COESTI S.A.

FÓLDER 1: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

No caduca,salvo cambio o Se debe tener una copia archivada y el original exhibido debidamente en
1 Licencias de Funcionamiento -
OK incremento negocio COPIA la tienda

Colocar fecha de renovación-cada Se debe tener una copia archivada y el original exhibido debidamente en
2 Certificado de Defensa Civil ( Indeci ) -
2 años depende Municipalidad la tienda
OK COPIA
Colocar fecha de renovación-cada Se debe tener una copia archivada y el original exhibido debidamente en
3 Certificado de Fumigación . -
OK 6 meses COPIA la tienda
Colocar fecha de renovación-1 vez
DOCUMENTOS 4 Constancia del Asesor de Prevención de Riesgos. - Solicitarlo al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
OK al año ORIGINAL
IMPORTANTES
Colocar fecha de renovación-cada
5 Certificado de Limpieza de Pozo de Agua - Lo coordina el Adminsitrador con contratista asignado por la empresa
OK 6 meses COPIA
Planos de estación: eléctricos, de señalización, de estructura,de
6 Se actualiza de acuerdo a cambios - El Administradordebe tener los actualziados y coordonar con Ingenieria
tablero eléctrico,plano de tanques, de distribución.
OK ORIGINAL
No se archiva en este file, pero el JOP debe revisar que lo tenga el
No caduca, salvo cambio enviado LIBRO NO SE
7 Sintesis de Legislación Laboral - Administrador y que los Vendedores tengan acceso a él y pleno
por el área de RRHH ARCHIVA
NO conocimiento de que existe esta síntesis en la estación.
Se renueva en caso de agregar o retirar un producto o cambio de
1 DGH Vigente No caduca -
OK COPIA producto en tanque
Colocar fecha de renovación-1 vez
2 Certificado de Prácticas contra Incendios - Solicitarlo al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
OK al año ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-1 vez
3 Certificado de Mantenimiento de Tableros Electricos. - Lo entrega la empresa contratista asignada por la compañía
OK al año ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-1 vez
4 Certificado de Mantenimientos de Pozos a Tierra - Lo entrega la empresa contratista asignada por la compañía
OK al año ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-1 vez
5 Póliza de Responsabilidad Civil Actualizada - Seguro. - Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
OK al año COPIA
Colocar fecha de renovación-1 vez
6 Cargo de Ingreso del Plan de Contingencias Impreso - Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
OK al año COPIA
Constancia de Capacitación de Operaciones y Seguridad, Colocar fecha de renovación-1 vez
7 - Solicitarlo al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
OK Actualizado al año ORIGINAL
Certificado de Calibración del Medidor Volúmetrico Patrón emitido Colocar fecha de renovación-cada
8 - Indecopi lo envía a cada estación via correo electrónico
OK por el INDECOPI 6 meses ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-1 vez
9 Último PDJ impreso - Administrador de la Estación
OK al año COPIA
DOCUMENTACIÓN PDJ
Charlas de 5 minutos (Relacionadas al Plan de Contingencias) y JOP revisará la última Charla realizada con las firmas de todo el personal
10 Semanal -
OK Alertas ORIGINAL de la estación
Colocar fecha de renovación-1 vez Lo entrega la empresa contratista asignada por la compañía a través de
11 Certificados de Hermeticidad de Tanques y Líneas -
OK al año COPIA la Asistencia de GG
Colocar fecha de renovación-1 vez Lo entrega la empresa contratista asignada por la compañía luego de
12 Certificado de Limpieza de Tanques -
NO al año COPIA realizar el trabajo
Colocar fecha de renovación-cada
13 Certificado de Luces de emergencia - Lo entrega Prosegur luego de realizar el trabajo
NO 6 meses ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-cada
14 Certificado de detectores de humo - Lo entrega Prosegur luego de realizar el trabajo
NO 6 meses ORIGINAL
Lo entrega la empresa contratista asignada por la compañía luego de
15 Certificado de láminas de seguridad Por uso se debe renovar -
NO ORIGINAL realizar el trabajo
Colocar fecha de renovación-1 vez
16 Cargo de Ingreso a Osinergmin del Indice de Riesgo - Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
OK al año COPIA
Colocar fecha de renovación-1 vez
17 Certificado de capacitación: Primeros auxilios y uso de extintores - Solicitarlo al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
NO al año ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-2
18 Certificado de Control de Centralinas - Se Coordina con JOP
OK veces al año COPIA

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 2

COESTI S.A.

