Memorando de Planificacion

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
RIOBAMBA
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN
FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
OBJETIVO GENERAL
Realizar una Auditoría de Gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

De Riobamba.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar la situación actual de la empresa.
 Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría para determinar los hallazgos y
plasmarlos en los papeles de trabajo.
 Elaborar un informe final de Auditoría de Gestión y emitir las respectivas
conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones.
ALCANCE
La Auditoría de Gestión se lo realizará en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 .
CONSTITUCIÓN
Riobamba es llamada la ciudad de las primicias ya que ha sido protagonista de hechos

fundamentales en la vida de la patria,
El miércoles 19 de agosto de 1534 se instaló el primer cabildo de Santiago de Quito

(Riobamba) y sesionó por primera vez un cabildo municipal en lo que posteriormente
sería llamado Ecuador. Por este motivo se celebra cada 19 de agosto, el Día del
Municipio Ecuatoriano.
REALIZADO POR: AM CONSULTING S.A
REVISADO POR: MJMA

RIOBAMBA
MISIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba es una persona jurídica de

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera que formula y ejecuta los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cuya finalidad es promover el desarrollo
económico y sustentable del territorio; aplicando políticas ambientales, fortaleciendo los
consejos de seguridad y protección integral, patrocinando la cultura, artes, actividades
deportivas y recreativas a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
que permitan articular esfuerzos y optimizar recursos; bajo los principios de transparencia,
respeto, solidaridad, equidad y trabajo en equipo.
VISIÓN
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, fortalecido, líder, eficiente y

eficaz que promueva el ordenamiento territorial y la seguridad ciudadana, desarrollo económico,
ambiental y social, mejorando la calidad de vida de la población a través de la dotación de
servicios básicos, infraestructura, vialidad, generación de empleo, respetando la cultura y el
ambiente, con un sistema democrático de participación ciudadana que propicie la integración de
la comunidad con su Gobierno Municipal.
UBICACIÓN
5 de Junio y Veloz (Frente al parque Maldonado)
REVISADO POR: MJMA

RIOBAMBA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
REVISADO POR: MJMA

RIOBAMBA
BASE LEGAL
1. LA ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA No. 015-2010

“REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CÓDIGO
MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA, POR LA QUE INCORPORA AL
CÓDIGO MUNICIPAL LA ORDENANZA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y
FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD”.
2. LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA No. 02 PARA LA

APLICACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE
RIOBAMBA
3.
4. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA (LOTAIP
5. CÓDIGO URBANO
6. COOTAD
ACTIVIDADES Y /O SERVICIOS
 Promover el desarrollo económico y sustentable del territorio.
 Aplicar políticas ambientales.
 Fortalecer los consejos de seguridad y protección integral.
 Patrocinar la cultura, artes, actividades deportivas y recreativas a través de

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan articular
esfuerzos y optimizar recursos; bajo los principios de transparencia, respeto,
solidaridad, equidad y trabajo en equipo.
 Equipamiento e infraestructura para actividades productivas como construcción

de calles, cobro de tasas, contribuciones y otros.
REVISADO POR: MJMA

RIOBAMBA
VALORES INSTITUCIONALES
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, se ve fortalecido,

líder, eficiente y eficaz promoviendo el ordenamiento territorial y la seguridad
ciudadana, desarrollo económico, ambiental y social, mejorando la calidad de vida de la
población a través de la dotación de servicios básicos, infraestructura, vialidad,
generación de empleo, respetando la cultura y el ambiente, con un sistema democrático
de participación ciudadana que propicie la integración de la comunidad con su Gobierno
Municipal.
Estos son los valores principales que pregonan sus autoridades:
 Responsabilidad
 Iniciativa
 Puntualidad
 Eficiencia
 Eficacia
 Creatividad
 Transparencia
 Perseverancia
 Objetividad
 Trabajo en Equipo
 Honradez
 Tolerancia
POLITICAS INSTITUCIONALES
Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva en
el desarrollo del Cantón.
Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Municipal de una infraestructura

administrativa, material y humana que permitan mejorar el servicio a los clientes internos y
externos.
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RIOBAMBA
Fortalecimiento y desarrollo municipal, basado en un óptimo aprovechamiento de los recursos

y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de autogestión por concepto
de impuestos, tasas, contribuciones, etc.
Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional.

Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos
niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas,
aunando esfuerzos con los diferentes sectores internos de trabajo: Legislativo, Ejecutivo, de
Apoyo y Operativo; en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores
para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo.
Identificación de los problemas prioritarios de las comunidades y búsqueda oportuna de las

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio.
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
Planificar, programar y proyectar las obras públicas locales necesarias en la realización

de los planes reguladores del desarrollo Urbano y Rural del Cantón.
Diseñar un orgánico funcional que regule las funciones de los diferentes niveles
jerárquicos y que ayuden a normar las actividades de todos sus miembros.
Elaborar programas que ayuden a mejorar los servicios públicos que brinda el I.
Municipio de Riobamba garantizando su seguridad, comodidad y salubridad de los
usuarios.
Identificar los problemas vitales de los servicios que ofrece el I. Municipio del Cantón
Riobamba con la finalidad de que sean atendidos por las autoridades.
Formular estrategias que puedan ser aplicadas en cada una de las Direcciones y
Departamentos con el fin de mejorar las actividades que se desarrollan en beneficio de
la ciudadanía.
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RIOBAMBA
FINANCIAMIENTO
Dando cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Concejo Municipal aprobó el
presupuesto para el ejercicio económico 2016 en un monto de $ 36´399.170. 051, que
se reparte en tres rubros de ingresos: corrientes con el 48,40%, capital el 47,47%
y financiamiento el 4,12% del valor presupuestado.
Con el presupuesto aprobado, el Municipio de Riobamba durante el 2016 hará una

importante inversión en obra pública, bienes y servicios, activos de larga duración y el
gasto corriente; estos grupos componen los gastos que la municipalidad va a incurrir en
el ejercicio económico del próximo año, aplicando normas técnicas y principio del
equilibrio
Presupuestario, para que los ingresos financien todo gasto de inversión de la

municipalidad.
El Director de Gestión Financiera dijo que los gastos de inversión se basan en los 5 ejes:
Ordenamiento Territorial, Sustentabilidad Ambiental, Desarrollo Económico,
Desarrollo Humano y Desarrollo de Gestión Municipal, dentro de estas líneas de trabajo
se desprenden los gastos para obra pública que será invertida en el 2016, de acuerdo a
los planes que manejan las direcciones de Gestión de Obras Públicas y de Planificación
y Proyectos.
FODA
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RIOBAMBA
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Cuenta con un Edificio  Carencia de trabajo en

Municipal propio. equipo
 Posee un sistema  Financiamiento
contable automatizado. insuficiente
ANÁLISIS  Sistema Organizacional  Demora constante en
INTERNO de Trabajadores y trámites financieros.
Empleados Municipales.  Incumplimiento de los
 Socialización de pagos a los
Proyectos con la  proveedores.
comunidad.  Falta de cooperación lo
 Misión, visión, objetivos que impide
y metas bien definidas.  realizar trabajos en
equipo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Diversos proyectos  Deuda financiera que

turísticos favorecidos por data de períodos
la ubicación geográfica. administrativos
ANÁLISIS  Posibilidades jurídicas y anteriores.
EXTERNO políticas para la firma de  Limitaciones financieras
convenios institucionales y técnicas para cumplir
que permitan la con metas y objetivos
realización de proyectos. municipales.
 Existencia de proyectos
productivos en el
Cantón.
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RIOBAMBA
PRESUPUESTO
El presupuesto del GADM para el 2016 es de $ 36´399,170.051 USD
AREA DE INTERES
 Proceso de la obtención de patentes

 Proceso para controlar impuestos para la ocupación de espacios públicos.
CRONOGRAMA DE TRABAJO
Nombre Detalle Desde Hasta

Fase 1 Conocimiento preheliminar 27/10/2017 09/11/2017
Fase 2 Planificación específica 10/11/2017 04/12/2017
Fase 3 Ejecución de auditoría 05/12/2017 05/12/2017
Fase 4 Comunicación de resultados 15/12/2017 20/02/2017
Fase 5 Seguimiento de recomendaciones 21/02/2017 22/02/2017
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
SANDRA MINAGUA JEFE AUDITOR
SILVIA YAUTIBUG SUPERVISOR
BUSTOS PAOLA AUDITOR 1
TANIA PATIN AUDITOR 2
CAROLINA CONDO AUDITOR 3
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
… . . ……………….. ……………………….
JEFE AUDITOR SUPERVISOR
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1. LA ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA No. 015-2010

2. LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA No. 02 PARA LA

 Promover el desarrollo económico y sustentable del territorio.

 Aplicar políticas ambientales.

 Fortalecer los consejos de seguridad y protección integral.

 Patrocinar la cultura, artes, actividades deportivas y recreativas a través de

 Equipamiento e infraestructura para actividades productivas como construcción

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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, se ve fortalecido,

Estos son los valores principales que pregonan sus autoridades:

Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Municipal de una infraestructura

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Fortalecimiento y desarrollo municipal, basado en un óptimo aprovechamiento de los recursos

Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional.

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Planificar, programar y proyectar las obras públicas locales necesarias en la realización

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Con el presupuesto aprobado, el Municipio de Riobamba durante el 2016 hará una

Presupuestario, para que los ingresos financien todo gasto de inversión de la

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 Cuenta con un Edificio  Carencia de trabajo en

 Diversos proyectos  Deuda financiera que

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El presupuesto del GADM para el 2016 es de $ 36´399,170.051 USD

 Proceso de la obtención de patentes

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