Matriz de Riesgos de Laboratorio de Metrologia

PROCESO
OBJETIVO Definir, imlpementar y evaluar los planes y programas que

IDENTIFICACION
Codigo del proceso
FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo
* Politicas presupuestales de
la empresa
* Politica de planeacion de la Inadecuado diagnostico y formulacion
XX-000
empresa de los planes de la empresa, estudios y Riesgo operativo

* Recursos Tecnologicos anteproyectos.
* Integracion de proceso
* Falta de liderazgo
XX-001
* Recursos tecnologicos * Inapropiado seguimineto de los planes Riesgo operativo

* Integracion de procesos del Laboratorio
* Sistema de planeacion
* Fuentes de informacion * Direccionamiento de la planeacion del
XX-002
* Calidad de la informacion laboratorio para beneficio propio o de Riesgo de corrupcion

* Seguimiento a planes de un tercero.
accion, planes de
mejoramiento.
PROCESO
OBJETIVO Proporcionar servicios de calibracion a los equipos de med
IDENTIFICACION
Codigo del proceso
* Daño en los sistemas de medicion

XX-003
* Infraestructura deficiente (hardaware y software) y perdida de la Riesgo oprativo

trazabilidad de las mediciones
* Falta de personal debidamente

XX-004
* Personal autorizado para la realizacion de las Riesgo operativo

actividades del proceso
XX-005
* Carencia de recursos y * Carencias para la prestacion de los Riesgo operativo

materiales servicios.
XX-007
* Demora en la publicacion Riesgo estrategico

de los documentos
PROCESO
OBJETIVO Planear y prestar cursos de capacitacion tecnica en metrolo
IDENTIFICACION
Codigo del proceso
* Situacion del area de

XX-008
capacitacion que imposibilita * La NO inscribcion al curso por parte del Riesgo operativo
la participacion del personal personal del laboratorio
del Laboratorio.
* Situaciones internas del

XX-009
laboratorio que imposibilitan * Cancelacion por parte del laboratorio Riesgo operativo
el llevar el curso.
PROCESO
OBJETIVO Garantizar la conformidad metrologica de los sistemas de m
IDENTIFICACION
Codigo del proceso
* Carencia de patrones
XX-010
calibraciones intermedias * Ausencia de confirmacion metrologica Riesgo operativo

* No se tiene un plan de de los equipos del Laboratorio
aseguramiento metrologico
PROCESO
OBJETIVO Gestionar de manera eficiente y trasparente los Recursos F
IDENTIFICACION
Codigo del proceso
* Tramites presupuestales.
* Procedimientos Financieros. * Incumplimiento y demoras en el flujo
XX-00
Riesgo operativo
* Flujo de informacion entre financiero.
procesos financieros.
XX-01
* Planeacion de recursos * Planeacion inadecuada de los recursos. Riesgo financiero
* Cambio de personal o en las * Error en l registro de la informacion

XX-02
Riesgo financiero
funciones.
PROCESO
OBJETIVO Asegurar la trazabilidad de los patrones de medición con lo
IDENTIFICACION
Codigo del proceso
* Falta de presupuesto debido * Incumplimiento a la ejecucion del plan

XX-00
a deficiencias en la Riesgo Operativo

de calibracion
planeacion
* Dependencia de otros * Perdida, daño o retencion temporal de

XX-01
laboratorios para la Riesgo Operativo

los equipo (ADUANAS)
calibracion de los equipos
PROCESO
OBJETIVO Realizar programas de comparación interlaboratorios y/o e
IDENTIFICACION
Codigo del proceso

