Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 239 vistas

    Factura 1319832

    Cargado por

    Enrique Alvarez Lewis
    Este estado de cuenta de Claro Hogar muestra que el cliente debe $1,191.88 por los servicios de telefonía fija recibidos entre el 11 de febrero y el 10 de marzo de 2017. El cliente tiene hasta el 19 de abril para realizar el pago total. Los servicios facturados incluyen una línea básica, servicio de internet y el impuesto al valor agregado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Factura 1319832

    Cargado por

    Enrique Alvarez Lewis
    239 vistas4 páginas
    Este estado de cuenta de Claro Hogar muestra que el cliente debe $1,191.88 por los servicios de telefonía fija recibidos entre el 11 de febrero y el 10 de marzo de 2017. El cliente tiene hasta el 19 de abril para realizar el pago total. Los servicios facturados incluyen una línea básica, servicio de internet y el impuesto al valor agregado.

    Descripción original:

    Factura

    Título original

    Factura_1319832

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este estado de cuenta de Claro Hogar muestra que el cliente debe $1,191.88 por los servicios de telefonía fija recibidos entre el 11 de febrero y el 10 de marzo de 2017. El cliente tiene hasta el 19 de abril para realizar el pago total. Los servicios facturados incluyen una línea básica, servicio de internet y el impuesto al valor agregado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    239 vistas4 páginas

    Factura 1319832

    Cargado por

    Enrique Alvarez Lewis
    Este estado de cuenta de Claro Hogar muestra que el cliente debe $1,191.88 por los servicios de telefonía fija recibidos entre el 11 de febrero y el 10 de marzo de 2017. El cliente tiene hasta el 19 de abril para realizar el pago total. Los servicios facturados incluyen una línea básica, servicio de internet y el impuesto al valor agregado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 4

    ESTADO DE CUENTA CLARO HOGAR

    EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. CUPÓN No. 0041878251


    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
    www.claro.com.ni

    BYRON ALBERTO BRENES GAITAN Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
    RUC: 4021701760000W

    ˜
    factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
    KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
    OESTE
    DEL KM 18 AL 21 CARRETERA A MASAYA
    MANAGUA MANAGUA (DEPARTAMENTO)

    //0008092
    55 MAR/2017
    CONTRATO No. 1319832 ,
    ,
    ID CLIENTE 2225849
    PERIODO FACTURADO 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017
    CUPÓN NÚMERO 0041878251

    Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP 01/0006/01-2017 O.T. 906 Num. del A0024556568 al A0024761935 Fecha Imp: 2017-03-18 SF: 9204644
    FECHA EMISIÓN 16/MAR/2017
    SERVICIO CLARO HOGAR
    FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017
    ESTADO DE CUENTA (C$)
    SALDO INICIAL 0.00
    VALOR FACTURADO 1,191.88
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL MES 1,191.88
    ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
    ADEUDO TOTAL 1,191.88
    VALOR RECLAMO 0.00
    SALDO AL CORTE 1,191.88
    EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
    MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
    SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
    DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
    Casa Claro Doble 1,036.41
    IVA FACTURADO 155.47

    TOTAL FACTURADO C$ 1,191.88


    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
    TOTAL DEL MES C$ 1,191.88

    FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00


    VALOR RECLAMO C$ 0.00
    TOTAL PAGAR C$ 1,191.88

    ˜˜

    Estimado Cliente, le informamos que los pagos que usted realice


    en la Web del Banco LAFISE y LAFISE Móvil estarán siendo
    aplicados de manera automática.
    ˜

    COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


    ˜

    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

    BYRON ALBERTO BRENES GAITAN


    TELEFONO: CLARO HOGAR FACTURA No. A0024705521
    CONTRATO No. 1319832 CUPÓN No. 0041878251
    PERIODO FACT. 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017 FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017

    TOTAL MES C$ 1,191.88


    TOTAL A PAGAR C$ 1,191.88 –VfX}--7.T/--8ˆ…/\2a‘>5}A‘6.-V„`A>g—
    ORIGINAL-CLIENTE (415)7438000001001(3902)0000119188(96)02470552101(8020)00418782512017
    EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No. A0024705521
    Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
    www.claro.com.ni

