0 Diagnostico de Linea Base

DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE SSO TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.
-UNIDAD HUARÓN
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO Fecha: 18-02-2014
ITEM ETAPA RUBRO REQUERIMIENTO ESTADO HALLAZGO NECESIDADES RECURSOS PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA MAXIMA PRIORIDAD
No se cuenta con IPERC Línea Base Actualizar la matriz IPERC Línea Ingeniero de
Terminado IPERC Línea Base Matriz IPERC Línea Base 2/18/2014 URGENTE
actualizado Base de la Unidad Huarón. Seguridad
Ingeniero de
Por Iniciar No se cuenta con Mapa de Procesos Mapa de Procesos Contamos con algunos PETS. Elaborar Mapa de Procesos 2/20/2014 URGENTE
Seguridad
Por Iniciar No se cuenta con Mapa de Riesgos Mapa de Riesgos Contratos de Servicio a P.U. Elaborar Mapa de Riesgos Ingenieros de Campo 2/20/2014 URGENTE
D.S. 055-2010-EM
1 INICIO SSO Formalización de Actividades No se cuenta con Matriz de Identificaciòn Matriz de Identificación de Elaborar Matriz de Identificaciòn de Ingeniero de
Terminado Ley 29783 D.S. 2/19/2014 URGENTE
de Requisitos Legales y No Legales Requisitos Legales y No Legales Requisitos Legales y No Legales. Seguridad
005-2012-TR
D.S. 055-2010-EM
No se cuenta con Matriz de requisitos de Matriz de Requisitos de Salud Elabvorar Matriz ded Requisitos de Ingeniero de
En Proceso Ley 29783 D.S. 2/22/2014 URGENTE
Salud Ocupacional y Seguimiento. Ocupacional y Seguimiento. Salud Ocupacional y Seguimiento. Seguridad
005-2012-TR
No se cuenta con Matriz de Objetivos, Matriz de Objetivos, Metas y Reglamento Interno de Trabajo Elaborar Matriz de Objetivos, Ingeniero de
Terminado 2/19/2014 URGENTE
Metas y Programa de Gestiòn. programa de Gestión TUMI S.A.C. Metas y programa De Gestión. Seguridad
Elaborar e Implementar el
No se cuenta con Programa de Inspecciones Programa de Inspecciones Fichas de Inspecciones diversas Ingeniero de
Inspecciones En Proceso programa de Inspecciones 2/20/2014 URGENTE
Planificadas. Planificadas. del lugar de trabajo. Seguridad
Planificadas.
SSO Elaborar el programa de

No se cuengta con el Programa de Programa de Capacitaciones en Biblioteca Virtual y Capacitaciones en el lugar de Ingeniero de
Capacitación En Proceso 2/19/2014 URGENTE
Capacitaciones en el lugar de trabajo (4) el lugar de trabajo presentaciones. trabajo. Gestionar un Seguridad
retroproyector multimedia.
No se cuenta con bandejas antiderrames Gestiionar la adquisiciòn de Ingeniero de

Inspecciones Por Iniciar Bandejas antiderrames. Identificaciòn de Peligros 3/3/2014 MODERADO
para almacenar lubricantes y aceites. bandejas antiderrames. Seguridad
Ambientales
MA
Capacitación específica en uso de
No se ha identificado las necesidades de Ingeniero de
Capacitación Terminado Capacitación específica Sala de Capacitaciones MATPEL, Respuesta a emergencias 2/19/2014 URGENTE
capacitación específica general. Seguridad
ambientales.
Evaluación continua de Información a la alta línea de

3 DURANTE No se cuenta con un programa de Matriz de Control operacional Ingeniero de
Auditoria Por Iniciar desempeño en SST de linea de Mando respecto al desempeño 2/28/2014 MODERADO
auditorias elaborado. (Supervisores) Seguridad
mando y supervisores. individual de seguridad.
Información a la alta línea de

No se han presentado los indicadores de Panel de Indicadores de Mensajes de Correo electrónico- Ingeniero de
Indicadores de Desempeño Terminado Mando respecto al desempeño 2/19/2014 URGENTE
desempeño en seguridad Seguridad Formato Informe Semanal. Seguridad
global de seguridad.
SSO
Información de observaciones a los
No se mantiene el registro de control de no Ingeniero de
No Conformidades Por Iniciar Alertas SPOTLIGHT Mensajes de Correo electrónico supervisores para tomar medidas 3/2/2014 MODERADO
conformidades. Seguridad
Correctivas.
Evaluación de cuellos de Se genera un informe retrospectivo

No se tiene elaborada una estrategia de Informes Semanales y Ingeniero de
Mejora Continua En Proceso botella/generación de y se proponen mejoras al SIG 3/3/2014 MODERADO
mejora continua. Mensuales. Seguridad
estratégias de mejora. PdRGA
Saneamiento en el estado final Se genera un informe de

No se cuenta con un plan de saneamiento Ingeniero de
SSO Saneamiento Por Iniciar de SST, MA, RS en Obras a Infome de saneamiento. evaluaciónde las condiciones a 3/4/2014 CONDIDERABLE
para finalizar la obra. Seguridad
Punto de Finalizar. remediar.
4 FIN
No se cuenta con herramientas de
Evaluación del Estado Final en Se genera un Informe Final de Ingeniero de
SSO Cierre de Actividades Por Iniciar información en caso de cierre de Informe Final de Cierre 3/5/2014 CONDIDERABLE
SST, MA y RS. Cierre de Operaciones. Seguridad
actividades.
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FORMULARIO CÓDIGO FY-TUMI-018
MATRIZ IPERC BASE REVISIÓN 03
CLASE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
A Alto
B Medio SUPERFICIE X
C Bajo
MINA X
PROCESO: CAMBIO DE CORTADORES GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE ÁREA MINA
RIESGO
DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO
RESIDUAL
CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) RIESGO ACTUAL CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES (después de
SEGURIDAD SALUD AMBIENTE SEGURIDAD SALUD AMBIENTE controles
ACTIVIDAD, adicionales)
CONSECUENCIA DEL RIESGO
INSTALACION, FUENTE DE RIESGO
Daño, Enfermedad o Impacto
PRODUCTO Peligro o Aspecto Ambiental MONITOREO / CONTROL DESCRIPCIÓN DE SUSTITUCIÓN (de
Ambiental SISTEMA DE BLOQUEO / ENTRENAMIENTO AL PETS / ESTANDARES ELIMINACIÓN (de CONTROLES DE CONTROLES
nº O SERVICIO EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP MANTENIMIENTO / AMBIENTAL OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am materiales o reducir EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am
PERMISOS PERSONAL TECNICOS / GUIAS fuente de riesgo) INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS
INSPECCION ESPECIFICOS CONTROLES energía)
INSPECCION DE AREA DE TRABAJO
CAIDA AL MISMO NIVEL. Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones

DESORDEN Lesion leve o trivial auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Check list de labor
SupervisIón Constante Capacitacion en las 5 S 4 8 32
(Falta de Orden y limpieza del area) por la fata de orden y limpieza en el area reflectivas,botas, Check list de equipo.
de trabajo Linterna minera. Check list de herramientas
Señalización, del área de Capacitación en 5S

OBSTACULOS EN EL PISO LESION INCAPACITANTE TOTAL Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Inspección SAS
Trabajo, cinta de bloqueo "Orden y Limpieza" Check list de labor
(Plantilla metalica SKID posicionado TEMPORAL auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Observación Planeada de 8 8
al área de trabajo Capacitacion en - Check list de equipo. - 64 0
sobre la loza). Golpeado y/o atrapado por estructuras reflectivas,botas, Trabajo(OPT)
Orden y Limpieza alineamiento de plantilla Check list de
(trineo o ski) Linterna minera. Reporte de desvíos
metalica herramientas
CAIDA AL MISMO NIVEL, PISOS CON

Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Uso de trapos
GRASAS
DESORDEN auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas absorventes, Check list de labor
Lesion leve o trivial SupervisIón Constante Capacitacion en las 5 S 4 8 32
(Falta de Orden y limpieza del area) reflectivas,botas, almacenar donde Check list de equipo.
por la fata de orden y limpieza en el area Linterna minera. corrsponde Check list de herramientas
de trabajo
EVALUACION DEL ENSAMBLAJE DE CABEZA
Capacitación técnica
FALTA DE CONOCIMIENTOS para ensamblaje de
estos materiales, Check list de labor
PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA SU REPARACIÓN Supervisoin Constante
autorización por el área Check list de equipo. 4 8 32 0 0
PARA ENSAMBLE DE CABEZA Lesion leve o trivial
de operaciones o área de Check list de herramientas
por la fata de conocimientos producción. El personal Certificación del estudio
de apoyo tambien debe
Entrenamiento al personal
Señalización, del área de
HERRAMIENTAS INADECUADAS O LESION LEVE O TRIVIAL Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Inspección SAS en Manipulacion de
Trabajo, cinta de bloqueo Check list de labor
DEFECTUOSAS (Golpeado por las herramientas auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Observación Planeada de herramientas de Izaje, 4 8
al área de trabajo - Check list de equipo. - 32 0
(barretillas,herramientas de izaje, defectuosas y/o mal uso) reflectivas,botas, Trabajo(OPT) capacitacion en Izaje de
Orden y Limpieza Check list de
estrobo, grilletes,eslingas,cadenas) Linterna minera. Reporte de desvíos de Carga y herramientas
herramientas
manuales
Capacitar , motivar al
Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Posicionamiento de la personal en temas
sostenimeito y
GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Inpeccion de la camara, Entrenamiento desate de 16 16
maquina buen caida de rocas , 16 8
ROCAS SUELTAS fortificacion de 256 0 0 128
Lesion incapacitante total temporal reflectivas,botas, orden y limpieza roca sostenimiento concientizar. A todos
camara rb
Linterna minera. adecuado al terreno supervisores, lideres y
trabajadores
GASES EXPOSICION Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Entrenamiento y monitoreo de gases

