“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

FACULTAD DE ECONOMÍA

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

TUTOR ACADÉMICO
DR. BERNABE FELIX PACHECO SANTOS

NOMBRES Y APELLIDOS
VANESSA GUTIERREZ VARGAS

AREQUIPA – PERÚ
2018
 INFORME N°002-2018/PRACT/FE/UNSA

A : Dr. BERNABE FELIX PACHECO SANTOS

PROFESOR DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

DE : VANESSA GUTIERREZ VARGAS

ASUNTO : SEGUNDO INFORME DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES -

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

FECHA : Arequipa – 10 de Noviembre del 2018

Ejecución del Programas de Prácticas Pre – Profesionales de la Carrera de

Economía

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que, de

acuerdo con el curso de Practicas Pre-profesionales, las cuales vengo desarrollando en
la UNIDAD FORMULADORA – AREA DE PROYECTOS de la GRA de Arequipa,
informo lo siguiente:

1) RESPONSABLE: Vanessa Gutiérrez Vargas

2) TUTOR ACADÉMICO: Dr. Bernabé Félix Pacheco Santos

3) TUTOR DE LA EMPRESA: Ing. Yony Apaza Yucra

4) JUSTIFICACIÓN:
La realización de prácticas pre profesionales son realizadas para el desarrollo del
estudiante es por ellos que se encuentra dentro de la malla curricular de la escuela de
Economía.
Realizar mis prácticas en la UNIDAD FORMULADORA – AREA PROYECTOS
contribuye a mi desarrollo profesional en diferentes aspectos tales como el
conocimiento y dominio de distintos Sistemas y Programas, entre otros
5) OBJETIVOS
 Tener el conocimiento al 100 % de la CME 14 “CONTENIDO MINIMO
ESPECIFICO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO”
 Tener el conocimiento al 100% de los PARAMETROS DE EVALUACION
SOCIALES
 Mejorar mi capacidad de respuesta
 Mejorar mi capacidad de solución de problemas
6) UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
La institución se encuentra en la siguiente dirección:
 Calle Saco Olivares N° 402 Cerro Juli
 7) DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
En cumplimiento de los lineamientos de la Facultad de Economía, las practicas pre
profesionales tendrán una duración de 300 horas (4 horas por día, 5 días a la semana),
de la siguiente manera:

 Fecha de inicio : 21 de Agosto del 2018

 Fecha de finalización : 22 de Diciembre del 2018

8) ACTIVIDADES A EJECUTAR Y CRONOGRAMA

 Actividades a ejecutar:
a) Realizar el inventario de los proyectos de inversión pública así como también de
los expedientes técnicos
Mi primera actividad a realizar era aprender a diferenciar entre un estudio de
pre-inversión y un expediente técnico.
b) Verificar los parámetros de evaluación social según el ministerio de economía y
finanzas en la evaluación de los diferentes proyectos de inversión pública.
Para la evaluación del proyecto que me entregaron era necesario tener un
conocimiento sobre la estimación de los parámetros nacionales, como la tasa
social de descuento que representa el costo de oportunidad en que incurre el país
cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos.

Tasa Social de Descuento General

PARAMETRO VALOR
Tasa Social de Descuento 8%
Fuente: Actualización de la Tasa Social de Descuento. Seminario 2017
Sin dejar de lado los precios de la mano de obra no calificada; ya que se entiende
por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que desempeñan
actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni de experiencia previa, por
ejemplo: jornaleros, cargadores, entre otros.
El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de
corrección a de ajuste al salario bruto o costo para el empleador de la mano de
obra (costo privado.)
 Factor de corrección o de ajuste
Región geográfica Urbano Rural
Lima metropolitana 0.86 -
Resto de costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49

c) Tener el conocimiento de la CME 14 “CONTENIDO MINIMO ESPECIFICO

DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO”
En esta parte se tiene que conocer y aprender más que todo el índice de un
proyecto de cadena productiva según el INVIERTE.PE antes el SNIP
I. RESUMEN EJECUTIVO
a) Información general
b) Planteamiento del proyecto
c) Determinación de la brecha oferta demanda
d) Análisis técnico de la PIP
e) Costos PIP
f) Evaluación
g) Sostenibilidad del PIP
h) Organización y gestión
i) Plan de implementación
j) Marco lógico
II. IDENTIFICACION
I. Diagnóstico de la situación actual
a) Área de influencia y área de estudio
b) Diagnóstico de involucrados
c) Diagnóstico de los servicios
II. Definición del problema causas y efectos
III. Planteamiento del proyecto
III. FORMULACION Y EVALUACION
1. Definición del horizonte del proyecto
2. Determinación de la brecha oferta demanda
3. Análisis técnico de alternativas
4. Costos a precios de mercado
5. Evaluación social
6. Evaluación privada
7. Análisis de sostenibilidad
8. Impacto ambiental
9. Plan de implementación
10. Matriz de marco logico
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. ANEXOS
d) Evaluar el proyecto “ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A
LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE AJO,EN LOS DISTRITOS
DE COCACHACRA , DEAN VALDIVIA, PUNTA DE BOMBOM
,PROVINCIA DE ISLAY REGIÓN AREQUIPA”
En esta parte le presento una parte del proyecto:

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA

PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE AJO, EN LOS DISTRITOS DE
COCACHACRA, DEAN VALDIVIA, MEJIA, PUNTA DE BOMBON,
PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA”.