XX-00
*Falta de recursos. * No prestacion de servicios Riesgo Imagen
* Falta de item de
XX-01
* No prestacion de servicios Riesgo Operativo

comparacion
*Retraso en el cronograma de * Incumplimiento del tiempo pactado

XX-02
Riesgo Operativo
comparacion
* Condiciones ambientales
XX-03
* Daño en el instrumento Riesgo Operativo

inadecuadas.
* Inadecuado manejo y
XX-04
transporte del Item de * Daño en el instrumento Riesgo Operativo

comparacion
* No disponibilidad de
XX-05
laboratorio de referencias * Que no se preste el servicio Riesgo Tecnologico

adecuados
PLANEACION DEL LABORATORIO
anes y programas que permitan la medicion del cumplimiento de los objetivos de la empresa y
ICACION RIESGO INHERENTE
Probabilidad descriptor
Impacto Descriptor
Causas Posibles Consecuencias
* Cambio de politicas presupuestales de * Reduccion notable del presupuesto
PROBABLE
la empresa generara incumplimiento de las metas
MENOR
* Cambio de politicas en el laboratorio institucionales.
* No contar o no utilizar adecuadamente * Afectacion en el establecimiento de
los recursos para asegurar la planeacion institucional
participacion del laboratorio * Perdida de confianza e imagen
* Falta de entendimiento de la institucional
funcionalidad e integracion de los * Generacion de ineficiencia en los
integrantes del laboratorio resultados del laboratorio
CATASTROFICO
PROBABLE
* No contar o no utilizar adecuadamente

los recursos. * Incumplimiento frente a las metas de
* Falta de entendimiento de la la Empresa
funcionalidad e integracion de los * Incumplimiento frente a obligaciones.
procesos para la generacion de valor del * Desviacion de recursos.
laboratorio
CATASTROFICO
CASI SEGURO
* Malversacion de recursos en asuntos
* Inconsistencia en las fuentes de ajenos a la entidad.
informacion * Inestabilidad en las relaciones entre
* Informacion incompleta, inoportuna o las areas y sus actividades
no sustentada tecnicamente remitida por correspondientes
las diferentes areas. * Perdida de confianza en el manejo del
laboratorio y la confiabiliad de los
acreditadores.
PRESTACION DE SERVICIO DE CALIBRACION DE L

a los equipos de medicion del laboratorio cuando se soliciten, asi como expedir oportunamen
Impacto Descriptor
MODERADO
* Intermitencia en el servicio o atraso
* Perdida de control de las condiciones POSIBLE
en la prestacion de los servicios.
ambientales * Perdida de imagen ante los ususarios
* Falla en los sistemas de medicion del laboratorio, incumplimiento en las
* Falla en el suministro electrico condiciones del servicio.
* Presencia de polvo en el laboratorio * Demandas, incumplimientos en las
condiciones de servicio.
CASI SEGURO
MODERADO
* Ausentismo laboral
* Alta rotacion del personal * Intermitencia en el servicio o atraso
* Demoras en la contratacion de personal en la prestacion de los servicios.
sustituro
* Licencias y Comisiones
MODERADO
PROBABLE
* Intermitencia en el servicio o atraso
* Planeacion inadecuada de los contratos en la prestacion de los servicios
* Perdida de imagen ante los usuarios
para la adquisicion de recursos y del laboratorio
materiales * Demanda por incmuplimiento en las
condiciones del servicio
PROBABLE
MAYOR
* Demora en etrega de informacion de la
oferta de servicios. * Perdida de imagen ante los usuarios
* Demora en la publicacion de los del laboratorio
documentos
CAPACITACION
on tecnica en metrologia
Impacto Descriptor
POSIBLE
MAYOR
* La empresa no cuenta con presupuesto *calibraciondes
Afectacion en los resultados de las
* El laboratorio no cuenta con reemplazo
RARA VEZ
MAYOR
* Enfermedades del personal

* Cruce de actividades por * Incumplimiento a los usuarios por
mantenimientos programados falta de conocimiento
ASEGURAMIENTO METROLOGICO
a de los sistemas de medicion que se emplea en la prestacion de los servicios y de los patrone
Impacto Descriptor
SEGURO
MAYOR
CASI
* No se tiene un plan de aseguramiento * Incumplimiento en el servicio
metrologico
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANC

parente los Recursos Financieros destinados al desarrollo de los procesos y actividades en cum
Impacto Descriptor
Causas Posibles Consecuencias PROBABLE
MAYOR
* No disponibilidad de recursos. * Presupuesto insuficiente para adquirir