Inspección de la
(Inhalacion de Gases generados por la ( De la combusution de los equipos auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas capacitación al personal Equipo del medidor de en la camara rb y
camara con el detector 8 8 64
combustion de equipos y por las que laboran cerca de la camara RB) reflectivas,botas, en el manejo del gases calibrado mamino hacia la
voladuras en las labores) Lesion leve o trivial Linterna minera. de gases detector de gases. camara.
Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones
CHIMENEA ENMALLADA sostenimeito y
GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Inpeccion de la camara, Entrenamiento desate de
Chimenea perforada tiene que estar fortificacion de 8 8 64
Lesion incapacitante total temporal reflectivas,botas, orden y limìeza roca
enmallada camara rb
Linterna minera.
GASES EXPOSICION Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Entrenamiento y monitoreo de gases

Inspección de la
(Inhalacion de Gases generados por la (De la combusution de los equipos auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas capacitación al personal Equipo del medidor de en la camara rb y
camara con el detector 8 8 64
combustion de equipos y por las que laboran cerca de la camara RB) reflectivas,botas, en el manejo del gases calibrado mamino hacia la
voladuras en las labores) Lesion leve o trivial Linterna minera. de gases detector de gases. camara.
Capacitar , motivar al
Antes de empezar los Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Posicionamiento de la personal en temas
Entrenamiento desate de sostenimiento y
GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS trabajos realizar una auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Inpeccion de la camara, 16 16
maquina buen caida de rocas , 16 8
ROCAS SUELTAS roca, utilizar barrtillas fortificacion de 256 0 0 128
2 Lesion incapacitante total temporal inspección de que este reflectivas,botas, orden y limpieza sostenimiento concientizar. A todos
adecuadas. camara rb
con sostenimiento. Linterna minera. adecuado al terreno supervisores, lideres y
trabajadores
CAIDAS AL MISMO NIVEL,
Lesion leve o trivial
POSICIONAMIENTO PARA REALIZAR Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Capacitación: postura,
- Por que las barras, mangueras que se se
EL TRABAJO Señalizacion del area de auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Inpeccion de la camara, ergonomia, cuantos kg. Check list de labor
encuentran en la entrada posibilidad de 4 8 32 0 0
(El trabajador se ubica debajo del trabajo. reflectivas,botas, orden y limìpieza Max. Debe cargar una Check list de equipo.
tropezar, realizar un sobreesfuerzo o una Linterna minera. persona
techo con sostenimiento) Check list de herramientas
mala postura.
Mantener el area
CAMBIO DE CORTADORES SBI
Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones despejada,

RETIRAR EL CORTADOR CAIDA DEL CORTADOR Concentración en el El trabajo se debe realizar Concentración en el
auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Check list de labor materiales y
DETERIORADO Golpes o atrapamientos por el trabajo que se biene entre dos o mas personas trabajo que se biene 8 8 64 0 0 8 2 0 16 0
reflectivas,botas, Check list de equipo. herramientas en
(Quitando los dos pernos de 3/4 x 6". cortador realizando por el peso del cortador. realizando.
Linterna minera. Check list de herramientas orden, bastante
comunicación.
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FORMULARIO CÓDIGO FY-TUMI-018
CAMBIO DE CORTADORES SBI
MATRIZ IPERC BASE REVISIÓN 03
CONTUSIONES, LUMBALGIA,
CAIDA A MISMO NIVEL, Comunicación para
EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL Los materilaes de Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Check list de labor realizar este
RUPTURA DE LOS MATERIALES DE Concentración en el
LEVANTE levante tienen que estar auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Inspeccion mensual de los Check list de equipo. trabajo,
LEVANTE trabajo que se biene 16 8 32 128 0 0 8 4 0 32 0
(Se realiza con cadenas, strobos o slingas, en buenas condiciones, reflectivas,botas, materiales de levante Check list de herramientas concentración en
Lesiones irreversible en diferentes partes realizando.
tecles mecánicos o eléctricos) supervisión permanente. Linterna minera. Check list slingas, cadena, lo que se esta
del cuerpos, golpes o fracturas al personal
strobos. haciendo.
si fallan estos materiales dr levante.
CAIDA AL MISMO NIVEL. Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Almacenar el cortador en FY-TUMI-020

CORTADOR EN EL PISO Lesion leve o trivial Señalizacion del area de auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas un lugar donde no Check list de labor
Orden y limpieza - 4 8 32 0
(Falta de Orden y limpieza del area) por la falta de orden y limpieza en el area trabajo. reflectivas,botas, perjudique el paso de los Check list de equipo.
de trabajo Linterna minera. trabajadores. Check list de herramientas
El trabajo se debe realizar

entre dos o mas personas Mantener el area
COLOCAR EL CORTADOR Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones por el peso del cortador, despejada,
CAIDA DEL CORTADOR Concentración en el Concentración en el
REPARADO (Una vez en auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas una vez ubicado el cortador Check list de labor materiales y
Golpes o atrapamientos por el trabajo que se biene trabajo que se biene 8 8 64 0 0 8 2 0 16 0
la posición correcta se sujeta con 2 reflectivas,botas, en la posisción correcta el Check list de equipo. herramientas en
cortador realizando realizando.
pernos de 3/4 x 6"). Linterna minera. torque necesario de 380 lb Check list de herramientas orden, bastante
por pie. Supervisión comunicación.
permanente.
CONTUSIONES, LUMBALGIA,
CAIDA A MISMO NIVEL, Comunicación para
Los materilaes de Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Check list de labor realizar este
EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL RUPTURA DE LOS MATERIALES DE Concentración en el
levante tienen que estar auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Inspeccion mensual de los Check list de equipo. trabajo,
LEVANTE LEVANTE trabajo que se biene 16 8 32 128 0 0 8 4 0 32 0
en buenas condiciones, reflectivas,botas, materiales de levante Check list de herramientas concentración en
(Se realiza con cadenas, strobos o slingas) Lesiones irreversible en diferentes partes realizando.
supervisión permanente. Linterna minera. Check list slingas, cadena, lo que se esta
del cuerpos, golpes o fracturas al personal haciendo.
strobos.
si fallan estos materiales dr levante.
Ergonomico por movimientos Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones

SOBRE ESFUERZO FISICO. repetitivos,sobre esfuerzo,posturas de auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Capacitacion Check list de labor
16 8 128
(Movimientos Mal realizados) trabajo reflectivas,botas, Levantamiento de peso. Check list de equipo.
Enfermedad Irreversible Linterna minera. Check list de herramientas
CAIDA AL MISMO NIVEL. Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones

DESORDEN Lesion leve o trivial auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Check list de labor
Supervisoin Constante Capacitacion en las 5 S 4 8 32
(Falta de Orden y limpieza del area) por la fata de orden y limpieza en el area reflectivas,botas, Check list de equipo.
de trabajo Linterna minera. Check list de herramientas
ORDEN Y LIMPIEZA
Señalización, del área de Capacitación en 5S

OBSTACULOS EN EL PISO LESION INCAPACITANTE TOTAL Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Inspección SAS
Trabajo, cinta de bloqueo "Orden y Limpieza" Check list de labor
(Plantilla metalica SKID posicionado TEMPORAL auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Observación Planeada de
al área de trabajo Capacitacion en - Check list de equipo. - 8 8 64
sobre la loza). Golpeado y/o atrapado por estructuras reflectivas,botas, Trabajo(OPT)
Orden y Limpieza alineamiento de plantilla Check list de
(trineo o ski) Linterna minera. Reporte de desvíos
metalica herramientas
Entrenamiento al personal
Señalización, del área de
HERRAMIENTAS INADECUADAS O LESION LEVE O TRIVIAL Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Inspección SAS en Manipulacion de
Trabajo, cinta de bloqueo Check list de labor
DEFECTUOSAS (Golpeado por las herramientas auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas Observación Planeada de herramientas de Izaje, 4 8
al área de trabajo - Check list de equipo. - 32 0
(barretillas,herramientas de izaje, defectuosas y/o mal uso) reflectivas,botas, Trabajo(OPT) capacitacion en Izaje de
Orden y Limpieza Check list de
estrobo, grilletes,eslingas,cadenas) Linterna minera. Reporte de desvíos de Carga y herramientas
herramientas
manuales
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las fórmulas estén copiadas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENT ES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6/16/2013

AREA: Seguridad
FECHA: 19.02.14
LIDER: Ing. David RODRIGUEZ P.
EXPERTO: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
REVISADO: Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ
El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel de RIESGO,

considerándose tres escalas:
.- Tolerable (1-2)
.- Moderado (3-4)
.- Intolerable (6-9)
ITEM COMPAÑÍA NOMBRE
1 TUCOMI S.A.C. CORTIJO CASTILLO, Darwin