Institucionalidad

La formulación del proyecto está a cargo de la Unidad Formuladora del

Proyecto Especial Tambo- Unidad de Planificación, perteneciente al Área de
proyectos de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Gerencia
Regional de Agricultura- Arequipa.
 Cuadro n°1

Unidad Formuladora:
Sector Gobierno Regional
Pliego Gobierno Regional Arequipa
Institución Gerencia Regional de Agricultura.
Teléfono 054 – 428888
Dirección Calle Saco Olivares 402 Cerro Juli
Persona Responsable Ing. Yony Apaza Yucra.
Persona Responsable de Proyecto Especial Tambo/Econ.
Formular Jackeline D. Puma Condori., Biologa.
Soledad Sarayasi Tejada, Ing Agron.
Elvis Gallegos Sevillano.
B. Planteamiento del proyecto

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central. De esta forma, el objetivo central es:

Definición del objetivo central

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL

Bajos niveles de producción y Mejorar los niveles de producción y

comercialización del cultivo de Ajo comercialización del cultivo de Ajo
en los distritos de Cocachacra, en los distritos de Cocachacra,
Mejía, Deán Valdivia y Punta de Mejía, Deán Valdivia y Punta de
Bombón, Provincia de Islay, Región Bombón, Provincia de Islay, Región
Arequipa”. Arequipa”.
 Planteamiento de las alternativas de solución al problema.

MF 1
MF 2 MF 3
Mejores niveles de
conocimientos en el manejo Incremento del nivel de Adecuadas capacidades en
del cultivo del ajo. conocimiento de los gestión organizacional.
agricultores para la
comercialización nacional e
internacional.

1.1. Mejora de los

2.1. Asistencia técnica a los 3.1. Fortalecimiento de
conocimientos técnicos
productores de ajo en capacidades para
en el manejo del cultivo
búsqueda de mercados. mejora de la gestión
del ajo.
2.2. Módulos de acopio y organizacional.
1.2. Implementación de
herramientas enseñanzas para post
participativas para el cosecha.
incremento de la
producción y calidad del
ajo.
1.3. Mejora de los medios de
información e intercambio
de experiencias.

C. Determinación de la brecha oferta demanda

A partir de la comparación de los resultados de los análisis de la demanda efectiva y de

la oferta actual y optimizada se conocerá cual es el déficit o brecha del servicio que
debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta y así establecer las metas del
servicio.

Balance del servicio de capacitación

El balance oferta demanda del servicio de capacitación se presenta a continuación

y presenta una brecha negativa de 687 agricultores que no estarían recibiendo los
servicios como capacitación.
 Cuadro n°2
Balance Oferta- Demanda-Capacitación
DEMANDA
N° AÑO OFERTA BALANCE
EFECTIVA
0 2018 982 295 -687
0 2019 982 295 -687
0 2020 982 295 -687
1 2021 985 296 -690
2 2022 988 296 -692
3 2023 991 297 -694
4 2024 994 298 -696
5 2025 997 299 -698
6 2026 1000 300 -700
7 2027 1004 301 -703
8 2028 1007 302 -705
9 2029 1010 303 -707
10 2030 1013 304 -709

Fuente: Elaboración propia.

Balance del servicio de asistencia técnica.

Este servicio presenta una brecha negativa, se está tomando el mismo porcentaje
ya que actualmente el servicio de asistencia técnica se da en poca proporción

Cuadro n°3
Balance Oferta- Demanda-Asistencia Técnica.
DEMANDA
N° AÑO OFERTA BALANCE
EFECTIVA
0 2018 982 295 -687
0 2019 982 295 -687
0 2020 982 295 -687
1 2021 985 296 -690
2 2022 988 296 -692
3 2023 991 297 -694
4 2024 994 298 -696
5 2025 997 299 -698
6 2026 1000 300 -700
7 2027 1004 301 -703
8 2028 1007 302 -705
9 2029 1010 303 -707
10 2030 1013 304 -709

Fuente: Elaboración propia.

 D. Análisis técnico del proyecto

El proyecto se basa en el “Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva del

cultivo del ajo, en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía
de la Provincia de Islay, Región Arequipa”, donde se llevará a cabo la ejecución del
proyecto para lo cual se presenta una única alternativa de solución.

a) Análisis de localización: Las acciones de sensibilización, concientización,

capacitación, talleres, asistencia técnica, parcelas demostrativas y equipamiento,
con los productores de ajo contemplados en el proyecto se realizaran en las
siguientes localidades:

Se demarcaron 8 zonas en las cuales se llevaran a cabo las actividades.

Distrito de Cocachacra:
 Zona N° 1 “Valle Arriba”, donde se encuentran las C.U. La Pascana, C.U. El
Toro, y C.U. Santa Rosa Ventillata Ayanquera.
 Zona N° 2 “Cocachacra”, donde se encuentran las C.U. Hacendados, C.U.
Ensenada, C.U. Chacarerio San José.
Distrito de Deán Valdivia:
 Zona N° 3 “El Arenal”, donde se encuentran las C.U. Bustios, Manantial La
Palma, C.U. Montegrande.
 Zona N° 4 “La Curva”, donde se encuentran las C.U. La curva Buena Esperanza.
 Zona N° 5 “Boquerón”, donde se encuentran las C.U. Boquerón.
 Zona N° 6 “Ensenada”, donde se encuentran las comisiones C.U. Iberia y C.U.
Ensenada.
Distrito de Mejía:
 Zona N° 7 “Mejía”, donde se encuentran las C.U. Mejía y C.U. Mollendo.
Distrito de Punta de Bombón:
 Zona N° 8 “Punta de Bombón”, donde se encuentran las C.U. Machones, C.U.
San Juan de Catas, C.U. Santa Ana de Quitire y C.U. Pampas Nuevas.

