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    REP EPG008 ComprobanteOrdenPago

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    FRANCISCO RICARDO KOZMA FERNANDEZ
    Este documento es una orden de pago presupuestal por un valor de $8.708.500 emitida el 13 de agosto de 2019 a favor de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Santander de Quilichao para la adquisición de bienes y servicios. El pago se realizó con cargo al presupuesto de inversión ordinaria nación del SENA Regional Cauca para el año 2019.

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    Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHjtopa JULIANA TOPA ACOSTA

    Comprobante Unidad ó Subunidad 36-02-00-019- SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION


    Ejecutora Solicitante: 000000 REGIONAL

    Fecha y Hora Sistema: 2019-09-13-3:05 p. m.

    ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL


    Unidad / Subunidad
    Número: 223132819 Fecha Registro: 2019-08-13 36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
    ejecutora:
    Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 132819 Comprobante Contable de la Generación:
    Fecha Máxima Pago: 2019-08-15 Código de Referencia: 04500311000223132819 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
    Valor Bruto: 8.708.500,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 8.708.500,00 Saldo x Pagar: 0,00

    VALORES PAGADOS
    Valor
    TRM Pago Valor Bruto 8.708.500,00 0,00 Valor Neto 8.708.500,00 Moneda Base Compra Valor MBC
    Deducciones

    REINTEGROS
    Números No Recaudo:

    Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

    Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

    TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO


    Identificación: 800019993 Razón Social: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Medio de Pago: Abono en cuenta

    CUENTA BANCARIA
    Número: 111082434 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa
    TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
    13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: RAD 19-2-2019-006440 Tipo: OFICIO Fecha: 2019-08-13
    Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
    ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
    VALOR
    VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
    PAGADO
    DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
    PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
    EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
    101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
    Nación 10 CSF 8.708.500,00 0,00 8.708.500,00 Pesos 0,00 0,00

    Página 1 de 2
    LINEAS DE PAGO VINCULADA
    ATRIBUTO LINEA DE
    DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
    PAGO
    36-02-00-019-000000 - SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION
    3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2019-08-13 8.708.500,00 05 NINGUNO Pagada
    REGIONAL

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    FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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