* Cambios en los procedimientos. repuestos, suministros y/o servicios.
* Reduccion de ingresos de la empresa. * Afectacion total del proceso.
* Inadecuado flujo de informacion. * Sancion al personal directivo.
PROBABLE
MAYOR
* Planeacion inadecuado de los recursos *financieros.
Ejecucion inadecuada de los recursos
PROBABLE
MENOR
* Sanciones disciplinarias para los
* Cambio de personal o en las funciones superiores.
* Estados financieros que no reflejan la
realidad.
TRAZABILIDAD DE PATRONES
es de medición con los que cuenta el LABORATORIO, para el cumplimiento de su misión
Impacto Descriptor
* Falta de presupuesto devido a

SEGURO
deficiencias en la planeacion. MAYOR

CASI
* Deficiencia en el seguimiento a los Intermitencia en el servicio

planes de calibracion.
* Deficiencia en los procedimientos
logisticos.
SEGURO
MAYOR
* Desconocimiento de la normativa para

CASI
exportacion temporales. Intermitencia en el servicio

* Deficiencia en la documento en la
metodologia para el transporte.
COMPARACION INTERLABORATORIO Y/O ENSAYO

Comparación Interlaboratorios y/o Ensayos d
nterlaboratorios y/o ensayos de aptitud de acuerdo con los requisitos establecidos en la norm
Impacto Descriptor
RARA VEZ POSIBLE POSIBLE
MODERADO MODERADO MENOR MENOR MENOR

* Incumplimiento del plan de accion del
* Recorte presupuestal laboratorio
* Incumplimiento del plan de accion del

* Escasa disponibilidad de recursos laboratorio
* Se requiere un analisis de los

resultados obtenidos para generar el * No conformidades en proceso.
informa final de cada comparacion.
POSIBLE
* Falta en los sistemas de control
ambiental durante la medicion, * No finalizacion de la comparacion
manipulacion, transporte o
almacenamiento
POSIBLE
* Falta en los metodos de manejo y/o * No finalizacion de la comparacion

trasnporte.
MODERADO
PROBABLE
* El INACAL no cuenta con laboratorio de
referencia para nuestras magnitudes.
* El INACAL tiene una capacidad limitada * Baja credibilidad de los resultados
para algunos laboratorio.
MATRIZ DE RIESGOS DE LAB
L LABORATORIO
etivos de la empresa y el laboratorio
ESGO INHERENTE
Nivel riesgo
Cristerios ERCA (Evitar, Reducir, CONTROLES

Compartir, Asumir)
RIESGO ALTO
* Participacion continua en las

reuniones para alinear el laboratorio
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones de con el plan de desarrollo y
control preventiva que permitan evitar la estrategico de la Empresa
probabilidad de ocurencias del riesgo * Aplicación de la normativa vigente
a los documentos relacionados con
el laboratorio
RIESGO EXTREMO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones * Reporte periodico a la alta

de control preventivas que permitan direccion
evitar la probabilidad de ocurrencias del * Mecanismos de medicion,
riesgo consolidacion y monitoreo
RIESGO EXTREMO
EVITAR EL RIESGO a travez de acciones Someter a consideracion de la lata
de control correctivas y preventivas que *gerencia la planeacion estrategica
permitan EVITAR la probabilidad de del laboratorio
ocurrencia del riesgo.
ALIBRACION DE LOS EQUIPOS

expedir oportunamente los certificados de calibracion y/o informes de medicion.
ESGO INHERENTE
Nivel riesgo