Se han priorizado estas localidades por su alta producción de Ajo y por las condiciones
edafoclimaticas adecuada para desarrollar el presente proyecto, siendo estas con escalas
significativas de producción para cada distrito.
Las consideraciones técnicas a partir de las cuales se evaluaron posibles lugares para la
ubicación del Módulo Básico de acopio son las siguientes:

De acuerdo a los datos de campo obtenidos, el distrito de Deán Valdivia concentra la

mayor área cultivada de cultivo de ajo con el 66.5% de hectáreas sembradas en el valle
de tambo.

Basándonos en la evaluación del factor producción, es que se ha determinado que la

zona idónea para la localización del Centro de Servicios es en el distrito de Deán
Valdivia.

b) Análisis de tamaño: Se inscribirá a los productores de ajo de cada localidad

interesados a participar del presente proyecto, esto se realizara mediante
convocatorias a los talleres. En esta etapa se debe identificar a productores que
cumplan con los requisitos para participar del proceso de asociatividad y
transferencia tecnológica.

Se realizara las siguientes acciones teniendo como público objetivo a los productores de
ajo.

c) Tecnología:

Identificación de las normas técnicas y factores condicionantes: Para cada tipo de

requerimiento técnico. Así mismo las dimensiones y/o tamaños de los ambientes estarán
de acuerdo.

Planteamiento técnico

El planteamiento técnico del proyecto obedece a información obtenida en talleres

participativos, reuniones técnicas de especialistas que han determinado la existencia de
un equipo de profesionales que realizaran labores de asistencia técnica personalizada y
continua, se han estructurado 8 zonas que nos permite el ordenamiento para desarrollar
cada una de las actividades del proyecto.

 Zona N° 1 “Valle Arriba”, donde se encuentran las C.U. La Pascana, C.U. El

Toro, y C.U. Santa Rosa Ventillata Ayanquera.
 Zona N° 2 “Cocachacra”, donde se encuentran las C.U. Hacendados, C.U.
Ensenada, C.U. Chacarerio San José.
 Zona N° 3 “El Arenal”, donde se encuentran las C.U. Bustios, Manantial La
Palma, C.U. Montegrende.
 Zona N° 4 “La Curva”, donde se encuentran las C.U. La curva Buena Esperanza.
 Zona N° 5 “Boquerón”, donde se encuentran las C.U. Boquerón.
 Zona N° 6 “Ensenada”, donde se encuentran las comisiones C.U. Iberia y C.U.
Ensenada.
 Zona N° 7 “Mejía”, donde se encuentran las C.U. Mejía y C.U. Mollendo
METAS DE PRODUCTOS
Las metas del proyecto contemplan la intervención en los componentes
Capacitación y Asistencia Técnica, Módulos demostrativos.

CUADRO N° 4
ACCIONES POR COMPONENTE

ASISTENCIA TECNICA- 01 - MEJORES NIVELES DE

CAPACITACION O CONOCIMIENTOS EN EL
COMPONENTE 1
ENTRENAMIENTO. MANEJO DEL CULTIVO DEL
(Módulos demostrativos). AJO.

02 - INCREMENTO DEL
NIVEL DE CONOCIMIENTOS
IMPLEMENTACION DE DE LOS AGRICULTORES
COMPONENTE 2 EQUIPOS- CAPACITACION O PARA LA
ENTRENAMIENTO COMERCIALIZACION
NACIONAL E
INTERNACIONAL

03 -ADECUADAS
COMPONENTE 3 ASESORIA EMPRESARIAL CAPACIDADES EN GESTION
ORGANIZACIONAL

Fuente: Elaboración propia.

 CUADRO N°5
RESUMEN DE MODULOS DEMOSTRATIVOS.
N° DE MODULOS TIPO DE MODULO DISTRITO DE LOCALIZACION
MODULO DE PRODUCCION DE -DISTRITO DEAN VALDIVIA
2
SEMILLA -DISTRITO PUNTA DE BOMBON
-DISTRITO DEAN VALDIVIA
MODULO DEMOSTRATIVO EN
-DISTRITO PUNTA DE BOMBON
4 FERTILIZACION Y RIEGO
-DISTRITO DE MEJIA
TECNIFICADO
-DISTRITO DE COCACHACRA
-DISTRITO DEAN VALDIVIA
MODULO DEMOSTRATIVO EN -DISTRITO PUNTA DE BOMBON
4
ABONO ORGANICO -DISTRITO DE MEJIA
-DISTRITO DE COCACHACRA
-DISTRITO DEAN VALDIVIA
MODULO DEMOSTRATIVO EN -DISTRITO PUNTA DE BOMBON
12
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS -DISTRITO DE MEJIA
-DISTRITO DE COCACHACRA
-DISTRITO DEAN VALDIVIA
MODULO DEMOSTRATIVO EN -DISTRITO PUNTA DE BOMBON
4
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS. -DISTRITO DE MEJIA
-DISTRITO DE COCACHACRA
MODULO DE DETECCION DE
1 -DISTRITO DEAN VALDIVIA
NEMATODES.
MODULO DE APRENDIZAJE EN
1 PROCESOS DE ALMACENAMIENTO -DISTRITO DEAN VALDIVIA
DE AJO.