FÓLDER 2: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Formato llenado por el Serafinador, se debe archivar mensualmente y se

1 Formato de Calibraciones mensuales (Líquidos y GLP) Tarea Mensual y/o eventual F2-6
X FILE debe adjuntar el ticket impreso por cada despacho de prueba.
GUÍAS DE
Guias de combustibles lìquidos y GLP( caso de GLP archivar el
COMBUSTIBLES / 2 Tarea Diaria - Se archivan las guías de cada descarga.
voucher impreso) FILE
CALIBRACIONES
3 Formulario de descarga segura. Tarea Diaria F2-7 Se archiva el formulario de cada descarga.
FILE

1 Inspecciones de Osinergmin por Cantidad y Calidad Revisar última inspeccción - Se archiva mensualmente.
FILE

2 Inspecciones y Notificaciones de Indecopi Revisar última inspeccción - Se archiva mensualmente.

OSINERGMIN - INDECOPI FILE
- OTROS.
3 Inspecciones y Notificaciones Municipales Revisar última inspeccción - Se archiva mensualmente.
FILE
Cartas, Oficios, Multas. (Osinergmin, Mintra, Indecopi, Sunat,
4 Revisar última comunicación - Se archiva mensualmente.
Muni.) FILE

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 3 COESTI S.A.

FOLDER 3: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Acta de Recepción de Fondo de Caja Chica y Sencillo -

1 2 últimos administradores F3-1 El registra el monto de sencillo asígnado así como el monto de caja chica
Administración FILE

2 Acta de Recepción de Fondo de Sencillo - Colaboradores Registro F3-2 Se archiva seguidamente de realizada la tarea
FILE

3 Formato de Relevo de Sencillo - Colaboradores Cada Turno F3-3 No se archiva

FONDO DE SENCILLO Y CUADERNO
CAJA CHICA
El Administrador registra la remesa del sencillo.Se archiva mensual y es
4 Control Fondo Fijo de Sencillo a Remesar Tarea Según Remesa F3-4
DIGITAL/FILE revisado por JOP o Auditor.

5 Arqueo Caja Chica de Administrador Diaria F3-5 El Administrador deberá registrar sus gastos de manera inmediata
FILE
El JOP podrá realizar arqueos en cada visita y revisará los arqueos que
6 Formato Arqueo Playa y Tienda Tarea diaria F3-6 realizó el Adm.durante la semana. Se adjunta Reporte de Turno del
FILE Sistema.

1 Copia de Recibo de Agua y Luz. Tarea Mensual - Se archiva la copia del recibo de agua y Luz.
FILE
SERVICIOS PÚBLICOS
Se archiva el control del consumo de agua y luz todos los meses, debe
2 Hoja de Control de Consumo de Agua y Luz Tarea Diaria F3-7
DIGITAL/FILE llenarse diariamente.

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 4 COESTI S.A.

FOLDER 4: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Resumen del cierre diario ( cierre final del JDE ) Tarea Diaria FILE Debe estar firmado por cada colaborador y administrador
Deberá estar firmado por el Administrador de la Estación y se imprime
2 Sobrantes , Faltantes y cuenta 14 Tarea Diaria F4-2
ANOMALIAS Y CIERRE DIGITAL / FILE mensual
DIARIO 4 Formato de Depósitos DIARIO ( Cuaderno de Depósitos ) Tarea Diaria F4-1 No se archiva
CUADERNO
5 Actas de Anomalias Tarea Diaria - FILE Se archiva semanalmente, se revisará y cotejará con el parte diario

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 5 COESTI S.A.

FOLDER 5: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Se archiva en la EESS y se actualiza sie el vendedor cambia de domicilio

1 Ficha de datos del personal. Conforme Movimiento del personal F5-1
FILE o teléfono
El original se debe enviar a RRHH , copia al vendedor y una copia
2 Copias de Memos al personal Revisar historial -
FILE archivada en la EESS

3 Carnet de Sanidad y Fotocopia de Brevetes Colocar Fechas - Documentos vigentes y correctamente archivados
FILE
El trabajador nuevo debe llegar con este documento a la EESS y debe
4 Check list Inducción de Personal Nuevo Conforme Movimiento del personal F5-2
FILE entreagrlo al Administrador para archivarlo
RECURSOS HUMANOS
5 Cargo de Entrega de Uniformes, EPP y RFID Actualizado F5-3 Se archiva mensualmente conforme va ingresando personal a la estación
FILE
6 Copia de Carta de Renuncia Revisar Mensual Se archiva de acuerdo al movimiento del personal
FILE
De acuerdo a lo que envía RRHH deberán filtrar su estación e imprimir y
8 Rol de Vacaciones del Personal Actualizado. Revisar Mensual -
FILE archivar
Archivar un a copia , entregar una copia al empleado y enviar una copia
9 Control de Ausencias Actualizado F5-4
FILE a RRHH

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 6 COESTI S.A.

