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    Documentos de Prueba y Evaluación

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    Luigi Castaño
    Este documento presenta una lista de verificación de 30 ítems para evaluar el cumplimiento de un proyecto. La lista incluye requisitos como tener procesos de licitación pública, permisos ambientales, planes de comunicación, capacitación y riesgos, así como documentación técnica como planos, actas y informes requeridos.

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    Este documento presenta una lista de verificación de 30 ítems para evaluar el cumplimiento de un proyecto. La lista incluye requisitos como tener procesos de licitación pública, permisos ambientales, planes de comunicación, capacitación y riesgos, así como documentación técnica como planos, actas y informes requeridos.

    Descripción original:

    Prueba y evaluacion

    Título original

    2. Documentos de Prueba y Evaluación

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    CÓDIGO FORMATO: VERSIÓN

    FO-C-01 LISTA DE CHEQUEO O VERIFICACIÓN 1

    RESOLUCIÓN DE
    FECHA DE ENTREGA 912.110.326
    URBANISMO:

    INTERVENTORÍA Interdiseños Internacionales S.A.S CONTRATO IDU No. MC-915.108.2.04.2017

    NOMBRE DE PROYECTO

    ¿PRESENTO?
    ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
    SI NO

    1 Realiza proceso público de licitación

    2 Plan estratégico de tecnologías de información

    Cuenta con permisos ambientales para la ejecución del


    3
    proyecto

    Procesos y procedimientos establecidos sobre roles y


    4
    perfiles de los colaboradores del proyecto

    5 Manual sobre relaciones laborales

    6 Plan de capacitación a los colaboradores

    7 Plan de comunicaciones interno del proyecto

    8 Plan de comunicaciones Externo del proyecto

    Plan de selección adecuado para el personal de apoyo


    9
    del proyecto

    10 Matriz de trazabilidad de requisitos

    11 Plan de riesgos del proyecto

    Actividades del proyecto cumplen con los recursos


    12
    asignados

    Evaluación periódica a los empleados con base a los


    13 estandares de Calidad y los establecidos para la
    ejecución del proyecto
    Diseño detallado de estructuras y obras
    14
    complementarias
    Control sobre información y documentación referente al
    15 proyecto

    16 EDT con la distribución de actividades del proyecto

    El calendario cumple con los tiempos establecidos para


    17
    la ejecución del proyecto

    Actividades para el control de calidad y verificación de


    18
    la correcta ejecución del proyecto

    19 se definen los hitos del proyecto

    cuenta con programa de seguridad industrial y salud


    20
    ocupacional

    Copia de actas de vecindad - afectaciones,


    21
    debidamente suscritas y aprobadas por la Interventoría.

    22 Actas de reunión de información a la comunidad.

    23 Plan de Cumplimiento Ambiental y Social


    Entrega de materiales a utilizar en la estructura del
    24 pavimento para realizar la caracterización y obtener
    aprobación de los mismos.
    25 Apertura de bitácora o libro de obra para vías.

    Página 1 de 4
    26 Planos de urbanismo aprobados en medio físico.

    27 Copia de la Resolución de Urbanismo vigente.

    28 Memorando de aprobación de diseños.

    29 Copia magnética de planos


    30 Alcance del Informe Mensual a presentar.
    ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR:

    Página 2 de 4
    Página 3 de 4
    APROBADO POR:

    Página 4 de 4

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