Fuente: Elaboración propia.

E. Costos del proyecto

Costos de inversión.

Costos del proyecto.- Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del
proyecto; están referidos a la inversión.

La inversión asciende a 3, 442, 482 soles y esta estructura de la siguiente manera:

 Cuadro n°6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
(En Nuevos Soles)
COSTO A PRECIOS
UNIDAD DE MERCADO
TOTAL COSTO DIRECTO 2,851,055.00
01 - MEJORES NIVELES DE CONOCIMIENTOS EN EL
MANEJO DEL CULTIVO DEL AJO Global 1,997,938
02 - INCREMENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE
LOS AGRICULTORES PARA LA COMERCIALIZACION
NACIONAL E INTERNACIONAL Global 661,254
03 -ADECUADAS CAPACIDADES EN GESTION
ORGANIZACIONAL Global 191,863
TOTAL COSTO INDIRECTO 591,427
GASTOS GENERALES Global 349,087
GASTOS DE SUPERVISION Global 142,553
GASTOS DE LIQUIDACION Global 42,766
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Global 57,021
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 3,442,482

Fuente: Elaboración propia.

F. Evaluación social

Costos sociales
El 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva producción;
el único impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 18%; así pues, el
factor de corrección es 0.847 lo que se multiplicado por los precios de
mercado nos resulta la inversión total a precios sociales, el caso de mano de
obra calificada se calcula la diferencia del impuesto a la renta es así que
resulta sus factores de corrección.

Cuadro n°7
Costos de inversión a precios sociales
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
Costo total a precios Factor de Costo a precios
de mercado corrección sociales
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 2,851,055 2,399,657
01 - MEJORES NIVELES DE CONOCIMIENTOS EN 1,997,938 1,688,038
EL MANEJO DEL CULTIVO DEL AJO
Insumo de origen nacional 1,738,206 0.847 1,472,261
Mano de obra calificada 199,794 0.909 181,613
Mano de obra no calificada 59,938 0.570 34,165
02 - INCREMENTO DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS DE LOS AGRICULTORES PARA
661,254 551,578
LA COMERCIALIZACION NACIONAL E
INTERNACIONAL
Insumo de origen nacional 509,166 0.847 431,263
Mano de obra calificada 99,188 0.909 90,162
Mano de obra no calificada 52,900 0.570 30,153
03 -ADECUADAS CAPACIDADES EN GESTION
191,863 160,041
ORGANIZACIONAL
Insumo de origen nacional 147,735 0.847 125,131
Mano de obra calificada 28,779 0.909 26,161
Mano de obra no calificada 15,349 0.570 8,749
TOTAL COSTO INDIRECTO 591,427 515,963
GASTOS GENERALES 349,087 0.847 295,677
GASTOS DE SUPERVISION 142,553 0.909 129,580
GASTOS DE LIQUIDACION 42,766 0.909 38,874
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO 57,021 0.909 51,832
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 3,442,482 2,915,620

Fuente: Elaboración propia

Indicadores de rentabilidad

El proyecto de acuerdo a la evaluación económica social realizada;

generará efectos positivos, los cuales serán evaluadas en términos de
costo – beneficio (monetario). Producto de la intervención se generará
ingresos directos a los beneficiarios.
 Cuadro n°8

RUBROS VP PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 138,933,215 0 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
VNP Con Proyecto 134,614,835 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580 20,061,580
VNP Sin Proyecto -4,318,380 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566 -643,566
INCREMENTO 138,933,215 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146 20,705,146

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 131,789,444 2,915,620.30 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 51,832 51,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DIRECTO 2,399,657 2,399,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO INDIRECTO 464,131 464,131
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación y Mantenimiento Con Proyecto 1,589,443,821 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000 236,874,000
Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 1,460,569,998 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000 217,668,000
INCREMENTO 128,873,823 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000 19,206,000

FLUJO ECONOMICO NETO -2,915,620 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146 1,499,146
Factor de Actualización (8%) 1.00 0.93 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO -2,915,620 1,388,098 1,261,801 1,157,616 1,062,033 974,342 893,892 820,084 752,371 690,248 633,255

VAN 7,143,771.38
TIR 50.56%
RATIO B/C 1.05
 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad del Proyecto se realiza debido a que todos los

proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores de los mismos, lo que podría
afectar su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El
análisis efectuado determina los valores límites que ciertas variables tales
como: la inversión, costo de producción, precio de chacra y rendimiento
pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable; debe presentarse a
precios sociales, por lo que el análisis de sensibilidad se ha realizado a precios
sociales.

