Comprobantes de Pago

ano_eje (Todas)
desc_tipo_oper(Varios elementos)
Suma de monto_doc_b
num_doc expediente
0035-2015-MD 0000000004
005-2015 0000000005
0056 0000000049
0091 0000000081
0092 0000000091
0094 0000000093
0095 0000000094
0096 0000000107
0097 0000000108
0100 0000000111
013 0000000011
0130 0000000141
0131 0000000142
0132 0000000146
0133 0000000147
0134 0000000148
014 0000000012
0158 0000000169
0160 0000000170
0164 0000000174
0182 0000000184
0193 0000000206
0194 0000000209
022 0000000021
047 0000000041
049 0000000043
195 0000000210
236 0000000246
250 0000000259
265 0000000276
284 0000000306
285 0000000306
300 0000000314
308 0000000322
334 0000000342
335 0000000343
336 0000000344
337 0000000345
338 0000000346
339 0000000347
341 0000000350
369 0000000372
373 0000000376
404 0000000405
406 0000000407
453 0000000440
461 0000000455
477 0000000468
493 0000000485
494 0000000486
495 0000000487
511 0000000496
512 0000000497
513 0000000498
514 0000000499
515 0000000500
516 0000000501
545 0000000520
550 0000000525
557 0000000532
562 0000000537
570 0000000553
571 0000000554
572 0000000555
573 0000000556
577 0000000560
578 0000000561
642 0000000614
643 0000000615
660 0000000635
661 0000000636
662 0000000637
663 0000000638
672 0000000649
Total general
rios elementos)
nombre
PARIZACA MIRANDA TEOFILO
SANCA COILA AMELIA
ELMER PACARA RIVERA
ROGER EPIFANIO CHURA PACHARI
NORBERTO CHAMBI VILCA
TEOFILO PARIZACA MIRANDA
VICTOR CIPRIANO PACCOSONCCO TUNI
VICTOR CIPRIANO PACCOSONCCO TUNI
TEOFILO ARIZACA MIRANDA
CHURA PACHARI ROGER EPIFANIO
NESTOR MARTIN ASTULLI APAZA
PACARA RIVERA ELMER
JESUSA TICONA AZA
NESTOR RIVERA GUTIERREZ
MAGNO ABRAHAM LERMA QUISPE
ANTONIO RIVERA MAMANI
CIRILO ZENON PACARA RIVERA
ANTONIA RIVERA MAMANI
JESUSA TICONA AZA
JESUSA TICONA AZA
LERMA QUISPE MAGNO ABRAHAN
MAGNO ABRAHAN LERMA QUISPE
APAZA MENDOZA RODOLFO
RUBEN CABANA CHAVEZ
JESUSA TICONA AZA
LERMA QUISPE MAGNO ABRAHAN
concepto01
OR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL POR CARNAVALES EN LA CIUDAD DE NICASIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO PARA GASTOS DE CLXI ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE NICA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE FONDO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE FONDO POR COMISION DE SERVICIO SEGUN RA N° 086-2015-MDN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE FONDO PARA GASTOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO
HABILITACION DE FONDO PARA LA FERIA AGROPECUARIA DE COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS DE ALCALDIA VIA REEMBOLSO
HABILITACION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS DE ALCALDIA VIA REEMBOLSO
IMP'ORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO PARA APOYO EN LA FERIA AGROPECUARIA DE COMUNIDAD
POR LA HABIIITACIÓN DE CAJA CHICA VISTOS LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE REGULAN LA MISMA
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO PARA PARTICIPAR DEL ANIVERSARIO DE LAMPA
HABILITACION DE FONDO PARA CONFECCION DE UNIFORMES A LOS REGIDORES
HABILITACION DE FODNDO POR ATENCION DEL ANIVERSARIO DEL CP DE LARO
HABILITACION DE FONDO PARA CURBRIR LOS GASTOS DE ATENCION DE LA CANDELARIA EN PUNO
APOYO ECONOMICO EN ATENCION AL EXP. N° 304-2015 POR FALLECIMIENTO DEL SR. MATEO QUISPE ORCCOAPAZA
OR EL PAGO DE VIATICOS EN LA CAPA CITACIÓN DEL MEF DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LIMA
GASTOS RALIZADOS EN FESTIVAL CANDELARIA 2015
GASTOS REALISADOS EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NICASIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DEL MAESTRO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDAD DE VISITA DE LA INTENDEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE COMITE ESPECIAL PARA E
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE FERIA GANADERA FEGAAN
POR EL GIRADO DEL PAGO DE LOS VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL JEFE DE PLIEGO
POR GIRO DEL PAGO PARA EL APOYO COMUNAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
POR EL GIRO DEL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALAMINAS DE LA PARROQUIA Y OTROS PARA EL DISTRITO DE N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE FERIA AGROPECUARIA DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS 28
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE TIT
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA EL SR TEOFILO PARIZACA MIRANDA TESORERO D
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE PREMIACION DEL CONCUR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CALA CHICA SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NI
IMPORTE QUES E GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION Y GASTOS ADMIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA COMPRA DE SEMILLAS DE PLANTA DEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SR. TEOFILO PAR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA VISITA POR ANIVERSARIO DEL DISTRIT
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA DIVERSAR ACTIVIDADES SEGUN RESO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE LA MUNICIPAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN INFORME DE RESPONSABLE DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE LA MUNICIPAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO PARA REPARACIONES DE MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL DEL D
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILTIACION DE RECURSOS PARA CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DE LA M
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL AM
IMPORTE QUE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS PARA DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN FAVOR DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REPRESENTACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE N
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUEST
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE REPRESENTACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS PAR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA MUNICIPA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS Y OTRO
Total
18000
2670
23000
800
4000
2000
2000
1000
630
2000
1000
1500
1200
935
3900
250
898
2730.6
2030
870
1300
200
3500
400
630
596
1500
1600
1750
1500
735
1100
1000
1781
1000
300
300
300
300
300
300
852.5
400
382
900
1356
747.5
1000
300
300
1000
300
300
300
300
300
300
757.5
899
2000
1000
2201.2
2714.8
468.5
3476
300
300
658
1000
300
300
300
300
950
118768.6
HABILITOS OTORGADOS 2015
C/P R.SIAF NOMBRE
0035-
2015- 0000000004 PARIZACA MIRANDA TEOFILO
MDN/A
5 0000000005 PARIZACA MIRANDA TEOFILO
56 0000000049 SANCA COILA AMELIA
91 0000000081 ELMER PACARA RIVERA
92 0000000091 ROGER EPIFANIO CHURA PACHARI
94 0000000093 NORBERTO CHAMBI VILCA
95 0000000094 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

VICTOR CIPRIANO PACCOSONCCO
131 0000000142
TUNI
VICTOR CIPRIANO PACCOSONCCO
133 0000000147
TUNI
134 0000000148 TEOFILO ARIZACA MIRANDA
14 0000000012 CHURA PACHARI ROGER EPIFANIO

194 0000000209 NESTOR MARTIN ASTULLI APAZA
250 0000000259 PACARA RIVERA ELMER

335 0000000343 JESUSA TICONA AZA
336 0000000344 NESTOR RIVERA GUTIERREZ
337 0000000345 MAGNO ABRAHAM LERMA QUISPE
338 0000000346 ANTONIO RIVERA MAMANI
339 0000000347 CIRILO ZENON PACARA RIVERA
341 0000000350 ANTONIA RIVERA MAMANI


515 0000000500 LERMA QUISPE MAGNO ABRAHAN
516 0000000501 MAGNO ABRAHAN LERMA QUISPE

577 0000000560 APAZA MENDOZA RODOLFO
578 0000000561 RUBEN CABANA CHAVEZ

TOTAL
HABILITOS OTORGADOS 2015
DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
OR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACTIVIDAD
CULTURAL POR CARNAVALES EN LA CIUDAD DE 18,000.00
NICASIO SI
2,670.00 SI
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO
PARA GASTOS DE CLXI ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE 23,000.00
NICASIO SI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE
800.00
FONDO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE SI
FONDO POR COMISION DE SERVICIO SEGUN RA N° 086- 4,000.00
2015-MDN/A A URUGUAY EXTERIOR SI
FONDO PARA GASTOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO 2,000.00
POBLADO DE LARO SI
HABILITACION DE FONDO PARA LA FERIA
2,000.00
AGROPECUARIA DE COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO SI
DE CAJA CHICA POR GASTOS DE ALCALDIA VIA 1,000.00
REEMBOLSO SI
HABILITACION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS
630.00
DE ALCALDIA VIA REEMBOLSO SI
IMP'ORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO
PARA APOYO EN LA FERIA AGROPECUARIA DE 2,000.00
COMUNIDAD LARKAS SI
POR LA HABIIITACIÓN DE CAJA CHICA VISTOS LOS
1,000.00
DOCUMENTOS LEGALES QUE REGULAN LA MISMA SI
1,500.00
PARA PARTICIPAR DEL ANIVERSARIO DE LAMPA SI
HABILITACION DE FONDO PARA CONFECCION DE
1,200.00
UNIFORMES A LOS REGIDORES SI
HABILITACION DE FODNDO POR ATENCION DEL
935.00
ANIVERSARIO DEL CP DE LARO SI
HABILITACION DE FONDO PARA CURBRIR LOS GASTOS
3,900.00
DE ATENCION DE LA CANDELARIA EN PUNO SI
APOYO ECONOMICO EN ATENCION AL EXP. N° 304-2015
POR FALLECIMIENTO DEL SR. MATEO QUISPE 250.00
ORCCOAPAZA SI
OR EL PAGO DE VIATICOS EN LA CAPA CITACIÓN DEL
MEF DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE 898.00
LIMA SI
GASTOS RALIZADOS EN FESTIVAL CANDELARIA 2015 2,730.60 SI
GASTOS REALISADOS EN APOYO A INSTITUCIONES
2,030.00
EDUCATIVAS DE NICASIO SI
ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DEL
MAESTRO EN EL DISTRITO DE NICASIO APROBADO 870.00
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00116-2015-
MDN/A SI
ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDAD DE VISITA DE LA
INTENDENCIA DE LA VALLEJA- MINAS DE URUGUAY AL
1,300.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 0117-2015-MDN/A A LLEVARSE EL DIA 21
DE JULIO DE 2015 SI
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE COMITE
ESPECIAL PARA EL PROCESO ADS N° 001-2015 DE LA 200.00
MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NICASIO SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA 0135-2015-MDN/A SI
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE FERIA
GANADERA FEGAAN 2015 APROBADO CON 3,500.00
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0137-2015-MDN/A PARA
GASTOS DE ORGANIZACION Y PREMIACION SI
POR EL GIRADO DEL PAGO DE LOS VIATICOS POR
400.00
COMISIÓN DE SERVICIO DEL JEFE DE PLIEGO SI
POR GIRO DEL PAGO PARA EL APOYO COMUNAL A LA
630.00
POBLACIÓN DEL DISTRITO SI
POR EL GIRO DEL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE
CALAMINAS DE LA PARROQUIA Y OTROS PARA EL 596.00
DISTRITO DE NICASIO SI
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE FERIA
AGROPECUARIA DE LA COMUNIDAD DE KHATA
1,500.00
APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0139-
2015-MDN/A PARA GASTOS DE ORGANIZACION Y
PREMIACION SI
ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDADES POR FIESTAS
PATRIAS 28, 29 DE JULIO DE 2015 SEGUN RESOLUCION
1,600.00
DE ALCALDIA 0143-2015-MDN/A A NOMBRE DE
TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD SR TEOFILO
PARIZACA MIRANDA SI
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE
REPRESENTACION DE TITULAR DE PLIEGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN 1,750.00
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0144-2015-MDN/A,
INFORME DE RESPONSABLE DE DESARROLLO SOCIAL
N° 022 SI
VIATICOS PARA EL SR TEOFILO PARIZACA MIRANDA
TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1,500.00
NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 147-
2015-MDN/A Y MEMORANDUM DE ALCALDIA PARA
GASTOS DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y G SI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJE
AEREO PARA TITULAR DE PLIEGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO PARA VIAJE A
735.00
LA CIUDAD DE ICA, LIMA LOS DIAS 31 DE AGOSTO. 01,
02 03 04 DE SETIEMBRE PARA REALIZAR TRAMITES
DIVERSOS PARA FINANCIAMIENTO SI
VIATICOS PARA TITULAR DE PLIEGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO PARA VIAJE A
1,100.00
LA CIUDAD DE ICA, LIMA LOS DIAS 31 DE AGOSTO. 01,
02 03 Y 04 DE SETIEMBRE PARA REALIZAR TRAMITES
DIVERSOS, PARA FINANCIAM SI
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS DE PREMIACION
DEL CONCURSO DE DANZAS ORGANIZADAS POR LOS 1,000.00
CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE NICASIO
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0157-2015-MDN/A SI
ENCARGO INTERNO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 1,781.00
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 159-2015-MDN/A,
MEMORANDUM DE ALCALDIA 70-2015-MDN/A, SI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y
REEMBOLSO DE CALA CHICA SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 089-2015-MDN/A SEGUN INFORME DE
1,000.00
RENDICION DE TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO Y MEMORANDUM DE ALCALDIA
078-2015-MDN/A SI
VIATICOS PARA REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN MEMORANDUM DE
300.00
ALCALDIA 076-2015-MDN/A PARA VIAJES DE
REPRESENTACION, TRAMITES ADMINSITRATIVOS, Y
OTROS SI
300.00
OTROS SI
300.00
OTROS SI
300.00
OTROS ANULADO
300.00
OTROS SI
IMPORTE QUES E GIRA POR LA HABILITACION DE
300.00
OTROS SI
VIATICOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION Y
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 852.50
ALCALDIA 079-2015-MDN/A SI
ENCARGO INTERNO PARA COMPRA DE SEMILLAS DE
PLANTA DENOMINADO "PENSAMIENTOS" PARA
400.00
SEMBRADO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE
NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0165-2015-
MDN/A SI
VIATICOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SR.
TEOFILO PARIZACA MIRANDA TESORERO DE LA 382.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN
MEMORANDUM 080-2015-MDN/A SI
ENCARGO INTERNO PARA VISITA POR ANIVERSARIO
DEL DISTRITO DE PALCA SEGUN RESOLUCION DE 900.00
ALCALDIA N° 0168-2015-MDN/A Y MEMORANDUM DE
ENCARGO INTERNO PARA DIVERSAR ACTIVIDADES
1,356.00
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0163-2015-MDN/A Y
MEMORANDUM DE ALCALDIA 083-2015-MDN/A SI
VIATICOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN 747.50
INFORME, MEMORANDUM DE ALCALDIA 085-2015-
MDN/A SI
REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN INFORME DE
RESPONSABLE DE TESORERIA INFORME 0038-2015- 1,000.00
MDN/A CONFORMIDAD (ADJUNTO BOLETAS DE VENTA,
FACTURAS) SI
VIATICOS PARA REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO SRA ANTONIA RIVERA MAMANI,
300.00
SEGUN MEMORADUM DE ALCALDIA 088-2015-MDN/A
INFORME 003-2015-MDN/A/ARM CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2015 SI
VIATICOS PARA REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO SRA ANTONIA RIVERA MAMANI,
300.00
SEGUN MEMORADUM DE ALCALDIA 087-2015-MDN/A
INFORME 002-2015-MDN/ARM CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SI
ENCARGO INTERNO PARA MANTENIMIENTO DE
CAMINO VECINAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
1,000.00
NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0181-2015-
MDN/A Y MEMORANDUM DE ALCALDIA N° 091-2015-
MDN/A SI
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN MEMORANDUM DE 300.00
ALCALDIA 093-2015-MDN/A; INFORME 003-2015-2015-
MDN/A SI
MDN/A MES DE OCTUBRE SI
MDN/A MES DE SI
MDN/A SI
MDN/A SI
MDN/A SI
VIATICOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LAS
757.50
DIVERSAS ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDUM DE
ALCALDIA 098-2015-MDN/A E INFORME 037-2015-
MDN/A/TPM SI
IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO PARA
REPARACIONES DE MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO
DE CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE NICASIO
899.00
SEGUN INFORME 0043-2015.MDN/A, RESOLUCION DE
ALCALDIA 0187-2015-MND/A, MEMORANDUM DE
ENCARGO INTERNO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA
PATRONAL DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN 2,000.00
RESOLUCION DE ALCALDIA 0188-2015-MDN/A Y MEMO
DE ALCALDIA N° 101-2015-MDN/A SI
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME DE 1,000.00
TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD 030-2015-MDN/TPM
(COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS) SI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILTIACION DE
RECURSOS PARA CENTRO DE PROMOCION Y
VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 2,201.20
2015-MDN/A SI
RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO
VECINAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO 2,714.80
SEGUN REQUERIMIENTO, RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 0193-2015-MDN/A SI
IMPORTE QUE GIRA POR LA HABILITACION DE
RECURSOS PARA DIFERENTES GASTOS REALIZADOS
EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 468.50
2015-MDN/A SI
RECURSOS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE
REPRESENTACION EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES
3,476.00
REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
2015-MDN/A SI
VIATICOS PARA CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRIAL DE NICASIO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE
300.00
NORMAS Y APLICACION PARA EL CIERRE CONTABLE
2015 A LLEVARSE EN LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS
17 Y 18 DE DICIEMBRE DE SI
VIATICOS PARA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE
300.00
NICASIO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE NORMAS Y
APLICACION PARA EL CIERRE CONTABLE 2015 A
LLEVARSE EN LA CIUDAD DE CUSCO L SI
VIATICOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE
REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
658.00
DE NICASIO SEGUN INFORME DE TESORERO DE LA
MUNICIPALIDAD 039-2015-MDN/TPM/NICASIO Y
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD
SEGUN INFORME DE TESORERIA DE LA 1,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 0052-2015-
MDN/A SI
RECURSOS PAR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA
INFORME DE VIATICOS Y OTROS SEGUN
INFORME DE VIATICOS Y OTROS, SEGUN
INFORME DE VIATICOS Y OTROS Y MEMORANDUM DE
INFORME DE VIATICOS Y OTROS Y MEMORANDUM DE
RECURSOS PARA PAGO DE REPARACION DE
950.00
VEHICULOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO Y
MEMO DE ALCALDIA
TOTAL 118,768.60
COMPROBANTES DE PAGO 2015
C/P R.SIAF NOMBRE

0035-
2015- 0000000004 PARIZACA MIRANDA TEOFILO
MDN/A
CHURA PACHARI ROGER

6 0000000006
EPIFANIO
CHURA PACHARI ROGER

8 0000000008
EPIFANIO
CHURA PACHARI ROGER
9 0000000014
EPIFANIO
10 0000000009 QUISOCALA SURCO JOSE LUIS

CHURA DE QUISOCALA
11 0000000009
SALUSTIANA
12 0000000010 CHURA TORRES FREDY
CHURA PACHARI ROGER

14 0000000012
EPIFANIO
EMPRESA REGIONAL DE SERV

17 0000000015 PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE
PUNO SA
19 0000000017 CONDORI AGUILAR GERMAIN
CHURA PACHARI ROGER

22 0000000021
EPIFANIO
23 0000000022 OHA UMIÑA RAUL
28 0000000025 ALATA NINA MOISES

32 0000000033 COILA TORRES ABRAHAM
35 0000000020 JULLIRI CHAMBI ELIZABETH
36 0000000035 COLCA CALLA ROXANA

39 0000000038 QUISOCALA SURCO JOSE LUIS
CHURA DE QUISOCALA
43 0000000038
SALUSTIANA
45 0000000039 PARI CHOQUEHUANCA IRMA
46 0000000040 PANCCA CHAMBI GABRIEL DARIO

QUISPE COANQUI MAXIMO

50 0000000044
ABDON
ROGER EPIFANIO CHURA

51 0000000045
PACHARI
58 0000000051 APAZA COLCA DAVID AURELIO


PUNO SO
61 0000000054 CHAMBI RUELAS JUSTO PASTOR
LOPEZ CAMARGO MARCO

63 0000000056
ANTONIO
64 0000000057 ASTULLI APAZA NESTOR MARTIN
65 0000000058 COPA QUISPE DAVID NESTOR
66 0000000059 CHURA MAMANI ELISBAN
GIHUALLANCA TUANO PERCY

