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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2329430 (CÓDIGO SNIP: 365754)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LAS

COMUNIDADES Y PARCIALIADES DE CAPASO, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO -
PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: AMBIENTE

DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

DIVISIÓN FUNCIONAL:
DEL PATRIMONIO NATURAL

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y

GRUPO FUNCIONAL:
DE LOS RECURSOS NATURALES

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI AMBIENTE

OPI RESPONSABLE DE LA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO
EVALUACION:

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversión
Monto de Operación
Rubro
y Mantenimiento
Monto %

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

616,431 100.0% 20,075
PARTICIPACIONES

Total 616,431 100.0% 20,075

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 41795417: MAMANI MAMANI WILBER MELQUIADES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 42528469: JUAN CARLOS MAMANI MAMANI

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO PUNO

PROVINCIA EL COLLAO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 42528469: MAMANI MAMANI JUAN CARLOS

Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS URBANO - RURAL

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Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

301641: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

1 Responsable: 42528469: MAMANI MAMANI JUAN CARLOS

Órgano Técnico
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS URBANO - RURAL
Responsable:

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 PUNO EL COLLAO CAPAZO COMUNIDADES Y PARCIALIADES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE CAPASO

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EN LA ACTUALIDAD LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL AMBITO DEL PROYECTO,
TIENE COMO PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA LA ACTIVIDAD PECUARIA PRINCIPALMENTE EN
LA CRIANZA DE ALPACAS, CUYA PRODUCCION DESTINADA AL COMERCIO POR MENOR Y AUTOCONSUMO, LA PRODUCCION
ES BAJA DEBIDO A QUE LOS PASTOS NATURALES ESTAN DESPROTEJIDOS PARA LA CRIANZA DE GANADO,
ENCONTRÁNDOSE SIN MUROS EN LAS PRADERAS QUE SE REALIZA EL SOBREPASTOREO Y ESTÁN EN PELIGRO DE
DEGRADACIÓN. EN TANTO, ACTUALMENTE SE PIERDE RENDIMIENTO FÍSICO DEL ÁREA VERDE, DEBIDO AL INGRESO DE
ANIMALES DOMÉSTICOS DE LA ZONA PERIFÉRICA, LA PRODUCCION ES DESARROLLADA EN UN SISTEMA DE MANEJO
TRADICIONAL, CON ESCASA PARTICIPACION TECNICA, EN MANEJO, SANIDAD, ALIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO,
QUE NO LES PERMITE OBTENER PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD Y CANTIDAD, EN FIBRA Y CARNE, COMO RESULTADO
BAJAS UTILIDADES, CONSIDERADO COMO PRODUCCION DE SUBSISTENCIA Y DE AUTOCONSUMO, POR ENDE TRAE COMO
CONSECUENCIA LA POBREZA Y ESTREMA PROBREZA. EN MUCHOS CASOS SE REGISTRAN TAMBIÉN PROBLEMAS LEGALES
EN LA PROPIEDAD Y TENENCIA DE TIERRAS, LO QUE DA LUGAR A CONFLICTOS INTERNOS E INTERCOMUNALES
DETERIORANDO AUN MAS LA INADECUADA ADMINISTRACION DE LAS AREAS PASTOREABLES.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE PRADERAS NATURALES (PASTOS) 0%

2 CAPACITACION A PRODUCTORES PECUARIOS 0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

LIMITADA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR PECUARIO EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE

CAPASO,DISTRITO DE CAPASO, EL COLLAO-PUNO

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

DEFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Causa INADECUADO MANEJO DE PARCELAS DE PRODUCCIÓN
NATURALES EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
1: DE PASTURAS NATURALES
PECUARIA

ESCASOS CONOCIMIENTOS EN GESTION LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE GESTION

Causa
PRODUCTIVA Y ORGANIZACIONAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DE LA ACTIVIDAD
2:
PECUARIA PECUARIA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo
MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR PECUARIO EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE CAPASO,
DISTRITO DE CAPASO, EL COLLAO-PUNO

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual Valor al Final del Proyecto
N°
(máximo 3) (*) (*)

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE PRADERAS NATURALES

1 0% 80%
(PASTOS)

2 CAPACITACION A PRODUCTORES PECUARIOS 0% 100%

9.2 Medios fundamentales

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N° Descripción medios fundamentales

1 ADECUADO MANEJO DE PARCELAS DE PRODUCCIÓN DE PASTURAS NATURALES

2 MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DE LA ACTIVIDAD PECUARIA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes Número de
Descripción de cada Alternativa Acciones necesarias para lograr cada
(Resultados necesarios Beneficiarios
Analizada resultado
para lograr el Objetivo Directos

OBRAS PROVESIONALES, OBRAS

PRELIMINARES, INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION QUE
Resultado 1: ADECUADO CONSTA DE 200 CERCOS DE MALLAS DE
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE PARCELAS ALAMBRE PARA PROTECCION DE PASTOS
SISTEMA DE PRODUCCION EN LA DE PRODUCCIÓN DE DE 9 HILOS CON ROLLIZOS DE EUCALIPTO,
CRIANZA DE CAMELIDOS, PASTURAS NATURALES PARA LA CONSERVACION DE PRADERAS
MEDIANTE LA RECUPERACION DE NATURALES, BUENA SALUD Y LIBRE DE
PRADERAS NATURALES, DEFECTO GENETICO EN LA CRIANZA DE 800
TALLERES DE CAPACITACION Y ALPACAS
ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS
DE ALIMENTACION, SANIDAD Y Resultado 2: MAYOR
MEJORA GENETICA DE ALPACAS CONOCIMIENTO SOBRE TALLERES DE CAPACITACION Y SISTENCIA
GESTION TECNICA EN TEMAS DE ALIMENTACION,
ADMINISTRATIVA Y SANIDAD Y MEJORA GENETICA DE
ORGANIZACIONAL DE LA ALPACAS.
ACTIVIDAD PECUARIA