Cuadro n°10
TIR
VAN
% de Variacion Alternativa
Alternativa 01
Unica
30% 86,528,844 323%
20% 86,865,982 350%
10% 87,203,120 382%
0% 91,578,207 408%
-10% 87,846,747 462%
-20% 88,102,155 504%
-30% 88,318,269 546%

Grafico n°1

G. Sostenibilidad del proyecto

Esta etapa busca demostrar que se han adoptado las previsiones y medidas adecuadas
para la generación de ingresos y que por tanto no afectara la sostenibilidad del
proyecto.

Actualmente en el valle de tambo el tema de asociatividad no se ha trabajado, y

menos el tema de comercialización ya que se da actualmente a nivel informal por
ello se está considerando tener una operatividad con las propuestas dadas en el
proyecto a partir del segundo año, para ello se considerara garantizar la operación y
mantenimiento a partir de esa fecha donde existirán los compromisos y acuerdos
correspondientes.

La oferta de servicios como unidad productoras, está garantizada ya que a partir del
segundo año de ejecución se formalizaran para que estas puedan ser utilizables y
brindar el servicio correspondiente.
Como otra actividad a realizar el ingeniero me pidió que arme el formato
corroborando si los datos del proyecto son correctos:

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL AJO SIN PROYECTO

I.- INFORMACION REFERENCIAL IMPORTANTE

Cultivo : Ajo Nivel Tecnológico (B - M - A) : Media
Tipo de Cultivo (T - P) : Transitorio Nivel de Fertilización (N-P-K) : 600-600-150
Variedad : Napuri Tipo de Suelo fco-areno,arcillozo
:
Periodo Vegetativo
: 120-150 Tipo Riego: Riego (Grav, Got, Asper.) o Secano: Gravedad
Tipo de Siembra (Directa - Indirecta) : Directa Densidad (Nº de Plantas/Ha) :
Período de Siembra : Mayo a Junio Distanciamiento :
Período de Cosecha Octubre
: a Noviembre Situac.Terreno (Propio - Alquilado) : Alquilado
Campaña agricola 2016-2017 Rendimiento (Kg/ha) :11,000 -14,000
Departamento : Arequipa Precio en Chacra : 2.48
Provincia : Islay Tasa de Interés Anual (%) :
Distrito cocacracra, dean
: valdivia, punta de bombon
Fecha de Actualización :
Centro Poblado :
Valle : Tambo Elaboración :
 COSTOS A
UNIDAD DE COSTO
COSTOS CANTIDAD SUB TOTAL S/. TOTAL S/. FC PRECIOS
MEDIDA UNITARIO S/.
SOCIALES
A. COSTOS DIRECTOS
A.1.- MANEJO DE SEMILLA 1,310.00 0.847 1109.57
1. Preparación de la semilla
- Desgranado Jorna l (M) 25 50 1250.00
- Desinfeccion Jorna l (H) 1 60 60.00
A.2.- TERRENO DEFINITIVO 19,647.00
Mano de Obra 5,060.00 0.57 2,884.20
1. Preparación del Terreno
- Junta y Quema Jorna l (M) 1 50.00 50.00
- Limpieza de Acequias, Desagues y Drenes
Jorna l (H) 1 60 60.00
- Arreglo de Bordos, Tomas y surcos Jorna l (H) 3 60.00 180.00
2. Siembra
- Siembra Jorna l (M) 25 50.00 1250.00
3. Labores Agrícolas
- Aplicación de Fertilizantes Jorna l (H) 3 60.00 180.00
- Aplicación de Insecticidass Jorna l (H) 2 60.00 120.00
- Aplicación de Fungicidas Jorna l (H) 2 60.00 120.00
- Aplicación de Herbicidas Jorna l (H) 2 60.00 120.00
- Riego Jorna l (H) 8 60.00 480.00
4. Cosecha
- Cosecha Jorna l (M) 25 50.00 1250.00
- Recojo, selección y clasificación Jorna l (M) 25 50.00 1250.00
Maquinaria e instrumentos Agricolas 840.00 0.847 711.48
5. Maquinaria
- Aradura hrs /ma qui 3 80.00 240.00
- Surqueo hrs /ma qui 3 80.00 240.00
- Gradeo, Gancho y nivelacion hrs /ma qui 3 120.00 360.00
Insumos 9,647.00 0.85 8171.009
6. Insumos
- Semillas kl s 1500 4.00 6000.00
- Fertilizantes (Especificar producto)
Urea kl s 450 1.08 486.00
Fosfato Diamónico kl s 300 1.72 516.00
Sulfato de Potasio kl s 300 2.46 738.00
- Agroquímicos
* Insecticidas
Galgotrin l tr 2 50.00 100.00
Lannate s obre 2 14.00 28.00
Cañon l ts 2 35.00 70.00
* Fungicidas
Folicur l tr 2 175.00 350.00
Protoxin l tr 1 45.00 45.00
Vydate l tr 3 105.00 315.00
Score l tr 2 180.00 360.00
- Herbicidas
Prowl l tr 3 36.00 108.00
Goal l tr 0.5 180.00 90.00
Agil l tr 0.5 150.00 75.00
- Adherentes
Triple A l tr 1 30.00 30.00
- Acaricidas
ABAMECK l tr 1 86.00 86.00
- Reguladores de Crecimiento o enraizadores
Ryzotron l tr 2 45.00 90.00
Enzipron l tr 1 160.00 160.00
Varios 4,100.00 0.85 3472.7
- Canon de Agua Ha 1 300.00 300.00
- Alquiler de Terreno Ha 1 3600.00 3600.00
- Flete de Insumos Vi a jes 8 25.00 200.00
Total Costos Directos 20,957.00 16348.96