67 0000000060
JAVIER

CHOQUENAIRA MALAGA JESUS

70 0000000063
NEFTALI
71 0000000073 MACHACA CUPE MARTIN
73 0000000064 SAAVEDRA GUTIERREZ RAUL
PACCOSONCCO TUNI VICTOR

75 0000000066
CIPRIANO
76 0000000067 HUANCA NAVARRO ALVARO FELIX
77 0000000068 COAQUIRA CHURA ALEX JESUS
78 0000000069 ARAPA COA LUCIO
79 0000000070 TICONA DE MAMANI FLAVIA
80 0000000071 HUANQUI SALAS EDGAR ELVER
CHURA PARICAHUA WILLY

81 0000000072
POLICARPO
MERCEDES AMELIA SULLCA

83 0000000076
CHURA
85 0000000078 VILCA VILCA BENITO URIEL
90 0000000080 TELEFONICA DEL PERU SAA
91 0000000081 ELMER PACARA RIVERA

92 0000000091
PACHARI
93 0000000092 AMBROCIO HUANCOLLO OCTAVIO
94 0000000093 NORBERTO CHAMBI VILCA
98 0000000109 ARHUATA ZAPANA EDY HERNAN
99 0000000110 VALENCIA MONTALVO CLOTILDE
INGENIA GROUP CONSULTING

100 0000000591
S.A.C.
101 0000000112 QUISPE ITO DAVID PEDRO



LOPEZ CAMARGO MARCO
113 0000000124
ANTONIO
115 0000000127
NEFTALI

121 0000000133
POLICARPO
122 0000000126
CIPRIANO
123 0000000134 ARHUATA ZAPANA EDY HERNAN
124 0000000135 VALENCIA MONTALVO CLOTILDE

SIGMA CONTRATISTAS Y
125 0000000136 CONSULTORES SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPO
COMERCIAL DE RESPO
COMERCIAL DE RESPO
COMERCIAL DE RESPO

VICTOR CIPRIANO
131 0000000142
PACCOSONCCO TUNI
VICTOR CIPRIANO
133 0000000147
PACCOSONCCO TUNI
134 0000000148 TEOFILO ARIZACA MIRANDA
135 0000000143 CHAMBI GOYZUETA ELIANA

HUAYTA FIGUEROA ROSA LUZ
137 0000000145
NAYDU
138 0000000149
PACHARI

142 0000000152
NEFTALI
144 0000000155 OSCALLA MOCHICA FREDY
LOPEZ CAMARGO MARCO

145 0000000156
ANTONIO


155 0000000166
POLICARPO

159 0000000153
CIPRIANO
CHURA PACHARI ROGER
160 0000000170
EPIFANIO
MIRANDA CONDORIROSA
161 0000000171
LIZBETH
163 0000000173 QUISPE CHURA EDGAR HUGO
165 0000000138
CONSULTORES SCRL
166 0000000138
CONSULTORES S.C.R.L.
168 0000000136
CONSULTORES SCRL
169 0000000136
CONSULTORES SCRL

PUNO SO

PUNO SO
ZURITA SOLORZANO BEATRIZ

173 0000000179
ESPERANZA
174 0000000137
CONSULTORES S.C.R.L
175 0000000137
178 0000000139
179 0000000139
CONSULTORES S.C.R.L
INVERSIONES GENERALES
180 0000000182
SONELINA E.I.R.L.
181 0000000183
SONELINA E.I.R.L.
183 0000000185 PAIVA CCAPACCA GILMA AMELIA
184 0000000186 HANCCO CONDORI EDITH
MAGNO ABRAHAM LERMA

186 0000000203
QUISPE

190 0000000204
PACHARI
192 0000000205 BANCO DE LA NACION
196 0000000207 JOSE LUIS QUISOCALA SURCO
200 0000000213 CABANA CHAVEZ RUBEN

210 0000000227 YUPA ASTULLE RAMON

214 0000000233
NEFTALI
215 0000000230 SONCO VILCA EDER LADAN

SALUSTIANA CHURA DE
220 0000000207
QUISOCALA
HURTADO AMANQUI RONALD

221 0000000218
AGUSTIN
223 0000000234 QUISPE CCALTA NESTOR
228 0000000237 QUISPE ACROTA EDSON EVER

QUISPE MARIN DE BENIQUE
228 0000000236
PAULINA
CAHUAPAZA LEON EDITH

229 0000000238
VERONICA
230 0000000240 OSCALLA MOCHICA FREDY
ORTEGA GALLEGOS EDWIN

230 0000000239
FRANCISCO

232 0000000242
POLICARPO

IMPORTACIONES Y
243 0000000253 DISTRIBUCIONES GENERALES
SUMITEC S.C.R.L
244 0000000254 QUISPE CCALTA NESTOR
KOTMA CONSTRUCCION &

246 0000000256
MINERIA S.C.R.L
SULLCA CHURA MERCEDES

248 0000000258
AMELIA
KOTMA CONSTRUCCION &
249 0000000256
MINERIA S.C.R.L.
GONZALES ZURITA DAVID

251 0000000260
BENECIO
252 0000000261 TICONA QUIZA LUIS
IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA

256 0000000265
TM TECHNOLOGIES E.I.R.L.
257 0000000266 QUISPE APAZA JORGE
258 0000000267 ROJAS SUCAPUCA MARUJA

259 0000000268 MONKY DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
262 0000000271 MAMANI SANO EDWIN WILLIAM
GRIFO'S K'LIFORNIA SOCIEDAD

266 0000000288 COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM
RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

CHURA PACHARI ROGER

285 0000000306
EPIFANIO
CHURA PACHARI ROGER

286 0000000307
EPIFANIO
MAGNO ABRAHAM LERMA

291 0000000309
QUISPE
SALUSTIANA CHURA DE
295 0000000308
QUISOCALA
296 0000000310 TACCA SOLIS MARISOL

298 0000000312
AGUSTIN
301 0000000287 QUISPE YUCRA YANETH

302 0000000316 TICONA CRUZ TEOFILO
305 0000000319 MAMANI COSI MARY INES
QUISPE MARIN DE BENIQUE

306 0000000320
PAULINA
309 0000000323 IAVET GENETICS S.C.R.L.

314 0000000328 GRIFO'S K'LIFORNIA S.C.R.L.
INGENIERIA GERENCIA Y
315 0000000329
CONSTRUCTORES SAC

319 0000000333
NEFTALI

RESPONSABILIDAD LIM

PUNO SO

324 0000000333
NEFTALI

326 0000000328 GRIFO'S K'LIFORNIA S.C.R.L

329 0000000337 PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE
PUNO SO
331 0000000338 CHURA YUCRA PERCY
MAGNO ABRAHAM LERMA

337 0000000345
QUISPE
338 0000000346 ANTONIO RIVERA MAMANI
EL EQUECO CONSTRUCTOR
342 0000000351
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
343 0000000351
S.A.C./BANCO DE LA NACION
345 0000000354 PARI ZEA MOISES

CHURA PACHARI ROGER
348 0000000356
EPIFANIO
MAGNO ABRAHAM LERMA

351 0000000357
QUISPE
SALUSTIANA CHURA DE
357 0000000358
QUISOCALA

361 0000000363 MAMANI FLORES RICHARD WILE
362 0000000364 MAMANI FLORES RICHARD WILE
364 0000000366
SONELINA E.I.R.L.
365 0000000367
SONELINA E.I.R.L.

RESPONSABILIDAD LIM
367 0000000369
SONELINA E.I.R.L.


386 0000000381 RAMOS INCAHUANACO JULIAN
387 0000000382 ITO TICONA ASUNCION
GUTIERREZ CONDORI JESUS

388 0000000383
VIDAL

389 0000000386
AGUSTIN

392 0000000386
AGUSTIN

PUNO SO
394 0000000395 ZAVALETA SALAS ALEXIS HECTOR
RAMOS VALDIVIA MARIA

397 0000000398
TRINIDAD
FIGUEROA CHOQUE MAURA

400 0000000401
ZENOBIA
401 0000000402 AQUINO APAZA MARY CRUZ

SALAS VILLASANTE JOSEEF

408 0000000410
FELIX
SALAS VILLASANTE JOSEEF

409 0000000411
FELIX
GRUPO MULTISERVICIOS VILSA

410 0000000412
E.I.R.L.
411 0000000413 CORPORACION VILJOR E.I.R.L.

412 0000000414
PACHARI
MAGNO ABRAHAN LERMA

415 0000000415
QUISPE

SALUSTIANA CHURA DE
420 0000000416
QUISOCALA
424 0000000417 EDGAR ELVER HUANQUI SALAS
426 0000000418 LUCIO ARAPA COA
427 0000000418 ALEX JESUS COAQUIRA CHURA
429 0000000418 MARTIN MACHACA CUPE
ALVARO FELIX HUANCA

430 0000000418
NAVARRO
433 0000000419 SUCA MONRROY FLORO

434 0000000420
AGUSTIN

436 0000000422
VIDAL
439 0000000426 LERMA AQUISE GREGORIO

448 0000000435 QUISPE MAMANI PEDRO
PAUCCA JIHUALLANCA
450 0000000437
HONORATO

CALDERON MAMANI JOHN

455 0000000449
HITLER

456 0000000450
HITLER

RESPONSABILIDAD LIM
463 0000000441
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
464 0000000441
S.A.C/BANCO DE LA NACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
465 0000000441
NICASIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
466 0000000351
NICASIO
EL PALACIO DE LA DECORACION
468 0000000459
DEL SUR E.I.R.L.

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

473 0000000464 PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE
PUNO SO

474 0000000465 EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABIL
475 0000000466
S.A.C.

476 0000000467
S.A.C.
480 0000000471 QUISPE JAVIER NESTOR
481 0000000473 LUQUE BAUTISTA RENE


487 0000000478
HITLER

488 0000000479
HITLER

489 0000000480
POLICARPO
490 0000000482 ELOY NATALIO QUISPE LAURA
FRANCISCO COLLANQUI
491 0000000483
SAAVEDRA
492 0000000484 MAMANI CUTIPA PABLO

RESPONSABIL

501 0000000493
PACHARI

SALUSTIANA CHURA DE
510 0000000495
QUISOCALA
517 0000000502 TOQUE POMA TORIBIO MARCIAL
521 0000000503 ELVA RIVERA PACARA

525 0000000504 BENITO URIEL VILCA VILCA
ALVARO FELIX HUANCA

526 0000000504
NAVARRO
527 0000000504 DAVID NESTOR COPA QUISPE

530 0000000506
VIDAL
PAUCCA JIHUALLANCA
531 0000000507
HONORATO


539 0000000515
POLICARPO

547 0000000522 MAMANI MACHACA INES

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM
554 0000000529 CHURA COYLA GUALBERTO


RESPONSABIL
HERMENEGILDO GABRIEL
564 0000000547
QUISPE SUCSO
565 0000000548 JOSEFINA MAMANI CALSINA
HERMENEGILDO GABRIEL
566 0000000550
QUISPE SUXSO

CRUZ OCHOA JOHNY

575 0000000558
GODOFREDO

PUNO SO
578 0000000561 RUBEN CABANA CHAVEZ
HUAMAN QUEHUARUCHO
579 0000000562
WALTER
COLLANQUI SAAVEDRA
580 0000000563
FRANCISCO

582 0000000565
PACHARI
MAGNO ABRAHAN LERMA

585 0000000566
QUISPE
588 0000000566 CIRILO ZENON PARACA RIVERA
592 0000000568 ELVA RIVERA PACARA

596 0000000569 BENITO URIEL VILCA VILCA
ALVARO FELIX HUANCA

597 0000000569
NAVARRO
599 0000000569 DAVID NESTOR COPA QUISPE
NEGOCIACIONES WAYRA JULIACA

603 0000000585
E.I.R.L.

606 0000000577
VIDAL
PAUCCA JIHUALLANCA
611 0000000583
HONORATO
613 0000000586 CHURA COYLA GUALBERTO

SALUSTIANA CHURA DE
619 0000000567
QUISOCALA
INVERSIONES Y SERVICIOS
621 0000000590 MARCOFER SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

624 0000000591
S.A.C.

630 0000000597
SONELINA E.I.R.L.
631 0000000598
SONELINA E.I.R.L.
634 0000000606 RAMOS TURPO MONICA MARITZA
635 0000000607 RAMOS TURPO MONICA MARITZA
637 0000000609 AÑAZCO AQUISE ELOY
639 0000000610 ZEA MAMANI HENRY

ABARCA CHAVEZ CARLOS

645 0000000622
ENRIQUE

646 0000000623
ENRIQUE

647 0000000624
ENRIQUE

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM
RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM
653 0000000628 PAMPA ZAMATA MELIDA VILMA

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABIL
CRUZ OCHOA JOHNY

657 0000000632
GODOFREDO

IAVET GENETICS SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD LIMITAD
CORPORACION MADIMEX V&L

670 0000000647
S.R.L.
HUAMAN QUEHUARUCHO
671 0000000648
WALTER
QUISPE HUANCA ELVIA

673 0000000650
BERONICA
RESPONSABIL

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM

RESPONSABILIDAD LIM
0035-2 0000000004 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

COMPROBANTES DE PAGO 2015
DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

META 0010 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS
Y FINANCIEROS : POR EL PAGO DE PLANILLA DE PROPINAS 6,500.00
SEGUN PLANILLA ADJUNTA A LA PRESENTE ANULADO
6,500.00
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS A LOS REGIDORES PLANILLA DE

3,300.00
CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO REGIDORES

18,000.00 RENDICION NO ESTABA
CULTURAL POR CARNAVALES EN LA CIUDAD DE NICASIO
EN EL REPORTE
POR EL REINTEGRO SEGUN PLANLLA DE PROPINAS
100.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR EL REINTEGRO SEGUN PLANLLA DE PROPINAS 6,400.00

FALTA
2,670.00
POR EL PAGO DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ANULADO REVISAR

1,899.00
ENERO SIAF
POR EL PAGO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

600.00
CON APOYO DEL PERSONAL
POR EL PAGO DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE
1,913.00
ENERO PLANILLA DEL ALCALDE
POR EL PAGO DE PLANILLAS DEL ALCALDE

1,740.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015
PLANILLA DEL ALCALDE
POR EL GIRO DE CHEQUE PARA EL PAGO DE DIETAS DE LOS PLANILLA DE
3,000.00
REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO REGIDORES
POR EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE REGISTRO PLANILLA DEL
1,117.75
CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PERSONAL NOMBRADO
POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL DEL PERSONAL DE
239.25
REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ARCOS DE FUTBOL 1,500.00
POR LA HABIIITACIÓN DE CAJA CHICA VISTOS LOS
1,000.00
DOCUMENTOS LEGALES QUE REGULAN LA MISMA RENDICION
OR EL PAGO DE VIATICOS EN LA CAPA CITACIÓN DEL MEF DE

898.00
LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LIMA
VIATICOS
POR EL PAGO DE PLANILLA DE PROPINAS AL PERSONAL

6,550.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE FLUIDO ELECKTRICO

3,231.08
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015
POR EL GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO A LA
MUNICIPALIDAD COMO RESPONSABLE DEL AREA DE
1,200.00
INFRAESTRUCTURA DURANTE EL MES DE ENERO 2015,
SEGUN RECIBO POR HONORARIOS N° E001- 7
POR EL GIRO DEL SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD
COMO RESPONSABLE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA
1,200.00
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRÓNICO E00 - 8
POR EL GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO A LA

MUNICIPALIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO 1,100.00
LOCAL EN LA GESTION 2015-2018
POR EL GIRADO DEL PAGO DE LOS VIATICOS POR COMISIÓN

400.00
DE SERVICIO DEL JEFE DE PLIEGO
POR EL GIRO DEL PAGO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL MES 1,200.00
DE ENERO - 2015
POR EL GIRO DEL PAGO DEL SERVICIO COMO RESPONSABLE

DEL AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1,200.00
POR EL GIRO DEL PAGO DEL SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD
EN LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO LOCAL EN LA 1,100.00
GESTION 2015-2018 SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 0017
DEL AREA DE ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES 450.00
DE ENERO
POR EL GIRO DEL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

POR ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO REALIZADO EN EL 1,080.00
DISTRITO.
POR EL GIRO DEL PGO DEL SERVICIO COMO RESPONSABLE

DEL AREA DE ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES 1,200.00
DE ENERO
POR EL GIRO DEL PAGO DE SERVICIO COMO RESPONSABLE

DEL AREA DE ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES 500.00
DE FEBRERO
POR EL GIRO DEL PAGO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE
1,200.00
ASESORÍA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

GESTION 2015-2018

GESTION 2015-2018

DEL AREA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,000.00
ENERO

DEL AREA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,200.00
FEBRERO

GESTION 2015-2018
POR GIRO DEL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE

INDUMENTARIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 618.00
MUNICIPALIDAD
POR EL GIRO DEL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO

RESPONSABLE DEL AREA DE PLANIFICACION Y 1,300.00
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR EL GIRO DEL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO

RESPONSABLE DEL AREA DE PLANIFICACION Y 1,300.00
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

GESTION 2015-2018
POR EL GIRO DEL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL
RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL 717.75
MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES
POR EL GIRO DEL PAGO DE LA ONP Y ESSALUD EN LO QUE

CORRESPONDE A LA AUTORIDAD POLITICA EN EL MES DE 485.00
ENERO
POR EL PAGO DE ONP Y ESSALUD AL PERSONAL NOMBRADO

242.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
POR EL PAGO DE ONP Y ESSALUD AL ALCALDE

440.00
POR EL DESCUENTO JUDICIAL DEL PERSONAL NOMBRADO

239.25
POR EL PAGO DE ONP Y ESSALUD AL PERSONAL NOMBRADO

DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE 242.00
FEBRERO
POR EL GIRO DEL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE OLLAS Y

360.00
COCINA , COMO APOYO COMUNAL A LA IES NICASIO
POR EL GIRO DEL PAGO PARA LA COMPRA DE COHETES,

1,092.00
COMO APOYO COMUNAL AL DISTRITO DE NICASIO
POR GIRO DEL PAGO PARA EL APOYO COMUNAL A LA

630.00
POBLACIÓN DEL DISTRITO
POR GIRO DEL PAGO PARA EL APOYO EN LA ACTIVIDAD

778.00
DEPORTIVA DEL DISTRITO DE NICASIO
POR EL GIRO DEL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE
CALAMINAS DE LA PARROQUIA Y OTROS PARA EL DISTRITO 596.00
DE NICASIO
POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND A-4 PARA DIREVSAS

1,795.50
OFICINAS DE LA MUNICIPALDIAD
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO,

1,740.00
ALCALDIA DE MARZO - 2015
PLANILLA DEL ALCALDE
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO,

3,957.00
DIETA DE REGISDORES Y ALCALDIA
PLANILLA DE REGIDORE
PAGO DE PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL MES

11,600.00
DE MARZO-2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS DE

ASESORIA LEGAL MES DE MARZO-2015, SEGUN CONTRATO 1,500.00
DE LOCACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS MES

950.00
DE MARZO-2015 AREA DE LOGISTICA
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO PARA

23,000.00
GASTOS DE CLXI ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE NICASIO
RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL

1,500.00
JEFE DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO-2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO P'OR ADQUISICION DE

CUADERNOS Y LAPICEROS PARA EL INICIO DEL AÑO
1,148.00
ESCOLAR PARA LOS INTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL
DISTRITAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR ADQUISICION DE
8,169.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR SERVICIOS DE

ENERGIA ELECTRICA MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE -2014 3,361.25
Y FEBRERO -2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS POR

SERVICIOS DE AESORIA EN OPP, CORRESPONDIENTE AL 1,500.00
MES DE ABRIL-2015

SERVICIOS DE AESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES 1,500.00
DE ABRIL-2015

SERVICIOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 1,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015

SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL 650.00
IMPORTE QUYE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS

POR SERVICIOSCOMO GUARDIAN DEL ESTADIO, 650.00

SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE 700.00
AL MES DE ABRIL-2015

SERVICIOS EN ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL 600.00
MES DE ABRIL-2015

SERVICIOS EN LA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES 950.00
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 1,500.00
2015
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN LA OFICINA DE

1,200.00
OPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015

SERVICIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO 1,200.00
AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015
IMPPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL, ALCALDE Y REGIDORES 5,697.00
MES DE ABRIL-2015