FOLDER 6: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CHARLA DE 05 MINUTOS Formato de charlas de 5 minutos (operaciones, seguridad,

1 Formato Diario F6-1 La charla se efectúa de manera diaria y se registra de inmediato
Y CAPACITACIONES administración). JUNTO CON EL CRONOGRAMA MENSUAL FILE
Capacitación de Detección de Billetes Falsos( se archiva control
6 Revisar última Capacitación - Operaciones se encarga de coordinar capacitación
de asistencia ) FILE
Capacitación de Buenas Practicas de Manipulación de
7 Revisar última Capacitación - Responsable : Jefe de Calidad
Alimentos( se archiva control de asistencia ) FILE
1 Check List capacitación Manejo de Efectivo Ultima Versión Firmado por el Administrador, Asistente y Vendedores de Playa y Tienda
FILE
2 Check list capacitación Despacho CL Ultima Versión Firmado por el Administrador, Asistente y Vendedores de Playa
FILE

PROCEDIMIENTOS - 3 Flujograma de Venta con TC / TD Ultima Versión Firmado por el Administrador, Asistente y Vendedores de Playa y Tienda
FILE
CHEKC LIST FUNCIONES
ESPECÍFICAS 4 Flujograma de entrega de Comprobantes de Pago Ultima Versión Firmado por el Administrador, Asistente y Vendedores de Playa y Tienda
FILE
5 Flujograma de Remesa Ultima Versión Firmado por el Administrador, Asistente y Vendedores de Playa y Tienda
FILE

6 Check List Descarga Segura Ultima Versión Firmado por el Administrador, Asistente y Vendedores de Playa
FILE

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 7 COESTI S.A.

 FOLDER 07: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Inventarios Mensuales (Formato de Faltantes, Reporte de

1 Mensual - Informe de Inventariadores, se archiva mensualmente con guias sustento
Diferencias, Ajustes y Hoja de Trabajo). FILE
2 Mermas Semanales Mensual - Se archiva de inmediato conforme se realice la actividad
FILE
INVENTARIO DE TIENDA 3 Transferencia de Productos. Mensual - Se archiva de inmediato conforme se realice la actividad
FILE
Inventarios Cíclicos por Departamento realizados por la
4 Aleatorio - Se archiva de inmediato conforme se realice la actividad
Administraciòn. FILE

5 Auditoria Calidad Tienda Mensual - Se archiva de inmediato conforme se realice la actividad

FILE

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 08

FOLDER 08: CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Formato de Acta de Entrega EESS Revisar historial F8-1 Relevo de EDS

FILE

2 Inventario POS Revisar último F8-2 Relevo de EDS

FILE
ACTA DE ENTREGA DE
ESTACIÓN DE SERVICIO / 3 Inventario de extintores Vencimiento F8-3 Relevo de EDS
AUDITORIAS FILE

5 Relevo de trabajos pendientes Ultimo relevo F8-4 Relevo de EDS

FILE

6 Revisión Auditor / Auditorias de Jefe de Operaciones Revisar última fecha - Se debe solicitar al Jefe de Operaciones
FILE
Informes de Contaminaciones Vehiculares, ( Formato de Revisar y sacar número del gasto si corrió por cuenta de la empresa o lo
1 Revisar Mensual -
incidencias) FILE asumió el cliente

INFORMES 2 Informes de Accidentes e Incidentes Revisar Mensual - Si hubo alguno este se debió registrar en la charla de seguridad semanal
FILE

4 Informes de Asaltos, Robos. Revisar Mensual - Si hubo alguno este se debió registrar en la charla de seguridad semanal
FILE

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 9 COESTI S.A.

FOLDER 9 CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Guias de trabajos realizados por los Contratistas CL con los

1 Mensual - Se archiva mensualmente.
permisos de trabajo correspondientes FILE
Guias de trabajos realizados por los Contratistas. Equipos de GNV
2 Mensual - Se archiva mensualmente.
con los permisos de trabajo correspondientes FILE
MANTENIMIENTO EN
Guias de trabajos realizados por los Contratistas. Equipos de GLP
PLAYA 3 Mensual - Se archiva mensualmente.
con los permisos de trabajo correspondientes FILE
Guia por Mantenimiento de Grupo Electrógeno y Compresora con
4 Mensual - Se archiva mensualmente.
permisos de trabajo correspondientes FILE VERIFICAR
5 Bloqueos y desbloqueos de placas . Se archiva mensual Mensual - FILE Formato solicitado por Cofide e Infogas ( Estaciones GNV )

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 10 COESTI S.A.