% COSTO TOTAL
B. COSTOS INDIRECTOS
- Imprevistos (%) 2.00% % de Cos tos Di rectos 419.14 419.14 326.97918
- Gastos Admnistrativos (%) 0% % de Cos tos Di rectos 0
- Asistencia Técnica (%) 0% % de Cos tos Di rectos 0
- Leyes Sociales (%) 0% % de Ma no de Obra 0
- Interéses Bancarios por el préstamo (%) Peri odo: 6 mes es

Total Costos Indirectos 419.14 326.97918

RESUMEN
1. COSTOS DIRECTOS 20,957.00
2. COSTOS INDIRECTOS 419.14

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 21,376.14

16675.94
 COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL AJO con proyecto

COSTO SUB TOTAL

COSTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL S/.
UNITARIO S/. S/.

A. COSTOS DIRECTOS
Mano de Obra 8,350.00
Preparacion de terreno Jorna l 9 50.00 450.00
Siembra o trasplante Jorna l 45 50.00 2250.00
Labores culturales Jorna l 53 50.00 2650.00
Cosecha Jorna l 60 50.00 3000.00
Maquinaria e instrumentos Agricolas 1,860.00
Rosadora hrs /ma qui 3 60.00 180.00
Rastra y lampon hrs /ma qui 6 80.00 480.00
Disco hrs /ma qui 4.5 80.00 360.00
Grada grande hrs /ma qui 3 120.00 360.00
Rastra con riel hrs /ma qui 3 80.00 240.00
Surqueadora hrs /ma qui 3 80.00 240.00
Insumos 10,863.40
bulbo (Semilla) kg. 1500 3.00 4500.00
Sulfato de Amonio bol s a s 50 kg. 15 40.00 600.00
Fosfato Diamónico bol s a s 50 kg. 12 82.00 984.00
Sulfato de Potasio bol s a s 50 kg. 5 118.00 590.00
Biot (enmienda organica) kg.25 3 90.00 270.00
Guano de islas kg.50 6 55.00 330.00
Fertimar (algas marinas) kg 1/2 3 70.00 210.00
Calcio -Boro ( nutriente foliar) lt 2 40.00 80.00
Microelementos kg 2 82.00 164.00
Fetrilon (microelementos) kg 1 2 82.00 164.00
Biol lt 5 5.00 25.00
Zinc ( nutriente foliar lt 2 50.00 100.00
Biol estimulante (biozyme) lt 2 132.00 264.00
Prowl (sellador) lt 3 42.00 126.00
Goal (Herbicida post emergente) lt 1 172.00 172.00
Nematicida (oxamyl) bydate lt 4 110.00 440.00
Vitamax (fungicida) lt 0.4 36.00 14.40
phipronil (insecticida) lt 1 225.00 225.00
Phyton (fungicida) lt 2 172.00 344.00
custodia (fungicida) lt 2 200.00 400.00
Opera (fungicida) lt 1 250.00 250.00
Acrobat ( fungicida) kg 2 72.00 144.00
Fitoklin (fungicida) kg 1 192.00 192.00
Acidificante (bb5)- Ablandador de agua. lt 2 35.00 70.00
Dispersante (break thru) lt 1 115.00 115.00
Crisopas mi l l a r 10 9.00 90.00
Varios 4,000.00
- Canon de Agua Ha 1 300.00 300.00
- Alquiler de Terreno Ha 1 3600.00 3600.00
- Flete de Insumos Vi a jes 4 25.00 100.00
Total Costos Directos 25,073.40

% COSTO TOTAL
B. COSTOS INDIRECTOS
- Imprevistos (%) 2.00% % de Cos tos Di rectos 501.47
- Gastos Admnistrativos (%) 0% % de Cos tos Di rectos 0
- Asistencia Técnica (%) 0% % de Cos tos Di rectos 0
- Leyes Sociales (%) % de Ma no de Obra
- Interéses Bancarios por el préstamo (%) Peri odo: 6 mes es

Total Costos Indirectos 501.47

RESUMEN
1. COSTOS DIRECTOS 25,073.40
2. COSTOS INDIRECTOS 501.47

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 25,574.87

 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NUMERO Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

AJO 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777

TOTAL 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777

COSTO DE PRODUC S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha

AJO 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00 25,575.00

25,575 25,575 25,575 25,575 25,575 25,575 25,575 25,575 25,575 25,575

COSTO TOTAL PRODUC S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

AJO 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775

TOTAL 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775

RENDIMIENTO/ Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha

AJO 13,600 13,700 13,800 13,900 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

13,600 13,700 13,800 13,900 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
PRECIO VENTA S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K

AJO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL PROMEDIO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
% DESTINO MERCADO % % % % % % % % % %

AJO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COS E CH A( Int es i dad de us o ) % % % % % % % % % %

AJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VPB S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
AJO 75,534,400 76,089,800 76,645,200 77,200,600 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000

TOTAL 75,534,400 76,089,800 76,645,200 77,200,600 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000
VNP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AJO 4,512,625 5,068,025 5,623,425 6,178,825 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4,512,625 5,068,025 5,623,425 6,178,825 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225