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

10
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

LAS PROYECCIONES SE REALIZARON ACORDE A LAS NORMAS TECNICAS DEL SNIP Y TOMANDO EN CONSIDERACION LA
REALIDAD DE LA ZONA

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACION
1 PERSONAS 800 800 801 801 801 801 801 802 802 802
BENEFICIARIA

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

EL ANALISIS DE DEMANDA SE HA REALIZADO CON LA CANTIDAD DE PRODUCCION DE ALPACAS DE LAS DIFERENTES

COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DEL DISTRITO DE CAPASO, CONSIDERANDO LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACION
1 PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEFICIARIA

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos
considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ES LA CANTIDAD DE ALPACAS PRODUCIDAS DURANTE EL AÑO, DONDE SERAN MEJORADOS Y RECUPERADOS
LAS PRADERAS ALTOANDINAS INSTALANDO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y LA POBLACION ESTE BIEN
CAPACITADO

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACION
1 PERSONAS -800 -800 -801 -801 -801 -801 -801 -802 -802 -802
BENEFICIARIA

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 7,000.0 7,000.0

COSTO DIRECTO 564,288.0

Resultado 1 MODULO 200.0 2,746.44 549,288.0

Resultado 2 GLB 1.0 15,000.0 15,000.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 11,285.76 11,285.76

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 33,857.28 33,857.28

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 616,431.04

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Factor de Costo a Precios

Principales Rubros
Precios de Mercado Corrección Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 7,000.0 0.909 6,363.0

COSTO DIRECTO 564,288.0 467,770.936

Resultado 1 549,288.0 454,321.936

Insumo de Origen nacional 524,288.0 0.847 444,071.936

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra No Calificada 25,000.0 0.41 10,250.0

Resultado 2 15,000.0 13,449.0

Insumo de Origen nacional 3,000.0 0.847 2,541.0

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 12,000.0 0.909 10,908.0

Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 11,285.76 0.909 10,258.75584

GASTOS GENERALES 33,857.28 0.847 28,677.11616

UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 616,431.04 513,069.808

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Items de Gasto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACION Y 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

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MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Total a Precios Sociales 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Año
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10

COSTOS DE OPERACION Y
20,075 20,079 20,084 20,088 20,093 20,098 20,102 20,107 20,111 20,116
MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado 20,075 20,079 20,084 20,088 20,093 20,098 20,102 20,107 20,111 20,116

Total a Precios Sociales 7,599 7,601 7,602 7,604 7,606 7,607 7,609 7,610 7,612 7,614

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 770.54

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 7,893.72 7,893.72

Alternativa 1 513,069.81 48,807.96 561,877.76

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 513,069.81 40,914.24 553,984.05

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYOR PRODUCCION PECUARIA 89,596 91,052 92,508 93,964 95,420 96,876 98,332 99,788 101,244 102,700

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

INCREMENTO DE INGRESOS ECONOMICOS EN LAS FAMILIAS POR LA MAYOR PRODUCCION DE LA ACTIVIDAD PECUARIA,
DEBIDO A LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES DEL DISTRITO DE CAPASO

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CAPASO

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 56,499.18

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

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18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 0 100 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 0 80 20

Resultado 2 0 0 80 20

SUPERVISION 0 0 80 20

GASTOS GENERALES 0 0 80 20

UTILIDADES 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 0 100 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 0 80 20

Resultado 2 0 0 80 20

SUPERVISION 0 0 80 20

GASTOS GENERALES 0 0 80 20

UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

COMUNIDADES CAMPESINAS BENEFICIARIAS CON EL PROYECTO

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
NO
Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA COMUNIDADES CAMPESINAS ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

EXCAVACION DE SANJAS Durante la Construcción RECOJO DE ESCOMBROS 1,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

05/09/2016 03:43 p.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO NINGUNO.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

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Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME Nº 126-2016-MDC/SGIUR/JCMM 29/08/2016 UNIDAD FORMULADORA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

E INFORME N 126-2016-MDC/SGIUR/JCMM 31/08/2016
CAPASO

INFORME N 24-2016/OPI-MDC/GOL, FORMATO SNIP 06: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

S 05/09/2016
EVALUACION DEL PIP MENOR. CAPASO

INFORME N° 24-2016/OPI-MDC/GOL, FORMATO SNIP 06: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

S 05/09/2016
EVALUACION DEL PIP MENOR. CAPASO

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 29/08/2016

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 05/09/2016
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME N° 24-2016/OPI-MDC/GOL, FORMATO SNIP 06: EVALUACION DEL PIP MENOR.

ESPECIALISTA: ING. GEDEON ORTEGA LIMACHI

RESPONSABLE: ING. GEDEON ORTEGA LIMACHI

FECHA: 05/09/2016

FIRMAS

MAMANI MAMANI WILBER JUAN CARLOS MAMANI MAMANI

MELQUIADES
Responsable de la Formulación del Responsable de la Unidad Formuladora
Perfil

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