2 TUCOMI S.A.C. DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.
3 TUCOMI S.A.C. LEON LOPEZ, Edgar.
4 TUCOMI S.A.C. COSME ROJAS, Alejandro.
5 TUCOMI S.A.C. SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo
6 TUCOMI S.A.C. RAMOS TORRECILLA, José
7 TUCOMI S.A.C. TUCTO VILLANUEVA, William.
8 TUCOMI S.A.C. ANDAMAYO MUCHA, Rubén.
9 TUCOMI S.A.C. HAUROTO RIVERA, Camilo.
10 TUCOMI S.A.C. MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex
11 TUCOMI S.A.C. TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
12 TUCOMI S.A.C.
13 TUCOMI S.A.C.
14 TUCOMI S.A.C.
15 TUCOMI S.A.C.
16 TUCOMI S.A.C.
17 TUCOMI S.A.C.
18 TUCOMI S.A.C.
19 TUCOMI S.A.C.
20 TUCOMI S.A.C.
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO

Cargo: Ingeniero de Seguridad TUCOMI-Huarón
Fecha: 19/02/2014
Firma:
ITEM MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

1 Elaboración diaria del P.R.C./5puntos.
2 Firma diaria del P.R.C.
3 Charla diaria de 5 minutos.
4 Firma de las Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos.
5 Elaboración de PETS
6 Otorgar PETAR
7 Solicitar PETAR
8 Otorgar EPP/SPC según PETS
9 Solicitar Oportunamente la sustitución de EPP/SPC
10 Verificar el estado adecuado de su EPP/SPC
11 Comunicar el mal estado de los EPP/SPC
12 Investigar los EPP/SPC adecuados conforme normas internac.
13 Capacitar al Personal en utilización adecuada de EPP/SPC
14 Inspeccionar las herramientas diariamente-
15 Señalizar área sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros.
16 Capacitar en Temas Específicos a los trabajadores.
17 Capacitar en materia de Prevención de Riesgos.
18 Evaluar el Presupuesto de EPP/SPC Anual
19 Evaluar el Desempeño mensual en Gestión de la Seguridad.
20 Mejorar las medidas anteriores en reuniones mensuales.
PAT MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

1 Medidas administrativas de prevención de riesgos.
2 Guardas de seguridad, equipos en buenas condiciones.
3 Señalización, accesos adecuados y libres de tránsito vehicular.
4 Inspección de instalaciones y evaluación de condiciones estructurales.
5 Identificación de riesgos, señalización, procedimiento.
6 Equipo contra caídas, señalización, capacitación.
7 Accesos adecuados, orden y limpieza, etc..
8 Equipo contra caídas, señalización, capacitación.
9 Señalización, EPP dieléctrico, etc./Capacitación
10 Utilización de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto.
11 Señalización, EPP adecuado para trabajos térmicos./Capacitación.
12 Inspección de herramientas. Evaluación de bordes y filos. EPP adecuado.
13 Derivación a atención hospitalaria.
14 Evaluación de medidas d econtingencia, seguridad pública, etc.
15 Evaluación d ela estabilidad del área de trabajo.
16 Método de trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados.
17 Señalización.
18 Capacitación en materia técnica, de seguridad y otros.
19 Derivación a atención hospitalaria./Evaluación médico laboral.
20 Análisis de Riesgos del lugar de trabajo, ATS, señalización, Procedimeinto.
21 Utilización de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo.
22 Plan de emergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitación.
23 Inspección de instalaciones, herramientas, equipos y materiales.
24 MSDS, derivación a atención hospitalaria.
25 Plan de emergencia en caso de inundaciones, evacuación.
28 Utilización de lentes de seguridad, careta, etc. según sea el caso.
29 Utilización de equipo de protección adecuado a trabajos con radiactivos.
30 Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo, señalización.
31 Utilización de tapones auditivos en base a la evaluación de niveles de ruido.
32 Instrucción en el Procedimiento de Trabajo adecuado.
33 Readaptación del puesto laboral, supresión de estresores.
34 Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo.
35 Instrucción en el Procedimiento de Trabajo adecuado.
36 Inspecciones vehiculares periódicas.
37 Evaluación del estado de salud del empleado.
38 -
REPORTE IPERC PERSONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓ
9. Contacto con energìa

5. Caída de Objetos.
6. Caída a desnivel.
sustancias nocivas.
8. Caída de altura.
4. Caída de rocas.
2. Atrapamiento.
10. Contacto con

7. Caída a nivel.
1. Alta Presión.
DNI CATEGORIA ESTADO
3. Atropello.
elèctrica
Residente Activo 1 2 2 4 2 1 2 2 1 1
HSE Activo 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1
HSE Activo 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1
Supervisor Activo 1 4 2 4 3 2 2 3 3 2
Supervisor Activo 1 4 2 4 3 2 2 3 3 2
Conductor Activo 1 3 2 3 2 1 2 1 2 2
Operario Activo 1 4 2 4 3 2 2 3 3 2
RESPONSABLE FRECUENCIA
Supervisores. Diario.
Todos. Diario.
Supervisores. Diario.
Todos. Diario.
Residente/Ingeniero de Seguridad Contínua.
Residente Contínua.
Supervisores. Contínua.
Ingeniero de Seguridad Contínua.
Supervisores. Contínua.
Todos. Contínua.
Todos. Contínua.
Todos. Diario.
Todos. Contínua.
Residente/Supervisores Contínua.
Residente Anual
Ingeniero de Seguridad Mensual
Ingeniero de Seguridad Mensual
RESPONSABLE FRECUENCIA
Ingeniero de Seguridad Permanente
Residente Permanente
Residente/Ingeniero de Seguridad Permanente
Todos. Permanente
Todos. Permanente
Todos. Permanente
- Permanente
11. Contacto con
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
temperaturas extremas.
12. Cortes.
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
13. Choques.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
14. Delincuencia.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15. Derrumbes.
4
4
4
2
2
2
3
3
2
2
2
16. Estrés térmico.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
17. Explosión.
6
6
6
2
2
2
6
6
4
4
3
18. Falta de experiencia.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19. Falta de oxígeno.
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
20. Golpes.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
21. Inhalación de
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
sustancias nocivas.
22. Incendio.
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
PELIGRO EN EL ÁREA DE TRABAJO
23. incrustación.
3
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1 24. Ingestión de
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
sustancias nocivas.
25. Inundaciones.
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
26. Mordedura de
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
animales.
27. Picadura de insectos.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Aprobado por: Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ

28. Proyección de
3
3
3
1
1
1
3
3
2
2
2
Partículas.
29. Radiación.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 30. Resbalones.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Cargo: Jefe de Seguridad Unidades
Fecha: 19/02/2014
Firma:
31. Ruido.
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
32. Sobresfuerzos.
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
33. Tensión Psicológica.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34. Tropezones.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35. Vibraciones.
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
36. Volcaduras.
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
37. Asfixia
6
6
6
3
3
3
4
4
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38. Otros.
NIVEL DEL RIESGO
ALTO O SIGNIFICATIVO
MEDIO
BAJO
ANEXO 8.4
Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnología/EPP
* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de

Alto Riesgo)
*Dispositivos automáticos de parada de
máquina o impedimentos de arranque.
*Dique de contención recubierto con
* Nueva Tecnología o equipo seguro que
geomembrana
evidencien protección total al exponerse al
*Estructuras de confinamiento del peligro
peligro (ejm. maquinaria y aparejo de
(entibado, sostenimiento, cimbras, mallas,
izamiento) ante consecuencias
O blindaje, etc.)
importantes.
*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out)
* Tecnología limpia / Mejor Tecnología
*Guardas de protección (resguardo de
Ambiental disponible
maquinarias móviles, partes rotatorias,
* Factor Costo no prioritario
proyección de partículas, etc)
*Barreras infranqueables (puertas, rejas,
dique de contención, etc)
*Rotulado de interruptores eléctrico y
válvulas críticas
*Barreras de fácil manipulación (barandas, *Nueva Tecnología o equipo seguro que
bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de evidencien protección parcial al exponerse
geomenbrana, etc) al peligro (como relés de Fuga a tierra)
*Buenas practicas de apilamiento ante consecuencias moderadas.
*Código de Colores (Equipo de la Planta y * Buenas Prácticas Ambientales
tubería)
*Señal de restricción y/o advertencia