SERVICIOS EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, 400.00
SERVICIOS EN LA OFICINA DE TESORERIA, 800.00
SERVICIOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, 1,500.00
SERVICIOS EN EQUIPO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL 800.00
MES DE ABRIL-2015
SERVICIOS EN EQUIPO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL 700.00
MES DE ABRIL-2015
IMPOORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS
POR SERVICIOS EN EQUIPO MECANICO, CORRESPONDIENTE 700.00
SERVICIOS EN LIMPIEZA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 600.00
MES DE ABRIL-2015
SERVICIOS EN SEGIRDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE 700.00
SERVICIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE 750.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS
COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LOGISTICA, MES DE 950.00
ABRIL-2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE
PROPINA DEL PRACTICANTE EN LA OFICINA DE 320.00
INFRAESTRUCTURA, MES DE ABRIL-2015
MES DE MARZO -2015 OFICINA DE DESARROLLO 1,200.00
AGROPECUARIO
800.00
COMO TECNICO AGROPECUARIO MES DE MARZO-2015 ANULADO
800.00
COMO TECNICO AGROPECUARIO MES DE MARZO-2015
IMPORTE QUYE SE GIRA POR EL PAGO DE HONORARIOS
POR SERVICIOSCOMO GUARDIAN DEL ESTADIO, 650.00
SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE 700.00
800.00
PROYEFCTO AGROPECUARIO MES DE ABRIL-2015
156.90
TELEFONIA MOVIL ALCALDIA MES DE ABRIL-2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE FONDO
800.00
PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE RENDICION
POR COMISION DE SERVICIO SEGUN RA N° 086-2015-MDN/A A 4,000.00
URUGUAY EXTERIOR RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ARCOS
1,700.00
METALICOS PARA EL C. P. DE LARO
PARA GASTOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO DE 2,000.00
LARO RENDICION
HABILITACION DE FONDO PARA LA FERIA AGROPECUARIA DE
2,000.00
COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO DE
1,000.00
CAJA CHICA POR GASTOS DE ALCALDIA VIA REEMBOLSO RENDICION
HABILITACION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS DE
630.00
ALCALDIA VIA REEMBOLSO RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA PÓR EL PAGO DE HONORARIOS POR
1,000.00
ASESORIA EXTERNA MES DE ABRIL-2015
1,000.00
COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MES DE ABRIL-2015
IMP'ORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO PARA
APOYO EN LA FERIA AGROPECUARIA DE COMUNIDAD 2,000.00
LARKAS RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ELABORACION DE
PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A
NIVEL DE ASFALTADO DESVIO NICASIO CENTRO POBLADO 5,500.00
DE LARO DEL DISTRITO DE NICASIO PROVINCIA DE LAMPA
PUNO SEGUN O/S 00261, INFORME DE CONFORMIDAD DE P FALTA
PAGO POR ADQUISICON DE CHALECOS PARA RONDAS
2,400.00
CAMPESINAS
ADQUISICION DE UNIFORMES DEOPORTIVOS 650.00
PAGO DE REMUNERACIONES Y DIETAS DE REGIDORES MES PLANILLA DE
5,697.00
DE MAYO-2015 REGIDORES
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN DESARROLLO
1,200.00
AGROPECUARIO MES DE MAYO-2015
800.00
AGROPECUARIO MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN OPP MES DE
1,500.00
MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN ASESORIA LEGAL
1,500.00
MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE IMAGEN
400.00
INSTITUCIONAL MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN TESORERIA MES
800.00
DE MAYO-2015
950.00
SOCIAL MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN GUARDIANIA DEL
650.00
ESTADIO MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN GUARDIAN DE LA
650.00
MUNICIPALIDAD MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN RECURSOS
1,000.00
HUMANOS MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN LOGISTICA MES
950.00
DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN OPI MES DE
1,200.00
MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL OPERADOR DE
700.00
MAQUINARIAS MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL OPERADOR DE
800.00
MAQUINARIAS MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL OPERQADOR DE
700.00
MAQUINARIA MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN LIMPIEZA
600.00
PUBLICA MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN SEGURIDAD
700.00
CIUDADANA MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN SEGURIDAD
750.00
CIUDADANA MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL EN OFICINA DE
1,500.00
CONTABILIDAD MES DE MAYO-2015
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA EXTERNA
1,000.00
EN LA OFICINA DE ALCALDIA MES DE MAYO-2015
PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ALCALDIA MES
1,000.00
DE MAYO-2015
ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO PARA OBRA 5,600.00
CARRETERAS ANULADO
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA OBRA 11,440.00
CARRETERAS ANULADO
ALQUILER DE MOTONIVELADORA POR 55 HORAS PARA OBRA 11,544.50
CARRETERAS ANULADO
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE

11,400.00
PARA AGREGADOS 76 M3 PARA OBRA CARRETERAS
ANULADO
139.88
TELEFONIA MOVIL ALCALDIA MES DE MAYO-2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITACION DE FONDO PARA
1,500.00
PARTICIPAR DEL ANIVERSARIO DE LAMPA
HABILITACION DE FONDO PARA CONFECCION DE
1,200.00
UNIFORMES A LOS REGIDORES RENDICION
HABILITACION DE FODNDO POR ATENCION DEL ANIVERSARIO
935.00
DEL CP DE LARO RENDICION
HABILITACION DE FONDO PARA CURBRIR LOS GASTOS DE
3,900.00
ATENCION DE LA CANDELARIA EN PUNO RENDICION
APOYO ECONOMICO EN ATENCION AL EXP. N° 304-2015 POR
250.00
FALLECIMIENTO DEL SR. MATEO QUISPE ORCCOAPAZA RENDICION
PAGO DE HONORARIOS POR PERS0NAL DE APOYO EN
600.00
CENTRO DE SALUD NICASIO MES DE ABRIL-2015
PAGO DE HONORARIOS POR PERS0NAL DE APOYO EN
600.00
CENTRO DE SALUD NICASIO MES DE MAYO-2015
ATENCION DE ALIMENTOS A LOS AGENTES COMUNITARIOS
280.00
DE CPVC
PAGO DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE MES DE JUNIO-
1,740.00
2015 PLANILLA DEL ALCALDE
PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL MAS
3,957.00
REGIDORES MES DE JUNIO-2015 PLANILLA DE REGIDORE
PAGNIO-2015O DE HONORARIOS DE LA OFICINA DE
1,200.00
DESARROLLO AGROPECUARIO MES DE JULIO -2015
PAGO-2015 DE HONORARIOS DE LA OFICINA DE
900.00
DESARROLLO AGROPECUARIO MES DE JUNIO -2015
PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
1,200.00
DE NICASIO COMO ENCARGADO DE OPI - NICASIO
PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN EL AREA DE
1,500.00
ASESORIA LEGAL , SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO ENCARGADO DEL AREA DE
MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 1,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FALTA DOCUMENTACION
ABASTECIMIENTOS DE LA MDN. CORRESPONDIENTE AL MES 1,150.00
DE JUNIO - 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO ENCARGADODEL AREA DE
TESORERIA DE LA MDN. CORRESPONDIENTE AL MES DE 800.00
NUNIO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO GUARDIAN DE ESTADIO Y
CANCHA SINTETICA MDN. CORRESPONDIENTE AL MES DE 650.00
JUNIO 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO TRABAJADOR DEL AREA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA MDN. CORRESPONDIENTE AL 950.00
MES DE JUNIO 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD
DE MAQUINARIAS DE LA MDN. CORRESPONDIENTE AL MES 800.00
DE JUNIO 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA
AGRICOLA DE LA MDN. CORRESPONDIENTE AL MES DE 700.00
JUNIO DEL AÑO 2015
PAGO DE HONORARIOS COMO GUARDIAN DE LA MDN.
650.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDN. COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA 700.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
ENCARGADO DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 400.00
MNN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MDN. CORESPONDIENTE AL 600.00
MES DE JUNIO DEL 2015
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDN. COMO SEGURIDAD SIUDADANA DE LA MDN. 750.00
PAGO DE HONORARIOS COMO SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 700.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
PAGO DE HONORARIOS COMO ENCARGADO EXTERNO DEL
AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MDN. 1,000.00
GASTOS RALIZADOS EN FESTIVAL CANDELARIA 2015 2,730.60 RENDICION
CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 1,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2015
GASTOS REALISADOS EN APOYO A INSTITUCIONES
2,030.00
EDUCATIVAS DE NICASIO FALTA DOCUMENTACION
PAGO POR HONORARIOS POR LAS LABORES REALIZADAS
EN EL AREA DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD 1,100.00
DISTRITAL DE NICASIO
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 95.55
PAGO P'OR ADQUISICION DE CUADERNOS Y LAPICEROS
PARA PARA LOS INTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL DISTRITAL 3,000.00
Y LA MUNICIPALIDAD FALTA
PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN
500.00
MANTENIMIENTO DE VOLQUETE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE ENCARGO
INTERNO PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DEL MAESTRO EN EL
870.00
DISTRITO DE NICASIO APROBADO SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 00116-2015-MDN/A RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CARGADOR FRONTAL PARA EL PROYECTO DE CAMINO
VECINAL EN EL DISTRITO DE NICASIO SEGUN ORDEN DE
10,260.00
SERVICIO 0056, SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO 09-
2015/ELSV-DOI-MDN DE DIRECCION DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION DE 10% POR
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA EL
PROYECTO DE CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE
1,140.00
NICASIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0056, SEGUN
CONFORMIDAD DE SERVICIO 09-2015/ELSV-DOI-MDN DE
DIRECCION DE DESAR
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL DE TITULAR DE PLIEGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/S N° 00104, 118.85
RECIBO DE PAGO, INFORME, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2015 ANULADO
POR SERVICIOS PRESTADOS EN ALQUILER DE RODILLO LISO
VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 9-11 TONELADAS PARA
EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL 5,040.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, FACT 003-
000007; O/S 0055; COTIZACIONES, INFORME DE CONFORMID
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% POR
SERVICIOS PRESTADOS EN ALQUILER DE RODILLO LISO
VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 9-11 TONELADAS PARA
560.00
EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, FACT 003-
000007;
ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO DE 2015 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 7,648.81
00105, CONFORMIDAD DE SERVICIO, FACTURA 002-0004861,
FACT. 002-0004825
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MEDIDORES
PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO PARA EL
COMPLEJO CAMPIN Y ESTADIO ; NUEVA INSTALACION SE 1,129.23
ADJUNTA BOLETA DE VENTA 006-2529; FACTURA 002-04863,
O/C N° 0010, Y PECOSA ADJUNTA ANULADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INTERNET EN
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
368.98
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - ABRIL DE 2015
SEGUN O/S 00106; CONFORMIDAD DE SERVICIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA
OLIMPIADAS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO
1,000.00
DE NICASIO SEGUN O/C 0011, B/V 0002- 000335,
REQUERIMIENTO , CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA 007
CARGADOR FRONTAL 160- 190 H/P PARA EL PROYECTO DE
CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE NICASIO SEGUN
10,296.00
ORDEN DE SERVICIO 0056, SEGUN CONFORMIDAD DE
SERVICIO 09-2015/ELSV-DOI-MDN DE DIRECCION DE
DESARROLLO URB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION 10% POR
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA EL
PROYECTO DE CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE
1,144.00
NICASIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0056, SEGUN
CONFORMIDAD DE SERVICIO 09-2015/ELSV-DOI-MDN DE
DIRECCION DE DESAR
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MEDIDORES
PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO PARA EL
COMPLEJO CAMPIN Y ESTADIO ; NUEVA INSTALACION SE 1,129.23
ADJUNTA BOLETA DE VENTA 006-2529; FACTURA 002-04863,
O/C N° 0010, Y PECOSA ADJUNTA Y MEMORANDUM DE ALCA
TELEFONIA MOVIL DE TITULAR DE PLIEGO DE LA
119.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/S N° 00104,
RECIBO DE PAGO, INFORME
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE 10,390.05
NICASIO SEGUN O/S 058, INFORME DE CONFORMIDAD DE
PAGO, FACT 003-000010, CONTRATO DE SERVICIOS,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% POR
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 130-135
HP PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO
1,154.45
VECINAL EN EL DISTRITO DE NICASIO SEGUN O/S 058,
INFORME DE CONFORMIDAD DE PAGO, FACT 003-000010,
CONTRATO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE
VASO DE LECHE SEGUN ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
001-2015-MDN SEGUNDA CONVOCATORIA
13,206.10
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, CUADRO
COMPARATIVO, CARTA DE PROPUESTA, CONTRATO,
INFORME DE CONFORMIDAD DE PA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE
VASO DE LECHE (LECHE EVAPORADA ENTERA 400G)
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, CUADRO 5,075.00
COMPARATIVO, INFORME DE CONFORMIDAD DE PAGO, FAC.
001-00003, VIGENCIA DE PODER, RNP, PECOSA ADJUNTA
INTERNO PARA ACTIVIDAD DE VISITA DE LA INTENDENCIA DE
LA VALLEJA- MINAS DE URUGUAY AL DISTRITO DE NICASIO 1,300.00
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0117-2015-MDN/A A
LLEVARSE EL DIA 21 DE JULIO DE 2015 RENDICION
ACTIVIDAD DE VISITA DE LA INTENDENCIA DE LA VALLEJA-
MINAS DE URUGUAY AL DISTRITO DE NICASIO A LLEVARSE EL 200.00
DIA 21 DE JULIO DE 2015, O/C 00012, PECOSA N° 008, B/V 001-
004331
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
SECRETARIA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NICASIO CORRESPONDIENTE A 15 DE JUNIO A 14 DE 850.00
JULIO DE 2015 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME DE
TRABAJO, COPIA DE DNI. O/S 00109
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DIETAS A
REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN 600.00
INFORME DE SECRETARIA GENERAL POR SESIONES
REALIZADAS PLANILLA DE REGIDORE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A TITULAR DE PLIEGO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
2,040.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN
PLANILLA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP Y ESSALUD
DEL TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
440.00
NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
SEGUN PLANILLA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL COMPROMISO DE PAGO DE
PLANILLA SEGUN D.S. N° 051-88-PCM, PLANILLA DE
PENSIONES QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO,
7,742.00
FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015.
VICTIMAS DE TERRORISMO. ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO
DE PENSION
INTERNO PARA GASTOS DE COMITE ESPECIAL PARA EL
PROCESO ADS N° 001-2015 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTIAL 200.00
DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0135-2015-
MDN/A RENDICION
INTERNO PARA GASTOS DE FERIA GANADERA FEGAAN 2015
3,500.00
APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0137-2015-
MDN/A PARA GASTOS DE ORGANIZACION Y PREMIACION RENDICION
INTERNO PARA GASTOS DE FERIA AGROPECUARIA DE LA
COMUNIDAD DE KHATA APROBADO CON RESOLUCION DE 1,500.00
ALCALDIA N° 0139-2015-MDN/A PARA GASTOS DE
ORGANIZACION Y PREMIACION RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PERSONAL
NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
942.75
SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MAS PLANILLA DEL
AGUINALDO DEL MES DE JULIO PERSONAL NOMBRADO
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO CORRESPONDIENTE
1,300.00
AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO, INFORME DE TRABAJO,
O/S 00127
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
1,150.00
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN CONTRATO E INFORME DE
TRABAJO
ENCARGADO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO CORRESPONDIENTE 1,200.00
AL MES DE MARZO 2015 SEGUN INFORME , CONTRATO, O/S
00126
OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEUN CONTRATO E 700.00
INFORME LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2015
TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
800.00
SEGUN CONTRATO E INFORME LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
OPERADOR DE SEACE PARA EL PROCESO DE ADS 001-2015
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEUN 200.00
CONTRATO E INFORME LABORAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2015
GUARDIAN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
650.00
NICASIO SEGUN CONTRATO E INFORME LABORAL
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
700.00
GUARDIAN DE ESTADIO Y CANCHA SINTETICA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN CONTRATO E 600.00
INFORME LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2015
JEFE DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
800.00
OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO CORRESPONDIENTE 700.00
O/S 00122
RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
O/S 00125
MAESTRO ALBAÑIL EN COLOCADO DE CAJAS DE MEDIDOR
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 640.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO,
INFORME DE TRABAJO, O/S 00113
RESPONSABLE DE DESARROLLO RURAL DE LA
O/S 00112
ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
1,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO,
INFORME DE TRABAJO, O/S 00121
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PRACTICANTE DE
AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD
400.00
DISTRITAL DE NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
Y JUNIO DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION (OPI) LA
1,200.00
AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO,
INFORME DE TRABAJO, RECIBO HONORARIOS Y
CONFORMIDA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
1,500.00
MAYO, SEGUN CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, INFORME
DE TRABAJO, RECIBO HONORARIOS Y CONFORMIDAD DE
PAGO
1,500.00
JULIO, SEGUN CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, INFORME
PAGO
1,500.00
JUNIO, SEGUN CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, INFORME
PAGO
PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
600.00
NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, O/S 00122
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP Y ESSALUD DE
PERSONAL NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
242.00
NICASIO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR DESCUENTO
JUDICIAL DEL 25% DE PERSONAL NOMBRADO DE LA
314.25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN PLANILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
375.00
RESPONSABLE DE DESARROLLO RURAL DE LA
O/S 00123
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD VEHICULAR
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN ORDEN 4,900.00
DE COMPRA, REQUERIMIENTO, COTIZACION, FACT 001-
000152, PECOSA 009
TITULAR DE PLIEGO, PERSONAL NOMBRADO 682.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS EN
APOYO EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE NICASIO EN LA FORMULACION
2,000.00
DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTES
TECNICOS DE LOS PROYECTOS "INSTALACION DE CANCHA
DE GRASS SIN FALTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PITALON PARA
EL AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0015,
CUADRO DE COTIZACIONES, PECOSA 0010, FACT 003-000665
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO COMO
ASISTENTE Y OPERADOR DE SIAF DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1,100.00
SEGUN CONTRATO, INFORME MENSUAL, Y CONFORMIDAD
DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO COMO
ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
1,000.00
DE NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN
CONTRATO, INFORME MENSUAL, Y CONFORMIDAD DE PAGO
APOYO EN LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN SANEAMIENTO DE
2,000.00
TERRENOS Y OTROS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTROS,
APOYO EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS DEL
CUMPLIMENTO DE FALTA
ALQUILER DE ESENARIO PARA EL EVENTO LOS DIAS 01 Y 02
800.00
MAYO PARA EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE NICASIO
SEGUN O/S 00137, INFORME Y CONFORMIDAD DE SERVICIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO
RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA 250.00
CORRESPONDIENTE A 01 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2015
SEGUN INFORME, CONTRATO, Y CONFORMIDAD DE PAGO
PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE NICASIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 600.00
SEGUN CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, CONFORMIDAD
DE PAGO
PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE NICASIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 600.00
SEGUN CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, CONFORMIDAD
DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,500.00
AGOSTO DE 2015 SEGUN INFORME, CONTRATO, RECIBO POR
HONORARIOS
INTERNO PARA ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS 28, 29
DE JULIO DE 2015 SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0143- 1,600.00
2015-MDN/A A NOMBRE DE TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD
SR TEOFILO PARIZACA MIRANDA RENDICION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA ELABORACION
DE CONCILIACION DE MARCO LEGAL PRIMER SEMESTRE LA 1,000.00
MISMA QUE SE PRESENTO A LA OFICINA DE GESTION
DOCUMENTAL Y ATENCION AL USUARIO CONECTAMEF PUNO
DE EVALUACION PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE LA 1,000.00
MISMA QUE SE PRESENTO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE LAMPA
1,000.00
DE PROYECTO PIA 2016 LA MISMA QUE SE PRESENTO A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE SELLOS, TONER
DE IMPRESORA Y OTROS PARA LA OFICINA DE ALMACEN DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN 1,166.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, Y PECOSA N°
012
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UTILES DE
OFICINA Y OTROS PARA LA OFICINA DE ALMACEN DE LA
561.40
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, Y PECOSA N° 011
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO DE
MELAMINA, ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA PARA L A
OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA
498.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, Y PECOSA Y
MEMORANDUM DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH 222 PARA LA
2,600.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA
REPARACION DE VOLQUETE (COMPRESORA, CAMBIO DE
ACCESORIOS, PULMONES , VALVULA DE RELIEVE, BRECHE 2,200.00
ENTRE OTROS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA
INSCRIPCION DE LA ENTIDAD (MDN) A LA RED DE MERCOSUR
1,000.00
(CON LA INTENDENCIA DE LA VALLEJA MINAS DE LA
REPUBLICA DE URUGUAY), SEGUN CONFORMIDAD DE PAGO
DE ASESO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ELABORACION DE PERFIL DE
INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES EN LA
10,350.00
LOCALIDAD DE NICASIO DISTRITO DE NICASIO PROVINCIA DE
LAMPA PUNO" SEGUN CUADRO DE COTIZACION, FACTURA
001-00021, C
LA XI FERIA DE EXPOSICION GANADERA AGROPECUARIA Y
315.00
ARTESANAL NICASIO 2015 SEGUN INFORME, CONFORMIDAD
DE PAGO, PECOSA 0014, BOLETA DE VENTA 001-004352
ASISTENTE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EN
RECOPILACION DE DATOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION
1,000.00
DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE LARO DE LA
AL MES DE JUL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 10% DE
ELABORACION DE PERFIL DE INVERSION PUBLICA
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE
1,150.00
LOS JIRONES EN LA LOCALIDAD DE NICASIO DISTRITO DE
NICASIO PROVINCIA DE LAMPA PUNO" SEGUN CUADRO DE
COTIZACION,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ENCARGADA
DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 1,150.00
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN O/S 00230, INFORME,
CONTRATO, CONFORMIDAD DE PAGO FALTA
INTERNO PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE TITULAR
DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 1,750.00
INFORME DE RESPONSABLE DE DESARROLLO SOCIAL N° 022 RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE DE ESCARAPELA
DE TELA, BANDA DE PANA, TRIPTICOS PARA LA FERIA,
AFICHES Y OTROS PARA XI FERIA DE EXPOSICION
2,055.00
GANADERA AGROPECUARIA Y ARTESANAL DEL DISTRITO DE
NICASIO 2015 SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORIMIDAD DE
PAGO,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ENCARGADO
DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL LAPSO 620.00
DE 28 DE JULIO A 14 DE AGOSTO DE 2015 SEGUN CONTRATO,
INFORME MENSUAL, CONFORMIDAD DE PAGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO CONTADOR
GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 1,500.00
SEGUN CONTRATO, INFORME DE TRABAJO, COPIA DE DNI,
CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE
INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO,
121.55
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN O/S 00149,
RECIBO, CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE DE CAMISETAS,
MOCHILAS, TRUZAS, MEDIAS PARA ESCOLARES PARA
JUEGOS DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE LAMPA SEGUN O/C 1,083.60
0022, REQUERIMIENTO, FACT 001-000363, CONFORMIDAD DE
PAGO, PECOSA 020
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE
COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
4,263.00
SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, O/C
0021, FACT 001-0000102, PECOSA N° 016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO FACILITADOR
DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR 4,000.00
RESULTADO 2016 DISTRITO DE NICASIO SEGUN CONTRATO
080-2015/MDN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BIENES
(BICICLETAS) PARA LOS TENIENTES GOBERNADORES DEL
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, ACUERDO 3,600.00
DE CONCEJO MUNICIPAL, CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA
0021. ANULADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ROTOPLAS PARA
FERIA DE EXPOSICION AGROPECUARIA ARTESANAL NICASIO
2015 DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN C/C 0016 2,010.00
REQUERIMIENTO Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA ADJUNTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
ELECTROBOMBAS PARA FERIA DE EXPOSICION
AGROPECUARIA ARTESANAL NICASIO 2015 DEL DISTRITO DE
1,050.00
NICASIO SEGUN C/C 0016 REQUERIMIENTO Y
DOCUMENTACION ADJUNTA, CONFORMIDAD DE PAGO,
PECOSA ADJUNTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BUGUI PARA
2015 DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN C/C 0016 480.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CALAMINA PARA
2015 DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN C/C 0016 4,050.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, ACUERDO
2,150.00
DE CONCEJO MUNICIPAL, CONFORMIDAD DE PAGO,
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0148-2015-MDN/A;
MEMORANDUM DE ALCALDIA
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, ACUERDO
2,150.00
DE CONCEJO MUNICIPAL, CONFORMIDAD DE PAGO,
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0148-2015-MDN/A;
MEMORANDUM DE ALCALDIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS
PARA EL SR TEOFILO PARIZACA MIRANDA TESORERO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN RESOLUCION 1,500.00
DE ALCALDIA N° 147-2015-MDN/A Y MEMORANDUM DE
ALCALDIA PARA GASTOS DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y G RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
882.57
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO,
CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA,
PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
374.79
CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA
853.65
710.97
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
593.46
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO,
PECOSA
433.73
PARA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD
4,746.55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO SEGURIDAD
CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 700.00
2015 SEGUN CONTRATO, O/S 00161, CONFORMIDAD DE
PAGO, INFORME MENSUAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO GUARDIAN
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 650.00
SEGUN CONTRATO, O/S 00159, CONFORMIDAD DE PAGO,
INFORME MENSUAL
RESPONSABLE DE ESTADIO MUNICIPAL, CANCHA SINTETICA
700.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN
CONTRATO, O/S 00158, CONFORMIDAD DE PAGO, INFORME
MENSUAL
RESPONSABLE DE OPERADOR DE MAQUINARIA
700.00
(MANTENIMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2015 SEGUN CONTRATO, O/S 00153, CONFORMIDAD DE
700.00
800.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ASESOR
LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 1,500.00
INFORME MENSUAL
POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NICASIO COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 800.00
2015 SEGUN CONTRATO, O/S 00151, CONFORMIDAD DE
RESPONSABLE DE DESARROLLO RURAL
900.00
CONTRATO, O/S 00156, CONFORMIDAD DE PAGO, INFORME
MENSUAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO PERSONAL DE
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 600.00
INFORME MENSUAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO APOYO AL
CENTRO DE SALUD NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 600.00
AGOSTO DE 2015 SEGUN CONTRATO, O/S 00162,
CONFORMIDAD DE PAGO, INFORME MENSUAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO
PARA TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NICASIO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ICA, LIMA LOS DIAS 735.00
31 DE AGOSTO. 01, 02 03 04 DE SETIEMBRE PARA REALIZAR
TRAMITES DIVERSOS PARA FINANCIAMIENTO RENDICION
PARA TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NICASIO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ICA, LIMA LOS DIAS 1,100.00
31 DE AGOSTO. 01, 02 03 Y 04 DE SETIEMBRE PARA REALIZAR
TRAMITES DIVERSOS, PARA FINANCIAM RENDICION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN 1,740.00
PLANILLA FIRMADA POR RECURSOS HUMANOS, TESORERIA
Y CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN 440.00
PLANILLA FIRMADA POR RECURSOS HUMANOS, TESORERIA
Y CONTABILIDAD
IMPORTE QUES E GIRA POR EL PAGO A PERSONAL
NOMBRADO DE LA MUNICIAPLIDA DISTRITAL DE NICASIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN 717.75
PLANILLA FIRMADA POR JEFE DE PERSONAL, TESORERIA , PLANILLA DEL
ADMINISTRACION, Y CONTABILIDAD PERSONAL NOMBRADO
NICASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, 242.00
SEGUN PLANILLA FIRMADA POR JEFE DE PERSONAL,
TESORERIA , ADMINISTRACION, Y CONTABILIDAD
SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 600.00
2015, FIRMADA POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD,
RECURSOS HUMANOS, TESORERIA Y ADMINISTRACION PLANILLA DE REGIDORE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DESCUENTO
JUDICIAL 25% DE PERSONAL NOMBRADO DE LA
239.25
AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PLANILLA FIRMADA POR
JEFE DE PERSONAL, TESORERIA , ADMINISTRACION, Y
CONTABILIDAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE ELABORACION
DE PERFIL DENOMIANDO " MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL R19- TRAMO NICASIO- PU-0647- Y R34 NICASIO
11,500.00
DESVIO LARKAS, DISTRITO DE NICASIO- LAMPA-PUNO"
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE PAGO DE LA
DIRECCION DE
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1,300.00
2015, SEGUN INFORME LABORAL, CONTRATO, COPIA DE DNI,
RECIBO HONORARIOS
RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA
700.00
CONTRATO, INFORME, COPIA DNI
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME, 1,150.00
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO, COPIA DE DNI
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
INTERNO PARA GASTOS DE PREMIACION DEL CONCURSO DE
DANZAS ORGANIZADAS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS 1,000.00
DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 0157-2015-MDN/A RENDICION
PENSIONES QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE
1,006.00
2015. VICTIMAS DE TERRORISMO. ADJUNTO SOLICITUD DE
PAGO DE PENSION, OPINION DE ASESORIA LEGAL DE LA
MUNICIPA PLANILLA DE PENSIONE
DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS I 1,500.00
SEMESTRE 2015 SEGUN LAS DIRECTIVAS Y NORMAS
LEGALES, SEGUN INFORME Y CONTRATO FALTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE SOFTWARE
"SIAL" PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA
1,500.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO,
MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO RESPONSABLE
DE OFICINA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL 1,200.00
MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN INFORME MENSUAL.
CONTRATO O/S 00155
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA
MOVIL RPM DE TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN RECIBO C52-00892584, 270.05
NUMERO 981868609 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ACCESORIO DE
CHAVO DE 250 GLS PARA COMBUSTIBLE SEGUN
350.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0041; B/V
001-0000126; PECOSA 0054
POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE LA
1,260.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0042;
PECOSA 055
IMPORTE QUE SE GIRA LA BONIFICACION POR CUMPLIR 30
AÑOS DE SERVICIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 098-2015- 2,871.00
MDN/A, PLANILLA DE BONIFICACION, MEMORANDUM DE
ALCALDIA 46-2015-MDN/OPER, INFORME DE ASESORIA LEGAL
INTERNO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN
ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN RESOLUCION 1,781.00
DE ALCALDIA N° 159-2015-MDN/A, MEMORANDUM DE
ALCALDIA 70-2015-MDN/A, RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
AGROPECUARIOS PARA EL AREA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3,103.00
0/C 0043, PECOSA 056
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA QUE DE
MOTOGUADAÑAS PARA PREMIOS DE LA FERIA DE
EXPOSICION AGROPECUARIA ARTESANAL, NICASIO 2015
2,080.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN C/C 0028, REQUERIMIENTO,
CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA 0057, MEMORANDUM DE
ALCALDIA 071-2015-MDN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LAS COMPRA DE REPUESTOS
PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, 2,750.00
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0045, PECOSA, (FACTURA
0001-000366; 0001-000367)
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CAMISETAS
DEPORTIVAS PARA LA COPA MUNICIPAL DE LA MUNCIPALIDAD
326.60
DISTRITAL DE NICASIO DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN O/C
0046, REQUERIMIENTO, PECOSA,
(HERRAMIENTAS DE TRABAJO) PARA LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES 1,105.00
Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO,
O/C 0040; FACT 001-000625, PECOSA ANULADO
PARA MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA MUNICIPALIDAD
4,575.30
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0047, PECOSA ANULADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA FORMULACION
DE PERFIL CREACION DEL SERVICIO DE AGUS POTABLE Y
7,200.00
SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE
TAHUANTINSUYO DISTRITO DE NICASIO - LAMPA- PUNO,
SEGÚN CONFOR ANULADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA REQUERIMIENTO DE