FA (8%) 0.92593 0.85734 0.79383 0.73503 0.68058 0.63017 0.58349 0.54027 0.50025 0.46319

VAN DEL VNP 4,178,356 4,345,015 4,464,056 4,541,621 4,583,200 4,243,704 3,929,356 3,638,292 3,368,789 3,119,249
 VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NUMERO Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
AJO 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00

TOTAL 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00 2777.00

COSTO DE PRODUC S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha S/ / Ha

AJO 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74

TOTAL 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74 19,484.74

COSTO TOTAL PRODUC S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

AJO 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123

TOTAL 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123

RENDIMIENTO/ Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha K/Ha

AJO 13,600 13,700 13,800 13,900 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

TOTAL 13,600 13,700 13,800 13,900 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
PRECIO VENTA S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K S/ / K

AJO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

% DESTINO MERCADO % % % % % % % % % %

AJO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COS E CH A( Int es i dad de us o ) % % % % % % % % % %

AJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VPB S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AJO 75,534,400 76,089,800 76,645,200 77,200,600 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000

TOTAL 75,534,400 76,089,800 76,645,200 77,200,600 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000

VNP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AJO 21,425,277 21,980,677 22,536,077 23,091,477 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877

TOTAL 21,425,277 21,980,677 22,536,077 23,091,477 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877

FA (8%) 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632

VAN DEL VNP 19,838,219 18,844,888 17,889,865 16,972,925 16,093,667 14,901,544 13,797,726 12,775,672 11,829,326 10,953,079
 PROGRAMA ANUAL
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP INCREMENTAL
Situación Con Proyecto 75,534,400 76,089,800 76,645,200 77,200,600 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000
Situación Sin Proyecto 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850
TOTAL 14,301,550 14,856,950 15,412,350 15,967,750 16,523,150 16,523,150 16,523,150 16,523,150 16,523,150 16,523,150
FA (8%) 0.92592593 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VAN del VBP Incremental 13,242,176 12,737,440 12,234,820 11,736,773 11,245,378 10,412,387 9,641,099 8,926,944 8,265,689 7,653,415
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situación Con Proyecto 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775 71,021,775
Situación Sin Proyecto 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796 60,236,796
TOTAL 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979 10,784,979
FA (8%) 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VAN del CT Incremental 9986092 9246381.481 8561464.335 7927281.791 7340075.733 6796366.419 6292931.87 5826788.768 5395174.785 4995532.209
VNP INCREMENTAL
Situación Con Proyecto 4,512,625 5,068,025 5,623,425 6,178,825 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225
Situación Sin Proyecto 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054
TOTAL 3,516,571 4,071,971 4,627,371 5,182,771 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171
FA (8%) 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VAN del VNP Incremental 3,256,083.93 3,491,058.50 3,673,356.01 3,809,491.14 3,905,302.52 3,616,020.85 3,348,167.45 3,100,155.05 2,870,513.94 2,657,883.27

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL

SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

PROGRAMA ANUAL
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP INCREMENTAL
Situación Con Proyecto 75,534,400 76,089,800 76,645,200 77,200,600 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000 77,756,000
Situación Sin Proyecto 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850 61,232,850
TOTAL 14,301,550 14,856,950 15,412,350 15,967,750 16,523,150 16,523,150 16,523,150 16,523,150 16,523,150 16,523,150
FA (8%) 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VAN del VBP Incremental 13,242,176 12,737,440 12,234,820 11,736,773 11,245,378 10,412,387 9,641,099 8,926,944 8,265,689 7,653,415
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situación Con Proyecto 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123 54,109,123
Situación Sin Proyecto 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024 47,122,024
TOTAL 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099 6,987,099
FA (8%) 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VAN del CT Incremental 6,469,536 5,990,311 5,546,584 5,135,726 4,755,302 4,403,057 4,076,905 3,774,912 3,495,289 3,236,379
VNP INCREMENTAL
Situación Con Proyecto 21,425,277 21,980,677 22,536,077 23,091,477 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877
Situación Sin Proyecto 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826
TOTAL 7,314,451 7,869,851 8,425,251 8,980,651 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051
FA (8%) 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VAN del VNP Incremental 6,772,640 6,747,129 6,688,236 6,601,047 6,490,076 6,009,330 5,564,194 5,152,032 4,770,400 4,417,037
 Análisis de rentabilidad a precios privados
AÑOS
RUBROS VP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO S/. 33,728,032.66 0 3,516,571 4,071,971 4,627,371 5,182,771 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
VNP CON PROYECTO S/. 26,355,952.39 0 4,512,625 5,068,025 5,623,425 6,178,825 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225 6,734,225
VNP SIN PROYECTO S/. 4,604,639.45 0 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054 996,054
INCREMENTO S/. 21,751,312.95 0 3,516,571 4,071,971 4,627,371 5,182,771 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171 5,738,171
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 20,936,554.45 5,085,819 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TÉCNICO 82,206.00 82,206
COSTO DIRECTO S/. 4,110,290.00 4110290
COSTO INDIRECTO 893,323.000 893,323
COSTOS DE OPERACIÓN
S/. 10,920,291.16 0 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000
S/. 0.00 0 - - - - - - - - - -
INCREMENTO S/. 10,920,291.16 0 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000 2,362,227.000
FLUJO ECONOMICO NETO -5,085,819 1,154,344 1,709,744 2,265,144 2,820,544 3,375,944 3,375,944 3,375,944 3,375,944 3,375,944 3,375,944
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) 1 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO -5085819.00 1068836.70 1465829.60 1798144.05 2073183.78 2297610.52 2127417.14 1969830.69 1823917.30 1688812.32 1563715.11

