Evidencia 3. Informe Ejecutivo

INFORME EJECUTIVO EVIDENCIA 3
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades
6.1.1 Al hacer una planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, la

organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, los
requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que
es ineludible abordar con el objetivo de:
a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda alcanzar sus resultados

previstos.
b) Aumentar los efectos deseables.
c) Prevenir o reducir efectos no deseados.
d) Alcanzar la mejora.
6.1.2 La organización debe planificar:
a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.
b) La forma de:
1. Integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de Gestión de

la Calidad (véase 4.4.).
2. Evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios.
NOTA 1 Las opciones para afrontar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir
riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante
decisiones informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden llevar a la adopción de nuevas prácticas,
lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, contacto con
nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, uso de nuevas tecnologías y
otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la
organización o las de sus clientes.
En este apartado se plasma gran parte de lo que quiere transmitir la norma ISO
9001:2015. Es una parte muy novedosa, por lo que es la que más puede impactar
en los Sistemas de Gestión de la Calidad actuales.
El objetivo que persigue es asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad
funciona de forma correcta y que se obtienen todos los resultados que se esperan,
además se tiene que realizar una planificación de las acciones que harán frente a
todos los riesgos y las oportunidades.
La gestión del riesgo planteada sustituye a la que se han conocido hasta ahora
cómo acciones preventivas. La norma ISO 9001:2015 no establece la metodología
de gestión de riesgos que se deben utilizar para identificar, analizar y evaluar todos
los riesgos ligados a procesos, para reducir o eliminar todos los fallos que derivan
de los riesgos y se gestionan los riesgos de una manera proactiva.
Los riesgos son de tipo operacional, es decir, riesgos que se encuentran muy
relacionados a los procesos, actividades u operaciones que se realizan por la
empresa. No se habla ni de riesgos laborales ni de riesgos que suceden en
situaciones de emergencia.
 Identificación los procesos que considere necesarios para desarrollar

la actividad de la empresa Menflor distribuidores (internos y externos)
Internos, clasificación de los productos mal lavado de los tanques que queden con
residuos u olores o en su defectos averiados con desperfectos (rotos) y externos,
competencia desleal, transporte, disfunciones en la estructura o errores cometidos
en los procesos de compra de materiales.
 Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la

empresa.
Mal manejo del proceso de lavado desde la perspectiva interna de sus operarios,
discutiendo las oportunidades que se derivan de una gestión proactiva del riesgo
operacional en general, de diagnóstico y de control interno.
 Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la
organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto
a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles
Una oportunidad es el desarrollo de mecanismos de control interno basados
fundamentalmente en los sistemas de información, la implantación de estrategias
destinadas a identificar los factores de riesgo y el valor económico de la exposición,
y el diseño de políticas encaminadas a mitigar esos riesgos pueden contribuir
progreso comercial y financiero mejorando la calidad y confiabilidad de los procesos
internos, e incrementando las oportunidades de supervivencia de la empresa.
Proporcionar evidencias relevantes para diagnosticar y en su caso perfeccionar el
sistema de control interno, y aumentar su confiabilidad de cara a los procesos de
revisión, como la auditoría interna y externa; desvelar conocimiento relevante para
aprender de los errores cometidos en el pasado en lo que respecta a la detección
de las fuentes de indeterminación y el diseño de políticas de prevención del riesgo.
 Definición un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades.
Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden
hacer realidad las oportunidades
Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos
para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad
o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones
informadas. A través de una matriz o Mapa de Riesgos es sintetizar la información
relativa a las indeterminaciones que afronta la empresa y colaborar en las
estrategias destinadas a mitigar la exposición y los daños potenciales. La empresa
asume un riesgo de modelo cuando utiliza técnicas basadas en datos históricos
para programar su producción, o para evaluar la calidad de los productos que
finalmente llegan al cliente mediante la satisfacción del mismo.
 Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando.
Aumentar la cantidad y calidad de la información disponible sobre la forma en que
se están realizado los procesos de negocios y la situación actual de los riesgos
correspondientes. En lo que respecta a la satisfacción del cliente, realizar un
seguimiento atreves de una lista de chequeos donde se evidencie la clasificación y
revisión minuciosa de los productos antes de ser entregados al cliente; además de
las vulnerabilidades tales capacitación al personal en la identificación de productos
no conformes y de esta forma aumentar los niveles de satisfacción de clientes en
el este sentido, que puede facilitar el desarrollo de estrategias concretas para
prevenir el cliente insatisfecho.

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6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades

6.1.1 Al hacer una planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, la

a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda alcanzar sus resultados

b) Aumentar los efectos deseables.

c) Prevenir o reducir efectos no deseados.

6.1.2 La organización debe planificar:

a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.

1. Integrar e implementar las acciones en los procesos del Sistema de Gestión de

2. Evaluar la eficacia de estas acciones.

 Identificación los procesos que considere necesarios para desarrollar

 Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la

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