UTILES DE ENSEÑANZA PARA APOYO A CENTRO EDUCATIVO
420.00
DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO,
ACUERDO DE CONCEJO, O/C 0048, PECOSA 061.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PROPINAS A
PRACTICANTE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN PLANILLA E 400.00
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO
DE 2015
ASISTENTE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 1,100.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME,
CONTRATO, O/S 00170
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE OPI DE LA MUNICIPALIDAD
1,200.00
DISTRITAL DE NICASIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO SEGUN CONTRATO, INFORME LABORAL O/S 00171 ANULADO
PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE TITULAR DE PLIEGO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN 531.96
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO O/C 0049,
PECOSA ANULADO
505.00
DISTRITAL DE NICASIO, SEGUN REQUERIMIENTO ,
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0050, PECOSA ANULADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA MATERIALES DE
TRABAJO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITTAL DE NICASIO SEGUN 2,500.00
REQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0051,
PECOSA ANULADO
ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
885.95
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE
PAGO, O/S 00172, INFORME 0014-2015-MN/GMA/NMAA ANULADO
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE OPI DE LA MUNICIPALIDAD
1,200.00
DISTRITAL DE NICASIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO SEGUN CONTRATO, INFORME LABORAL O/S 00171
(HERRAMIENTAS DE TRABAJO) PARA LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES 1,105.00
Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO,
O/C 0040; FACT 001-000625, PECOSA
4,575.30
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0047, PECOSA
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO O/C 0049,
PECOSA
505.00
DISTRITAL DE NICASIO, SEGUN REQUERIMIENTO ,
885.95
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE
PAGO, O/S 00172, INFORME 0014-2015-MN/GMA/NMAA
TRABAJO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITTAL DE NICASIO SEGUN 2,500.00
REQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0051,
PECOSA
RAMEADA DE ARBOLES Y OTROS EN LA PLAZA DE ARMAS
350.00
CONFORMIDAD DE PAGO, O/S 00173,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SERVICIO BASICO DE
99.90
INTERNET Y TELEFONO MES DE SETIEMBRE DE 2015 SEGUN
CONFORMIDAD DE PAGO O/S 00174
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE ONP Y
ESSALUD DE LA BONIFICACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE
SERVICIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
726.00
PLANILLA DE BONIFICACION, MEMORANDUM DE ALCALDIA
46-2015-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RENDICION Y REEMBOLSO
DE CALA CHICA SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 089-
2015-MDN/A SEGUN INFORME DE RENDICION DE TESORERO 1,000.00
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO Y
MEMORANDUM DE ALCALDIA 078-2015-MDN/A RENDICION
PARA REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
SEGUN MEMORANDUM DE ALCALDIA 076-2015-MDN/A PARA 300.00
VIAJES DE REPRESENTACION, TRAMITES ADMINSITRATIVOS,
Y OTROS RENDICION
Y OTROS RENDICION
Y OTROS RENDICION
Y OTROS ANULADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PERSONAL DE
APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN
INFORME DE RECURSOS HUMANOS, CONFORMIDAD DE 2,000.00
PAGO Y PLANILLA EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DE 2015 FALTA
Y OTROS RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CAMISETAS
PARA PROFESORES DEL DISTRITO DE NICASIO PARA
PARTICIPAR EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES EN EL 864.00
DISTRITO DE VILAVILA 2015, SEGUN REQUERIMIENTO
IMPORTE QUES E GIRA POR LA HABILITACION DE VIATICOS
Y OTROS RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PRIMERA
VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA "INSTALACION DE LA
CANCHA GRASS SINTENTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
79,947.73
DE COMERMOCO DEL DISTRITO DE NICASIO DE LA
PROVINCIA DE LAMPA REGION PUNO" SEGUN O/S 00175;
INFORME DE C
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 4% POR LA
PRIMERA VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA
"INSTALACION DE LA CANCHA GRASS SINTENTICO EN LA
3,943.69
COMUNIDAD CAMPESINA DE COMERMOCO DEL DISTRITO DE
NICASIO DE LA PROVINCIA DE LAMPA REGION PUNO" SEGUN
O/S 001
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
669.00
SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMDAD DE PAGO, O/C
00055, FACTURA 001-000694, C/C 044, PECOSA 066,
INSTRUCTOR DE BANDA DE MUSICOS DE LA IE LARO SEGUN
800.00
INFORME , RECIBO HONORARIOS, CONFORMIDAD DE PAGO,
CONTRATO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y OTROS 650.00
DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE
PAGO, O/S 0176
CARTA ORDEN POR EL PAGO DE PLANILLA SEGUN D.S. N°
051-88-PCM, PLANILLA DE PENSIONES QUE CORRESPONDE
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. VICTIMAS DE TERRORISMO. 1,006.00
ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO DE PENSION, OPINION DE
ASESORIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, COPIA DE DNI
PLANILLA DE PENSIONE
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN
1,740.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE
2015 PLANILLA DEL ALCALDE
TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
440.00
SETIEMBRE DE 2015
POR SESIONES ASISTIDAS SEGUN PLANILLA 600.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INFORME DE
SECRETARIA GENERAL ADJUNTA PLANILLA DE REGIDORE
717.75
SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE PLANILLA DEL
SETIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME PERSONAL NOMBRADO
242.00
SETIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO JUDICIAL DE 25%
DE PERSONAL NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
239.25
DE NICASIO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME
DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL- ABASTECIMIENTO, 1,150.00
SEGUN O/S 00179, INFORME N° 022-2015-MDN/OD/EPR; RH N°
E001-7; CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO CONTADOR DE
LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
1,500.00
SEGUN INFORME 010-2015-MDN/AC/RAM; RH E001-6;
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO 0107-2015-MDN;
CONFORM
ENCARGADO DE LA IMPORTEOFICINA DE PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 SEGUN
1,300.00
INFORME 013-2015-MDN/UPP/RCCH/NICASIO; RH E001-64;
COPIA DE DNI, CONTRATO 0105-2015-MDN; CONFORMIDAD
DE P
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE TONER DE
IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
420.00
SEGUN REQUERIMIENTO 000301; C/C 00045; SOLICITUD DE
COTIZACION 0051, FACTURA 004-000077; PECOSA 00068
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP
1102W LASER JET PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO 000302; C/C 0046, 370.00
SOLCITUD DE COTIZACION 0050; FACTURA 004-000075;
PECOSA 00067
LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 1,500.00
SEGUN INFORME 028-2015-OAL/MDN; COPIA DNI, CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIO 103-2015-MDN; RH E001-10
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE HOJUELAS DE
AVENA SEGUN ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 001-2015-
MDN SEGUNDA CONVOCATORIA SEGUN O/C 0054, FACTURA 6,603.05
001-0008; CONTRATO DE BIENES 001; RNP, CONFORMIDAD
DE PAGO, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE LECHE
EVAPORADA ENTERA DE 400 GR PARA EL PROGRAMA DE
VASO DE LECHE SEGUN REQUERIMIENTO, O/C 0053; 3,045.00
FACTURA 001-00006; VIGENCIA DE PODER; COPIA DE DNI,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PECOSA
2,100.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA 0069,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS
PARA EL PROGRAMA PLAN DE INCENTIVOS DE LA
1,014.00
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICACIO COMO
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
1,500.00
INFORME 0041-2015/ELSV-DOI/MDN, CONTRATO, RNP,
CONFORMIDAD DE PAGO
PARA GASTOS DE REPRESENTACION Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 852.50
NICASIO SEGUN MEMORANDUM DE ALCALDIA 079-2015-
MDN/A RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MAGUERAS,
MAMECULOS, CANDADADOS PARA LA MUNICIPALIDAD
1,640.00
DISTRITAL DE NICASIO, SEGUN REQUERIMIENTO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS
PARA CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN
120.00
REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE PAGO O/C 0061,
PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PRACTICANTE DE LA
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME DE CONFORIDAD, 200.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE
2015
INTERNO PARA COMPRA DE SEMILLAS DE PLANTA
DENOMINADO "PENSAMIENTOS" PARA SEMBRADO EN LA 400.00
PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA 0165-2015-MDN/A RENDICION
600.00
APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015
SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, CONTRATO FALTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA
RPM DE TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD
130.08
SETIEMBRE DE 2015, #981868609
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PERSONAL DE CAP
782.82
INFORME DE CONFORMIDAD DE JEFE DE PERSONAL, PLANILLA DEL
PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015 PERSONAL CAP
696.00
696.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP , ESSALUD Y
AFP DE PERSONAL DE CAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NICASIO SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE JEFE DE 550.18
PERSONAL, PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2015
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE LA
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 SEGUN CONFORMIDAD DE
PAGO DE RECURSOS HUMANOS, PLANILLA
PERSONAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
1,188.00
CONFORMIDAD DE PAGO DE RECURSOS HUMANOS,
PLANILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO OPERADOR DE
MAQUINARIA AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE 720.00
SETIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE
PAGO, CONTRATO
MAQUINARIA AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE 630.00
PAGO, CONTRATO
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 700.00
INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, CONTRATO
800.00
CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE
2015 SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, CONTRATO ANULADO
APOYO (TECNICA ENFERMERA) PARA CENTRO DE
700.00
PROMOCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
PAGO, CONTR
580.00
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE
2015 SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, CONTRATO
700.00
CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE
2015 SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, CONTRATO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO DE ENERGIA
896.35
ELECTRICA DE TRES INMUEBLES PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE 2015 SEGUN O/C 00191
CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA, Y CORDINADOR DE
PLAN DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 1,300.00
NICASIO SEGUN O/S 192; INFORME DE TRABAJO 009-2015-
MDN/PIM, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO 099-2015-
ACCESORIOS Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES
VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 178.00
SEGUN O/C 0063, REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE
PAGO, PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES
PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
1,639.00
REQUERIMIENTO, O/C 00064; FACT 001-000760,
REQUERIMIENTO C/C 0051; CONFORMIDAD DE PAGO,
PECOSA
PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
2,370.00
REQUERIMIENTO, O/C 00064; FACT 001-000760,
REQUERIMIENTO C/C 0051; CONFORMIDAD DE PAGO,
PECOSA
INTERNET Y TELEFONO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD
101.45
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN RECIBO 004-903817052 O/S
00193 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
APOYO DE JARDINERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NICASIO POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INFORME, 330.00
CONFORMIDAD DE PAGO CORRESPONDIENTE ONCE DIAS
LABORALES SEGUN INFORME OJO
POR LA COMPRA DE MUEBLES (ESTANTE PARA ARCHIVADOR,
ESCRITPRI GERENCIAL, SILLA GIRATORIA PARA LA
REQUERIMIENTO 00259, CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0065,
C/C 0053; S/C 0063
IMPORTE QUES E GIRA POR EL PAGO POR SERVICIOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 800.00
DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME,
CONTRATO
POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS Y OTROS
IMPORTE QUE SE GIRA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN DE LA
REQUERIMIENTO N° 00260; C/C 0054; S/C 0064; SEGUN
CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA 0082
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE METERIALES Y
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE PICHACANI
DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO 000261, 475.00
C/C 0005; S/C 00066, CONFORMIDAD DE PAGO, FACT 001-
000788, PECOSA 00083
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SR. TEOFILO PARIZACA
382.00
MIRANDA TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NICASIO SEGUN MEMORANDUM 080-2015-MDN/A
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO
GERENCIAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
SEGUN REQUERIMIENTO 0092; C/C 0056; S/C 00069; 700.00
CONFORMIDAD DE PAGO; MEMORANDUM DE ALCALDIA 081-
2015-MDN/A, PECOSA 0084
INTERNO PARA VISITA POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE
900.00
PALCA SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0168-2015-
MDN/A Y MEMORANDUM DE ALCALDIA 81-2015-MDN/A RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PROPINAS A
DEPORTITAS DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN INFORME,
840.00
CONFORMIDAD DE PAGO Y PLANILLA EVENTUAL VB° DE
ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y TESORERIA FALTA DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/S 00196,
INFORME DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE
1,149.01
INFRAESTRUCTURA 029-2015-ELSV-DOI-MDN; INFORME 002-
MDN/JFSV/SO, INFORME 001-MDN/JFSV/RO; MEMORANDUM
N° 061-2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/S 00195,
INFORME DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE
2,277.49
INFRAESTRUCTURA 030-2015-ELSV-DOI-MDN; INFORME 007-
MDN/JFSV/SO, MEMORANDUM N° 061-2015/MDN/A CONTRATO
DE SERVIC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES,
GRASA Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES
VEHICULARES SEGUN O/C 00069; FACT 001-000047; C/C 790.00
00057; SOLICITUD DE COTIZACION 052 REQUERIMIENTO N°
00094; CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA 87
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE LUBRICANTES,
GRASA Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES
VEHICULARES SEGUN O/C 00070; FACT 001-001509; C/C 2,380.00
00058; SOLICITUD DE COTIZACION 070 REQUERIMIENTO N°
00095; CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA 86
1,740.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN
PLANILLA
440.00
PLANILLA
600.00
SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL, PLANILLA PLANILLA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 REGIDORES
600.00
600.00
600.00
600.00
717.75
SEGUN INFORME, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE PLANILLA DEL
OCTUBRE DE 2015 PERSONAL NOMBRADO
JUDICIAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD
239.25
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME, PLANILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
242.00
SEGUN INFORME, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2015 OJO
782.82
INFORME, CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE PLANILLA DEL
OCTUBRE DE 2015 PERSONAL CAP
696.00
783.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP, ESSALUD Y
AFP DE PERSONAL DE CAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
572.18
DE NICASIO SEGUN INFORME, CONTRATO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PERSONAL DE CAS
783.00
INFORME, CONTRATO, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2015 PLANILLA
783.00
870.00
870.00
739.50
652.50
PERSONAL DE CAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1,188.00
NICASIO SEGUN INFORME, CONTRATO, PLANILLA
DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN O/S 00203; INFORME 001-
700.00
2015-SC-FSM-MDN; COPIA DE DNI; CONTRATO,
CONFORMIDAD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE
MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NICASIO COMO ENCARGADO
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PAGO CORRESPONDIENTE AL 700.00
MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN 0/S 00200; INFORME DE
TRABAJO, CONTRATO; COPIA DE DNI
DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 600.00
OCTUBRE DE 2015 SEGUN 0/S 00197; INFORME DE TRABAJO,
CONTRATO; COPIA DE DNI
DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 700.00
MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NICASIO COMO OPERADOR
DE MAQUINARIA AGRICOLA A LAS COMUNIDADES DE
900.00
TAHUANTISUYO CCOA CCOMERMOCCO Y PICHACANI
TAMBIEN EN MANTENIMIENTO DE ARADO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE O
MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NICASIO COMO OPERADOR
DE MAQUINARIA AGRICOLA A LAS COMUNIDADES DE JUPARI
900.00
CCOMERMOCCO PICHACANI Y MANTENIMIENTO DE ARADO
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
SEGUN 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE REPUESTOS
ACCESORIOS Y OTROS PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/C 00072; 6,487.80
FACTURA 001-000440; C/C 00061, S/C 00057; REQUERIMIENTO
CONFORMIDAD DE PAGO PECOSA 00090
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE REPUESTOS
ACCESORIOS Y OTROS PARA LA UNIDAD DE MAQUINARIA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/C 00071; 3,471.00
FACTURA 001-000437; C/C 00062, S/C 00060; REQUERIMIENTO
CONFORMIDAD DE PAGO PECOSA 00089
OFICINA Y OTROS PARA CENTRO DE PROMOCION Y
VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
510.00
SEGUN O/C 00073; FACTURA 001-000059; C/C 00063, S/C
00065; REQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO PECOSA
00088
DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1,300.00
CONTRATO, INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO
ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1,150.00
SEGUN INFORME, CONTRATO, O/S 00206,COPIA DE DNI
CONFORMIDAD DE PAGO
GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, 1,500.00
SEGUN CONTRATO, INFORME, O/S 00205, COPIA DE DNI ,
CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO EN LA
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS TRIMESTRAL DE LA MUNICIPALIDAD 1,500.00
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME, CONTRATO Y
CONFORMIDAD DE PAGO FALTA
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PAGO CORRESPONDIENTE AL 1,000.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO A LA
1,500.00
LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015,
SEGUN CONTRATO, O/S 00208, INFORME DE TRABAJO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SEGUN
D.S. N° 051-88-PCM, PLANILLA DE PENSIONES QUE
CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. VICTIMAS DE 1,006.00
TERRORISMO. ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO DE PENSION,
OPINION DE ASESORIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, COPIA PLANILLA DE PENSIONE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO PREPARACION
Y SEMBRIO DE PLANTAS EN JARDINES DEL DISTRITO ASI 750.00
COMO LIMPIEZA DE LOS MISMOS SEGUN O/S 00210;
INFORME MENSUAL, COPIA DE DNI
Y SEMBRIO DE PLANTAS EN JARDINES DEL DISTRITO ASI
150.00
INFORME MENSUAL, COPIA DE DNI, CORRESPONDIENTE AL
MES
Y SEMBRIO DE PLANTAS EN JARDINES DEL DISTRITO ASI
500.00
INFORME MENSUAL, COPIA DE DNI CORRESPONDIENTE AL
MES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APOYO A CENTRO
EDUCATIVOS SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0172-2015-
MDN/A, SOLICITUD DE APOYO, RESOLUCION DIRECTORAL 500.00
016-2015-DIES-AI-N. MEMORANDUM DE ALCALDIA 084-2015-
MDN/A
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APOYO ECONOMICO PARA
PREMIACION DEL CAMPEONATO FULTSAL MASTER COPA
MUNICIPAL 2015 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD
1,000.00
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
0174-2015-MDN/A Y MEMORANDUM DE ALCALDIA 082-2015-
MDN/A
INTERNO PARA DIVERSAR ACTIVIDADES SEGUN
1,356.00
RESOLUCION DE ALCALDIA 0163-2015-MDN/A Y
MEMORANDUM DE ALCALDIA 083-2015-MDN/A RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE REFLECTORES
PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1,100.00
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO
PECOSA 0092
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS
DIVERSOS PARA MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD
715.00
CONFIRMIDAD DE PAGO, O/C 0076, PECOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN MANTENIMIENTO
220.00
DE UNIDADE VEHICULARES DE LA ENTIDAD SEGUN
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO
TRACTOR AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
1,951.09
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO 00264, C/C 0079,
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 00077. PECOSA 098
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE DIVERSOS
FORMATOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
REQUERIMIENTO 0096, S/C 0072, C/C 0064, PECOSA 094,
PECOSA 095, PECOSA 096, PECOSA 097
COORDINADOR DE CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA,
1,300.00
PLAN DE INCENTIVOS SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE
PAGO, CONTRATO O/S 00213, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE
APOYO EN CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA SEGUN 700.00
CONTRATO, CONFORMIDAD DE PAGO, INFORME O/S 00214,
PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD
747.50
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME, MEMORANDUM DE
ALCALDIA 085-2015-MDN/A RENDICION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN TELEFONIA MOVIL 130.00
SEGUN INFORME Y RECIBO DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SEGUNDA
VALORIZACION 002 POR EJECUCION DE OBRA INSTALACION
DE LA CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD
172,905.58
CAMPESINA DE CCOMER MOCCO DISTRITO DE NICASIO
LAMPA PUNO, SEGUN O/S 00204; INFORME DE
CONFORMIDAD DE PAGO DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE 4% DE LA
SEGUNDA VALORIZACION POR LA EJECUCION DE OBRA
INSTALACION DE LA CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA
7,816.93
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOMER MOCCO DISTRITO DE
NICASIO LAMPA PUNO, SEGUN O/S 00204; INFORME DE
CONFORMI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE DE 5%
RESTANTE POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA
SEGUNDA VALORIZACION POR LA EJECUCION DE OBRA
14,700.77
INSTALACION DE LA CANCHA DE GRASS SINTETICO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOMER MOCCO DISTRITO DE
NICASIO LAM
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 5% POR
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
POR LA PRIMERA VALORIZACION DE LA OBRA "INSTALACION
14,700.77
DE LA CANCHA GRASS SINTENTICO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE COMERMOCO DEL DISTRITO DE NICASIO DE
LA P
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN MANTENIMIENTO
DE UNIDAD VEHICULAR SEGUN REQUERIMIENTO Y 700.00
CONFORMIDAD DE PAGO O/S 00216, MEMORANDUM DE
ALCALDIA 086-2015-MDN/A
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA
LA OFICINA DE ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
130.00
NICASIO SEGUN SEQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO
O/C 00078, FACT 001-000027, PECOSA 00100
PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
5,555.00
O/C 0082, FACTURA 001-054943, PECOSA 104
PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
652.67
O/C 0079 FACTURA 001-054946, PECOSA 101
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0081, FACTURA 001-054944,
PECOSA 102
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 0080, FACTURA 001-054942,
PECOSA 103
ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME, 738.20
RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA
TRACTOR AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
350.00
O/C 0083, FACTURA 001-000048, PECOSA 105
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADOS A LA
MUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA
FORMULACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
11,300.00
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR PUNO
DISTRITO DE NICASIO - LAMPA SEGUN O/S 00218; INFORME
DE CONFORMIDAD 048
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADOS A LA
MUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA
FORMULACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CERCO
6,400.00
PERIMETRICO EN LA IEP 70699, DISTRITO DE NICASIO -LAMPA
- PUNO SEGUN O/S 00219; INFORME DE CONFORMIDAD 049-
2015/
DE CAJA CHICA SEGUN INFORME DE RESPONSABLE DE
1,000.00
TESORERIA INFORME 0038-2015-MDN/A CONFORMIDAD
(ADJUNTO BOLETAS DE VENTA, FACTURAS) RENDICION
PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL
DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN O/C 00086, FACTURA 001- 647.00
0001019, GUIA DE REMISION 001-000259, C/C 00073, S/C
00084, INFORME DE REQUERIMIENTO, PECOSA 00108
IMPORTE QUE SE GIRA POR AL COMPRA DE MATERIALES
PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/C 00085, 330.00
FACTURA 001-0001031, C/C 00076, S/C 00085,
REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE SOMBREROS
ESCOLARES PARA CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE
NICASIO SEGUN O/C 00084; B/V 001-0003210; C/C 00077; S/C 525.00
00086; REQUERIMIENTO 000162, CONFORMIDAD DE PAGO,
PECOSA 00106
INFRAESTRUCTURA SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE 2,000.00
PAGO, CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DE 2015
INFRAESTRUCTURA SEGUN INFORME, CONFORMIDAD DE 2,000.00
PAGO, CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE
INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN RECIBO CORRESPONDIENTE 101.75
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONFORMIDAD DE
PAGO
POR LA COMPRA DE ACCESORIOS FILTROS Y OTROS PARA
MANTENIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD
5,756.00
DE PAGO, O/C 0091; FACTURA 001-001536; GUIA DE
REMISION; C/C 0074; S/C 0082; PECOSA 00111
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y
OTROS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
(TRACTOR) DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN 510.00
REQUERIMIENTO 000166; S/C 00088 Y C/C 00078 PECOSA
00113
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE COMPRA
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE LA
REQUERIMIENTO, O/C 00090; FACTURA 001-001535; GUIA DE
REMISION 001-001240 PECOSA 00112
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y
OTROS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
REQUERIMIENTO 0000163, PECOSA 110, CONFORMIDAD DE
PAGO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN LA INSTALACION
250.00
GENERAL DE TRACTOR AGRICOLA SEGUN REQUERIMIENTO,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME,
600.00
CONTRATO, POR LABORES REALIZADAS SEGUN O/S 00226,
INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO ANULADO
CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA N° 70699
DISTRITO DE NICASIO SEGUN OFICIO 22- 200.00
2015/DREP/UGELL/DIEP.70699 - C; RESOLUCION DE ALCALDIA
0180-2015-MDN/A; MEMO DE ALCALDIA 090-2015-MDN/A
APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN
2,000.00
PLANILLA E INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE FALTA
CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA N° 70682
DISTRITO DE NICASIO SEGUN OFICIO 001- 200.00
2015/DREP/UGELL/DIEP.70682 - C; RESOLUCION DE ALCALDIA
0179-2015-MDN/A; MEMO DE ALCALDIA 089-2015-MDN/A
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN DESARROLLO
AGROPECUARIO Y OTROS SEGUN INFORME 003-2015- 600.00
MDN/DA/PMC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2015
PARA REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NICASIO SRA ANTONIA RIVERA MAMANI, SEGUN
300.00
MEMORADUM DE ALCALDIA 088-2015-MDN/A INFORME 003-
2015-MDN/A/ARM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2015 RENDICION
PARA REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NICASIO SRA ANTONIA RIVERA MAMANI, SEGUN
300.00
MEMORADUM DE ALCALDIA 087-2015-MDN/A INFORME 002-
2015-MDN/ARM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015 RENDICION
INTERNO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL
AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE 1,000.00
ALCALDIA 0181-2015-MDN/A Y MEMORANDUM DE ALCALDIA N°
091-2015-MDN/A RENDICION
POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VEHICULAR DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN O/C 00092,
1,520.00
REQUERIMIENTO 00165, CONFORMIDAD DE PAGO, PECOSA
00114
DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL 1,300.00
CONTRATO, CONFORMIDAD DE PAGO ANULADO
DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1,500.00
CONTRATO, CONFORMIDAD DE PAGO
DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL 1,500.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ENCARGADA
DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 1,150.00
1,740.00
PLANILLA E INFORME CORRESPONDIENTE AL MES
NOVIEMBRE DE 2015 PLANILLA DEL ALCALDE
TITULAR DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
440.00
NICASIO SEGUN PLANILLA E INFORME CORRESPONDIENTE
AL MES NOVIEMBRE DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A REGIDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO POR SESIONES
600.00
REALIZADAS SEGUN INFORME DE SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PLANILLA DE REGIDORE
600.00
600.00
600.00
600.00
717.75
POR LABORES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE PLANILLA DEL
NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA PERSONAL NOMBRADO
242.00
NICASIO POR LABORES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA
JUDICIAL DE 25% DE PERSONAL NOMBRADO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO POR LABORES 239.25
REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2015 SEGUN PLANILLA
300.00
SEGUN MEMORANDUM DE ALCALDIA 093-2015-MDN/A;
INFORME 003-2015-2015-MDN/A RENDICION
300.00
INFORME 003-2015-2015-MDN/A MES DE OCTUBRE RENDICION
300.00
INFORME 003-2015-2015-MDN/A MES DE RENDICION
300.00
300.00
300.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR APOYO ECONOMICO AL CENTRO
EDUCATIVO SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE LARO
(PROMOCION 2015) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 0183- 300.00
2015-MDN/A , OFICIO 010-20157ME-DREP-DUGEL-IES-L-AP-
2015
782.82
INFORME, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE PLANILLA DEL
NOVIEMBRE DE 2015 PERSONAL CAP
466.00
783.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO POR DESCUENTO A
TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD SR. NESTOR MARTIR
ASTULLI APAZA PERSONAL DE CAP DE LA MUNICIPALIDAD
230.00
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME DE ASESORIA
LEGAL 034-2015-OAL/MDN, EXPEDIENTE DE JUZGADO DE PAZ
LET
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP, AFP Y
ESSALUD DE PERSONAL DE CAP DE LA MUNICIPALIDAD
572.18
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME, PLANILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
783.00
NOVIEMBRE DE 2015 PERSONAL CAS
783.00
INFORME, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015
870.00
NOVIEMBRE DE 2015 ANULADO
739.50
652.50
PERSONAL DE CAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
968.00
NICASIO SEGUN INFORME, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015
RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL
1,000.00
(PROGRAMAS SOCIALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN O/S 00239, INFORME MENSUAL,
CONTRATO, CONF
RESPONSABLE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE 700.00
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN O/S 00238, INFORME
MENSUAL, CONTRATO, CONFORMIDAD DE PAGO
APOYO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE 500.00
LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 600.00
2015 SEGUN O/S 00241, INFORME MENSUAL, CONTRATO,
CONFORMIDAD DE PAGO
APOYO EN JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 750.00
MAQUINARIA AGRICOLA A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
900.00
GAST ANANSAYA CHULLUMPI TAHUANTINSUYO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN
O/S 00236, I
APOYO EN CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE PROMOCION Y 700.00
VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2015 SEGUN O/S 00240, INFORME MENSUAL, CONTRATO, C
696.00
INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL
176.00
INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL
MAQUINARIA AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE CHULLUMPI ,
900.00
COA, LARO, PICHACANI, Y TAHUANTINSUYO PAGO
0/S 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME,
394.00
CONTRATO, POR LABORES REALIZADAS SEGUN O/S 00226,
INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE RED
PRIVADA MOVISTAR RPM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
136.06
DE NICASIO SEGUN O/S 00244, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2015
MAQUINARIA AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE JUPARI , COA, 800.00
PICHACANI PICHACANI, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN 0/S 00243, CONFORMID
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO CONSULTOR
DE PROYECTOS Y OTROS EN LA OFICINA DE 2,000.00
INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN O/S 00242,
DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL 1,500.00
PENSIONES QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE
1,006.00
2015. VICTIMAS DE TERRORISMO. ADJUNTO SOLICITUD DE
PAGO DE PENSION, OPINION DE ASESORIA LEGAL DE LA
MUNIC PLANILLA DE PENSIONE
PARA GASTOS DE REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 757.50
SEGUN MEMORANDUM DE ALCALDIA 098-2015-MDN/A E
INFORME 037-2015-MDN/A/TPM RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BEBIDAS
GASIFICADAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES POR FIESTAS
DE CARNAVAL Y FIESTA SAN SEBASTIAN QUE SE REALIZO EN
650.00
EL DISTRITO DE NICASIO SEGUN O/C 00097;
REQUERIMIENTO; CONFORMIDAD DE PAGO, MEMORANDUM
DE ALCALDIA 0
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BEBIDAS
GASIFICADAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE
487.50
REALIZO EN EL DISTRITO DE NICASIO SEGUN O/C 00096;
REQUERIMIENTO; CONFORMIDAD DE PAGO
OTROS PARA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASI SEGUN O/C 00088, REQUERIMIENTO 2,970.00
000157; SOLICITUD DE COTIZACION 00081; C/C 00075
PECOSA 109
INFORME 015-2015-AHN-OI-MDN/L; SOLICITUD DE
COTIZACION 00096; C/C 00075 PECOSA 117
IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO PARA
REPARACIONES DE MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO DE
CAMINO VECINAL EN EL DISTRITO DE NICASIO SEGUN 899.00
INFORME 0043-2015.MDN/A, RESOLUCION DE ALCALDIA 0187-
2015-MND/A, MEMORANDUM DE ALCALDIA 100-2015-MDN/A
DISTRITAL DE NICASIO PARA TRABAJOS AGRICOLAS 3,914.00
SOLICITADAS POR LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE
NICASIO SEGUN 0/C 00099; PECOSA 120
936.73
DISTRITAL DE NICASIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE
REPRESENTACION SEGUN O/C 00094; PECOSA 119
INFORME 015-2015-AHN-OI-MDN/L; SOLICITUD DE
COTIZACION 00090; C/C 00081 PECOSA 118
MUNICIPALIDAD DISTRIAL COMO ENCARGADO DE
EMPADRONAMIENYO DE SISFOH EN TODO EL AMBITO
700.00
DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2015 SEGUN CONTRATO 0148-2015-MDN; CONFORMIDAD DE
PAGO; INFORME MEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR A COMPRA DE TROFEO PARA
APOYO EN CONCURSO DE LA FESTIVIDAD VIRGEN DE
INMACULADA CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE LAMPA 350.00
SEGUN REQUERIMIENTO (OFICIO), CONFORMIDAD DE PAGO,
PECOSA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PAQUETES DE
GASEOSAS PARA EL CAMPEONATO QUE SE REALIZO EN
812.50
VISITA AL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA SEGUN
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO O/C 00101
INTERNO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA PATRONAL DEL
2,000.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
0188-2015-MDN/A Y MEMO DE ALCALDIA N° 101-2015-MDN/A RENDICION
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
138.00
SEGUN REQUERIMIENTO 00275, S/C 0097; C/C 00096 PECOSA
00130
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
470.00
SEGUN REQUERIMIENTO 00275, S/C 0097; C/C 00096 PECOSA
00130 O/C 00109
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
UNIDAD VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
900.00
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO
O/C 00095; PECOSA 00122
IMPORTE QUE SE GIRA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
MAQUINARIAS AGRICOLAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
4,120.00
DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE
PAGO, O/C 0095; FACT 055362, PECOSA 0122
DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015 SEGUN INFORME DE TESORERO DE LA 1,000.00
MUNICIPALIDAD 030-2015-MDN/TPM (COMPROBANTES DE
PAGO ADJUNTOS) RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A OPERADORES DE
MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL
DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN PLANILLA E INFORME DE 1,185.00
LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70392 DEL
200.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N°
0190-2015-MDN/A ANULADO
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70467 DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LARKAS DEL DISTRITO DE 200.00
NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0191-2015-
MDN/A
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70392 DEL
200.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N°
0190-2015-MDN/A
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA
NIÑAS Y NIÑOS POR FIESTAS NAVIDEÑAS 2015 EN EL
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, 2,080.00
CONFORMIDAD DE PAGO O/C 000111, 001-02284,
MEMORANDUM DE ALCALDIA 103-2015-MDN/A
COORDINADOR DE PLAN DE INCENTIVOS 1,300.00
INFORME, CONTRATO, CONFORMIDAD DE PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A PRACTICANTE DE LA
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME , CONFORMIDAD DE 400.00
PAGO PLANILLA DE PROPINAS ADJUNTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILTIACION DE RECURSOS
PARA CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DE LA
2,201.20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN RESOLUCION
DE ALCALDIA N° 0192-2015-MDN/A RENDICION
PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL AMBITO
2,714.80
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0193-2015-MDN/A RENDICION
IMPORTE QUE GIRA POR LA HABILITACION DE RECURSOS
PARA DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN FAVOR DE LA
468.50
PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REPRESENTACION EN LAS
DIFERETNES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA 3,476.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APOYO A LOS RESIDENTES
NICASEÑOS EN LA CIUDAD DE JULIACA PARA EL XVII
CAMPEONATO MINI FUTBOL QUE SE LLEVARA LA CLAUSURA 600.00
EN EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO OFICIO 001-
2015-SANTA-CRUZ- DE - LARKAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE GIGANTOGRAFIA
PARA CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL DISTRITO
340.00
DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR
DEL PLAN DE INCENTIVOS, O/C 00112, PECOSA 134
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS DE
NICASIO EN LOS DIFERETES INMUEBLES DE LA ENTIDAD
693.55
O/S 00248, CONFORMIDAD DE SERVICIO, ADJUNTO RECIBOS
D
PARA CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE
NICASIO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE NORMAS Y
300.00
APLICACION PARA EL CIERRE CONTABLE 2015 A LLEVARSE
EN LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE
DE RENDICION
PARA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE NICASIO PARA ASISTIR AL 300.00
SEMINARIO DE NORMAS Y APLICACION PARA EL CIERRE
CONTABLE 2015 A LLEVARSE EN LA CIUDAD DE CUSCO L RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BUSOS PARA
PERSONAL DE CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL
810.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN SEQUERIMIENTO Y
CONFORMIDAD DE PAGO O/C 00113,
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE DONACION DE
CUADROS RECORDATORIOS PARA LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA 70682 DE CARACARA DEL DISTRITO DE 450.00
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO OFICIO 022-2015-DREP-
DUGELL-IEP N° 70782-C. B/V 001-001810, PECOSA 00136
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE TELEFONO E
INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
95.10
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN
RECIBO DE PAGO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A TITULAR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN PLANILLA 2,040.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PLANILLA DEL ALCALDE
TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
440.00
SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2015
600.00
POR SESIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2015 PLANILLA DE REGIDORE
600.00
600.00
600.00
600.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO AL PERSONAL DE LA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA E INFORME PLANILLA CAP
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA E INFORME PLANILLA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA E INFORME PLANILLA
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO A TRABAJADOR DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO NESTOR MARTIN
230.00
ASTULLI APAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2015 SEGUN PLANILLA E INFORME
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP, AFP Y
ESSALUD DEL PERSONAL CAP DE LA MUNICIPALIDAD
572.18
DICIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA E INFORME
1,083.00
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2015 ADJUNTO INFORMES CAS
1,083.00
1,170.00
1,039.50
846.00
952.50
POR EL PAGO DE ONP Y ESSALUD DE PERSONAL DE CAS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN PLANILLA
1,144.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
ADJUNTO INFORMES
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 5,733.40
SEGUN O/C 00119 , REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE
PAGO Y PECOSA 139
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 3,347.00
SEGUN O/C 00118 , REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE
PAGO Y PECOSA 138
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA
LOS NIÑOS Y NIÑAS POR FIESTAS NAVIDEÑAS 2015 EN EL
2,720.00
AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO,
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 00122, PECOSA 00142
FALTA
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO EN
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRICOLAS EN
7,500.00
REPARACION TOTAL REPARACION DE INYECCION EN
LABORATORIO CAMBIO DE ELEMENTOS, RECTIFICACIONES
DE MOTOR Y OTROS, SEGUN FALTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
MANTENIMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
280.90
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO 00287, S/C 00105, C/C
000102 PECOSA 137
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA
FERIA AGROPECUARIA DE PICHACANI DEL DISTRITO DE
1,542.00
NICASIO SEGUN OFICIO 006-2015-CAP-NICASIO S/C 00011,
C/C 000103 PECOSA 140
DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS PAGO 700.00
CONTRATO, INFORME 004-2015-ORP-MDN/L, O/S 00251
LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ARTERIAS DEL DISTRITO 600.00
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015,
SEGUN CONTRATO, O/S 00256, INFORME Y CONFORMIDAD D
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ENFERMERA
TECNICA EN EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO PAGO 700.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN
CONTRATO, O/S 00250, INFORME Y CONFORMIDAD DE PAGO
MAQUINARIA AGRICOLA (KAQUINGORA, GAST, ANANSAYA,
870.00
KUMPURU, CERCADO Y LARCAS) DEL DISTRITO PAGO
CONT
DE AGUA POTABLE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES 750.00
DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO, O/S 00253,
INFORME Y CONFORMIDAD DE PAGO
DE JARDINERIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 500.00
DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO, O/S 00252, INFORME
Y CONFORMIDAD DE PAGO
MAQUINARIA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
800.00
DE PICHACANI, CHULLUMPI, CERCADO Y COA PAGO
CONT
EMPADRONADOR DE SISFOH EN LAS DIFERENTES
700.00
DOMICILIOS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO
INFORME, CONTRATO, CONFO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN
REPARACION DE SISTEMA DE EMBRIAGUE DE LA
MAQUINARIA AGRICOLA MARCA JHON DEERE 6603 DE LA 1,250.00
REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE PAGO O/S 00259
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ALMACEN DE
334.00
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN
REQUERIMIENTO 00268, S/C 0089, C/C 00080, PECOSA 141
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NICASIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA
AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE JUPARI
900.00
KAQUINGORA CERCADO TAHUANTINSUYO Y COA PAGO
CONTRATO, C ANULADO
870.00
NOVIEMBRE DE 2015 CAS
1,017.75
SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE PLANILLA DEL
DICIEMBRE DE 2015 SEGUN PLANILLA PERSONAL NOMBRADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO POR MUTUO
ACUERDO DE 25% DEL PAGO A PERSONAL DE NOMBRADO
2015
PERSONAL DE NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
242.00
DE NICASIO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS
PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 00123,
PECOSA 143
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMOJEFE DE LA
OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL PAGO 1,000.00
CONTRATO, O/S 00257, INFORME Y CONFORMIDAD DE PAGO
OFICINA PARA CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, 249.00
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 00110, FACT 003-000103
PECOSA 000132
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ELABORACION DE
PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A
NIVEL DE ASFALTADO DESVIO NICASIO CENTRO POBLADO 5,500.00
DE LARO DEL DISTRITO DE NICASIO PROVINCIA DE LAMPA
PUNO SEGUN O/S 00261, INFORME DE CONFORMIDAD DE P ANULADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADOS A LA
ABASTECIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,150.00
DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME,
CONFORMIDAD DE PAGO, O/S 00264
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 1,500.00
SEGUN CONTRATO, INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, O/S
00262
DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PAGO 1,500.00
CONTRATO, INFORME, CONFORMIDAD DE PAGO, O/S 00263
LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL 1,500.00
MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME,
CONFORMIDAD DE PAGO, O/S 00265
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO OPERADOR
DE MAQUINARIA AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES
900.00
CAMPESINAS DE JUPARI KAQUINGORA CERCADO
TAHUANTINSUYO Y COA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 20
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE LECHE
EVAPORADA ENTERA DE 400 GR PARA LOS USUARIOS DEL
PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE 3,047.90
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO ,
O/C 00116, PECOSA 00145
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE HOJUELA DE
AVENA SEGUN AMC 001-2015-MDN/ PARA EL PROGRAMA
6,603.05
VASO DE LECHE PARA EL AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO
SE ADJUNTA ACTA DE BUENA PRO, CONTRATO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA SEGUN
D.S. N° 051-88-PCM, PLANILLA DE PENSIONES QUE
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. VICTIMAS
1,306.00
DE TERRORISMO. ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO DE
PENSION, OPINION DE ASESORIA LEGAL DE LA
MUNICIPALIDAD, COPI PLANILLA DE PENSIONE
COORDINADOR DE PLAN DE INCENTIVOS PAGO
1,300.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DEL
PRESENTE AÑO SEGUN CONTRATO, INFORME,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ASISTENTE DE
ABASTECIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 850.00
NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, CONFORMIDAD DE
PAGO O/S 00271
ABASTECIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 850.00
PAGO O/S 00271
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO CONSULTOR
DE PROYECTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 2,000.00
PAGO O/S 00276
CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,000.00
DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, CONFORMIDAD DE
PAGO O/S 00270
LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MES DE 1,000.00
DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME
EN LA OFICINA DE PROYECTOS E INVERSIONES MES DE 800.00
NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME
OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME
SETIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO, INFORME
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE REPRESENTACION DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME
658.00
DE TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD 039-2015-
MDN/TPM/NICASIO Y MEMORANDUM DE ALCALDIA 107-2015-
MDN/A RENDICION
DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN INFORME DE
1,000.00
TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
0052-2015-MDN/A RENDICION
PLANILLAS EN CAMPEONATO DEPORTIVO RELAMPAGO DEL
1,102.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN INFORME DE TESORERO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO COMO ASISTENTE EN
800.00
LA OFICINA DE TESORERIA O/S 00273, INFORME, CONTRATO,
CONFORMIDAD DE PAGO
800.00
CONFORMIDAD DE PAGO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015

