SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

DIRECCION DE VIGILANCIA, INSPECCIN Y CONTROL

ANEXO N 1 : CONSOLIDADO FORMULARIO RH1

FUENTES DE GENERACIN Y CLASES DE RESIDUOS

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR/ESTABLECIMIENTO

Municipio: Responsable:
Codigo de prestador: Cargo:
Matricula Mercantil: Correo electrnico:
Prestador/Establecimiento:

Representante legal: Nivel de Atencin:

Direccin:

Telfono: Clase de prestador:

TIPO DE RESIDUOS
FECHA
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO OTROS RESID

DD/MM/AO Inertes y
Biodegradables Reciclables Biosanitarios Anatomopatolgicos Cortopunzantes Animales Frmacos Citotxicos
Ordinarios
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
(Kg)
AMARCA
Y CONTROL
RIO RH1

ESIDUOS

MES: AO:

RES. PELIGROSOS

S PELIGROSOS
Cantidad
mensual
OTROS RESIDUOS PELIGROSOS RADIOACTIVOS TOTAL
reportada por
TOTAL PELIGROSO
el gestor de
Conten. S
Metales Reactivos Aceites Fuentes Fuentes residuos
Presurizados contratado
Pesados Kg) (Kg) Usados (Kg) abiertas cerradas
(Kg)
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCION DE INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
ANEXO N 1 : CONSOLIDADO FORMULARIO RH1

FUENTES DE GENERACIN Y CLASES DE RESIDUOS

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR/ESTABLECIMIENTO DATOS DE LA SEDE

Municipio: Municipio:

Codigo de prestador: Codigo de la Sede:

Matricula Mercantil: Matricula Mercantil: Desde

Prestador/Establecimiento: Nombre de la Sede: Hasta

Representante legal:
Direccin:

Direccin: Telfono(s):

Telfono:
Nivel de Atencin:
Responsable:

Cargo:
Clase de prestador:
Correo electrnico:

TIPO DE RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
MES INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLGICO QUMICOS

Inertes y
Biodegradables Reciclables Biosanitario Anatomopatolgicos Cortopunzantes Animales Frmacos Citotxicos
Ordinarios
(Kg) (Kg) s (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
(Kg)

ENERO
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
MARCA
CONTROL
IO RH1

ESIDUOS

Periodo de reporte: Fecha del reporte:

MES AO DA MES AO

RESIDUOS PELIGROSOS

UOS PELIGROSOS Cantidad

mensual
QUMICOS RADIOACTIVOS TOTAL
reportada
TOTAL PELIGROSO
por el gestor
Aceites S
Metales Reactivos Contenedores Fuentes Fuentes de residuos
Usados
Pesados Kg) (Kg) Presurizados abiertas cerradas contratado
(Kg)
 SECRETARIA DE SALUD D
DIRECCION DE INSPECCIN V
ANEXO N 2 : CONSOLIDADO

REGISTRO DE GENERACIN DE RESIDU

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR DATOS DE LA SEDE

Municipio:
Municipio:
Codigo de prestador:
Cdigo de la sede:
Matricula Mercantil:
Matricula Mercantil:
Prestador/Establecimiento:
Nombre de la sede:
Representante legal:
Direccin

Direccin: Telfono:

Telfono:
Nivel de Atencin:
Responsable:

Cargo:
Clase de prestador:
Correo electrnico:

FECHA TIPO DE RESIDUO PRETRATAMIENTO USADO

No. BOLSAS
PROMEDIO No. ENTREGADAS
INFECCIOSOS O CONSULTAS INFECCIOSOS
MES DE RIESGO QUMICOS RADIOACTIVOS O DE RIESGO QUMICOS
BIOLGICO BIOLGICO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
RETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
ON DE INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
XO N 2 : CONSOLIDADO FORMULARIO RHPS

ENERACIN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Periodo de reporte

MES AO

Desde

Hasta

Fecha del reporte:

DA MES AO

DOT.
PRETRATAMIENTO USADO CUANTAS
PERSONAL
VECES DOT. COLOR DE
DEL OBSERVACIONES
PASA LA PERSONAL BOLSA
PRESTADOR
EMPRESA GENERADOR DEL SERVICIO UTILIZADA
QUMICOS RADIOACTIVOS AL MES ADECUADA ESPECIAL
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMA
DIRECCION DE INSPECCIN VIGILANCIA Y C

ANEXO No 3 - INDICADORES DE GESTIN IN

RESIDUOS PELIGROSOS NO PELIGROSOS PRODUCCIN DE RESIDUOS

No. de
RESULTADOS
Meses IDD % IDI % IDOS % IDRS % IDR % IBE ($) IPR capacitaciones
IPR
programadas

ENERO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R22 0

FEBRERO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R23 #VALUE!