FOLDER 10 CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Mantenimiento de Coolers Revisar último mantto. - FILE Se archiva mensualmente.

2 Mantenimiento de A/C Revisar último mantto. - FILE Se archiva mensualmente.

3 Mantenimiento de Cremoladera Revisar último mantto. - Se archiva mensualmente.

FILE VERIFICAR
MANTENIMIENTO EN 4 Mantenimiento de Máquina de Café Revisar último mantto. - Se archiva mensualmente.
TIENDA FILE
5 Mantenimiento de Puertas Revisar último mantto. - Se archiva mensualmente.
FILE
6 Mantenimiento de Baños de Tienda Revisar último mantto. - Se archiva mensualmente.
FILE

7 Otros Equipos Revisar último mantto. - Se archiva mensualmente.

FILE

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 11 COESTI S.A.

FOLDER 11 CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Check List de Inicio de Turno - Tienda mensual F11-1 Trabajo diario, se archiva mensual
FILE
CHECK LIST
2 Check List de Playa - Imagen mensual F11-2 Trabajo diario, se archiva mensual
FILE
CONTROL DE SOAT Y
1 Cuadre de Virtuales y Soat Diario - Se archiva de inmediato conforme se realice la actividad
VIRTUALES FILE

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FILE 12 COESTI S.A.

FOLDER 12 CONTENIDO RENOVACIÓN ANEXO OBSERVACIONES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Colocar fecha de renovación-1 vez EIA (Estudio de Impacto Ambiental), PAMA (Programa de Adecuación y
1 Estudios Ambientales EIA, PAMA, PAC, -
al año Manejo Ambiental), PAC (Plan Ambiental Complementario)
ORIGINAL
2 PMA, DIA en casos de remodelación y Plan de Abandono. Se actualiza de acuerdo a cambios - Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
ORIGINAL
Reportes de Monitoreos Ambientales (trimestrales) y Cargos del Colocar fecha de renovación-cada
3 - Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
año anterior y el vigente. 3 meses ORIGINAL
OEFA Plan de Manejo de Residuos Solidos y su cargo de Ingreso del Colocar fecha de renovación-1 vez
4 - Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
año anterior y el vigente. al año ORIGINAL
Colocar fecha de renovación-1 vez
5 Informe Ambiental Anual y Cargo de presentación del año anterior. - ORIGINAL Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
al año

6 Certificado del Representante, Seguridad, Salud y Trabajo. (OEFA) No caduca - ORIGINAL Solicitarlo al Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
7 Bitacora de recojo de desechos De acuerdo a la EESS F12-1 CUADERNO No se archiva
8 Certificado por limpieza de trampa de grasa( Lavado ) Cada 2 meses ORIGINAL Coordinarlo con Asistente de Gerencia General
 COESTI S.A.
F2-6
FORMATO DE REGISTRO DE CALIBRACIÓN
E/S :

Fecha :

Lado 1
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 2
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 3
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 4
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 5
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 6
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 7
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0
Lado 8
Producto Rapido 1 Lento 1 Rapido 2 Lento 2 Rapido 3 Lento 3 Rapido 4 Lento 4 C. Inicial C. Final GLNS Precinto
97 0
95 0
90 0
D2 0

OBSERVACIONES

Administrador Mantenimiento
 FORMULARIO DE DESCARGA SEGURA

ESTACION: FECHA Y HORA :

PLACAS DE VEHICULO: No.GUIA / FACTURA:

LISTADO DE VERIFICACION PREVIO A LA DESCARGA SI NO

1.- ¿El motor de la cisterna esta apagado? --
2.- ¿La cisterna esta nivelada? --
3.- ¿Se aísla el área de descarga con conos y se alistan los respectivos extintores de EESS y transportista? --
4.- ¿El transportista
El encargado de latiene la manguera
estación paraeldescargar,
verifica que tanque nomanguera de por
será llenado recup. de vapores,
encima del 90%codo visor y arnés? --
5.- de la capacidad total? --
6.- ¿Se instaló cable a tierra y manguera de recuperación de vapores? --
7.- ¿El encargado cuenta con su EPP completo? --
8.- ¿Las bocas de la descarga de la cisterna estan precintadas y cerradas hermeticamente? --
9.- ¿El trasnportista abre las valvulas de fondo previo a la revisión de niveles? --

