Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión

Fecha Registro 09/10/2017 02:16:52 p.m.

ESTADO: VIABLE
Responsabilidad Funcional de la Inversión y Articulación con el Programa Multianual (PMI)
Función CULTURA Y DEPORTE

División Funcional DEPORTES

Grupo Funcional INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Sector Responsable EDUCACION

Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

Servicio Asociado SERVICIO DEPORTIVO DE PRÁCTICA RECREATIVA

Indicador/Brecha

Institucionalidad
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión (UF)
Sector GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Nombre del Responsable de la UF CARLOS PAREDES HERRERA

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector

Entidad

Nombre de la UEI

Nombre del Responsable de la UEI

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Formulación y Evaluación
Datos Generales
Código de Inversión 2397175

Localización

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

-5.93384552 / -78.665380 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA PE?æA BLANCA

de la Losa Deportiva Multifuncional de la Institución Educativa N° 17774 del Caserío de Peña Blanca, C.P. Nueva
Objeto de Intervención
Esperanza, Distrito de Cumba – Utcubamba - Amazonas

CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17774 DEL

Nombre de la Inversión
CASERÍO DE PEÑA BLANCA, C.P. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CUMBA – UTCUBAMBA - AMAZONAS

Unidad Productora

Código Nombre
1106525 Institución Educativa N° 17774 PEÑA BLANCA

¿El Proyecto pertenece a un Programa de Inversión?

NO

¿El Proyecto pertenece a un Conglomerado autorizado?

NO

Indique el convenio del proyecto

NO POSEE CONVENIO.

Justificación del Proyecto de Inversión

Objetivo del Proyecto de Inversión
Descripción del Objetivo central del DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA PRACTICA DE DEPORTE Y RECREACION DE LA
proyecto POBLACION DEL CASERIO DE PEÑA BLANCA

Nombre del indicador para medición de

HABITANTES
objetivo central

Unidad de medida del indicador USUARIOS

Línea de base (valor del año base) 306

Meta (Número de año de cumplimiento,

luego del inicio de funcionamiento del 10
proyecto)

Pág. 1
 Fuente de Información PROPIA

Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios
HABITANTES
directos

Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS

En el último del horizonte de evaluación 357

Sumatoria de beneficiarios de todo el

3332
horizonte de evaluación

Fuente de Información PROPIA

Alternativas del Proyecto de Inversión

Descripción de Alternativas
Item Descripción
construcción de losa deportiva multifuncional en la Institución Educativa N° 17774 del Caserío de Peña Blanca,
Alternativa 1 (Recomendada)
C.P. Nueva Esperanza, Distrito de Cumba – Utcubamba - Amazonas

Balance de Oferta y Demanda(Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos)
Horizonte de Evaluación 10

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con Brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
habitantes USUARIOS/DÍA 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Componentes(Productos, acciones, costos de inversión y cronograma de inversión)

Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Exp. Técnico/
Descripci Unidad Físicas Ejecución Física
unidades representativas Costo a Equivalente
ón
Tipo Item M Precio Fec. Fec.
producto/ Fec. Fec.
U.M. et U.M. Meta Mercado Térmi Térmi
Acciones Inicio Inicio
a no no
LOSA DEPORTIVA

LOSA ESPACIO
INFRAESTRUCT 01/10/20 01/11/20 01/11/20 01/12/20
DEPORTI S 1 M2 100 79764.01
URA 17 17 17 17
VA FISICOS

Cronograma de Inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución 11/2017

Tipo de Periodo Meses

Número de Periodos 3

Periodos
Tipo Item Costo estimado de inversión a precios de mercado( Soles)
1 2 3
INFRAESTRUCTURA 0 39882 39882.01 79764.01

SubTotal por periodo 0 39882 39882.01 79764.01

SUPERVISIÓN 0 2193.51 2193.51 4387.02

EXPEDIENTE TÉCNICO 8050 0 0 8050

GESTION DEL PROYECTO 3988.20 0 3988.20 7976.40

Costo de Inversión Total 12038.20 42075.51 46063.72 100177.43

Costos de Inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de
NO
beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios(S/.) 0

Cronograma de Metas Físicas

Periodos
Tipo Item Und. Med. Representativa Total Meta
1 2 3
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 0 50 50 100

SUPERVISIÓN Informe 0 50 50 100

EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 100 0 0 100

GESTION DEL PROYECTO Documento 50 50 0 100

Operación y Mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 07/2018

horizonte de evaluación(años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos(soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con Proyecto

Operación 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Mantenimiento 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Criterios de decisión de inversión

Criterios de Selección Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio

Valor Actual Neto (VAN) 0

Tasa Interna de Retorno (TIR) 0

Valor Anual Equivalente (VAE) 0

Costo / Eficiencia

Valor Actual de Costos (VAC) 100177.43

Costo Anual Equivalente (CAE) 0

Costo por Capacidad de Producción 0

Costo por beneficiario directo 280.61

Análisis de sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

1. Permite la integración de la población beneficiaria 2.- Participación organizada del centro poblado 3.- Alta
Análisis de sostenibilidad motivación de la población para participar en actividades deportivas. 4.- Las asociaciones de la zona que fomentarán
el desarrollo de actividades deportivas

Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión

Peligros Nivel(Bajo, Medio, Alto) Medidas de reducción de riesgos

Lluvias intensas Bajo REFORESTACION

Costos de inversión asociados a las

500
medidas de reducción de riesgos (S/.)

Entidad que asumirá el financiamiento

Ninguna
de operación y mantenimiento

Modalidad de Ejecución
ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de Financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS

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