800.00
CONFORMIDAD DE PAGO, MES DE DICIEMBRE DE 2015
PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL AMBITO
DEL DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO, 1,578.00
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 00104, FACT 055866, PECOSA
00126
PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL AMBITO DEL
CONFORMIDAD DE PAGO DE LA OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA , O/C 00107,
INFRAESTRUCTURA , O/C 00102
INFRAESTRUCTURA, O/C 00106
3,222.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO,
CONFORMIDAD DE PAGO, O/C 00103
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL JR PUNO
3,770.00
DISTRITO DE NICASIO LAMPA PUNO SEGUN
REQUERIMIENTO, S/C 121, O/S 00278, CONFORMIDAD DE
PAGO DE LA OFICINA DE INFRAE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y/O
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL JR PUNO DISTRITO DE NICASIO
2,508.00
LAMPA PUNO SEGUN REQUERIMIENTO, C/C 00110, O/C 00125,
INFRAESTRUCTURA,
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
JR PUNO DISTRITO DE NICASIO LAMPA PUNO SEGUN
10,000.00
REQUERIMIENTO, C/C 00112, O/C 00124, CONFORMIDAD DE
PAGO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, CONFORMIDAD
DE
HERRAMIENTAS (BALDE DE ACEITE) PARA LA OBRA
350.00
PAGO DE LA OFICINA D
IMPORTE QUE GIRA POR LA COMPRA DE GIGANTOGRAFIA
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
JR PUNO DISTRITO DE NICASIO LAMPA PUNO SEGUN
130.00
DE R
(ACEITES DE TRANSMISION PARA VOLQUETE) PARA LA OBRA
1,200.00
PAGO DE LA OFICI
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL JR PUNO DISTRITO DE NICASIO
4,318.00
LAMPA PUNO SEGUN REQUERIMIENTO, C/C 00105, O/C 00127,
INFRAESTRUCTURA,
PAR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD
300.00
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME DE VIATICOS Y
OTROS SEGUN MEMORANDUM DE ALCALDIA 108-2015-MDN/A
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME DE VIATICOS Y 300.00
OTROS, SEGUN MEMORANDUM DE ALCALDIA 109-2015-
RENDICION
MDN/A
300.00
OTROS Y MEMORANDUM DE ALCALDIA 110-2015-MDN/A RENDICION
300.00
OTROS Y MEMORANDUM DE ALCALDIA 111-2015-MDN/A RENDICION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PROPINA A
PRACTICANTE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO SEGUN INFORME DE 200.00
CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO
PRESTADOS A LA MUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
1,500.00
COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO
PRESTADOS A LA MUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
1,500.00
COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE DE 2015
INSPECTOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL JR PUNO DISTRITO DE NICASIO 1,500.00
INFORME, CONTRATO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE PAJILLAS SE
SEMEN PARA EL AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
APOYO A LA GANADERIA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE 2,000.00
NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO,
O/C 00134, C/C 00086
MUNICIPALIDAD SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL ES
2,000.00
DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORME Y CONFORMIDAD
DE PAGO FALTA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MADERAS Y
OTROS ACCESORIOS PARA PUENTE COLGANTE EN EL
1,925.00
DISTRITO DE NICASIP PARA SU MANTENIMIENTO SEGUN
REQUERIMIENTO, CONFORMIDAD DE PAGO Y OTROS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CAMISETAS Y
ACCESORIOS PARA CAMPEONATO DEPORTIVO EN EL
1,020.00
DISTRITO DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO,
PARA PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS 950.00
SEGUN REQUERIMIENTO Y MEMO DE ALCALDIA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA
ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
532.40
SEGUN REQUERIMIENTO CONFORMIDAD DE PAGO, O/C
00135
POR LA COMPRA DE MATERIALES (HIDROLINA) PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL JR PUNO
840.00
DE RESIDENTE
PARA TRABAJOS AGRICOLAS EN LAS DIFERENTES
COMUNIDADES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO 1,317.81
00132, FACT 001-056637, PECOSA 154
PARA TRABAJOS AGRICOLAS EN LAS DIFERENTES
COMUNIDADES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE NICASIO 507.78
00131, FACT 001-056640, PECOSA 153
DISTRITAL DE NICASIO SEGUN REQUERIMIENTO 4,120.00
CONFORMIDAD DE PAGO O/C 130, FACT 001-056636, PECOSA
152
18,000.00
CULTURAL POR CARNAVALES EN LA CIUDAD DE NICASIO FALTA
ARCHIVADOR
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ano_eje sec_ejec expediente ciclo fase secuencia correlativo dia
2015 301656 0000000182 G G 0003 0001 17