“NO EMPIECE LA DESCARGA SI ALGUNO DE ESTOS PUNTOS NO HA SIDO REALIZADO DEBIDAMENTE”

Número de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
compartimento

C
Volumen Cargado
I
S
Tipo de Producto
T
E
Volumen a ser
R GR descargado en esta
N Estación
IMPORTANTE: El volumen a ser descargado debe ser menor que al stock actual del tanque.
A
Marque TANQUE de la Estación
al cual se descargará el
X producto

Trazar una línea de

correspondencia entre
la fila X y la fila Y.
IMPORTANTE:
AMBOS NUMEROS
DEBEN COINCIDIR

Y Número de TANQUE 6
8
1 2 3 4 5 6 7 7
6 97
6
8
6
E A Tipo de Producto
S
Capacidad Máxima Gls
T B TANQUE 90%
A Volumen Medido en el
C TANQUE previo a la
descarga cmts
I C
Volumen Medido en el
O TANQUE previo a la
N descarga Gls
CUPO DEL TANQUE
D (B - C)

(Solo completar los tanques que van a recibir producto. Tachar los demás con una línea cruzada)

Volumen Medido en el
TANQUE después de la
descarga cmts.
E
C Volumen Medido en el
TANQUE después de la
I descarga GLS
E
R Ventas durante la
F Descarga
R
E VOLUMEN RECIBIDO
G EN EL TANQUE
(E + F- C)
DIFERENCIAL Gls
(G - GR)
DIFERENCIAL EN %
(G - GR)

Nombre y Nombre, DNI y Nombre, DNI y Firma Nombre, DNI y Firma

Firma de Adm Firma del de Testigo del Conductor.
de Estación y/o Encargado de
Asistente turno

NOTA:
Adjuntar sustento de las ventas durante la descarga. ( FILA "F" ).
El monto de la fila "G" deberá ser trasladado al reporte de conciliación de inventarios.
 COESTI S.A.

F3-1
ACTA DE RECEPCIÓN DE FONDO FIJO DE SENCILLO Y CAJA CHICA -
ADMINISTRACIÓN

Administrador:………………………………………………………..
Código de Empleado:……………………………………………….
Estación de Servicio:…………………………………………...……
Monto de Fondo Sencillo:……………………………………………
Monto de Caja Chica:………………………………………………..

……………………………………………….. ………………………………………………..
Recibí Conforme Jefe de Operaciones
Nombre: Nombre:
Apellido: Apellido:
DNI: DNI:
 COESTI S.A.

ACTA DE RECEPCIÓN DE FONDO FIJO DE SENCILLO

F3-2

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que la custodia del Fondo Fijo de Sencillo
es responsabilidad de cada uno de los Colaboradores. Este Fondo Fijo de Sencillo debe ser
revelado en el formato respectivo (Formato de Relevo por Turno).

Nombre de la EESS: .........................................................................................

Monto Permitido: .........................................................................................

Nombre y Firma de los Colaboradores

1.- ........................................................................ ....................................................

2.- ........................................................................ ....................................................

3.- ........................................................................ ....................................................

4.- ........................................................................ ....................................................

5.- ........................................................................ ....................................................

6.- ........................................................................ ....................................................

7.- ........................................................................ ....................................................

8.- ........................................................................ ....................................................

9.- ........................................................................ ....................................................

10.- ...................................................................... ....................................................

11.- ...................................................................... ....................................................

12.- ...................................................................... ....................................................

13.- ...................................................................... ....................................................

14.- ...................................................................... ....................................................

Firma de Administrador de Estación

Nombre:.......................................................................
 COESTI S.A.
CONTROL FONDO FIJO DE SENCILLO A REMESAR
F3-4
ESTACION DE SERVICIO: ……….…………………………….

MES :…………….…………………. ADMINISTRADOR :………………………………………………

RECIBIDO POR EMPRESA DE TRANSPORTES ENTREGADO A LA EMPRESA DE TRANSPORTES

Fecha Día N° de Remito Monto Fecha Día N° de Remito Monto

TOTAL MENSUAL RECIBIDO S/. 0.00 TOTAL MENSUAL ENTREGADO S/. 0.00
SALDO DEL MES S/. 0.00

Administrador Testigo 1 Testigo 2 Jefe de Operaciones

 COESTI S.A.