(alarmas, símbolos de seguridad, equipo *Uso de equipo seguro (como
de protección eléctrico, mecánico, etc) herramientas manuales: martillo, cinceles y
*Cilindros con arena carritos rodantes) ante consecuencias
*Orden y limpieza leves
ANEXO 8.4
Monitoreo /
Mantenimiento / Entrenamiento del personal
Inspección
*Curso especializado, dictado con

evaluación de aprendizaje y eficacia
*Mantenimiento preventivo / predictivo (CECCOTRASMIN).
*Supervisión parcial / permanente *Capacitación en gestión de seguridad,
* Inspección de Áreas, equipos críticos ambiente y salud, mínima de 6 horas/anual
(OPT) con evaluación de aprendizaje y evaluación
* Monitoreo planificados de eficacia de capacitación.
*Examen médico anual al personal *Sensibilización en temas ambientales
*Recorrido Operacional del Lider (ROL) (uso de agua, energía, materia prima, etc.)
mínima 4 horas/ anual
*Charla grupal
*Capacitación en gestión de seguridad,
ambiente y salud, mínima de 2 horas/anual
*Mantenimiento preventivo
con evaluación de aprendizaje.
*Check list
*Sensibilización en temas ambientales
*Monitoreo
(uso de agua, energía, materia prima, etc.)
mínima 2 hora/ anual
* Charla grupal
*Cumplimiento de todos los requisitos del

puesto
*Capacitación en gestión de seguridad,
*Observación de campo ambiente y salud, mínima de 1 horas/anual
(Reporte de Desvíos) con evaluación de aprendizaje
*Sensibilización en temas ambientales
(uso de agua, energía, materia prima, etc.)
mínima 1 hora/ anual
PETS / Estándares
Controles Ambientales específicos
Técnicos / Guías
*PETS vivo
*Planes de emergencia específicos
* PETS base
*Cambios, mejoras, modificaciones en
* Estándar Técnico
infraestructura, equipos o procesos.
*Planes de emergencia básicos.
*ATS (PETS especial)
*Mejora en especificaciones, materiales e
*Instructivos específicos
insumos
* Gestión de residuos
*Instrucciones de buenas prácticas

ambientales
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ
Área : PLANEAMIENTO Peligro/ Aspecto Ambiental S

NORMA LEGAL
N°
Ambito de Fecha de
Fuente Código Nombre Artículo
aplicación publicación
Ley 29783,
ley de
1 General Legal 8/21/2011 L001 Seguridad y 17 al 39
Salud en el
Trabajo.
D.S. N° 005-
2 General Legal 4/25/2012 DS001 38 al 73
2012-MTR
D.S. N° 005-
3 General Legal 4/25/2012 DS002 74 y 75
2012-MTR
D.S. N° 005-
2012-MTR
D.S. N° 005-
2012-MTR
Código Civil
6 General Legal 4/25/2012 L0002 124, 168, 316
del Perú
D.S. N° 005-
2012-MTR
D.S. N° 005-
2012-MTR
D.S. N° 005-
9 General Legal 4/25/2012 DS008 123
2012-MTR
D.S. N° 005-
10 General Legal 4/25/2012 DS009 43
2012-MTR
D.S. N° 005-
11 General Legal 4/25/2012 DS010 Glosario
2012-MTR
D.S. N° 005-
2012-MTR
D.S. N° 005-
2012-MTR
D.S. N° 005-
14 Específico Legal 11/22/2013 DS006 110 al 118
2012-MTR
15 Específico Contrato 11/22/2013 CT 01 Contrato 11
25 Específico Contrato 11/22/2013 CT 05 Claúsula 16 16.3

33 Específico Contrato 11/22/2013 CT 01 Claúsula20 2.2
ELABORADO POR: Ing. Fernando A. DAVILA
CARGO: Ingeniero de Seguridad

FECHA: 2/18/2014
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NO LEGALES (CONTRACTUALES) - UNIDAD HUARÓN
Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo: Trabajos Diversos de Riesgo Moderado/Man

ORMA LEGAL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Actividades para
Descripción Sanción por el incumplimiento Evidencia
el cumplimiento
Implementar el
Sanciones penales estipuladas
Sistema de Gestión. Programa de En archivo.
en el código civil del Perú.
SST.
Subcomité de Sanciones administrativas del Ingeniero de

En actividad.
SST/Supervisor de SST MTR. seguridad.
Entrega de
Reglamento Interno de Sanciones administrativas del Registros
RISST a cada
SST MTR. Lima.
trabajador.
Diagnóstico,
Planificación, desarrollo y Sanciones penales estipuladas implementación
Archivo.
aplicación. en el código civil del Perú. de programas de
segruidad.
Evaluación del Sistema de Sanciones administrativas del

Ninguna Ninguna
gestión MTR.
Difusión a la
Derechos y Obligaciones Sanciones penales estipuladas supervisión d elo
Ninguna
en General. en el código civil del Perú. estipulado en el
código civil.
Notificacón de los Informe de
accidentes de trabajo y Sanciones penales estipuladas Investigación de
En archivo.
enfermedades en el código civil del Perú. Accidentes e
profesionales. Incidentes
Investigación de Informe de
Accidentes, enfermedades Sanciones penales estipuladas Investigación de
En archivo.
ocupacionales e Incidentes en el código civil del Perú. Accidentes e
Peligrosos. Incidentes
Implementación
Supervisión, fiscalización y
Sanciones administrativas del de Archivo
sanción de las actividades En archivo.
MTR. Histórico de
sectoriales.
Documentación
Sanciones Administrativas Plan de
Auditorias En archivo.
TUCOMI S.A.C. Audittorías
programa de
Inducción Sanciones Administrativas Inducción
En archivo.
general/específica TUCOMI S.A.C. TUCOMI
S.A.C./HUARÓN
Exámenes
Sanciones administrativas del En archivo
Exámenes Médicos HOLOMEDIC/NA
MTR. de SO
TCLAR
Facilidades para la Sanciones penales estipuladas Recursos Cardex de
implementación del SIG en el código civil del Perú. Logisticos EPP-SPC
Notificacón de los Informe de
accidentes de trabajo y Sanciones penales estipuladas Investigación de
En archivo.
enfermedades en el código civil del Perú. Accidentes e
profesionales. Incidentes
Informar diariamente, Informes diarios,
Sanciones administrativas
semanal y mensual el semanales y En archivo.
Huarón.
desarrollo del SIG. mensuales.
Asistir a las reuniones

Programadas previamnete Multa de 50% de 1 UIT por Asistencia
-
notificadas por el Comité incumplimiento. oportuna
de Seguridads de Huarón
Suministrar herramientas y
materiales a cargo de Sanciones administrativas
Cardex logístico. Ninguna
TUCOMI de manera Huarón.
oportuna.
Deberá contar con detector Sanciones administrativas Detector de
Ninguna
de gases. Huarón. Gases
Mantener el orden y Sanciones administrativas Inspecciones del

En archivo.
limpieza. Huarón. Multa de 0.5 UIT lugar de trabajo
Suministrar EPP al
Sanciones administrativas y Cardex de
personal con el nombre de En archivo
monetaria Huarón. entrega de EPP
la ECM
Cumplir con el DS 055-
Retención de pago de
2010-EM, Ley 29783 y DS DS 055-2010-EM Ninguna
valorización
005-2012-TR
Cualquier accidente
originado bajo la Reglamento
Sanción administrativa,
responsabilidad de Interno de En archivo
Monetario-Legal
TUCOMI será asumido por Trabajo
TUCOMI en reponsabilidad
Someter a su personal a
Sanciones administrativas y Matriz de salud En
exámenes médicos pre-
monetaria Huarón. ocupacional elaboración
ocupacionales
Elaborar Mapeo de
Riesgos el cual deberá ser Sanciones administrativas y En
Mapa de Riesgos
aprobado por SSO- monetaria Huarón. elaboración
Huarón.
Enviar un informe de
investigación de
accidentes e incidentes
dentro del Plazo de 24
Informe de
horas después de ocurrido
Escala de Multas de Huarón: Investigación de
y deberá poner en En archivo
(0.25 UIT) Accidentes e
conocimiento al
Incidentes
departamento de
seguridad en el plazo de
12 horas de ocurrido el
accidente.
Cumplir con las normas,
Matriz de
directivas y demás Escala de Multas de Huarón:
identificación de En archivo
disposiciones legales (0.5 UIT)
aspectos legales.
vigentes.
Aceptar inspecciones de
Escala de Multas de Huarón: Observaciones
seguridad del titular previo En archivo.
(0.25 UIT) levantadas
aviso.
Presentar el plan de
seguridad visado por la
Escala de Multas de Huarón: Plan de
Gerencia de Seguridad y En archivo
(0.5 UIT) Seguridad
Medio Ambiente de
Huarón.
Presentar dentro de las 24
horas el informe de Informe de
investigación de Escala de Multas de Huarón: Investigación de
En archivo
Accidentes e Incidentes sin (0.5 UIT) Accidentes e
perjuicio del reporte al Incidentes
MEM y MTR
Enviar una copia de
inmediato de cualquier
denuncia, comparendo, Escala de Multas de Huarón:
- -
citación o notificación (0.5 UIT)
relacionada a la ejecución
de obras.
Aceptar la paralización
Escala de Multas de Huarón:
temporal de labores en - -
(0.5 UIT)
condiciones inseguras.
Contar con supervisión, Se cuenta con la
materiales e insumos a supervisión Activo
(0.5 UIT)
cargo d ela ECM necesaria
Se gestionan las
Contar con autorizaciones Escala de Multas de Huarón: autorizaciones
En archivo
internas y externas (0.25 UIT) correspondientes
.
Levantar observaciones Informe de

dentro d elos plazos levantamiento de En archivo
(0.25 UIT)
definidos observaciones
Cumplir con las políticas Escala de Multas de Huarón:
ambientales (0.25 UIT)
REVISADO POR: Ing. Zulma VIVAS
CARGO: Jefe de Seguridad-Unidades

FECHA: 2/18/2014
ES (CONTRACTUALES) - UNIDAD HUARÓN
Trabajos Diversos de Riesgo Moderado/Manejo de Residuos Sólidos. Rev: 18/02/2012