2015 301656 0000000183 G G 0003 0001 17
2015 301656 0000000205 G G 0004 0001 23
2015 301656 0000000315 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000355 G G 0003 0001 30
2015 301656 0000000366 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000367 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000434 G G 0003 0001 29
2015 301656 0000000519 G G 0003 0001 04
2015 301656 0000000597 G G 0003 0001 24
2015 301656 0000000598 G G 0004 0001 24
2015 301656 0000000599 G G 0003 0001 24
2015 301656 0000000073 G G 0003 0001 30
2015 301656 0000000077 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000078 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000078 G G 0004 0001 01
2015 301656 0000000079 G G 0003 0001 08
2015 301656 0000000115 G G 0003 0001 02
2015 301656 0000000116 G G 0003 0001 02
2015 301656 0000000143 G G 0003 0001 23

2015 301656 0000000144 G G 0003 0001 23
2015 301656 0000000145 G G 0003 0001 23
2015 301656 0000000150 G G 0003 0001 03
2015 301656 0000000151 G G 0003 0001 03
2015 301656 0000000243 G G 0003 0001 10
2015 301656 0000000244 G G 0003 0001 10
2015 301656 0000000256 G G 0003 0001 14
2015 301656 0000000256 G G 0004 0001 17
2015 301656 0000000256 G G 0005 0001 27
2015 301656 0000000305 G G 0003 0001 28
2015 301656 0000000310 G G 0003 0001 31

2015 301656 0000000329 G G 0003 0001 11
2015 301656 0000000351 G G 0003 0001 25
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2015 301656 0000000648 G G 0003 0001 31
2015 301656 0000000649 G G 0003 0001 31
2015 301656 0000000650 G G 0003 0001 31
2015 301656 0000000327 G G 0003 0001 11