Compartir, Asumir)
RIESGO ALTO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones

de control preventivas que permitan
evitar la probabilidad de ocurrencias del
riesgo
EXTREMO
* Disponer de sustitutos
RIESGO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones debidamente autorizados en cada

de control preventivas que permitan uno de los servicios.
evitar la probabilidad de ocurrencias del * Sistemas de autorizacion de
riesgo personal para la prestacion de
servicio
* Seguimiento bimensual por parte
EXTREMO
RIESGO
de los responsables y coordinacion
con el laboratorio sobre las
necesidades contempladas en el
plan de compras.
* Contorl de inventario por parte del
laboratorio
EXTREMO
RIESGO

riesgo
TACION
ESGO INHERENTE
Nivel riesgo

Compartir, Asumir)
RIESGO

ALTO

riesgo
RIESGO

ALTO
de control preventivas que permitan * Se cuenta con personal alterno

evitar la probabilidad de ocurrencias del * Revision de los programas
riesgo
O METROLOGICO
vicios y de los patrones del laboratorio
ESGO INHERENTE Nivel riesgo

Compartir, Asumir)
EXTREMO
RIESGO

de control preventivas que Monitoreo al ´plan de
permitanEVITAR la probabilidad de aseguramiento metrologico
ocurrencias del riesgo
ECURSOS FINANCIEROS
y actividades en cumplimiento de la mision.
ESGO INHERENTE
Nivel riesgo

Compartir, Asumir)
RIESGO ALTO
ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por Mantener los controles: Se ejecutan

medio de las actividades propias del los traslados presupuestales.
proceso.
MODERADO
RIESGO
ASUMIR EL RIESGO a traves de accionies Analisis de cuadro de proyeccion de
de contrrol preventivas que permitan
evitar la probabvilidad de ocurrencia del gastos, elaboracion y seguimiento a
cronograma de actividades
riesgo
RIESGO
ALTO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones de Presentacion de los controles

control preventiva que permita evitar la financieros (gastos y activos)
probabilidad de ocurrencia del riesgo. trimestrales
DE PATRONES
to de su misión
ESGO INHERENTE
Nivel riesgo

Compartir, Asumir)
RIESGO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones de

ALTO
control correctivas y preventifas que Seguimiento del plan de calibracion

permitan EVITAR la probabilidad de
riesgo.
RIESGO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones de

ALTO
control correctivas y preventifas que Verificar los requisitos aduaneros

permitan EVITAR la probabilidad de durante el proceso
riesgo.
ORIO Y/O ENSAYO DE APTITUD

ios y/o Ensayos de Aptitud
tablecidos en la norma ISO/IEC 17043
ESGO INHERENTE
Nivel riesgo

Compartir, Asumir)
RIESGO
ALTO
ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por Solicitar ajuste o traslados

medio de las actividades del proceso presupuestales
RIESGO
ALTO
ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por Solicitar ajuste o traslados

medio de las actividades del proceso presupuestales
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO
EVITAR EL RIESGO a traves de acciones de Planificacion y reuniones de

ALTO
control correctivas y preventifas que coordinacion a nivel directivo de

permitan EVITAR la probabilidad de forma que cada gerencia aporte para
riesgo. el cumplimiento.
ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por Instrucción para el correcto manejo

medio de las actividades del proceso y preservacion del item
ASUMIR EL RIESGO y administrarlo por El transporte y manejo sera realizado

medio de las actividades del proceso solo por personal competente.
MODERADO
RIESGO
REDUCIR EL RIESGO a traves de acciones Analizar la alternativa de contratar
de control preventivas que permitan laboratorios en la region o de tener
REDUCIR la probadilidad de ocurrencia patrones de transferencia capaces
de riesgo. de poder calibrarse.
ESGOS DE LABORATORIO DE METROLOGIA
TIPO DE PROCESO
Existen manuales, Estan(n) definido(s) el(los)

TIPO DE CONTROL instructivos o responsable(s) de la El control es
procedimientos para el ejecucion del control y del AUTOMATICO?
manejo del control? seguimineto?
PREVENTIVO NO NO NO
PREVENTIVO NO NO NO
PREVENTIVO NO NO NO
TIPO DE PROCESO
mes de medicion.