AUDITORÍA POR
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ADECUACIÓN ASESORÍA LEGAL
(Si aplica)
Cumple Cumple
Fecha de
Area Responsable Plan de acción Responsable
implementación
SI NO SI
Seguridad X - - - - NA
Implementar
Seguridad - X Evaluación de Mejora Seguridad. Marzo, 2014. NA
Continua.
Difundir lo correspon
diente a las sanciones
Seguridad - X por omisión de - - NA
asegurar según código
civil.
Salud
X - - - - NA
Ocupacional
Implementar y registrar
Operaciones X Residente Marzo, 2014. NA
Cardex Operativo
Implementar
Ingeniero de
Seguridad X multipropósito de gases Marzo, 2014. NA
Seguridad
portatil
Gestionar la entrega del

Ingeniero de
Seguridad X - DS 055-2010-EM a Marzo, 2014. NA
Seguridad
cada colaborador
Salud
X - - - - NA
Ocupacional
Gerencia
- - - - - NA
TUCOMI
Residente - - - - - NA
Residente X - - - - NA
- - - NA
Ing. Zulma VIVAS APROBADO POR: Ing. David RAMIREZ
fe de Seguridad-Unidades CARGO: Jefe del Área de Seguridad

2/18/2014 FECHA: 2/18/2014
Rev: 18/02/2012
AUDITORÍA POR
ASESORÍA LEGAL
(Si aplica)
Cumple
Hallazgo
NO
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
MATRIZ DE SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATI
AREA: Mina (Ventilación-Planemiento)
AÑO Y MES: Febrero, 2014. OBS X
MÉDICO OCUPACIONAL: Dr. Cristina CACERES. √ √
INGENIERO DE SEGURIDAD: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
REVISADO: Ing. David RODRIGUEZ P.
REQUISITO
EXAMEN
MÉDICO
ITEM COMPAÑÍA NOMBRE CATEGORIA ESTADO
SCTR
1 TUCOMISAC CORTIJO CASTILLO, Darwin Residente Activo OBS X
2 TUCOMISAC DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo. HSE Activo √ √
3 TUCOMISAC LEON LOPEZ, Edgar. HSE Activo
4 TUCOMISAC COSME ROJAS, Alejandro. Supervisor Activo
5 TUCOMISAC SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo Supervisor Activo
6 TUCOMISAC RAMOS TORRECILLA, José Conductor Activo
7 TUCOMISAC TUCTO VILLANUEVA, William. Conductor Activo
8 TUCOMISAC ANDAMAYO MUCHA, Rubén. Conductor Activo
9 TUCOMISAC HAUROTO RIVERA, Camilo. Operario Activo
10 TUCOMISAC MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex Operario Activo
11 TUCOMISAC TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo Operario Activo
12 TUCOMISAC Asistente Activo
16 Asistente Activo
17
18
19
20
IONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARÓN - 2014
X Leyenda:
√ X No cuenta con requisito vigente.
√ Cuenta con requisito vigente.
Nota: Por favor, si completa OBS, especificar la restricción.
REQUISITO
ESSALUD
RESTRICCION 1 RESTRICCION 2 RESTRICCION 3 RESTRICCION 4 RESTRICCION 5

(Sobrepeso) (Hipoacusia ligera) (Vértigo) (Hematología) (Oftalmología)
√
X
TIPO DE
SANGRE
O
Objetivo Meta
Conocimiento del
0 Difusión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema de
Gestión
Identificación Continua de Peligros/Aspectos

1 Ambientales, Evaluación y Control de Riesgos/Impactos Cero Accidentes.
Ambientales.
2 Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos. Legalidad.

2 Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos. Legalidad.
Análisis
económico.
Recursos económicos, humanos, tecnológicos y

3 Personal
financieros.
competente.
Abastecimiento
sostenido.
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO

Cargo: Ing. De Seguridad TUCOMI-Unidad Huarón
Fecha: 18/02/2012
Firma:
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OC
Indicadores de Gestión Desempeño Actual Lineas de Acción
Registro de Difusión de la Política

Residente/Ingeniero de
de Seguridad y Salud en el Total 0
Seguridad
Trabajo
Matriz IPERC, Matriz AAS, Sistema

Residente/Ingeniero de
de Mejora Continua y Revisión En diagnóstico. 1a
Seguridad
Mensual.
Panel de Indicadores Mensuales

de Gestión de la Seguridad, Salud Por hacerse. 1b Ingeniero de Seguridad
Ocupacional y Medio Ambiente.
Reporte de Ocurrencias
Semanales. IPERC por frente de Por hacerse. 1c Línea de Mando.
Trabajo.
Análisis de Trabajo Seguro. Por hacerse. 1d Cooperadores.
Matriz de identificación de
Por hacerse. 2a Ingeniero de Seguridad
requisitos Legales y No Legales.
requisitos Legales Generales. Por hacerse. 2b Especialista
(Asesoría).
Actualización de la Matriz de
identificación de requisitos Por hacerse. 2c Ingeniero de Seguridad
Legales.
Por hacerse. 2d Ingeniero de Seguridad
requisitos Legales por Actividad.
Panel de Control de Consumo

Por hacerse. 3a Ingeniero de Seguridad
EPP y Cardex de Entrega
Matriz de Competencias
Operativas de Tumi Contratistas Por hacerse. 3b Residente
Mineros S.A.C.
Matriz de Necesidades para la

Implementación del Sistema de Por hacerse. 3c Ingeniero de Seguridad
Gestión de Seguridad, Salud en el
trabajo y medio ambiente.
ÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARÓN
Recursos Plazo de Ejecución/Implementación
Reglamentos Internos de
Tercera semana de Febrero 2014
Trabajo
Materiales de Escritorio,
Cuarta semana de Febrero 2014.
utilería, papelería, etc.
Fines de cada mes, posteriormente semanal.
Cada fin de semana.
Al inicio de cada guardia
Base legal digital

MTPE/Base legal digital del Tercera semana de Febrero 2014
MEM
Base Legal Actual
Tercera semana de Febrero 2014
disponible.
Base legal digital MTPE y
MEM. Normas OHSAS
18001-2007, ISO 14001-
2004.
Normas propias aplicables
a cada Obra por naturaleza
y competencia estatal.
Normas no obligatorias
exigibles por estándar del
cliente.
Recursos Monetarios. Cada fin de Mes.
Recurso Humano Finales de Febrero 2014.
Materiales, EPP, Equipo de

respuesta a emergencias,
Finales de Febrero 2014.
equipo de primeros
auxilios, Señalización, etc.
AS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARÓN
Responsable de Ejecución/Implementación Seguimiento del cumplimiento
Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dávila Tolentino. Ing. Fernando Dávila Tolentino
Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dávila Tolentino. Ing. Fernando Dávila Tolentino
Ing. Fernando Dávila Tolentino. Ing. Darwin Cortijo
Ing. Darwin Cortijo/Ing. Fernando Dávila Tolentino/ Alejandro Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dávila
Cosme/ Evaristo Sifuentes. Tolentino.
Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dávila

Alejandro Cosme/Evaristo Sifuentes
Tolentino.
Ing. Fernando Dávila Tolentino. Ing. David Rodriguez.
Trabajadora Social de Tumi Contratistas Mineros S.A.C. Ing. Fernando Dávila Tolentino

Administrador de Tumi Contratistas

Ing. Fernando Dávila Tolentino.
Mineros S.A.C.
Ing. Darwin Cortijo. Ing. Fernando Dávila Tolentino
Ing. Fernando Dávila Tolentino. Ing. David Rodriguez./Ing. Zulma Vivas
Revisado por:Ing. David Rodriguez/ Ing. Zulma Vivas

Cargo: Jefe dedel Departamento de SST TUCOMISAC
Fecha:
Firma:
Documento de Referencia
Política de Seguridad, Saluden el

Trabajo y Medio Ambiente de Tumi
Contratistas Mineros S.A.C.
Política de Seguridad, Saluden el

Trabajo y Medio Ambiente de Tumi
Contratistas Mineros S.A.C.
D.S. 055-2010-EM
IPERC Línea Base
Instrucción de Mapeo de Procesos,

Instrucción de evaluación/Matriz de
significancia.
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo. D.S. 055-2010-EM
D.S. 005-2012 MTR

Normas no obligatorias, exigibles por
estándar del cliente.
Informe de contraste Presupuesto

meta-Costeo Real por Obra.
Certificados en capacitaciones por

competencias de los trabajadores (de
existir).
Histórico de Pocedimientos de Obras

(De existir).
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANIFICADAS - TUMI CONTRATIS
Clase Empresa Item Programa

Orden y Limpieza 0
EPP 0
Herramientas 0
Plataformas y andamios 0
Geomecánica 0
CONTRATAS TUMI Ventilación 0
Vehicular 0
Señalización 0
Cruzada 0
Respuesta a emergencias 0
Instalaciones eléctricas 0
Nota: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisión a Superintendencia Mina los dìas Jueves antes del m
LANIFICADAS - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5* Total Ejecutado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
endencia Mina los dìas Jueves antes del medio día.