2015 301656 0000000327 G G 0004 0001 18
2015 301656 0000000328 G G 0003 0001 11
2015 301656 0000000328 G G 0004 0001 18
2015 301656 0000000334 G G 0003 0001 16
2015 301656 0000000334 G G 0004 0001 18
2015 301656 0000000335 G G 0003 0001 16
2015 301656 0000000335 G G 0004 0001 18
2015 301656 0000000336 G G 0003 0001 16
2015 301656 0000000336 G G 0004 0001 18
2015 301656 0000000337 G G 0003 0001 16

2015 301656 0000000337 G G 0004 0001 18
2015 301656 0000000352 G G 0003 0001 28
2015 301656 0000000353 G G 0003 0001 29
2015 301656 0000000354 G G 0003 0001 29
2015 301656 0000000368 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000370 G G 0003 0001 01
2015 301656 0000000373 G G 0003 0001 05
2015 301656 0000000376 G G 0003 0001 06
2015 301656 0000000382 G G 0003 0001 08
2015 301656 0000000398 G G 0003 0001 14
2015 301656 0000000412 G G 0003 0001 26

2015 301656 0000000413 G G 0003 0001 26
2015 301656 0000000425 G G 0003 0001 28
2015 301656 0000000427 G G 0003 0001 28
2015 301656 0000000440 G G 0003 0001 29
2015 301656 0000000448 G G 0003 0001 06
2015 301656 0000000462 G G 0003 0001 12
2015 301656 0000000463 G G 0003 0001 12
2015 301656 0000000465 G G 0003 0001 12
2015 301656 0000000470 G G 0003 0001 13
2015 301656 0000000473 G G 0003 0001 16

2015 301656 0000000477 G G 0003 0001 16
2015 301656 0000000488 G G 0003 0001 26
2015 301656 0000000526 G G 0003 0001 04
2015 301656 0000000528 G G 0003 0001 04
2015 301656 0000000635 G G 0003 0001 30
2015 301656 0000000636 G G 0003 0001 30
2015 301656 0000000637 G G 0003 0001 30
2015 301656 0000000638 G G 0003 0001 30
2015 301656 0000000639 G G 0003 0001 31
2015 301656 0000000645 G G 0003 0001 31
2015 301656 0000000625 G G 0003 0001 31
2015 301656 0000000626 G G 0003 0001 31

2015 301656 0000000627 G G 0003 0001 31
mes ano num_doc concepto01 concepto02 nombre monto_doc_bnro_cheque
07 2015 180 IMPORTE QUGO, FAC. 00 INVERSIONES 13206.1 79527274

07 2015 00181 IMPORTE QUE SE GIRA PINVERSIONES 5075 79527275
07 2015 0192 IMPORTE QU, OPINION D BANCO DE L 7742 15000001
09 2015 301 IMPORTE QULIDAD, COPI BANCO DE L 1006 15000002
09 2015 347 CARTA ORDEN

, RESOLUCIOBANCO DE L 1006 15000003
10 2015 364 IMPORTE QUE SE GIRA PINVERSIONES 6603.05 79526945
10 2015 447 IMPORTE QUE

DE DNI, RES BANCO DE L 1006 15000004
12 2015 544 IMPORTE QUIPALIDAD, C BANCO DE L 1006 15000005

A DE DNI, R BANCO DE L 1306 15000006
04 2015 0071 IMPORTE QUE SE GIRA PMACHACA CU 1200 79527165
05 2015 0084 IMPORTE QUE SE GIRA MACHACA CU 1200 79527178
05 2015 0085 IMPORTE QUE SE GIRA VILCA VILCA 800 79527179
06 2015 0104 PAGO DE HONORARIOS DMACHACA CU 1200 79527198
06 2015 0105 PAGO DE HONORARIOS DVILCA VILCA 800 79527199
06 2015 0135 PAGO DE HONORARIOS PCHAMBI GOY 600 79527229

06 2015 0136 PAGO DE HONORARIOS PCHAMBI GOY 600 79527230
06 2015 0137 ATENCION DE ALIMENTO HUAYTA FIG 280 79527231
07 2015 0140 PAGNIO-2015O DE HONOR

MACHACA CU 1200 79527234
07 2015 0141 PAGO-2015 DE HONORARIVILCA VILCA 900 79527235
08 2015 234 IMPORTE QUE SE GIRA CHAMBI GOY 600 79526829
08 2015 233 IMPORTE QUE SE GIRA CHAMBI GOY 600 79526830
08 2015 246 IMPORTE QUONTRATO DEKOTMA CONS 10350 79526842
08 2015 249 IMPORTE QU FACTURA 0 KOTMA CONS 1150 79526846
11 2015 249-1 IMPORTE QUE SE GIRA PTEOFILO PA 1150 79527317
08 2015 283 IMPORTE QUE SE GIRA PCHAMBI GOY 600 79526880
08 2015 296 IMPORTE QU INFRAESTRU

TACCA SOLI 11500 79526893
09 2015 315 IMPORTE QUMIDAD DE PAINGENIERIA 7200 79526910
09 2015 342 IMPORTE QUONFORMIDAD

EL EQUECO 79947.73 79526927
09 2015 343 IMPORTE QU75; INFORM EL EQUECO 3943.69 79526929
11 2015 466 IMPORTE QUROVINCIA D MUNICIPALID 14700.77 79527038
09 2015 361 IMPORTE QUE SE GIRA PMAMANI FLO 420 79526943
09 2015 362 IMPORTE QUE SE GIRA PMAMANI FLO 370 79526944
10 2015 390 IMPORTE QUATO CHAMBI GOY 700 79526969

MDN, Y CON ZAVALETA S 1300 79526973
/MDN/A CON SALAS VILL 1149.01 79526986
10 2015 409 IMPORTE QUIOS. SALAS VILL 2277.49 79526987
10 2015 441 IMPORTE QUE SE GIRA PAPAZA COLC 510 79527015
11 2015 463 IMPORTE QU LA OFICINA EL EQUECO 172905.58 79527035
11 2015 464 IMPORTE QUDAD DE PAGO

EL EQUECO 7816.93 79527036
11 2015 465 IMPORTE QUPA PUNO, SEMUNICIPALID 14700.77 79527037
11 2015 457 IMPORTE QUE SE GIRA PGRIFO'S K' 1951.09 79527029
11 2015 459 IMPORTE QU2015 ZAVALETA S 1300 79527031
11 2015 469 IMPORTE QUE SE GIRA PGRIFO'S K' 5555 79527043

11 2015 475 IMPORTE QU-2015/ELSV INGENIA GR 11300 79527042

ELSV-DOI-M INGENIA GR 6400 79527041
11 2015 478 IMPORTE QUE SE GIRA PO

MONKY DISTR 647 79527047
11 2015 484 POR LA COMPRA DE ACCE

CORPORACION 5756 79527301
11 2015 495 IMPORTE QUE SE GIRA PTEOFILO PA 1000 79527312
12 2015 535 IMPORTE QUONFORMIDACHAMBI GOY 700 91794553
12 2015 563 IMPORTE QUE SE GIRA PPARIZACA M 1185 91794577
12 2015 570 IMPORTE QUE SE GIRA PPARIZACA M 2201.2 91794584

12 2015 571 IMPORTE QUE SE GIRA PTEOFILO PA 2714.8 91794585
12 2015 575 IMPORTE QUE SE GIRA PCRUZ OCHO 340 91794591
12 2015 579 IMPORTE QUE SE GIRA PHUAMAN QU 810 91794592
12 2015 624 IMPORTE QUAGO DE LA OINGENIA GR 5500 91794638
02 2016 100-2016 IMPORTE QUAGO DE LA OINGENIA GR 5500 91794783

12 2015 653 IMPORTE QUSTRUCTURA,PAMPA ZAMA 3770 91794667
12 2015 654 IMPORTE QU CONFORMIDMONKY DISTR 2508 91794668
12 2015 655 IMPORTE QURESIDENTE GRIFO'S K' 10000 91794669
12 2015 656 IMPORTE QUE INFRAEST GRUPO MULT 350 91794670
12 2015 657 IMPORTE QUESIDENTE D CRUZ OCHO 130 91794671
12 2015 658 IMPORTE QUNA DE INFR CORPORACION 1200 91794672
12 2015 659 IMPORTE QU CONFORMIDMONKY DISTR 4318 91794673
12 2015 667 IMPORTE QUE SE GIRA SONCO VILC 1500 91794677
12 2015 674 POR LA COM DE OBRA I GRUPO MULT 840 91794682
02 2015 001 META 0010 GERENCIAR RPARIZACA M 6500 79527094
02 2015 003 POR EL REINTEGRO SEGPARIZACA M 100 79527096
07 2015 03 POR EL REINTEGRO SEGPARIZACA M 6400 79527276

02 2015 002 PARIZACA M 6500 79527095
02 2015 003 POR EL PAGO DE LA PLA PARIZACA M 3300 79527098
02 2015 0035-2015-M OR LA ASIGNACIÓN DE R PARIZACA M 18000 79527097
02 2015 005-2015 PARIZACA M 2670 79527099
02 2015 006-2015 POR EL PAGO DEL ALCA CHURA PACH 1899 79527100
02 2015 007-2015 POR EL PAGO DE ACTIV PARIZACA M 600 79527101
02 2015 008-2015 POR EL PAGO DEL ALCA CHURA PACH 1913 79527102
03 2015 040 POR EL GIRO DEL PAGO PARIZACA M 485 79527134
02 2015 010 POR EL PAGO DE PLANIL QUISOCALA 1117.75 79527103
02 2015 011 POR EL PAGO DEL DESC CHURA DE Q 239.25 79527104
03 2015 041 POR EL PAGO DE ONP Y PARIZACA M 242 79527135
02 2015 012 POR EL PAGO DE LA ADQCHURA TOR 1500 79527105
03 2015 013 POR LA HABIIITACIÓN D PARIZACA M 1000 79527106
03 2015 014 OR EL PAGO DE VIATICOSCHURA PACH 898 79527107
03 2015 015 POR EL PAGO DE PLANI PARIZACA M 6550 79527108
03 2015 009-2015 POR EL PAGO DE PLANIL CHURA PACH 1740 79527109
03 2015 017 POR EL PAGO DEL SERVIEMPRESA RE 3231.08 79527110
03 2015 010 POR EL GIRO DE CHEQU PARIZACA M 3000 79527111
03 2015 019 POR EL GIRO PARA EL P CONDORI AG 1200 79527112
03 2015 020 POR EL GIRO DEL SERVI CONDORI AG 1200 79527113

03 2015 021 POR EL GIRO PARA EL P CONDORI AG 1100 79527114
03 2015 035 POR GIRO DEL PAGO PORJULLIRI CHA 618 79527129
03 2015 022 POR EL GIRADO DEL PAGCHURA PACH 400 79527115
03 2015 023 POR EL GIRO DEL PAGO OHA UMIÑA 1200 79527116
03 2015 028 POR EL GIRO DEL PGO ALATA NINA 1200 79527121
03 2015 029 POR EL GIRO DEL PAGO ALATA NINA 1200 79527122
03 2015 031 POR EL GIRO DEL PAGO ALATA NINA 1100 79527125
03 2015 026 POR EL GIRO DEL PAGO SANCA COIL 450 79527119
03 2015 029 POR EL GIRO DEL PAGO SANCA COIL 500 79527123
03 2015 030 POR EL GIRO DEL PAGO SANCA COILA 1100 79527124
03 2015 034 POR EL GIRO DEL PAGO COILA TORR 1100 79527128
03 2015 036 POR EL GIRO DEL PAGO COLCA CALL 1300 79527130
03 2015 039 POR EL GIRO DEL PAGO QUISOCALA 717.75 79527133
03 2015 043 POR EL DESCUENTO JUDCHURA DE Q 239.25 79527137
03 2015 045 POR EL GIRO DEL PAGO PARI CHOQU 360 79527139
03 2015 046 POR EL GIRO DEL PAGO PANCCA CHA 1092 79527140
03 2015 047 POR GIRO DEL PAGO PARPARIZACA M 630 79527141
03 2015 048 POR GIRO DEL PAGO PARPARIZACA M 778 79527142
04 2015 00050 POR LA ADQUISICION DE QUISPE COA 1795.5 79527144
04 2015 0051 PAGO DE REMUNERACION

ROGER EPIF 1740 79527145

TEOFILO PA 3957 79527146
08 2015 224 IMPORTE QUE SE GIRA TEOFILO PA 682 79526821
04 2015 0053 PAGO DE PLANILLA DE TEOFILO PA 11600 79527147
04 2015 0054 IMPORTE QUE SE GIRA ALATA NINA 1500 79527148
04 2015 0055 IMPORTE QUE SE GIRA PSANCA COIL 950 79527149
04 2015 0057 IMPORTE QUE SE GIRA CONDORI AG 1500 79527151
04 2015 0060 IMPORTE QUE SE GIRA PEMPRESA RE 3361.25 79527154
04 2015 0061 IMPORTE QUE SE GIRA PCHAMBI RUE 1500 79527155
04 2015 0062 IMPORTE QUE SE GIRA PALATA NINA 1500 79527156
04 2015 00063 IMPORTE QUE SE GIRA PLOPEZ CAM 1000 79527157
04 2015 0064 IMPORTE QUE SE GIRA PASTULLI AP 650 79527158
04 2015 0065 IMPORTE QUYE SE GIRA COPA QUISP 650 79527159
05 2015 0087 IMPORTE QUYE SE GIRA COPA QUISP 650 79527181

04 2015 0066 IMPORTE QUE SE GIRA CHURA MAMA 700 79527160
05 2015 0088 IMPORTE QUE SE GIRA CHURA MAMA 700 79527182
04 2015 0067 IMPORTE QUE SE GIRA GIHUALLANC 600 79527161
04 2015 0068 IMPORTE QUE SE GIRA PPACARA RIV 950 79527162
04 2015 0069 PAGO DE HONORARIOS PO

CONDORI AG 1500 79527163

CHOQUENAIR 1200 79527164
04 2015 0073 IMPORTE QUE SE GIRA PSAAVEDRA G 400 79527167
04 2015 0075 IMPORTE QUE SE GIRA PPACCOSONCC 1500 79527169
04 2015 0076 IMPORTE QUE SE GIRA PHUANCA NAV 800 79527170
04 2015 0077 IMPORTE QUE SE GIRA PCOAQUIRA C 700 79527171
04 2015 0078 IMPOORTE QUE SE GIRA ARAPA COA 700 79527172
04 2015 0079 IMPORTE QUE SE GIRA PTICONA DE 600 79527173

04 2015 0080 IMPORTE QUE SE GIRA PHUANQUI SA 700 79527174
04 2015 0081 IMPORTE QUE SE GIRA PCHURA PARI 750 79527175
04 2015 0072 IMPPORTE QUE SE GIRA TEOFILO PA 5697 79527166

04 2015 0083 IMPORTE QUE SE GIRA PMERCEDES A 320 79527177

05 2015 0090 IMPORTE QUE SE GIRA PTELEFONICA 156.9 79527184
05 2015 0091 IMPORTE QUE SE GIRA PELMER PACA 800 79527185
05 2015 0092 IMPORTE QUE SE GIRA PROGER EPIF 4000 79527186
05 2015 0093 IMPORTE QUE SE GIRA PAMBROCIO 1700 79527187
05 2015 0094 IMPORTE QUE SE GIRA PNORBERTO C 2000 79527188
05 2015 0095 HABILITACION DE FOND TEOFILO PA 2000 79527189
05 2015 0097 HABILITACION DE FONDOTEOFILO PA 630 79527191
05 2015 0098 IMPORTE QUE SE GIRA PARHUATA ZA 1000 79527192
05 2015 0099 IMPORTE QUE SE GIRA PVALENCIA M 1000 79527193
06 2015 0100 IMP'ORTE QUE SE GIRA TEOFILO PA 2000 79527194

06 2015 0101 PAGO POR ADQUISICON QUISPE ITO 2400 79527195
06 2015 0102 ADQUISICION DE UNIFO QUISPE ITO 650 79527196

TEOFILO PA 5697 79527197
06 2015 0106 PAGO DE HONORARIOS DCHAMBI RUE 1500 79527200
06 2015 0107 PAGO DE HONORARIOS DALATA NINA 1500 79527201
06 2015 0108 PAGO DE HONORARIOS DSAAVEDRA G 400 79527202
06 2015 0109 PAGO DE HONORARIOS DPARIZACA M 800 79527203
06 2015 0110 PAGO DE HONORARIOS DPACARA RIV 950 79527204
06 2015 0111 PAGO DE HONORARIOS DCOPA QUISP 650 79527205

06 2015 0112 PAGO DE HONORARIOS DASTULLI AP 650 79527206
06 2015 0113 PAGO DE HONORARIOS DLOPEZ CAM 1000 79527207
06 2015 0114 PAGO DE HONORARIOS DSANCA COIL 950 79527208
06 2015 0122 PAGO DE HONORARIOS DPACCOSONCC 1500 79527216
06 2015 0115 PAGO DE HONORARIOS DCHOQUENAIR 1200 79527209
06 2015 0116 PAGO DE HONORARIOS DARAPA COA 700 79527210
06 2015 0117 PAGO DE HONORARIOS DHUANCA NAV 800 79527211
06 2015 0118 PAGO DE HONORARIOS DCOAQUIRA C 700 79527212
06 2015 0119 PAGO DE HONORARIOS DE

TICONA DE 600 79527213
06 2015 0120 PAGO DE HONORARIOS DHUANQUI SA 700 79527214
06 2015 0121 PAGO DE HONORARIOS DCHURA PARI 750 79527215

06 2015 0123 PAGO POR SERVICIOS PRARHUATA ZA 1000 79527217
06 2015 0124 PAGO DE HONORARIOS CVALENCIA M 1000 79527218
06 2015 0125 IMPORTE QUE SE GIRA PSIGMA CONT 5600 79527219
07 2015 0168 POR SERVICAD DE PAGOSIGMA CONT 5040 79527262
07 2015 0169 IMPORTE QU O/S 0055; SIGMA CONT 560 79527263
06 2015 0126 IMPORTE QUE SE GIRA SIGMA CONT 11440 79527220
07 2015 174 IMPORTE QUANO Y RURASIGMA CONT 10296 79527268
07 2015 175 IMPORTE QUROLLO URBASIGMA CONT 1144 79527269
06 2015 0127 PAGO POR SERVICIOS D SIGMA CONT 11400 79527221
07 2015 0165 IMPORTE QUE SE GIRA PSIGMA CONT 10260 79527259
07 2015 0166 IMPORTE QUROLLO URBASIGMA CONT 1140 79527260
06 2015 0127 IMPORTE QUE SE GIRA SIGMA CONT 11544.5 79527222

07 2015 00178 IMPORTE QUE SE GIRA PSIGMA CONT 10390.05 79527272
07 2015 0179 IMPORTE QUDE SERVICIOSIGMA CONT 1154.45 79527273
06 2015 0131 HABILITACION DE FOND VICTOR CIP 1200 79527225
06 2015 0132 HABILITACION DE FODNDTEOFILO PA 935 79527226
06 2015 0133 HABILITACION DE FONDOVICTOR CIP 3900 79527227
06 2015 0134 APOYO ECONOMICO EN AT

TEOFILO AR 250 79527228

ROGER EPIF 1740 79527232

TEOFILO PA 3957 79527233
07 2015 0142 PAGO POR LOS SERVICIOCHOQUENAIR 1200 79527236
07 2015 0159 PAGO DE HONORARIOS CO

PACCOSONCC 1500 79527253

ALATA NINA 1500 79527237
07 2015 0144 PAGO DE HONORARIOS COSCALLA MO 1000 79527238
07 2015 0145 PAGO DE HONORARIOS CLOPEZ CAM 1150 79527239
07 2015 0146 PAGO DE HONORARIOS CPARIZACA M 800 79527240
07 2015 0147 PAGO DE HONORARIOS CCOPA QUISP 650 79527241
07 2015 0148 PAGO DE HONORARIOS CPACARA RIV 950 79527242
07 2015 0149 PAGO DE HONORARIOS CHUANCA NAV 800 79527243
07 2015 0150 PAGO DE HONORARIOS CARAPA COA 700 79527244
07 2015 0151 PAGO DE HONORARIOS CASTULLI AP 650 79527245
07 2015 0152 PAGO DE HONORARIOS PCOAQUIRA C 700 79527246

