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    Factura 2094398

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    Ana Jancy Arroliga Henriquez
    Este documento es una factura emitida por la empresa de telecomunicaciones Claro Nicaragua a Odilia Ocampos Rivas por los servicios de televisión satelital y modem durante el periodo del 11 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023. El monto total facturado es de C$1,558.83 y la fecha de vencimiento del pago es el 11 de febrero de 2023.

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    Factura 2094398

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    Título original

    1675099783440_Factura_2094398

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    Factura 2094398

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    Ana Jancy Arroliga Henriquez
    Este documento es una factura emitida por la empresa de telecomunicaciones Claro Nicaragua a Odilia Ocampos Rivas por los servicios de televisión satelital y modem durante el periodo del 11 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023. El monto total facturado es de C$1,558.83 y la fecha de vencimiento del pago es el 11 de febrero de 2023.

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    EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

    A0045216220
    Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
    www.claro.com.ni

    ODILIA OCAMPOS RIVAS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su


    RUC: 1262904500000J

    
    factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
    BO.LA LUZ - DONDE FUE LA ALCALDIA 1C AL ESTE Y 1/2C AL SUR
    través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
    LA LUZ
    LA LIBERTAD CHONTALES

    Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0003/07-2022 O.T. 2475 Num. del A0045080024 al A0045218722 Fecha Imp: Jan 17 2023 8:34AM SF: J031000000305083819HCLNN2
    //0004821
    55 ENE/2023
    CONTRATO No. 2094398 ,
    
    ,
    ID CLIENTE 2836876
    PERIODO FACTURADO 11/DIC/2022 - 10/ENE/2023
    CUPÓN NÚMERO 0069637599
    FECHA EMISIÓN 16/ENE/2023
    TELEFONO FIJO No. 83689506
    FECHA DE VENCIMIENTO 11/FEB/2023
    ESTADO DE CUENTA (C$)
    SALDO INICIAL 0.00
    VALOR FACTURADO 1,558.83
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL MES 1,558.83
    ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
    ADEUDO TOTAL 1,558.83
    VALOR RECLAMO 0.00
    SALDO AL CORTE 1,558.83
    EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
    MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
    SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
    DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
    5211077 - CLARO TV 1,355.51
    IVA FACTURADO 203.32

    TOTAL FACTURADO C$ 1,558.83


    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
    TOTAL DEL MES C$ 1,558.83

    FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00


    VALOR RECLAMO C$ 0.00 
    TOTAL PAGAR C$ 1,558.83

    Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermecado y pagá tu


    factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en
    todas las sucursales del País.

    COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


    

    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

    ODILIA OCAMPOS RIVAS


    TELEFONO: 83689506 FACTURA No. A0045216220
    CONTRATO No. 2094398 CUPÓN No. 0069637599
    PERIODO FACT. 11/DIC/2022 - 10/ENE/2023 FECHA DE VENCIMIENTO 11/FEB/2023

    TOTAL MES C$ 1,558.83


    TOTAL A PAGAR C$ 1,558.83 –VfX}--7.T/--<g€1a=C‘=5}A‘6.-rlxADC—
    (415)7438000001001(3902)0000155883(96)04521622001(8020)00696375992023
    CONSEC: 0004821
    PAG: 2/2
    DETALLE DE FACTURA

    CLIENTE: ODILIA OCAMPOS RIVAS FACTURA No.: A0045216220


    ID CLIENTE 2836876 FECHA EMISIÓN 16/ENE/2023
    CONTRATO No.: 2094398 PERIODO FACT.: 11/DIC/2022 - 10/ENE/2023

    DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

    ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$


    BANPRO ONLINE BANPRO ONLINE 06/ENE/2023 1,556.20

    CLARO TV

    PRODUCTO No.: 5211077


    ELEMENTO DE MEDICIÓN: 83689506
    PLAN DE FACTURACIÓN: TV HOGAR SATELITAL IFI DTH 2
    CUENTA: 89403980
    DIRECCIÓN INST.: DE DONDE FUE LA ALCALDIA VIEJA 1 CUADRA AL ESTE UNA Y MEDIA AL SUR RESTAURANTE LLARUMBA

    CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$


    RENTA MENSUAL MODEM 11/DIC/2022 10/ENE/2023 884.09
    TV SATELITAL C.HOGAR DOBLE 11/DIC/2022 10/ENE/2023 471.42
    SUBTOTAL ANTES DE IVA 1,355.51
    IVA FACTURADO 203.32
    VALOR FACTURADO 1,558.83
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL PRODUCTO MES 1,558.83

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