PREVENTIVO NO NO NO
PREVENTIVO NO NO NO
PREVENTIVO NO NO NO
PREVENTIVO NO NO NO
TIPO DE PROCESO

NO NO NO
* Correctivo NO NO NO
* Preventivo
TIPO DE PROCESO
PREVENTIVA NO NO NO
TIPO DE PROCESO

Correctivo NO NO NO
Preventivo NO NO NO
Preventivo NO NO NO
TIPO DE PROCESO

preventivo NO NO NO
correctivo NO NO NO
TIPO DE PROCESO
Preventivo NO NO NO
Preventivo NO NO NO
Correctivo NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
ROLOGIA
OCESO ESTRATEGICO
EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL
La frecuencia de ejecucion Se cuenta con evidencia En el tiempo que lleva la

El control es MANUAL? del control y seguimiento de la ejecucion y herramineta ha demostrado
es adecuada? seguimiento del control ser efectiva
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
OCESO MISIONAL

NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
OCESO MISIONAL

NO NO NO NO
NO NO NO NO
OCESO MISIONAL

NO NO NO NO
OCESO APOYO

NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
OCESO APOYO

NO NO NO NO
NO NO NO NO
OCESO APOYO

NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
GICO
NO
NO
Total
NO
NO
Cuadrante a disminuir
IMPROBABLE POSIBLE Probabilidad Descriptor
CATASTROFICO MENOR Impacto Desciptor

XXX-XXX
RIESGO RESIDUAL
RIESGO EXTREMO RIESGO ALTO Nivel riesgo

AL
NO
NO
NO
Total
NO
NO
NO
RARA VEZ POSIBLE Probabilidad Descriptor RARA VEZ
MODERADO MODERADO Impacto Desciptor CATASTROFICO

XXX-XXX
RIESGO RESIDUAL
RIESGO Nivel riesgo

RIESGO ALTO RIESGO ALTO
MODERADO
AL
AL
NO
NO
NO
NO
Total
NO
NO
NO
NO
RARA VEZ POSIBLE Probabilidad Descriptor PROBABLE POSIBLE
MAYOR MAYOR Impacto Desciptor MAYOR MODERADO
XXX-XXX
XXX-XXX
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RIESGO Nivel riesgo

RIESGO RIESGO ALTO
ALTO ALTO EXTREMO
O
NO
NO
Total
Total
NO
NO
Probabilidad Descriptor
CASI Probabilidad Descriptor
PROBABLE SEGURO
MAYOR Impacto Desciptor MAYOR Impacto Desciptor

XXX-XXX
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL
Nivel riesgo
RIESGO Nivel riesgo
RIESGO ALTO EXTREMO
O
O
NO
NO
NO
NO
Total
NO
NO
NO
NO
CASI CASI Probabilidad Descriptor PROBABLE PROBABLE
SEGURO SEGURO
MAYOR MAYOR Impacto Desciptor MENOR MAYOR
XXX-XXX
XXX-XXX
RIESGO RESIDUAL

RIESGO RIESGO
ALTO ALTO ALTO MODERADO
NO
NO
NO
NO
NO
Total
NO
NO
NO
NO
NO
POSIBLE POSIBLE RARA VEZ POSIBLE POSIBLE Probabilidad Descriptor
MODERADO MODERADO MENOR MENOR MENOR Impacto Desciptor

RIESGO RESIDUAL

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO
ALTO ALTO ALTO
NO
NO
PROBABLE
MODERADO
RIESGO
MODERADO
CODIGO XXXX-XXXX
VERSION XXXXX
PAGINA XXXXX
MACROPROCESO Direccion - Estrategia y Planeacion
ACCIONES REGISTROS RESPONSABLES FECHA DE TERMINACION

MACROPROCESO Direccion - Estrategia y Planeacion

MACROPROCESO Area de Capacitacion
MACROPROCESO Laboratorio de Control Metrologico

MACROPROCESO Gestion Financiera

MACROPROCESO Laboratorio de Control Metrologico
MACROPROCESO Direccion - Estrategia y Planificacion