MARZO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R24 #VALUE!

ABRIL 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R25 #VALUE!

MAYO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R26 #VALUE!

JUNIO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R27 #VALUE!

JULIO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R28 #VALUE!

AGOSTO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R29 #VALUE!

SEPTIEMBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R30 #VALUE!

OCTUBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R31 #VALUE!

NOVIEMBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R32 #VALUE!

DICIEMBRE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! R33 #VALUE!

TOTAL 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

IA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL

INDICADORES DE GESTIN INTERNA

CAPACITACIN GESTION INTERNA

Nombre Definicin
No. de No. total de IDD: Indicador de destinacin para
No. de No. desactivacin de alta eficiencia
Res. desactivados/Res. total *100
trabajadores trabajadores
capacitaciones ICAP% ICAPP% Accidentes IDI: Indicador de destinacin para
capacitados en capacitados en Res. Incinerados/R total * 100
realizadas con residuos incineracin
la IPS la IPS
IDOS: Indicadores de destinacin
Res. Otro sistema/R total * 100
para otro sistema de sisposicin final

IDRS: Indicador de destinacin para

#DIV/0! #DIV/0! rellenos sanitarios
Res. Para relleno/R total * 100

IDR: Indicador de destinacin para

#DIV/0! #DIV/0! reciclaje
Res. Reciclados/R total *100

#DIV/0! #DIV/0! IBE: Indicador de beneficios. Ingresos mensuales por reciclaje.

IPR: Indicador de produccin de

#DIV/0! #DIV/0! residuos
Produccin mensual de residuos

Compara la produccin de residuos

#DIV/0! #DIV/0! RESULTADOS IPR
con respecto al mes anterior

Establece el porcentaje de
#DIV/0! #DIV/0! ICAP: Indicador de capacitacin
capacitaciones en la IPS

ICAPP: Indicador de capacitacin Establece el porcentaje del personal

#DIV/0! #DIV/0! del personal de la IPS capacitado

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
 SECRETARA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCIN DE INSPECCIN VIGILANCIA Y CONT

ANEXO No 4 - GESTIN INTERNA PARA PRESTADORES QUE GENERAN RESIDUOS PEL

Este informe debe presentarse ANUALMENTE por parte de prestadores de 1er y 2do nivel, y SEMESTRALMENTE por parte de prest

1. INFORMACIN GENERAL:

DATOS DE LA SEDE Periodo de reporte

Municipio: DIA

Codigo de la Sede:
Desde
Matricula Mercantil: Hasta

Nombre de la Sede:

Fecha del reporte:

Direccin:
DIA
Telfono(s):

Clase de prestador:

INFORME DE GESTIN INTERNA POR PROGRAMA

Existe un Plan de Gestin integral de Residuos peligrosos, no peligrosos, actualizado

con el compromiso institucional, conformacin del grupo administrativo, los 15
programas establecidos para gestin interna, cronograma, presupuesto (IPS) y los 7
programas establecidos para Profesional Independiente.

Diagnstico ambiental y sanitario

Fecha de ultima actualizacin

TEMA DE CAPACITACION

FORMACIN GENERAL

CLASIFICACIN Y SEGREGACIN EN LA FUENTE

MANEJO DE RESIDUOS
 ACTUALIZACIN NORMA

RIESGO POR INAPROPIADO MANEJO DE RESIDUOS

Formacin y Educacin
FORMACIN ESPECFICA

BIOSEGURIDAD EN EL REA DE ODONTOLOGIA

BARRERA DE PROTECCIN

BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Observacin:

Realiza separacin selectiva de los residuos, de acuerdo a la

S
clasificacin de los mismos

Cuenta con recipientes en cada una de las reas y servicios

S
de la institucin

Cuenta con cantidades necesarias de acuerdo al tipo y

cantidad de residuos generados, para realizar una adecuada SI / NO
segregacin

Segregacin en la fuente

El personal segrega adecuadamente S

Los recipientes de amalgamas se disponen en recipientes

S
adecuados

Los guardianes son desechables y se encuentran rotulados S

Se desechan solo cortopunzantes en los guardianes S

 Cuenta con separacin de residuos recuperables (reciclaje) SI / NO /

Residuo Mercurial de
amalgama

Residuo Mercurial de
Termometro

FORMA DE Residuos de
Desactivacin
DESACTIVACIN Medicamentos

Residuos Reactivos

Residuo
Anatomopatologico

Cuenta con ruta sanitaria, donde especifique horario y

Movimiento interno de residuos S
frecuencia de recoleccin

Almacenamiento intermedi
Especifique el tipo de almacenamiento de residuos
hospitalarios y similares, con que cuenta la institucin.
Almacenamiento
central

Mencione el procedimiento que implementa en el

almacenamiento de residuos qumicos (si aplica).

El almacenamiento cumple con: Extintor de primeros auxilios

cargado, canecas limpias con tapa, reas disponibles para S
residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables.
Almacenamiento intermedio y/o central

Cuenta con toma de agua, drenaje, paredes de material

slido y resistente a factores ambientales y gramera o S
bscula.

El almacenamiento tiene una capacidad para almacenar la

S
produccin de residuos de mnimo 8 das.

Observacin:
 Se tiene contratado la disposicin final de residuos peligrosos S

Nombre de empresa(s) contratada(s) para el tratamiento de

residuos peligrosos (GESTOR DE RESIDUOS)

En el ultimo ao la(s) empresa(s) se encuentra(n)

S
autorizada(s) por la autoridad ambiental

Periodicidad de la recoleccin de residuos peligrosos por

parte de la empresa contratada

Entrega o comercializa el material aprovechable a un

S
programa de reciclaje

Cual:

Tipo de residuo

Seleccin e implementacin del sistema

de tratamiento y disposicin final de
residuos

Defina el tratamiento de disposicin final

Observacin:

El vertimiento de aguas negras de la IPS o del lugar de la

prestacin de los servicios se realiza al sistema de
alcantarillado, fuente hdrica o planta de tratamiento

Observacin: La caracterizacin de vertimientos la debe realizar los prestadores que

Laboratorio, odontologa, radiologa, banco de sangre, sala de partos, radioterapia, rayos X y d

Cuenta con caracterizacin de vertimientos SI / NO /

Control de efluentes lquidos

 Cuenta con permiso de vertimientos SI / NO /
Control de efluentes lquidos

Fecha de permiso de vertimientos SI / NO /

No. De Resolucin de permiso de vertimientos SI / NO /

Observacin:

SI / NO /

El personal que maneja los residuos cuenta con equipo de

proteccin adecuado
Cuales

Programa de seguridad industrial y Plan

de contingencia
Cuenta con plan de contingencia para gestin de residuos
en caso de: SISMOS, INCENDIOS, INTERRUPCIN DEL
SERVICIO DE AGUA, INTERRUPCIN DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELCTRICA, PROBLEMAS DEL SERVICIO DE SI / NO /
ASEO, SUSPENSIN DE ACTIVIDADES, ALTERACIONES
DE ORDEN PBLICO, DERRAME DE RESIDUOS
PELIGROSOS, RUPTURA DE BOLSAS.

Fecha de la ltima auditora interna

Fecha de la ltima auditora externa

Auditora interna e interventora externa
Observacin:

Cuenta con programa de Tecnologas limpias S

Describa la(s) estrategia(s) que plantea para este tipo de

Tecnologas limpias programas

Considera que la(s) estrategia(s) diseada(s) cumplen con el

objetivo propuesto (Porque)
 Cuenta con cronograma de actividades en manejo de
S
residuos en el ltimo ao

Cronograma de actividades y presupuesto

de inversion
El presupuesto destinado para manejo de residuos es acorde
S
a las necesidades establecidas por le entidad.