Tot %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES TUMI CONTRA
CURSOS/TALLER
Sistema Integrado de Gestión

Procedimientos de Trabajo 1
Primeros Auxilios I
Evaluación del Macizo Rocoso y Desate de Rocas
Uso Adecuado del EPP
Respuesta a Emergencias.
*Las horas de duración de cada capacitación son contadas en el record de capacitación de cada trabajador. El acumu
**Referencias: Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N° 005-2012-MTR.
*** Viendo la necesidad se solicitará a las Jefaturas Lima, la participación de especialistas en materia de SBC, Riesgo
Fecha de capacitaciones:
AMA ANUAL DE CAPACITACIONES TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
I TRIMESTRE
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DURACION
ENERO FEBRERO MARZO
Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO 1 Hr - X -
Darwin CORTIJO CASTILLO 1 Hr - X -
Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO 1 Hr - - X
Darwin CORTIJO CASTILLO 1 Hr - - X
Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO 1 Hr - - -
as en el record de capacitación de cada trabajador. El acumulado mínimo anual es de 8 Hrs. Anuales según legislación vigente.
l Trabajo. D.S. N° 005-2012-MTR.
a, la participación de especialistas en materia de SBC, Riesgos Mayores, Seguridad Ocupacional y Primeros Auxilios, etc.
Durante la Primera quincena de cada mes. (Por definir)

UARÓN
II TRIMESTRE
ABRIL MAYO JUNIO
- - -
- - -
- - -
- - -
X - -
X - -
- X -
- X -
- - X
- - X
egislación vigente.
uxilios, etc.
PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABA
OBRA: TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - CHIMENEA RB HUARÓN
PERSONAL HORAS - HOMBRE INCID
MESES Fatales
Mes Reales / Mes Normales Acumuladas
Mes Acum.
ENE 9 1,836 1,849 1,836 0 0
FEB 12 2,496 2,465 4,332 0 0
MAR 0 0 0
ABR 0 0 0
MAY 0 0 0
JUN 0 0 0
JUL 0 0 0
AGO 0 0 0
SET 0 0 0
OCT 0 0 0
NOV 0 0 0
DIC 0 0 0
Horas Hombre
3,000
2,500
2,000
1,500 HH por mes
1,000
500
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Indice de Desempeño
80%
Indice de Desempeño
80%
70%
60%
50%
Indice de
40% Desempeño
30%
20%
10%
0%
AD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
EA RB HUARÓN
INCIDENTES DIAS PERDIDOS

Incapacitantes Sin Incapacidad TOTAL
Mes Acum.
ACUMULADO
Mes Acum. Mes Acum.
0 0 12 0 12 0 0
0 0 18 0 18 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Incidentes
20
18
16
14
12
HH por mes 10
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
Indice de Capacitación
100.00%
Indice de Capacitación
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
Indice de
Desempeño 50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
ACCIDENTABILIDAD DESEMPEÑO OPERACIONAL
Indice de Frecuencia Indice de Severidad Indice de Accidentabilidad INDICE INDICE
%Cump
SEGURIDAD AMBIENTAL
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 60% 30%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 70% 40%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100%
Días Perdidos
1
1
Fatales 1
Incapacitantes
1
Sin Incapacidad
0
0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Indice de Inversión Acumulada

1.00
Indice de Inversión Acumulada
1.00
0.90
0.80
0.70
Índice de
Capacitación 0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
AUDITORIA CAPACITACION
INDICE DE Horas / Mes
Horas / Mes Horas / Mes Horas
IMPLEMENTACIÓN
DESEMPEÑO Programadas Indice Mensual
Programadas Realizadas Acumuladas
SIG Acum.
60% 72% 200 200 175 175 87.59%
65% 76% 180 380 62 237 34.26%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
0% 380 237 0.00%
Índice de Seg
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
Días Perdidos 0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Acumulada Cumplimiento del programa de Charla

120%
Acumulada Cumplimiento del programa de Charla
120%
100%
80%
US$/HH
60%
40%
20%
0%
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
INVERSION CUMPLIMIENTO LINEA DE MANDO
Indice Monto US$/HH Uso de Herramientas

Monto Mensual Charlas Programadas
Acumulado Acumulado Acumulado de Gestión
87.59% 0.00 0.00 100% 100%

62.33% 0.00 0.00 100% 100%
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
62.33% 0.00
Índice de Seguridad
Frecuencia
Severidad
Accidentabilidad
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
rograma de Charla y Uso de Herramientas de Gestión

rograma de Charla y Uso de Herramientas de Gestión
% Cump. Charlas.
% Cumplimiento de
Herramientas de Gestión
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CONTROL DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN - TUMI CONTRATISTAS MIN
Febreor 2014 Nota*: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisión a Su
Clase Empresa Item Programa

Capacitacion programada 2
Check List 55
Chequeras 6
Inspecciones 2
Inspecciones cruzadas 1
CONTRATAS TUMI
Instrucción de 5 minutos 15
PRC 55
PRC Retroalimentación 20
Retroalimentacion de 5 puntos 29
VEO 4
NTAS DE GESTIÓN - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
erramientas deben ser entregados para su revisión a Superintendencia Mina los dìas Jueves antes del medio día.
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5* Total Ejecutado

1 1 0 2
12 12 11 35
6 5 8 19
1 1 3 5
0 0 1 1
3 2 7 12
4 12 14 30
0 1 2 3
0 0 0 0
1 2 1 4
.
Tot %
100%
64%
317%
250%
100%
80%
55%
15%
0%
100%
Elaborado Por: Fernando A. DAVILA TOLENTINO
ITEM EQUIPO
1 Radios
2 Casco Minero Tipo 2 de ala ancha
3 Lentes de seguridad (ANSI Z87 +)
4 Chaleco Staff
5 Mameluco de trabajo (Por 2)
6 Chompa de lana
7 Cortavientos
8 Botas de Jebe antideslizantes punta reforzada (Bota Minera)
9 Zapatos punta de acero
10 Zapatos con punta reforzada Dieléctricos antideslizante
11 Filtros MSA para polvos y gases
12 Respirador Doble Vía (Semi-máscara arnés drop-down)
13 Guantes de cuero
14 Guantes Showa SICUREX LATEX EN388 (3142)
15 Guantes Showa ATLAS RE-GRIP L
16 Lentes Oscuros Staff (ANSI Z87+)
17 Lentes Claros Staff (ANSI Z87+)
18 Lentes de malla metálica
19 Barbiquejo
20 Correa portalamparas
21 Orejeras
22 Tapones auditivos -30dB (De sugerencia 3M)
23 Ganchos Porta Guantes
24 Lámparas mineras con cargador.
25 DS 055-2010-EM
26 Tarjetas Inspección Extintores
27 Carteles de seguridad (Señales)
28 Señalización-Diverso
29 Cinta reflectiva.
30 Cinta aislante de colores
31 Tarjetas NFPA 704
32 Tarjetas V.E.O.
33 Hojas de Capacitación
34 Check List Vehículos Menores
35 Check List Raise Borer
36 Formatos PRC
37 Cinco Puntos
38 Reporte de Incidentes
39 Check List de Labores de Mina
40 Bolsas negras, rojas
41 Trapo Industrial
42 Paño absorbente industrial
43 Arnés de cuerpo completo doble anclaje(Certificación ANSI)
44 Línea de Enganche doble anclaje
45 Línea de Enganche con Amortiguador
46 Guantes dieléctricos Tipo 1
47 Guantes de hilo con puntos de P.V.C.
48 Guantes de jebe talla 9
49 Guantes quirúrgicos
50 Rodilleras para trabajos eventuales
51 Cinta de Seguridad Roja
52 Cinta de Seguridad Amarilla
53 Mallas
54 Barretillas de 4', 6' y 8'
55 Conos de seguridad
56 Botiquín portátil
57 Camilla Rígida
58 Sistema de Inmovilización (férulas)
59 Soga 5/8", 25m
60 Varillas de madera de 6 pies
61 Collarín
62 Multipropósito de aire (Monitor de gases)
63 Agua de Mesa (Con Registro sanitario aprobado por DIGESA)
64 Bloqueador solar umbrella
65 Folder Archivador
66 Juego de lapiceros negro, rojo, azul.
67 Resaltador amarillo
68 Corrector
69 Mica A4
70 Tableros de madera
71 Cuaderno de Actas
72 Panel Informativo (mural con base)
73 Folder Manila
74 Plumón acrilico verde, rojo, negro y azul.
75 Post-it
76 Separadores
77 Pizarra acrílica 1.5m*1m
78 Fine Pen Negro delgado
CONTROL EPP/SPC TUMI CONTRATISTAS
0 NO REQUIERE NA
FALTA
1. CORTIJO 2. DAVILA 3. LEON LOPEZ,
CASTILLO, Darwin TOLENTINO, Edgar.
TIPO UNIDAD MARCA Fernando Arturo.
Comunicación Unidad - 0 0 NO REQUIERE

EPP Unidad MSA 1 0 1
EPP Unidad - 1 0 1
EPP Unidad - 0 0 0
EPP Pares MSA NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE
EPP Pares MSA 1 1 1
EPP Unidad MSA NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE
EPP Pares MSA 1 0 1
EPP Unidad - 0 0 0
Herramientas de Gestión Unidad - NA NA NA
Herramientas de Gestión Pack - NA NA NA
Herramientas de Gestión Pack - NA NA NA
Medio Ambiente Paquete - NA NA NA
Medio Ambiente Kg - NA NA NA
Medio Ambiente Kg - NA NA NA
Protección Colectiva Unidad MSA NA NA NA
Protección Colectiva Pares MSA NA NA NA
Protección Colectiva Rollo - NA NA NA
Protección Colectiva juego - NA NA NA
Protección Colectiva Unidad - NA NA NA
Protección Colectiva Unidad Cielo o San Luis NA NA NA
Protección Colectiva Unidad Umbrella NA NA NA
Utiles de Escritorio Unidad - NA NA NA
Utiles de Escritorio juego Pilot NA NA NA
Utiles de Escritorio Unidad Artesco NA NA NA
Utiles de Escritorio Paquete Artesco NA NA NA
Utiles de Escritorio Paquete Artesco NA NA NA
Utiles de Escritorio Juego Artesco NA NA NA
Utiles de Escritorio Paquete - NA NA NA
Utiles de Escritorio Paquete - NA NA NA
Utiles de Escritorio Unidad Faber Castell NA NA NA
ONTROL EPP/SPC TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
1
4. COSME 5. SIFUENTES 6. RAMOS 7. TUCTO 8. ANDAMAYO 9. HAUROTO 10.