VAN 5,745,202.79
TIR 33%
RATIO B/C 1.61

ANALISIS DE RENTABILIDAD CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
VP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO S/. 39,308,458.59 0 7,314,451 7,869,851 8,425,251 8,980,651 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION
VNP CON PROYECTO 104,541,107.48 0 21,425,277 21,980,677 22,536,077 23,091,477 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877 23,646,877
VNP SIN PROYECTO 65,232,648.89 0 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826 14,110,826
INCREMENTO S/. 39,308,458.59 0 7,314,451 7,869,851 8,425,251 8,980,651 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051 9,536,051
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO S/. 27,946,374.52 4304270 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TÉCNICO 74,725.00 74,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DIRECTO 3,462,394.00 3,462,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO INDIRECTO 767,151.00 767,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERCIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN CON PROYECTO S/. 23,642,104.52 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97
OPERACIÓN SIN PROYECTO S/. - - - - - - - - - - -
INCREMENTO S/. 23,642,104.52 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97 5,114,150.97
FLUJO ECONOMICO NETO -4304270 2200300.41 2755700.41 3311100.41 3866500.41 4421900.41 4421900.41 4421900.41 4421900.41 4421900.41 4421900.41
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) 1 0.925925926 0.85733882 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO -4304270 2037315.194 2362568.939 2628458.259 2841993.227 3009471.118 2786547.331 2580136.418 2389015.202 2212051.113 2048195.475

Incremento de los preciosde los cultivos 100.00% 0.00% VAN S/. 11,362,084.07 21666 18416.1 1841.61
Incremento de los rendimientos 100.00% 0.00% TIR 63% COSTO DIRECTO PRECIO SOCIAL IMPREVISTO
Incremento del Costo de Inversion 100.00% 0.00% RATIO B/C S/. 1.41

e) Llenado de fichas técnicas de acuerdo al monto de inversión del proyecto

f) Llenado de fichas técnicas simplificadas para los casos de inversiones menores a los
750 UIT
- Evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones
  Cronograma de actividades:

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDADES
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Realizar el inventario de los proyectos de inversión pública así
X X
como también de los expedientes técnicos
Verificar los parámetros de evaluación socialsegún elministerio
de economía y finanzas en la evaluación de los diferentes X X X X X X X X X X X X
proyectos de inversión publica
Tener el conocimiento de la CME 14 “CONTENIDO
MINIMO ESPECIFICO DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS X X X X X X X X X X X X X
DE INVERSION PUBLICA EN APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO”

Aprender el Sistema de Gestión Documentaria (SisGeDo). X X X X X X

Evaluar el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CULTIVO DE AJO,EN LOS DISTRITOS DE
X X X X X X X X X X
COCACHACRA , DEAN VALDIVIA, PUNTA DE
BOMBOM, PROVINCIA DE ISLAY REGIÓN
AREQUIPA”
Llenado de fichas técnicas de acuerdo al monto de inversión del
X X X X X X
proyecto
Llenado de fichas técnicas simplificadas para los casos de
X X X X X X
inversiones menores a los 750 UIT

Evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones X X X

Otras Actividades de Apoyo X X X X X X X X X X X X X X X X

9) RESULTADOS:
Los inconvenientes encontrados en el proyecto es que no se entendía bien si los productores
proyectados según el censo 2007 son 982 agricultores porque solo se trabajó con 687.
Se trabajó con el 70 % de 982 agricultores lo cual nos arroja un resultado de 687 agricultores
ya que no todos están dispuestos a mejorar su calidad y rendimiento del cultivo.
Otro inconveniente encontrado en el proyecto es que el valor neto de la producción sin
proyecto es negativo por lo cual nos indicaría que los agricultores actualmente no recuperan
ni lo que han invertido en la producción del cultivo de ajo lo cual es difícil de creer además
de que en el proyecto no existe costo de operación ni de mantenimiento ya que todo está
incluido en el costo de producción del ajo; es por eso que el ingeniero me dijo que tengo que
realizar otra plantilla para corroborar los datos; ya que antes de aprobar el proyecto ; los que
realizaron el proyecto vendrían a sustentarlo.
En estos momentos me encuentro satisfecha con mis funciones así como también con el
desarrollo de estas, debido a que he podido conocer y dominar al 80 % la diferencia entre un
estudio a nivel perfil de un expediente técnico; así como también la CME 14(contenidos
mínimos específicos de estudios de pre inversión a nivel perfil de proyectos de inversión
pública en apoyo al desarrollo productivo), sin dejar de lado en tener conocimiento de los
parámetros de evaluación social según el ministerio de economía y finanzas.
Por otra parte, estoy mejorando en mi capacidad de respuesta, como también en la solución
de problemas permitiéndome desenvolverme mejor en el cumplimiento de mis funciones.
Cada día es un día de aprendizaje más.

Atentamente,

_________________________________
Vanessa Gutiérrez Vargas
EST. FACULTAD DE ECONOMIA