IMPROBABLE
RARA VEZ
POSIBLE
PROBABLE
CASI SEGURO
INSIGNIFICANTE RIESGO BAJO
MENOR RIESGO MODERADO
MODERADO RIESGO ALTO
MAYOR RIESGO EXTREMO
CATASTROFICO
5 10 15 20 25
Casi Seguro
4 8 12 16 20
MAGNITUD DE DAÑO
Probable
3 6 9 12 15
Posible
2 4 6 8 10
Rara vez
1 2 3 3 5
Improbable
PROBABILIDAD DE AMENAZA
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico

Riesgos
Area Riesgos %
Materializados
Direccion - Estrategia y Planificacion 13 62%
Gestion Financiera 3 14%
Laboratorio de Control Metrologico 3 14%
Gestion de Capacitacion 2 10%
TOTAL 21 100%

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PROCESO

OBJETIVO Definir, imlpementar y evaluar los planes y programas que

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

empresa de los planes de la empresa, estudios y Riesgo operativo

* Recursos tecnologicos * Inapropiado seguimineto de los planes Riesgo operativo

* Calidad de la informacion laboratorio para beneficio propio o de Riesgo de corrupcion

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

* Daño en los sistemas de medicion

* Infraestructura deficiente (hardaware y software) y perdida de la Riesgo oprativo

* Falta de personal debidamente

* Personal autorizado para la realizacion de las Riesgo operativo

* Carencia de recursos y * Carencias para la prestacion de los Riesgo operativo

* Demora en la publicacion Riesgo estrategico

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

* Situacion del area de

* Situaciones internas del

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

calibraciones intermedias * Ausencia de confirmacion metrologica Riesgo operativo

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

* Planeacion de recursos * Planeacion inadecuada de los recursos. Riesgo financiero

* Cambio de personal o en las * Error en l registro de la informacion

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

* Falta de presupuesto debido * Incumplimiento a la ejecucion del plan

a deficiencias en la Riesgo Operativo

* Dependencia de otros * Perdida, daño o retencion temporal de

laboratorios para la Riesgo Operativo

FACTOR(ES) RIESGOS Clasificacion del riesgo

*Falta de recursos. * No prestacion de servicios Riesgo Imagen

* No prestacion de servicios Riesgo Operativo

*Retraso en el cronograma de * Incumplimiento del tiempo pactado

* Daño en el instrumento Riesgo Operativo

transporte del Item de * Daño en el instrumento Riesgo Operativo

laboratorio de referencias * Que no se preste el servicio Riesgo Tecnologico

* Cambio de politicas presupuestales de * Reduccion notable del presupuesto

* No contar o no utilizar adecuadamente

PRESTACION DE SERVICIO DE CALIBRACION DE L

* Enfermedades del personal

ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANC

* No disponibilidad de recursos. * Presupuesto insuficiente para adquirir

* Falta de presupuesto devido a

deficiencias en la planeacion. MAYOR

* Deficiencia en el seguimiento a los Intermitencia en el servicio

* Desconocimiento de la normativa para

exportacion temporales. Intermitencia en el servicio

COMPARACION INTERLABORATORIO Y/O ENSAYO

RARA VEZ POSIBLE POSIBLE

MODERADO MODERADO MENOR MENOR MENOR

* Incumplimiento del plan de accion del

* Se requiere un analisis de los

* Falta en los metodos de manejo y/o * No finalizacion de la comparacion

Cristerios ERCA (Evitar, Reducir, CONTROLES

* Participacion continua en las

EVITAR EL RIESGO a traves de acciones * Reporte periodico a la alta

ALIBRACION DE LOS EQUIPOS

Cristerios ERCA (Evitar, Reducir, CONTROLES

EVITAR EL RIESGO a traves de acciones

EVITAR EL RIESGO a traves de acciones debidamente autorizados en cada

EVITAR EL RIESGO a traves de acciones

Falta de recursos. No prestacion de servicios Riesgo Imagen

Retraso en el cronograma de Incumplimiento del tiempo pactado