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    Ejemplo Programa de Auditoria PDF

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    Carlos López
    Este documento presenta el programa de auditorías para el segundo semestre de 2007-2008 de una universidad. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para obtener la certificación. Se describen 5 auditorías internas y una externa para revisar diferentes procesos como servicios bibliotecarios, tecnologías de información y administración de recursos.

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    Este documento presenta el programa de auditorías para el segundo semestre de 2007-2008 de una universidad. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para obtener la certificación. Se describen 5 auditorías internas y una externa para revisar diferentes procesos como servicios bibliotecarios, tecnologías de información y administración de recursos.

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    Este documento presenta el programa de auditorías para el segundo semestre de 2007-2008 de una universidad. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para obtener la certificación. Se describen 5 auditorías internas y una externa para revisar diferentes procesos como servicios bibliotecarios, tecnologías de información y administración de recursos.

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    Carlos López
    Este documento presenta el programa de auditorías para el segundo semestre de 2007-2008 de una universidad. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para obtener la certificación. Se describen 5 auditorías internas y una externa para revisar diferentes procesos como servicios bibliotecarios, tecnologías de información y administración de recursos.

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    PROGRAMA DE AUDITORÍAS Hoja: 1 de 4

    PERIODO: Segundo Semestre del 2007 - 2008 FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de Abril de 2008

    OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2000, para obtener la
    certificación de los procesos administrativos que se llevan a cabo en la administración central y en sistema bibliotecario
    de la UADY. Así como revisar el cumplimiento a los documentos vigentes (procedimientos, instructivos, entre otros) para
    identificar áreas de oportunidad que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

    AUDITOR LIDER Carmen Díaz Novelo

    NÚMERO Y TIPO DE OBJETIVO CRITERIOS DE FECHA DE


    ALCANCE JUSTIFICACIÓN
    AUDITORÍA ESPECÍFICO AUDITORÍA REALIZACIÓN
    Auditoria Interna 01 Verificar el Involucra a todos los Cláusulas de la Norma Cumplir con lo 18 al 20 de junio
    cumplimiento con los procesos que forman ISO 9001: 2000 y los establecido en la
    requisitos de la Norma parte del sistema de documentos que cláusula 8.2.2 de la
    ISO 9001: 2000, y de gestión de la calidad. forman parte de los norma ISO 9001:
    los establecidos en los Selección de procesos del sistema 2000.
    documentos que aspirantes de calidad.
    forman parte del Ingreso
    alcance del sistema de Permanencia
    gestión de la calidad, Egreso y titulación
    así como sensibilizar Servicios bibliotecarios
    al personal dentro del Colección
    proceso de auditoria Catalogación
    Tecnología de la
    información
    Administración de

    F-CGPEGI-CC-09/REV.00
    PROGRAMA DE AUDITORÍAS Hoja: 2 de 4

    recursos financieros
    materiales y humanos

    Auditoría de tercera Verificar el Involucra a todos los Cláusulas de la Norma Auditoria de tercera 16 al 20 julio de 2007
    parte cumplimiento del SGC procesos que forman ISO 9001:2000 parte para obtener el
    con todos los parte del sistema de certificado de la
    (Auditoria de requisitos de la Norma gestión de la calidad calidad conforme a la
    certificación) ISO 9001:2000. de la UADY norma ISO 9001: 2000

    Auditoria Interna 02 Verificar el Involucra a los Cláusulas de la Norma Dar cumplimiento con 20 al 22 de
    cumplimiento con los procesos de ISO 9001: 2000 y los las políticas noviembre de 2007.
    requisitos de la Norma tecnologías de documentos que establecidas en el
    ISO 9001: 2000, y de información y servicios forman parte de los procedimiento para
    los establecidos en los bibliotecarios procesos del sistema llevar a cabo las
    documentos que conforme al estado e de calidad auditorias internas
    forman parte del importancia de los
    alcance del sistema de mismos y que forman
    gestión de la calidad. parte del sistema de
    gestión de la calidad.

    F-CGPEGI-CC-09/REV.00
    PROGRAMA DE AUDITORÍAS Hoja: 3 de 4

    Auditoría Interna 03 Verificar el Involucra a los Cláusulas de la Norma Dar cumplimiento con Del 10 al 14 de Marzo
    cumplimiento con los procesos conforme al ISO 9001: 2000 y los las políticas de 2008
    requisitos de la Norma estado e importancia documentos que establecidas en el
    ISO 9001: 2000, y de de los mismos y que forman parte de los procedimiento para
    los establecidos en los forman parte del procesos del sistema llevar a cabo las
    documentos que sistema de gestión de de calidad auditorías internas
    forman parte del la calidad.
    alcance del sistema de
    gestión de la calidad.

    Auditoría Interna 04 Verificar el Involucra a los Cláusulas de la Norma Dar cumplimiento con Junio de 2008
    cumplimiento con los procesos que forman ISO 9001: 2000 y los las políticas
    requisitos de la Norma parte del sistema de documentos que establecidas en el
    ISO 9001: 2000, y de gestión de la calidad. forman parte de los procedimiento para
    los establecidos en los procesos del sistema llevar a cabo las
    documentos que de calidad auditorías internas
    forman parte del
    alcance del sistema de
    gestión de la calidad.

    F-CGPEGI-CC-09/REV.00
    PROGRAMA DE AUDITORÍAS Hoja: 4 de 4

    Auditoría externa Verificar el Involucra a los Cláusulas de la Norma Dar cumplimiento con Julio de 2008
    ABS Quality cumplimiento con los procesos conforme al ISO 9001: 2000 y los las políticas
    Evaluactions requisitos de la Norma estado e importancia documentos que establecidas en el
    ISO 9001: 2000, y de de los mismos y que forman parte de los procedimiento para
    los establecidos en los forman parte del procesos del sistema llevar a cabo las
    documentos que sistema de gestión de de calidad auditorías internas
    forman parte del la calidad.
    alcance del sistema de
    gestión de la calidad e
    incluir en el alcance
    nuevos procesos.

    Auditoría interna 05 Verificar el Involucra a los Cláusulas de la Norma Dar cumplimiento con Noviembre de 2008
    cumplimiento con los procesos conforme al ISO 9001: 2000 y los las políticas
    requisitos de la Norma estado e importancia documentos que establecidas en el
    ISO 9001: 2000, y de de los mismos y que forman parte de los procedimiento para
    los establecidos en los forman parte del procesos del sistema llevar a cabo las
    documentos que sistema de gestión de de calidad auditorías internas
    forman parte del la calidad.
    alcance del sistema de
    gestión de la calidad.

    Elaboró Revisó Aprobó


    Lic. Psic María Ortega Horta MATI. Carmen Díaz Novelo MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
    Coordinadora de Documentos Auditor Líder Representante de la Dirección

    F-CGPEGI-CC-09/REV.00

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