De acuerdo a las auditoras realizadas mencione las metas o

estrategias para la siguiente vigencia que le permita optimizar
o mejorar su gestin de residuos

Mejoramiento continuo

Observacin:

De una breve explicacion de las

fluctuaciones que se presentan mes a mes
durante el periodo reportado.

Responsable del informe:

LUD DE CUNDINAMARCA
CIN VIGILANCIA Y CONTROL

ENERAN RESIDUOS PELIGROSOS

RALMENTE por parte de prestadores de 3er nivel.

Periodo de reporte
MES AO

Fecha del reporte:

MES AO

GRAMA

o peligrosos, actualizado
o administrativo, los 15
resupuesto (IPS) y los 7

FECHA DE CAPACITACIN

FUENTE
ESIDUOS

OLOGIA

IO

SI / NO

SI / NO

Color Cantidad

Roja
SI / NO
Verde

Gris

SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO
 SI / NO / NO APLICA

SI / NO

Almacenamiento intermedio

Almacenamiento
central

SI / NO

SI / NO

SI / NO
 SI / NO

SI / NO

SI / NO

Tipo de residuo Tratamiento

e realizar los prestadores que presten los siguientes servicios:

e partos, radioterapia, rayos X y dilisis renal.

SI / NO / NO APLICA
 SI / NO / NO APLICA

SI / NO / NO APLICA

SI / NO / NO APLICA

SI / NO / NO APLICA

Cuales

SI / NO / NO APLICA

SI / NO
SI / NO

SI / NO
 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DIRECCIN DE INSPECCIN VIGILANCIA Y
CONTROL

ANEXO No 5 - GESTIN INTERNA PARA PRESTADORES QUE NO GENERAN RESIDUOS

PELIGROSOS
Este informe debe presentarse ANUALMENTE por parte de prestadores de 1er y 2do nivel.

1. INFORMACIN GENERAL:

DATOS DE LA SEDE Periodo de reporte

Municipio: DA MES

Codigo de la Sede: Desde

Matricula Mercantil: Hasta

Nombre de la Sede:

Fecha del reporte:

Direccin:
DA MES
Telfono(s):

Clase de prestador:

Conozco la responsabilidad de realizar una adecuada gestin de residuos que tengo como generador de acuerdo a la
resolucin 1164 de 2002, y al realizar el diagnstico ambiental y sanitario declaro que NO genero residuos hospitalarios
peligrosos.

Del formato RH1 solo se debe reportar la columna de reciclables y los que aplique, Las demas columnas en ceros. Esta
informacin ser verificada en visita de verificacion de condiciondes de habilitacion.

3.INFORME DE GESTIN DE RESIDUOS

Cuenta con programa de Tecnologas limpias SI / NO

Durante que periodo plantea la ejecucin del programa de tecnologias limpias

Enumere las estrategias diseadas para el programa de tecnologas limpias SI / NO

Considera que la(s) estrategia(s) diseada(s) cumplen con el objetivo propuesto (Porque)

SI / NO

Color
Cuenta con cantidades necesarias de canecas de acuerdo al tipo y cantidad de residuos
generados, para realizar una adecuada segregacin Azul

Verde
Cuenta con cantidades necesarias de canecas de acuerdo al tipo y cantidad de residuos
generados, para realizar una adecuada segregacin

Gris

Los recipientes de recoleccin cumplen con caractersticas especficas, como lo indica la

SI / NO
resolucin 1164 de 2002

Realiza separacin selectiva de los residuos, de acuerdo a la clasificacin de los mismos SI / NO

El generador cuenta con formacin especfica para manejo de residuos no peligrosos

SI / NO
(Describa tipo de formacion)

Entrega o comercializa el material aprovechable a un programa de reciclaje SI / NO

Mencione empresa que realiza recoleccin de estos residuos

Describa los beneficios y ventajas con la implementacin de tecnologas limpias

De una breve explicacin de las fluctuaciones que se presentan mes a mes durante el
periodo reportado.

Responsable del informe:

DE CUNDINAMARCA
CIN VIGILANCIA Y
ROL

ENERAN RESIDUOS

riodo de reporte
AO

cha del reporte:

AO

o generador de acuerdo a la
genero residuos hospitalarios

emas columnas en ceros. Esta

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Cantidad
SI / NO

SI / NO

SI / NO

SI / NO