ELEMENTOS DEL PROCESO

TAREA SALIDAS

ia - Orden de trabajo (PG-07-F-03)

- Iperc Continuo (PG-02-F-04)

or
- Check List de Labores (PG-12-F-16)

- Cartilla de Inspeccin Diaria Bolter ( ES-21-F-55)

- Check List Diario de Jumbo Empernador ( ES-21
uipos

bo a la zona de trabajo - Equipos disponible en la zona de trabajo.

e perforacin para sostenimiento: - Malla de sostenimiento perforada

- Equipo posicionado con el brazo en el punto inic

soporte.
empernador:

- Energa elctrica y agua conectado al equipo.

a elctrica y agua al jumbo empernador: - Comunicacin de observaciones de energa elc
electricista.
 labor
equipo y colocar la viga en posicin horizontal
utar el techo y los hastiales antes de iniciar la actividad.
- Labor Sostenida
o en el centro de la ltima malla
ar y doblar la malla electrosoldada.
o de malla electrosoldada

uipo: - Equipos desinstalado.

- Reporte de Equipo de Perforacin Empernador

F-01).
- Equipo lavado.
- Cuaderno de reporte.

- Check List Diario de Jumbo Empernador ( ES-21

mbo empernador (Final de jornada):

CONTROL REQUISITO NORMA ISO 9001 RECUR

Orden de trabajo
Pre- Uso de Jumbo
Check List de labor RECURSOS HUMANOS
Iperc Continuo. INFRAESTRUCTURA
Parte Diario de Equipo EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Eq
barretillas, Brocas 37 mm, Brocas 33 mm, Pernos
Set de 40mm x 7 pies, Cartuchos de resina de 2
galvanizada, Cizalla, Bastn luminoso, Barra de p
stilson de 14 pulgadas, Cresent de 14 pulgadas, b
Jumbo empernador, radios de comunicacin.

PERSONAL: Jefe de guardia, Operador de jumbo

Revisado por: Aprobado p

JEFE DE ARAEA Y/O PROCESO GERENTE DE
 CODIGO : PG-02-F-11
FECHA : 24.02.17
VERSION : 00
PAGINA : 1

SOSTENIMIENTO CON SPLIT SETS Y

MALLA

SALIDAS CLIENTES

G-07-F-03) OPERACIONES

02-F-04)
OPERACIONES
es (PG-12-F-16)

n Diaria Bolter ( ES-21-F-55)

e Jumbo Empernador ( ES-21-F-41)
OPERACIONES
EXC EQUIPOS

en la zona de trabajo. OPERACIONES

nto perforada OPERACIONES

con el brazo en el punto inicial del

OPERACIONES

agua conectado al equipo.

bservaciones de energa elctrica al OPERACIONES
 OPERACIONES

do. OPERACIONES

de Perforacin Empernador (ES-15-

OPERACIONES
e.

e Jumbo Empernador ( ES-21-F-41) OPERACIONES

EXC EQUIPOS

RECURSOS

NOS
A
IENTAS Y MATERIALES: Equipo Bolter de 1 brazo, Un juego de
mm, Brocas 33 mm, Pernos helicoidales de 19mm x 7 pies, Pernos Split
s, Cartuchos de resina de 28mm, Cartuchos de cemento de 28mm, Malla
Bastn luminoso, Barra de perforacin de 8 pies, Combo de 4 libras, Llave
s, Cresent de 14 pulgadas, barra extensible prtiga, pintura y brocha,
adios de comunicacin.

guardia, Operador de jumbo empernador Ayudante

Aprobado por:
GERENTE DE OBRA