F3-5
ARQUEO CAJA CHICA Y SENCILLO ADMINISTRACION

EESS:

FECHA:

ARQUEO DE CAJA CHICA - SOLES

TOTAL FONDO PLAYA :

Dinero en efectivo :

Gastos por declarar:

Gastos por reembolsar BATCH N°

Gastos por reembolsar BATCH N°

Gastos por reembolsar BATCH N°

Gastos por reembolsar

Gastos por reembolsar

BANCO

Otros CAJA TIENDA

TOTAL:

Fondo Asignado

Sobrante:

Faltante:

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
 COESTI S.A.
F3-6

FORMATO ARQUEO PLAYA / TIENDA

Estación :

Nombre y Apellidos :

Fecha :

Playa Tienda Turno :

Venta Según Ticket Reporte :

Ticket Detalle Encontrado

Dinero en Efectivo sin depositar:

Dinero Depósitos :

Visa :

Mastercard :

Crédito Corporativo :

Tickets por Convertir :

Otros :

TOTAL :

DIFERENCIA ENCONTRADA

Observación :

Firma de Colaborador Firma de Administrador o JOP

 CONTROL DE AGUA CONTROL DE L

Mes: Mes:
Estación: Estación:
Suministro: Suministro:

SUMINISTRO DE AGUA
DÍA Medicion en DÍA
Consumo Turno
metros cubicos a Observación
Dia
las 8:00 am

1 - 1

2 - 2

3 - 3

4 - 4

5 - 5

6 - 6

7 - 7

8 - 8

9 - 9

10 - 10

11 - 11

12 - 12

13 - 13

14 - 14

15 - 15

16 - 16

17 - 17

18 - 18

19 - 19

20 - 20

21 - 21

22 - 22
23 - 23

24 - 24

25 - 25

26 - 26

27 - 27

28 - 28

29 - 29

30 - 30

31 - 31
 COESTI S.A.
F3-7

CONTROL DE LUZ

SUMINISTRO DE LUZ

Medicion en Kw a Consumo Turno

las 8:00 am Dia

-
-

-
 COESTI S.A.

F5-1

FICHA DE DATOS DE PERSONAL

Nombres y Apellidos

DNI

Dirección de domicilio

Vivo en casa : Padres Propia Alquilada

Habitación Alquilada Pensión de familiares

Teléfono casa

Teléfono celular

Teléfono en caso de emergencia

Persona contacto en caso de emergencia

Estado Civil : Soltero(a) Casado(a) Conviviente

Viudo(a) Divorciado(a)

Hijos Si No

N° de hijos

Grupo sanguíneo

Alérgico(a) a algún medicamento , cual?

Si No

Actualmente estoy cursando estudios de :

Estudio en :

FECHA FIRMA
COESTI S.A.
F5-2
 CARGO DE ENTREGA DE UNIFORMES

Yo ………………………………………………………………………………………………………………………

Por medio de la presente declaro que he recibido los siguientes implementos de seguridad y uniformes

para utilizarlos dentro de mi horario de trabajo comprometiendome a cuidarlos y mantenerlos siempre

limpios y en buen estado:

Fecha :………………………………..

1.- Tarjeta RFID 10.- Guantes para GLP

2.- Mameluco Playa 11.- Lentes para GLP
3.- Gorro 12.- Chompa Listero
4.- Canguro 13.- Cafarena playa
5.- Botas de seguridad 14.- Chaleco
6.- Casaca 15.- Arnes
7.- Mandil listero 16.- Linterna
8.- Polo listero 17.- Pasta varilla
9.- Pantalón listero 18.- Pasta agua

Luego de este formato , los elementos que se relevan deben estar respaldados en un cuaderno
de cargo, este cuaderno debe ser de uso exclusivo para el relevos de EPP para temas de
medición y/o descarga.

FIRMA DE EMPLEADO
 COESTI S.A.
F5-3

…………………………

seguridad y uniformes

mantenerlos siempre

un cuaderno
 COESTI S.A.

F5-4

CONTROL DE AUSENCIAS

A: RRHH Fecha :

DE :

EL Sr. / Sra. / Srta. :

Está ausente por :

DESDE DURACIÓN PREVISTA FECHA REINGRESO

1.- Enfermedad
2.- Permiso pagado
3.- Permiso sin pago
4.- Vacaciones / Periodo
5.- Otros

Observaciones

FIRMA EMPLEADO FIRMA ADMINISTRADOR

Lugar de
Trabajo: Material Entregado[1]: SI NO
Razón Social o denominación Social: Domicilio (Dirección, distrito, departamento, provincia)
COESTI S.A. AV. NICOLÁS ARRIOLA 740 - LA VICTORIA – LIMA – LIMA
RUC: 20127765279 Actividad Económica: Venta de combustibles al por menor
Fecha: N° de trabajadores en el centro laboral:
Tema Tratado: Reunión
Expositor: Inducción
Vº Bº Expositor
Lugar: Capacitación
Duración: Inicio: Término: Simulacro
Comentarios: Charla
Otro:

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO LUGAR DE TRABAJO FIRMA

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RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS: CARGO:

FECHA: FIRMA:
 NO

Reunión
Inducción
Capacitación
Simulacro
Charla
Otro:

FIRMA
 COESTI S.A.