ROJAS, ESPINOZA, TORRECILLA, VILLANUEVA, MUCHA, Rubén. RIVERA, Camilo. MENDIZABAL
Alejandro. Evaristo José William. CULQUICONDO
R, Alex
0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1
0 0 NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE
2 1 2 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1
NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1
NA NA NA NA NA NA NA
11. TAQUIRE
PALACIOS, STOCK PEDIDO
Reynaldo ENTREGADO
19.02.14 19.02.14
NO REQUIERE 0 0 2
1 10 1 3
1 9 6 20
NO REQUIERE 0 0 4
1 15 0 7
1 6 0 7
0 0 0 13
1 10 0 2
1 10 0 1
NO REQUIERE 0 0 1
1 11 2 5
1 11 1 3
1 9 4 20
0 0 0 20
0 0 0 10
NO REQUIERE 0 0 3
NO REQUIERE 0 0 6
0 0 0 13
1 11 3 5
1 10 0 3
1 10 0 3
0 0 0 20
0 0 0 20
1 8 0 5
1 7 0 6
NA 0 0 5
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 25
NA 0 30 100
NA 0 30 100
NA 0 200 100
NA 0 0 200
NA 0 200 200
NA 0 30 200
NA 0 30 200
NA 0 0 200
NA 0 0 2
NA 0 0 20
NA 0 0 10
NA 0 0 2
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 20
NA 0 0 5
NA 0 0 5
NA 0 0 1
NA 0 1 1
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 2
NA 0 0 1
NA 0 2 1
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 4
NA 0 0 1
NA 0 0 1
NA 0 0 4
NA 0 0 1
NA 0 0 4
NA 0 0 3
NA 0 0 2
NA 0 0 2
NA 0 0 2
NA 0 0 2
NA 0 0 1
NA 0 0 3
NA 0 0 2
NA 0 0 1
NA 0 0 2
NA 0 0 2
NA 0 0 1
NA 0 0 2
Fecha Actual: 19/02/2014
OBSERVACIONES
Evaluar marca
Porta lámpara
Policarbonato ANSI Z87+
Cinta Reflectiva 2"
Cinta Reflectiva 2"
Jorge Chávez
Tela liviana, índice de absorción de calor bajo
Revestimeinto azul
-
Tomar en cuenta al de mayor talla
Mixto.
7502 silicona suavizada
Antiabrasivo, antihumedad.
Elástico.
Libro de bolsillo.
Según NTP
Según anexo nº 11 del D.S. 055-2010-EM
Cinta verde
Azul, rojo, verde, blanco, negro, amarillo
Tamaño 10cm*15cm
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Grandes
Cuerpo completo doble anclaje.
1.80 m
1.80 m.
7500-11250V de utilización
25 m
Estuche de tela.
Caja de 20 lt
FPS mayor a 30
Grandes
NÚMEROS DE EMERGENCIA 2014
ITEM ESTABLECIMIENTO TELÉFONO ITEM

1 Anexo de Emergencias Huarón. 2619 1
2 Servicios Auxiliares 2616 2
3 Sistema de Atención Médica Urgente (SAMU)-Ambulancias. 117 3
4 Policia Nacional del Perú-Central de Emergencias. 105 4
5 Cía. De Bomberos-Central de Emergencias. 116 5
6 Defensa Civil 115 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DIRECTORIO TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARÓN
LINEA DE MANDO EMPRESA

TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Manuel CARO TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
David RODRIGUEZ TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Zulma VIVAS TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Cristina CÁCERES TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Darwin CORTIJO CASTILLO TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Fernando DAVILA TOLENTINO TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Edgar LEÓN TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Alejandro COSME ROJAS TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
Evaristo SIFUENTES MENDOZA TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
PANAMERICAN SILVER HUARÓN
DIRECTORIO TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARÓN
CARGO RPM RPC CEL. CLARO CEL. MOV. NEXTEL

GERENTE GENERAL
GERENTE DE OPERACIONES #0018925 - - - -
GERENTE DEL PROGRAMA DE SST - 967786037 - - -
JEFE DE SEGURIDAD UNIDADES - - 986658191 - -
MÉDICO OCUPACIONAL #995782448 982787722 - - -
RESIDENTE - 987765039 - - -
INGENIERO DE SEGURIDAD #954651760 965334024 - 954651760 -
INGENIERO DE SEGURIDAD #942076325 - - - -
SUPERVISOR 1 #984623535 - - 984623535 -
SIPERVISOR 2 #942081522 - - 942081522 -
SUPERINT. DE PLANEAMIENTO
JEFE DE VENTILACIÓN
JEFE DE INGENIERÍA
SUPERVISOR DE PROYECTO
SERVICIOS AUXILIARES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS
RRHH
CAPACITACIONES
SEGURIDAD
REPORTE DE IN
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO.
ITEM FECHA ACTIVIDAD OBRA OBSERVACION
Escalera subestándar.
Mantenimiento de Dimensiones inadecuadas
1 9/20/2012 Shamrock "El Polo"
cisterna de agua potable. para el trabajo realizado.
Problemas
Escalera subestándar.
Mantenimiento de Cintillos de seguridad en mal
2 9/20/2012 Shamrock "El Polo"
cisterna de agua potable. estado, 1er peldaño
deformado, pata deformada.
Ventilador instalado en el
Mantenimiento de
3 9/20/2012 Shamrock "El Polo" acceso no cuenta con malla
cisterna de agua potable.
de protección anti cortes.
4
5
6
8
7
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:

*Paralización de labores hasta disponer de los requisitos mínimos de seguridad mencionados líneas arriba.
** Verificación de equipos y cableado eléctrico.
Responsable de la ejecución de Medidas Correctiva: Ing. Nicanor Rivas
REPORTE DE INSPECCIONES -TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
INO. Cargo: Ingen
NIVEL DE RIESGO EVIDENCIA (FOTO) RESPONSABLE FIRMA
Ing. Piero
Paulini.
Ing. Piero
Paulini.
Ing. Piero
Paulini.
mencionados líneas arriba.

- UNIDAD HUARÓN
Ingeniero de Seguridad
MEDIDA CORRECTIVA NIVEL DE RIESGO RESIDUAL FECHA LÍMITE ESTADO
Cambiar la escalera por una adecuada en
tamaño. Revisar el estado de la escalera.
9/22/2012 Por implementarse
Evaluar la posibilidad de utilizar un
andamio para alcanzar el acceso.
Cambiar de escalera. Verificar las buenas

9/22/2012 En Proceso
condiciones de la misma.
Proteger el ventilador con mallas anti

cortes. Evaluar la necesidad de quipos
suministradores de aire desde el exterior. 9/22/2012 Implementado
Trabajo en espacio confinado, presencia
de gas cloro (Tóxico).
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
Fecha: Fecha:
ITEM Control No Conforme
Conforme (C ) No Aplica (NA) Conforme (C )
(NC)
En tajeos
mecanizados(con
1
jumbos), se usan
reflectores de luz.
Sostenimeinto en
intersecciones más
2 denso (5m a cada lado
desde el centro de la
intersección).
Usan calibradores para
verificar brocas de 36 a
3
37 mm para perforar y
colocar spli set.
Shot crete no crackelado

4
ni fracturado.
02 juegos de barretillas
5 de 6 8 y 12 pies (con
punta no roma y uña).
Ancho, altura, longitud

después d ela limpieza
de acuerdo a
6
recomendación
geomecánica, sin
sobreperforación.
Techos, paredes y frente

7 bien desatados, sin rocas
sueltas.
Mallas electrosoldadas
8 pegadas o bloqueadas a
la corona de la labor.
Coronas d elas labores
de avance en arcos o
9
bóvedas de seguridad.
(Estratos hz no aplica)
Uso de calibradores en el
10
lanzado de shotcrete.
Tuercas de pernos
11
helicoidales ajustados.
Shotcrete mantiene un
fraguado de 4 hr
12
mínimas antes de
reiniciar perforación.
Labores en una
intersección con mínimo
13
de 10 de avance
desfazado entre sí.
Usan 2 gatas mecánicas

14 en la instalación de
pernos/mallas.
El traslape de la malla
electrosoldada entre
15
paño y paño es mínimo
de 02 cocos o 20 cm.
Pernos y/o split set

espaciados máx. 1.20 m
16 o de acuerdo a
recomendación
geomecánica,
El perosnal trabaja bajo