    BYRON ALBERTO BRENES GAITAN Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
    RUC: 4021701760000W
    factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
    KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS
    OESTE través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
    DEL KM 18 AL 21 CARRETERA A MASAYA
    MANAGUA MANAGUA (DEPARTAMENTO)

    //0008092
    55 MAR/2017
    CONTRATO No. 1319832 ,
    ,
    ID CLIENTE 2225849
    PERIODO FACTURADO 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017
    CUPÓN NÚMERO 0041878251
    FECHA EMISIÓN 16/MAR/2017
    TELEFONO FIJO No. 2
    FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017
    ESTADO DE CUENTA (C$)
    SALDO INICIAL 0.00
    VALOR FACTURADO 1,191.88
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL MES 1,191.88
    ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
    ADEUDO TOTAL 1,191.88
    VALOR RECLAMO 0.00
    SALDO AL CORTE 1,191.88
    EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
    MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
    SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
    DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
    3842270 - LINEA BASICA TELEFONO No. 22798265 201.71
    3844434 - TURBONETT FIJO 834.70
    IVA FACTURADO 155.47

    TOTAL FACTURADO C$ 1,191.88


    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
    TOTAL DEL MES C$ 1,191.88

    FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00


    VALOR RECLAMO C$ 0.00
    TOTAL PAGAR C$ 1,191.88

    Estimado Cliente, le informamos que los pagos que usted realice


    en la Web del Banco LAFISE y LAFISE Móvil estarán siendo
    aplicados de manera automática.

    COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

    BYRON ALBERTO BRENES GAITAN


    TELEFONO: 2 FACTURA No. A0024705521
    CONTRATO No. 1319832 CUPÓN No. 0041878251
    PERIODO FACT. 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017 FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017

    TOTAL MES C$ 1,191.88


    TOTAL A PAGAR C$ 1,191.88 –VfX}--7.T/--8ˆ…/\2a‘>5}A‘6.-V„`A>g—
    ORIGINAL-CLIENTE (415)7438000001001(3902)0000119188(96)02470552101(8020)00418782512017
    CONSEC: 0008092
    PAG: 3/4
    DETALLE DE FACTURA

    CLIENTE: BYRON ALBERTO BRENES GAITAN FACTURA No.: A0024705521


    ID CLIENTE 2225849 FECHA EMISIÓN 16/MAR/2017

    ˜˜
    CONTRATO No.: 1319832 PERIODO FACT.: 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017

    DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

    ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$


    MASAYA - CAP MASAYA MASAYA - CAP MASAYA 13/MAR/2017 1,208.31

    LINEA BASICA

    PRODUCTO No.: 3842270


    ELEMENTO DE MEDICIÓN: 22798265
    PLAN DE FACTURACIÓN: LDA CASA CLARO
    CUENTA: 43683650
    DIRECCIÓN INST.: KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS OESTE

    CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$


    CARGO BASICO 11/FEB/2017 10/MAR/2017 175.94
    SERVICIOS DE LDA -93.01
    SERVICIOS DE LDA 11/FEB/2017 10/MAR/2017 118.78
    SUBTOTAL ANTES DE IVA 201.71
    IVA FACTURADO 30.26
    VALOR FACTURADO 231.97
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL PRODUCTO MES 231.97

    TURBONETT FIJO

    PRODUCTO No.: 3844434


    ELEMENTO DE MEDICIÓN: 88038901
    PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET CASA CLARO 2048Kbps
    CUENTA: 43683658
    DIRECCIÓN INST.: KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS OESTE

    CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$


    RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO -172.09
    RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO 11/FEB/2017 10/MAR/2017 1,006.79
    SUBTOTAL ANTES DE IVA 834.70
    IVA FACTURADO 125.21
    VALOR FACTURADO 959.91
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL PRODUCTO MES 959.91

    ˜
    ˜
    ˜˜˜

    También podría gustarte