07 2015 0153 PAGO DE HONORARIOS PSAAVEDRA G 400 79527247
07 2015 0154 PAGO DE HONORARIOS PTICONA DE 600 79527248
07 2015 0155 PAGO DE HONORARIOS PCHURA PARI 750 79527249
07 2015 0156 PAGO DE HONORARIOS CO

HUANQUI SA 700 79527250
07 2015 0157 PAGO DE HONORARIOS CCHAMBI RUE 1000 79527251
07 2015 0158 GASTOS RALIZADOS EN FPARIZACA M 2730.6 79527252
07 2015 0160 GASTOS REALISADOS ENCHURA PACH 2030 79527254
07 2015 0161 PAGO POR HONORARIOSMIRANDA

P CO 1100 79527255
07 2015 0162 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA 95.55 79527256
07 2015 0163 PAGO POR HONORARIOSQUISPE CH 500 79527257


EMPRESA RE 1129.23 79527265

LDIA PARIZACA M 1129.23 79527270
07 2015 173 IMPORTE QUE SE GIRA PZURITA SOL 1000 79527267

TELEFONICA 119 79527271
07 2015 0163 PAGO P'OR ADQUISICIONAPAZA COLC 3000 79527279

TEOFILO PA 1300 79527277

PAIVA CCAP 200 79527278
07 2015 0184 IMPORTE QUE SE GIRA PHANCCO CON 850 79527280
07 2015 0185 IMPORTE QUE SE GIRA PANTONIA R 600 79527281
07 2015 0186 IMPORTE QUE SE GIRA PMAGNO ABRA 600 79527282
07 2015 0187 IMPORTE QUE SE GIRA PNESTOR RIV 600 79527283
07 2015 0188 IMPORTE QUE SE GIRA PJESUSA TIC 600 79527284
07 2015 189 IMPORTE QUE SE GIRA PCIRILO ZEN 600 79527285
07 2015 196 IMPORTE QUE SE GIRA PJOSE LUIS 942.75 79527294

07 2015 220 IMPORTE QUE SE GIRA PSALUSTIANA 314.25 79526817
07 2015 0194 IMPORTE QUE SE GIRA PNESTOR MAR 3500 79527289
07 2015 198 POR SERVICIOS PRESTAD

APAZA MEN 1300 79527291
07 2015 199 IMPORTE QUE SE GIRA PACARA RIV 1150 79527292
07 2015 200 IMPORTE QUE SE GIRA PCABANA CHA 1200 79527293
07 2015 201 IMPORTE QUE SE GIRA PARAPA COA 700 79527295
07 2015 221 IMPORTE QUE SE GIRA PHURTADO AM 375 79526818

07 2015 206 IMPORTE QUE SE GIRA PCOPA QUISP 600 79527300
07 2015 209 IMPORTE QUE SE GIRA PSAAVEDRA G 300 79526803
07 2015 222 IMPORTE QUE SE GIRA PVILCA VILCA 900 79526819
07 2015 210 IMPORTE QUE SE GIRA PYUPA ASTUL 640 79526804

07 2015 215 IMPORTE QUE SE GIRA PSONCO VILC 1500 79526812
07 2015 214 IMPORTE QUD DE PAGO CHOQUENAIR 1200 79526808
07 2015 223 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE CCA 4900 79526820
08 2015 228 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE MAR 840 79526825
09 2015 228 IMPORTE QUTETICO EN NQUISPE ACR 2000 79526845
08 2015 229 IMPORTE QUE SE GIRA PCAHUAPAZA 1100 79526809
09 2015 230 IMPORTE QUMETAS DEL ORTEGA GAL 2000 79526905

08 2015 230 IMPORTE QUE SE GIRA OSCALLA MO 1000 79526810
08 2015 239 IMPORTE QUE SE GIRA PAPAZA MEN 1000 79526835
08 2015 241 IMPORTE QUE SE GIRA PAPAZA COLC 561.4 79526837

08 2015 242 IMPORTE QUALCALDIA TEOFILO PA 498 79526838
08 2015 243 IMPORTE QUE SE GIRA PIMPORTACIO 2600 79526839
08 2015 244 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE CCA 2200 79526840
08 2015 245 IMPORTE QURIA LEGAL DTEOFILO PA 1000 79526841
08 2015 247 IMPORTE QUE SE GIRA PPAIVA CCAP 315 79526843
08 2015 248 IMPORTE QUIO SEGUN C SULLCA CHU 1000 79526844
08 2015 250 IMPORTE QU-2015-MDN/ PACARA RIV 1750 79526847
08 2015 251 IMPORTE QUPECOSA 001GONZALES Z 2055 79526848
08 2015 252 IMPORTE QUE SE GIRA PTICONA QUIZ 620 79526849

08 2015 255 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE ITO 1083.6 79526852
08 2015 256 IMPORTE QUE SE GIRA PIMPORTADORA 4263 79526853
08 2015 257 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE APA 4000 79526854
08 2015 258 IMPORTE QUE SE GIRA PROJAS SUC 3600 79526855
08 2015 259 IMPORTE QUE SE GIRA PMONKY DISTR 2010 79526856
08 2015 262 IMPORTE QUE SE GIRA PMAMANI SAN 4050 79526859
08 2015 263 IMPORTE QU N° 067-201 TEOFILO PA 2150 79526860
08 2015 264 IMPORTE QU N° 067-201 TEOFILO PA 2150 79526861

ASTOS DE RTEOFILO PA 1500 79526862
09 2015 301 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE YUC 1500 79526811
08 2015 270 POR LA COMPRA DE COMB

GRIFO'S K' 593.46 79526867
08 2015 275 IMPORTE QUE SE GIRA PCOPA QUISP 700 79526872

08 2015 280 POR SERVICIOS PRESTAD

PARIZACA M 800 79526877

DE PROYECTEOFILO PA 735 79526881

IENTO DE P CHURA PACH 1100 79526882
08 2015 286 IMPORTE QUE SE GIRA PCHURA PACH 1740 79526883

08 2015 288 IMPORTE QUES E GIRA PJOSE LUIS 717.75 79526885
08 2015 290 IMPORTE QUE SE GIRA PANTONIA RI 600 79526887
08 2015 291 IMPORTE QUE SE GIRA PMAGNO ABR 600 79526888
08 2015 292 IMPORTE QUE SE GIRA PNESTOR RI 600 79526889
08 2015 298 IMPORTE QUE SE GIRA HURTADO AM 700 79526895

09 2015 302 IMPORTE QUE SE GIRA PTICONA CRU 1500 79526898
09 2015 305 IMPORTE QUE SE GIRA PMAMANI COS 350 79526901
09 2015 306 POR LA COMPRA DE ACCE

QUISPE MAR 1260 79526902

N° 0011-201 JOSE LUIS 2871 79526903
09 2015 333 IMPORTE QUN/OPER, INF TEOFILO PA 726 79526918
09 2015 309 IMPORTE QUE SE GIRA PIAVET GENET 3103 79526906
09 2015 310 IMPORTE QU/A TEOFILO PA 2080 79526907

09 2015 312 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE ITO 326.6 79526909
09 2015 319 IMPORTE QUE SE GIRA PCHOQUENAIR 1200 79526914
09 2015 324 IMPORTE QUE SE GIRA PCHOQUENAIR 1200 79526915
09 2015 331 IMPORTE QUE SE GIRA PCHURA YUC 350 79526916

09 2015 338 IMPORTE QUE SE GIRA PANTONIO RI 300 79526923
09 2015 340 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE ITO 864 79526925
09 2015 341 IMPORTE QUES E GIRA PANTONIA RI 300 79526926
09 2015 348 IMPORTE QUE SE GIRA PCHURA PACH 1740 79526930
09 2015 351 IMPORTE QUE SE GIRA PMAGNO ABR 600 79526936


106-2015-M PACARA RIV 1150 79526931
09 2015 359 IMPORTE QUIDAD DE PA APAZA MEN 1500 79526932
09 2015 360 IMPORTE QUAGO CABANA CHA 1300 79526933
10 2015 371 IMPORTE QUE SE GIRA QUISPE ITO 120 79526951


10 2015 383 IMPORTE QUE SE GIRA PHUANCA NAV 739.5 79526963
10 2015 384 IMPORTE QUE SE GIRA PCOPA QUISP 652.5 79526964
10 2015 386 IMPORTE QUE SE GIRA RAMOS INCA 720 79526966
10 2015 388 IMPORTE QUE SE GIRA PGUTIERREZ 700 79526967

10 2015 400 POR LA COMPRA DE MUEB

FIGUEROA C 1850 79526978
10 2015 401 IMPORTE QUES E GIRA PAQUINO APA 800 79526979
10 2015 402 POR LA COMPRA DE MATE

MONKY DISTR 871 79526980

10 2015 424 IMPORTE QUE SE GIRA PEDGAR ELVE 783 79527000

10 2015 426 IMPORTE QUE SE GIRA PLUCIO ARAP 783 79527002
10 2015 427 IMPORTE QUE SE GIRA PALEX JESUS 783 79527003
10 2015 429 IMPORTE QUE SE GIRA PMARTIN MAC 870 79527005
10 2015 430 IMPORTE QUE SE GIRA PALVARO FEL 739.5 79527006
10 2015 431 IMPORTE QUE SE GIRA PCOPA QUISP 652.5 79527007
10 2015 433 IMPORTE QUE SE GIRA PSUCA MONR 700 79527009
10 2015 434 IMPORTE QUE SE GIRA PHURTADO AM 700 79527010

10 2015 437 IMPORTE QUCTUBRE DE 2ITO TICONA 900 79527013
10 2015 439 IMPORTE QUE SE GIRA PLERMA AQUI 6487.8 79527014
10 2015 443 IMPORTE QUE SE GIRA PAQUINO APA 1150 79527018
10 2015 448 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE MAM 750 79527022
10 2015 449 IMPORTE QUDE SETIEMBQUISPE MAM 150 79527023

10 2015 450 IMPORTE QUE OCTUBRE PAUCCA JIH 500 79527024
11 2015 455 IMPORTE QUE SE GIRA PCALDERON M 715 79527027
11 2015 461 IMPORTE QUE SE GIRA PPARIZACA M 747.5 79527033
11 2015 462 IMPORTE QUE SE GIRA PTELEFONICA 130 79527034
11 2015 468 IMPORTE QUE SE GIRA PEL PALACIO 130 79527040

11 2015 480 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE JAV 525 79527048
11 2015 482 IMPORTE QUE SE GIRA PLUQUE BAUT 2000 79527049
11 2015 485 IMPORTE QUE SE GIRA PCORPORACION 510 79527302
11 2015 490 IMPORTE QUE SE GIRA PELOY NATAL 200 79527307

11 2015 491 IMPORTE QUE SE GIRA PFRANCISCO 200 79527308
11 2015 492 IMPORTE QUE SE GIRA PMAMANI CUT 600 79527309


11 2015 515 IMPORTE QUE SE GIRA PLERMA QUIS 300 79527332
11 2015 517 IMPORTE QUE SE GIRA PTOQUE POMA 300 79527334
12 2015 521 IMPORTE QURADO 00133-ELVA RIVER 230 79527339
12 2015 525 IMPORTE QUE SE GIRA PBENITO URIE 870 79527343
12 2015 526 IMPORTE QUE SE GIRA PALVARO FE 739.5 79527344
12 2015 527 IMPORTE QUE SE GIRA PDAVID NEST 652.5 79527345

12 2015 529 IMPORTE QUORMIDAD DEPACARA RIV 1000 79527347
12 2015 531 IMPORTE QUE SE GIRA PPAUCCA JIH 500 79527349
12 2015 534 IMPORTE QUNFORME MEN

ITO TICONA 900 91794552
12 2015 538 IMPORTE QU0233, CONF RAMOS INCA 900 91794556

12 2015 541 IMPORTE QUAD DE PAGOCHURA MAMA 800 91794560
12 2015 546 IMPORTE QU99-2015-MDNTEOFILO PA 650 91794562
12 2015 547 IMPORTE QUE SE GIRA PMAMANI MAC 487.5 91794563
12 2015 554 IMPORTE QUSUAL CHURA COY 700 91794568
12 2015 555 IMPORTE QUE SE GIRA PAIVA CCAP 350 91794569


APAZA COLC 138 91794572

APAZA COLC 470 91794573
12 2015 560 POR LA COMPRA DE REPU

GRUPO MULT 900 91794574
12 2015 561 IMPORTE QUE SE GIRA L GRIFO'S K'LI 4120 91794575
12 2015 564 IMPORTE QUE SE GIRA PHERMENEGIL 200 91794578
12 2015 565 IMPORTE QUE SE GIRA PJOSEFINA M 200 91794579
12 2015 568 IMPORTE QUE SE GIRA ZAVALETA S 1300 91794581

12 2015 566 IMPORTE QUE SE GIRA PHERMENEGIL 200 91794580
12 2015 572 IMPORTE QUE GIRA POR TEOFILO PA 468.5 91794586
12 2015 576 IMPORTE QUE PAGO EMPRESA RE 693.55 91794593

2015 APAZA MEN 300 91794588

OS DIAS 17 RUBEN CABA 300 91794589
12 2015 580 IMPORTE QUE SE GIRA PCOLLANQUI 450 91794590

12 2015 587 IMPORTE QUE SE GIRA PJESUSA TICO 600 91794601
12 2015 589 IMPORTE QUE SE GIRA PTEOFILO P 1082.82 91794603

12 2015 592 IMPORTE QUE SE GIRA PELVA RIVERA 230 91794606
12 2015 596 IMPORTE QUE SE GIRA PBENITO URIE 1170 91794610
12 2015 597 IMPORTE QUE SE GIRA PALVARO FEL 1039.5 91794611
12 2015 599 IMPORTE QUE SE GIRA PDAVID NEST 952.5 91794613
12 2015 600 POR EL PAGO DE ONP Y TEOFILO PA 1144 91794614
12 2015 601 IMPORTE QUE SE GIRA PLERMA AQUI 5733.4 91794615
12 2015 602 IMPORTE QUE SE GIRA PLERMA AQUI 3347 91794616

12 2015 603 IMPORTE QUREQUERIMIELERMA AQUI 7500 91794646
12 2015 604 IMPORTE QUE SE GIRA PMONKY DISTR 280.9 91794618
12 2015 607 IMPORTE QUE PAGO TICONA DE 600 91794621
12 2015 609 IMPORTE QURATO, O/S RAMOS INCA 870 91794623
12 2015 611 IMPORTE QUE SE GIRA PPAUCCA JIH 500 91794625
12 2015 612 IMPORTE QURATO, O/S CHURA MAMA 800 91794626
12 2015 603 IMPORTE QUE SE GIRA PNEGOCIACION 2720 91794617
12 2015 613 IMPORTE QURMIDAD DE CHURA COY 700 91794627

12 2015 616 POR LOS SEONFORMIDAD

ITO TICONA 900 91794630
12 2015 629 IMPORTE QU15 SEGUN C ITO TICONA 900 91794643
12 2015 621 IMPORTE QUE SE GIRA PINVERSIONE 3479.2 91794635
12 2015 633 IMPORTE QUE SE GIRA PZAVALETA S 1300 91794647
12 2015 634 IMPORTE QUE SE GIRA PRAMOS TURP 850 91794648

12 2015 635 IMPORTE QUE SE GIRA PRAMOS TURP 850 91794649
12 2015 636 IMPORTE QUE SE GIRA LUQUE BAUT 2000 91794650
12 2015 637 IMPORTE QUE SE GIRA PAÑAZCO AQU 1000 91794651
12 2015 639 IMPORTE QUE SE GIRA PZEA MAMANI 800 91794653
12 2015 645 IMPORTE QUE SE GIRA PABARCA CHA 800 91794659

12 2015 670 IMPORTE QUE SE GIRA CORPORACIO 1925 91794678
12 2015 671 IMPORTE QUE SE GIRA PHUAMAN QU 1020 91794679
12 2015 673 IMPORTE QUE SE GIRA PQUISPE HUA 532.4 91794681

09 2015 314 IMPORTE QUE SE GIRA PGRIFO'S K'LI 4575.3 712155779
09 2015 321 IMPORTE QUE SE GIRA PGRIFO'S K'LI 505 712155795
09 2015 328 IMPORTE QUE SE GIRA PGRIFO'S K'LI 505 71215585

09 2015 345 IMPORTE QUE SE GIRA PARI ZEA MO 800 71215589
10 2015 370 IMPORTE QUE SE GIRA MONKY DISTR 1640 71215593
10 2015 387 IMPORTE QUE SE GIRA ITO TICONA 630 71215595
10 2015 397 IMPORTE QUE SE GIRA PRAMOS VALD 2370 71215596
10 2015 410 IMPORTE QUE SE GIRA PGRUPO MULTI 790 71215597

10 2015 438 IMPORTE QU/S 00201; I RAMOS INCA 900 71215599
11 2015 474 IMPORTE QUE SE GIRA PGRUPO MULT 350 71215605

11 2015 496 POR LA COMPRA DE LLANGRUPO MULT 1520 71215609
12 2015 662 IMPORTE QUE SE GIRA PLERMA QUIS 300 71215614
12 2015 668 IMPORTE QUE SE GIRA PIAVET GENE 2000 71215616

clasificador01clasificador02clasificador03clasificador04clasificador05clasificador06clasificador07clasificador08
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2.2. 2 3. 1 1
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2.2. 2 2. 1 2
2.2. 2 2. 1 2
2.2. 2 3. 1 1
2.2. 2 3. 1 1
2.2. 2 2. 1 2
2.2. 2 2. 1 2
2.2. 2 3. 1 1
2.2. 2 3. 1 1
2.2. 1 1. 2 1 2.2. 2 2. 1 2
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2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
2.6. 7 1. 6 3
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2.3. 2 7.11 99
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2.6. 8 1. 2 1
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2.3. 2 7.11 99
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2.3. 2 7.11 99
2.3. 2 7.11 99
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2.3. 2 7.11 99
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2.3. 2 7.11 99
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56 0000000049 SANCA COILA AMELIA

91 0000000081 ELMER PACARA RIVERA

92 0000000091 ROGER EPIFANIO CHURA PACHARI

94 0000000093 NORBERTO CHAMBI VILCA

95 0000000094 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

96 0000000107 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

97 0000000108 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

100 0000000111 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

13 0000000011 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

130 0000000141 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

134 0000000148 TEOFILO ARIZACA MIRANDA

14 0000000012 CHURA PACHARI ROGER EPIFANIO

158 0000000169 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

160 0000000170 CHURA PACHARI ROGER EPIFANIO

164 0000000174 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

193 0000000206 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

194 0000000209 NESTOR MARTIN ASTULLI APAZA

22 0000000021 CHURA PACHARI ROGER EPIFANIO

47 0000000041 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

49 0000000043 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

195 0000000210 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

236 0000000246 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

250 0000000259 PACARA RIVERA ELMER

265 0000000276 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

284 0000000306 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

300 0000000314 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

308 0000000322 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

334 0000000342 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

335 0000000343 JESUSA TICONA AZA

336 0000000344 NESTOR RIVERA GUTIERREZ

337 0000000345 MAGNO ABRAHAM LERMA QUISPE

338 0000000346 ANTONIO RIVERA MAMANI

339 0000000347 CIRILO ZENON PACARA RIVERA

341 0000000350 ANTONIA RIVERA MAMANI

373 0000000376 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

404 0000000405 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

406 0000000407 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

453 0000000440 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

461 0000000455 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

477 0000000468 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

493 0000000485 ANTONIA RIVERA MAMANI

494 0000000486 ANTONIA RIVERA MAMANI

495 0000000487 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

511 0000000496 JESUSA TICONA AZA

513 0000000498 NESTOR RIVERA GUTIERREZ

514 0000000499 NESTOR RIVERA GUTIERREZ

515 0000000500 LERMA QUISPE MAGNO ABRAHAN

516 0000000501 MAGNO ABRAHAN LERMA QUISPE

545 0000000520 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

550 0000000525 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

557 0000000532 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

562 0000000537 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

570 0000000553 PARIZACA MIRANDA TEOFILO

571 0000000554 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

573 0000000556 TEOFILO PARIZACA MIRANDA

577 0000000560 APAZA MENDOZA RODOLFO

578 0000000561 RUBEN CABANA CHAVEZ

642 0000000614 TEOFILO PARIZACA MIRANDA