17
techo sostenido.
Metro avanzado metro

18
sostenido
Oxígeno mínimo 19.5 ,
CO=25 ppm, CO2= 5000
ppm, Nox= 5 ppm y
19
velocidad de aire de 20
m/min y 25 m/min
(Anfo).
20 CO: Máx 25 ppm

21 CO2=5000 ppm
22 Nox=5 ppm
Manga de ventilación sin

roturas, sin cortes, sin
23
estrangulamiento y con
línea mensajera.
Manga de ventilación a
24 no más de 15 m del
frente.
Tajo con doble acceso

25 libre, sin obstáculos y
transitables.
Ventilador Auxiliar
26 instalado en corriente de
aire limpia.
Labores abandonadas o
no trabajadas
27
clausuradas con tapón o
malla.
Velocidad de aire usando

28
ANFO (25 m/min)
Ventilador auxiliar
instalado no menor de
29 10 m del ingreso de
labor (Aplica para frente
ciegos y no tajos)
Usan árnes de seguridad,
línea de vida igual a 1.20
30 m en alturas o mayor a
1.80 m y/o cerca de
espacios abiertos.
Espacios entre rieles de

31 la parrilla menor a 50
cm. (zona mecanizada)
Número mayor de 4
empalmes en 100 m de
cable eléctrico de la caja
a equipo portátil
32
(máquina de soldar,
bomba eléctrica
sumergible, shotcretera,
reflectores).
Cable eléctrico
separados a 1m de las
33
instalaciones de aire y
agua.
Tablero eléctrico
ubicado bajo nicho
(refugio9, sin gotera de
34
agua, con prensa estopa
y sistema termo
magnético.
Mochila de yute/tela
para el traslado de
35
materiales explosivos a
labores.
vehículo con 2
extintores, 2 barillas
36
luminosas, y/o circulina
color rojo.
Caja de madera de
material ignífugo,
37
señalización y línea a
tierra.
Punzón de cobre o
38 madera para el cebado
de explosivos.
Personal que manipula
39 explosivos tiene carnet
dicscamec vigente
Alcayata de servicios
(Agua, aire, cable
eléctrico, manga de
40
ventilación) instalados a
no más de 20 m del
frente.
Franelografo
implementado y
41
actualizado de acuerdo a
estándares.
E VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES OPERACIONALES-TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
Fecha: Fecha: Fecha:

No Conforme No Conforme No Conforme
No Aplica (NA) Conforme (C ) No Aplica (NA) Conforme (C )
(NC) (NC) (NC)
Fecha: Fecha:
No Conforme
No Aplica (NA) Conforme (C ) No Aplica (NA)
(NC)
INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE A
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo, DÁVILA TOLENTIN
FECHA DIA ACTIVIDAD
2/14/2014 VIERNES PLANIFICACIÓN
2/15/2014 SÁBADO PLANIFICACIÓN
2/16/2014 DOMINGO DL
2/17/2014 LUNES DL
2/18/2014 MARTES PLANIFICACIÓN
2/19/2014 MIÉRCOLES PLANIFICACIÓN
2/20/2014 JUEVES PLANIFICACIÓN

2/21/2014 VIERNES Examen Psicológico
2/22/2014 SÁBADO Examen Médico
2/24/2014 LUNES Inducción
2/25/2014 MARTES Inducción
2/26/2014 MIÉRCOLES Inducción
2/27/2014 JUEVES Recorrido
2/28/2014 VIERNES Recorrido
3/1/2014 SÁBADO Recorrido
3/2/2014 DOMINGO Recorrido
3/3/2014 LUNES DL
3/4/2014 MARTES X
3/5/2014 MIÉRCOLES X
3/6/2014 JUEVES X
3/7/2014 VIERNES X
3/8/2014 SÁBADO X
3/9/2014 DOMINGO DL
3/10/2014 LUNES DL
3/11/2014 MARTES X
3/13/2014 JUEVES X
3/14/2014 VIERNES X
3/15/2014 SÁBADO X
3/17/2014 LUNES DL
3/18/2014 MARTES X
3/20/2014 JUEVES X
3/21/2014 VIERNES X
3/22/2014 SÁBADO X
3/24/2014 LUNES DL
3/25/2014 MARTES X
3/27/2014 JUEVES X
3/28/2014 VIERNES X
3/29/2014 SÁBADO X
3/31/2014 LUNES DL
E MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TUMI CONTRATISTAS MIN
Ing. Fernando Arturo, DÁVILA TOLENTINO Inge
OBJETIVO ESTADO % de Cump.
Diagnóstico Línea Base Concluido 100
Revisión IPERC L. Base Concluido 100
DL DL
DL DL
M. de Identificación de Requisitos Leg. y No Leg. Concluido 100
M. de Objetivos y Metas del SIG/Matriz SO, Prog. De

Inspecciones Planificadas, Prog. De Capacitaciones en el Concluido 100
lugar de trabajo.
M. de Procesos/M. de Riesgos En Proceso 20

X Pendiente
X Pendiente
DL DL
X Pendiente
X Pendiente
X Pendiente
X Pendiente
X Pendiente
X Pendiente
X Pendiente
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
DL DL
RATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARÓN
Ingeniero de Seguridad Fecha: 28/02/2014
EVIDENCIAS
Revisar Hoja 1. Diagnóstico Línea Base.
Revisar Hoja 2. Matriz IPERC Línea Base.

DL
DL
Revisar Hoja 4. MIR Legal-No Legal
Revisar 6. Objetivos-Metas
X
X
DL
X
X
X
X
X
X
X
DL
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DL
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DL
DL
3/3/2014 Bandejas antiderrames.
2/19/2014 Capacitación específica
2/28/2014 Evaluación continua de desempeño en SST de linea de mando y supervisores.
2/19/2014 Panel de Indicadores de Seguridad
3/2/2014 Alertas SPOTLIGHT
3/3/2014 Evaluación de cuellos de botella/generación de estratégias de mejora.
3/4/2014 Saneamiento en el estado final de SST, MA, RS en Obras a Punto de Finalizar.
3/5/2014 Evaluación del Estado Final en SST, MA y RS.
do y supervisores.
unto de Finalizar.

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DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE SSO TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.

SSO Elaborar el programa de

No se cuenta con bandejas antiderrames Gestiionar la adquisiciòn de Ingeniero de

Evaluación continua de Información a la alta línea de

Información a la alta línea de

Evaluación de cuellos de Se genera un informe retrospectivo

Saneamiento en el estado final Se genera un informe de

FORMULARIO CÓDIGO FY-TUMI-018

MATRIZ IPERC BASE REVISIÓN 03

CLASE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

CAIDA AL MISMO NIVEL. Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones

Señalización, del área de Capacitación en 5S

CAIDA AL MISMO NIVEL, PISOS CON

GASES EXPOSICION Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Entrenamiento y monitoreo de gases

GASES EXPOSICION Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Entrenamiento y monitoreo de gases

Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones despejada,

FORMULARIO CÓDIGO FY-TUMI-018

CAMBIO DE CORTADORES SBI

MATRIZ IPERC BASE REVISIÓN 03

CAIDA AL MISMO NIVEL. Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones Almacenar el cortador en FY-TUMI-020

El trabajo se debe realizar

Ergonomico por movimientos Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones

CAIDA AL MISMO NIVEL. Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones

Señalización, del área de Capacitación en 5S

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6/16/2013

El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel de RIESGO,

ITEM COMPAÑÍA NOMBRE

1 TUCOMI S.A.C. CORTIJO CASTILLO, Darwin

Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO

ITEM MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

PAT MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

9. Contacto con energìa

10. Contacto con

Aprobado por: Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ

Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnología/EPP

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de

*Señal de restricción y/o advertencia

*Curso especializado, dictado con

*Cumplimiento de todos los requisitos del

*Instrucciones de buenas prácticas

Área : PLANEAMIENTO Peligro/ Aspecto Ambiental S

15 Específico Contrato 11/22/2013 CT 01 Contrato 11

16 Específico Contrato 11/22/2013 CT 02 Contrato 11

17 Específico Contrato 11/22/2013 CT 03 Contrato 16

18 Específico Contrato 11/22/2013 CT 04 Contrato 18

19 Específico Contrato 11/22/2013 CT 05 Contrato 19

20 Específico Contrato 11/22/2013 CT 06 Contrato 20

21 Específico Contrato 11/22/2013 CT 01 Contrato 28

22 Específico Contrato 11/22/2013 CT 02 Contrato 30

23 Específico Contrato 11/22/2013 CT 03 Contrato 31

24 Específico Contrato 11/22/2013 CT 04 Contrato 36

25 Específico Contrato 11/22/2013 CT 05 Claúsula 16 16.3

27 Específico Contrato 11/22/2013 CT 01 Claúsula 19 19.2

28 Específico Contrato 11/22/2013 CT 02 Claúsula 19 19.3

29 Específico Contrato 11/22/2013 CT 03 Claúsula 20 19.4

30 Específico Contrato 11/22/2013 CT 04 Claúsula 19 19.5

31 Específico Contrato 11/22/2013 CT 05 Claúsula 19 19.6

32 Específico Contrato 11/22/2013 CT 06 Claúsula 19 2.1