F8-2
Inventario de MC/VISA
EDS:
FECHA
ADMINISTRADOR

POS VISA

CODIGO TERMINAL LOTE UBICACIÓN ESTADO DETALLES

127765273 30187365 336 PLAYA OPERATIVO

POS MC

CODIGO TERMINAL LOTE UBICACIÓN ESTADO DETALLES

 COESTI S.A.

F8-3

INSPECCIÓN DE EXTINTORES
ESTACION: FIRMA:
RESPONSABLE:
FECHA:
DETALLE DE EXTINTORES:
N° UBICACIÓN TIPO MARCA PESO FECHA DE RECARGA ESTADO VENCIMIENTO OBSERVACIONES (describir)
 FORMATO DE RELE

Grupo Solicitante Subcategoría ASUNTO

FIRMA ADMINISTRADOR SALIENTE

NOMBRE ADMINISTRADOR SALIENTE

ORMATO DE RELEVO DE TRABAJOS PENDIENTES

ESTACION :
Técnico Descripción Estado de solicitud Costo Estimado

FIRMA ADMINISTRADOR ENTRANTE

NOMBRE ADMINISTRADOR ENTRANT

 COESTI S.A.

F8-4

Aprobacion JO Observacion

RMA ADMINISTRADOR ENTRANTE

MBRE ADMINISTRADOR ENTRANTE

 FIRMA ADMINISTRADOR ENTRANTE

NOMBRE ADMINISTRADOR ENTRANTE

 OPERACIONES - CHECK-LIST DE APERTURA DE TIENDA - DIARIO ( 7 AM )

ÁREA OPERACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A Evaluación Total del área de venta

1
Sala de ventas abastecida adecuadamente y producto seleccionado de impulso en
caja.
2 Revisión de productos en góndolas y vitrinas con precios.
3 Validar los cambios de precios del dia anterior.
4 Productos de Licores con CHIQUIPRECIOS en su totalidad.
5 Góndolas en buen estado libre de residuos y pegamentos.
6
Cabeceras correctamente presentadas ( Orden ,precios , Limpieza , altura y
armado )

7
Carteleria adecuada , stickers adecuados ( Vitrinas , Góndolas , Cabeceras ,
exhibidores )

8
Orden y Limpieza del área de venta ( Góndolas y Vitrinas libres de residuos y
pegamentos )
9 Limpieza y presentación de productos ( Cara frente al cliente)
10 Objetos de vidrios y/o pesados correctamente asegurados.
11 Frenteo de productos .
12 Revisión del control de surtido de frescos.
13 Control de registros de temperatura a los equipos de frio .
14 Revisión de productos vencidos en la zona de Fast Food.
15 Contar con el material de empaque requerido para la venta del día .
16
Utensilios de fast Food adecuadamente protegidos de la contaminación del
ambiente.
17 Lavaderos Higienizados.
18 Utensilios de limpieza en condiciones adecuadas .
19 Revisión de Baños de clientes. ( Olor , Luz , Agua , Tapas , Jabon , otros )

B Evaluación de punto de cajas

20 Punto de cajas limpio ( Check Out )
21 Lineal de punto de caja abastecido con mercadería.
22 Productos con precio.
23 Presentación de personal de cajas.
24 Servicio en cajas ( Saludo , Bienvenida , Atención , Despedida )
25 Revisión de limpieza de canastillas y ubicación adecuada de las mismas.

ÁREA OPERACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C Evaluación de trastienda.
Recepción
26 Zona de recepción , ordenada , limpia , tanto externa como interna .
27 Zona de devoluciones ( Ordenada y Limpia )
28 Limpieza del área de desperdicios
Areas de producción
29 Limpieza de área de producción de fast Food ( Mesa de producción y utensilios )
30 Verificación de dispensadores de químicos ( Operativos y abastecidos )
31 Insumos de Fast Food guardados correctamente Y EN CANTIDAD ADECUADA
32 Insumos y productos Fast Food con fecha de vencimiento.
Almacenes y cámaras
33 Mercadería bien ordenada en base al Lay Out de almacén. ( Distribución )
34 Orden y señalización de zona de devoluciones ( Ubicación adecuada )
35 Validar el no tener productos del área de venta en contacto con el piso.
36
Limpieza del área respectiva , verificación de limpieza debajo de los racks y
andamios.

D Personal.
37 Debidamente informado (Psto del dia , promociones y servicios )
38 Identificación visible.
39 Caballeros . Cabello bien recortado , barbilla bien afeitada , uñas cortas y limpias .
40 Damas . Cabello recogido , correcto uso del maquillaje , uñas limpias .
41
Uniforme de personal completo , limpio y en buen estado ( Botas negras , polo
blanco , viscera , y Solapero )

42
Personal de fast Food (Uñas sin esmaltes uso de malla o gorro para cabello ,
ausencia de joyas , relojes u otros )
43 Personal con heridas debidamente protegidas.
44 Limpieza del baño de personal.

E Exteriores de Tienda
45 Limpieza de vereda exterior de la tienda.
46 Limpieza de fachada de tienda (paredes, lunas, logos)
47 Tachos de basuras vacios.
48 Buen estado de los portabanners exteriores.
49 Grass del Jardín debidamente cortado y verde
50 Carteleria y banners en buen estado.

OPERACIONES - CHECK-LIST APERTURA DE TIENDA - TODOS LOS DÍAS A LAS 7 AM.

DÍA OBSERVACIONES ACCIÓN CORRECTIVA POR REALIZAR

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 OPERACIONES - CHECK-L

ÁREA

A
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ÁREA
C
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 OP

DÍA

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 OPERACIONES - CHECK-LIST DE A

OPERACIONES

PLAYA
Averiguar con el turno anterior ( nocheros ) novedades que ocurrieron
Se encuentra la estación ordenada, limpia , sin papeles , basura o derrames , jardines
y flechas en buen estado
El canopy ,tótem, spreders y pizarra de precios, limpios,en buen estado y sin
problemas de iluminación
Las islas y equipos se encuentran limpios ,operativos y sin elementos que no
correspondan a la imagen ni generen desorden.

Existe arena seca fina en todas las islas , mayor al 50% del envase y sin basura

Los dispensadores ,mangueras y pistolas estan en buen estado, los precios coinciden
con los de pizarra
Existe 1 extintor por isla y 2 de ellos cuentan con certificación UL ( Vigentes)
Los basureros de las islas en buen estado, con bolsa negra y con basura no mayor al
50%
Todas las islas cuentan con la señalética de seguridad en columna, asi como tipo de
cambio y afiche de Tarjetas de Crédito
La promoción de Playa está correctamente exhibida
Se cuenta con todos los 4 letreros de líquidos y 2 de GLP que regula Osinerg
correctamente colocados en pared y letreros en jaula de GLP
El portabaner y la banderola se encuentran en perfecto estado
Control de registros de temperatura a los equipos de frio .
Cilindros pintados y rotulados de acuerdo al PMR de la estación y con tapa
SSHH de playa operativos y limpios
Personal limpio ,correctamente uniformado, con solapero y EPP.

BAHIA DE LUBRICACION
El lubricador se encuentra correctamente uniformado y limpio
Extintor visible y vigente
Piso limpio sin aceite ni desechos, existe un orden visible en la bahia y no se
encontraron envases vacíos de aceite
Elevadores operativos ,sin fuga de aceite
Exhibición de lubricantes limpia,ordenada y con pizarra de precios
Se cuenta con una silla en buen estado para uso exclusivo de clientes , así como con
un basurero.

OPERACIONES
BAHIA DE LAVADO
El operario de lavado se encuentra correctamente uniformado y limpio
Cuenta con los implementos de lavado adecuados y escalera de 3 pasos
Las instalaciones electricas son las adecuadas y seguras
Las mangueras ,acoples de agua, de aire y aspiradora están en buenas condiciones
Cuenta con pizarra de precios de productos

BUNKER DE GNV
Exsisten en el bunker dos extintores tipo ABC de 12 KG en el interior y uno de 75 KG
en la parte exterior vigntes
EL bunker se encuentra limpio
Validar el no tener productos del área de venta en contacto con el piso.
Se encuentra libre de obstaculos
OPERACION
LIST DE APERTURA DE PLAYA - DIARIO ( 7 AM )

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PERACIONES - CHECK-LIST APERTURA DE TIENDA - TODOS LOS DÍAS A LAS 7

OBSERVACIONES
24 25 26 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30 31
S DÍAS A LAS 7 AM.

ACCIÓN CORRECTIVA POR REALIZAR

ALIZAR